0 TALOUSARVIO 2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 17.10.2016 Kirkkovaltuusto 8.11.2016
1 TALOUSARVIO 2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 SISÄLLYSLUETTELO 1. KIRKKOHERRAN KATSAUS VUOTEEN 2017...2 2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT...3 3. KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT...4 4. KÄYTTÖTALOUSOSA...6 5. HAUTAUSTOIMI... 15 6. KIINTEISTÖTOIMI... 15 7. YLEISHALLINTO... 16 8. TULOSLASKELMAOSA... 16 9. RAHOITUSOSA... 18 10. INVESTOINTIOSA... 18 11. LIITTEET... 20
1. KIRKKOHERRAN KATSAUS VUOTEEN 2017 2 Vuosi 2017 on merkittävä etappi Hämeenkyrön seurakunnan elämässä. Piispantarkastus huipentuu maaliskuun 19. päivän messuun ja juhlaan. Edellisestä tulee kuluneeksi kymmenen vuotta. Silloin kirjattiin, että Hämeenkyrön pitää vähentää merkittävästi kiinteistömassaansa. Näin on tapahtunut, vaikka silloin tuskin kukaan aavisti, että seurakunnan keskeinen toimitila, Kyröskosken seurakuntatalo, olisi pois käytöstä. Nyt kyselemme vuokratilaa, missä juhlallisuudet pidetään. Myöskään isommille seurakuntatapahtumille ei löydy tilaa. Kuten jo seurakunnan alkuperäinen nimi kertoo, seurakunnan olemukseen kuuluu yhteen tuleminen. Päättäjien pitää ensi vuoden aikana ryhtyä selvittämään, miten tila-asia ratkaistaan. Hyvänä lähtökohtana tälle on tänä vuonna hyväksytty kiinteistöstrategia, jonka päivittämisestä tulevana keväänä on sovittu. Parhaillaan on käynnissä neuvottelu Tampereen seurakuntayhtymän ja Ylöjärven seurakunnan kanssa, josko vuoden 2017 alusta lähtien väestörekisteriasiat hoidettaisiin Tampereen keskusrekisterissä. Sopimus toisi merkittäviä taloudellisia säästöjä ja varsinkin vähentäisi yhden työntekijän kokoisen kirkkoherranviraston haavoittuvuusriskiä. Samalla on tiedostettava, että paikallisen kirkkoherranviraston lakkauttaminen on iso kulttuurimuutos. Sukupolvien ajan on totuttu asioimaan väestörekisteriasioissa omassa seurakunnassa. Vaikka väestörekisteriasiat siirtyisivätkin etäälle, on huolehdittava, että seurakunnan palvelupiste säilyy paikallisena. Hautaus- ja muut palveluasiat täytyy voida hoitaa tutuissa puitteissa. Olemme käyneet viimeisen parin-kolmen vuoden aikana melkoista muutosprosessia. On ratkottu sisäilma- ja toimitila-asioita. Taloustoimisto- ja kiinteistöyhteistyö on alkanut ja laajentunut Ylöjärven kanssa. Henkilöstössä on tapahtunut supistuksia ja vaihdoksia. Tämä kaikki on koetellut työyhteisöä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia. Vaikka kirkon rakennemuutos jatkuu väistämättä, saattaisi olla hyvä, että vuosi 2017 olisi hengähdystauon aika, jolloin ei isoja muutoksia tapahtuisi. Samalla olisi aikaa tarkastella tähänastisten säästöpäätösten vaikutusta. Kun puhutaan isoista talous- ja kiinteistöasioista, on suuri riski, että mielenkiinto suuntautuu pelkästään näihin. On tavattoman tärkeää, että pidetään mielessä seurakunnan hengellinen tehtävä ja olemus. Silloin kun mietitään henkilöstöä, kiinteistöä ja rahaa, on haaste pitää mielessä, että seurakunta on Jumalan valtakunta ihmisten keskellä ja näköalat ulottuvat iankaikkisuuteen asti. Siihen meidät on kutsuttu; että evankeliumi Jeesuksesta, Vapahtajastamme, kuuluisi Hämeenkyrössä kaikille. Erkki Malmberg kirkkoherra
2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 2.1 Talouden nykytila ja ennusteet vuodelle 2017 3 Hämeenkyrön seurakunnan vuoden 2016 talousarvio laadittiin epävarmoissa näkymissä. Verotuloihin ennustettiin laskua yleisen taloudellisen tilanteen ja jäsenmäärän laskun vuoksi. Verotulot ovat kuitenkin toteutuneet hieman ennustettua myönteisempinä. Investointisuunnitelmaa ei tehty, vaan investoinnit todettiin esitettäväksi talousarvio vuoden aikana. Vuonna 2016 toteutettiinkin Punaisen pirtin remontti ja lisäksi otettiin käyttöön Torikadun Olohuone-tila. Seurakunnan verotuloihin vaikuttavat valtion tekemät ratkaisut ansiotulojen vähennyksistä, jotka kaventavat kunnallis- ja kirkollisveron veropohjaa. Samalla työnantajamaksuihin on kuitenkin annettu helpotusta ja kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkaus ja työajan pidennys osaltaan pienentävät verotulojen vähenemisen nettovaikutusta. Talouden kasvuennusteet ovat kolmen perättäisen supistumisvuoden jälkeen jo myönteisemmät, vaikka merkittävää käännettä parempaan ei vieläkään ole näkyvissä. Työttömyysaste on kääntynyt laskuun, vaikka pitkäaikaistyöttömyys on edelleen kasvussa. Inflaatio on edelleen hyvin alhainen, joten kustannuspuolella ei ole odotettavissa hintojen noususta johtuvaa merkittävää kasvua. Hämeenkyrön seurakunnan taloudessa on vielä parantamisen varaa, koska tuloslaskelman vuosikate ei nyt eikä suunnitelmavuosina riitä kattamaan poistoja. Olemassa olevasta rakennuskannasta on pidettävä huolta. Niinpä päättäjillä on edessään ratkaisun aikoja, miten talous tasapainotetaan. Varallisuutta vielä on, eikä hätä siksi ole akuutti, mutta pitkäaikaisesti talous ei nykytasoista kustannusrakennetta kestä.
3. KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT 4 3.1 Talousarvion rakenne Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti seurakunnan toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma, jonka kirkkovaltuusto hyväksyy. Hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä. Kirkkohallitus on määritellyt seurakunnan perustehtäviksi seurakunnallisen toiminnan, kirkonkirjojen pidon ja hautaustoimen. Perustehtäviä tukevia palveluja ovat yleishallinto ja kiinteistötoimi. Näiden kustannukset kohdennetaan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan. 3.2 Sitovuustaso Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi. Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2017 sitovuustasoksi on seuraava: 1. Yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokkataso. 2. Seurakunnallisen toiminnan sitovuustaso on tehtäväalueryhmätaso. 3. Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämät sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin eivät ole sitovia eriä, koska emme voi itse vaikuttaa niiden kustannuksiin. 4. Sisäiset erät eivät ole sitovia. 5. Investointien osalta sitovuustaso on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä sekä hautaustoimen investoinnit yhteensä. Muiden investointien sitovuustaso on hankekohtainen. Tehtäväalueelle vahvistettua määrärahaa käytetään sitovuustasolla suunnitelman mukaisesti. Seurakunnan toiminnot on järjestettävä niin että vahvistetut määrärahat riittävät. Kunkin budjettivastuullisen viranhaltijan ja työntekijän on huolehdittava että määrärahoja käytetään taloudellisesti ja vain tarkoituksenmukaisiin kohteisiin, sekä valvottava suunnitelmallista käyttöä jatkuvasti talousarviovuoden aikana. Budjet-
5 tivastaavat ovat velvollisia seuraamaan talousarvion toteutumavertailua Kipan järjestelmässä. Kirkkovaltuuston vahvistamaa määrärahaa ei saa ylittää. Jos pyrkimyksistä huolimatta vahvistettu määräraha ei riitä, lisämääräraha on anottava kirkkovaltuustolta hyvissä ajoin vuoden aikana. Määrärahan ylityksen on tällöin oltava väistämätön ja hyvin perusteltu. Mikäli työala hankkii talousarviossa ennakoitua tulomäärärahaa enemmän tuloja, ovat nämä ylittyneet tulot työmuodon käytettävissä talousarviovuoden aikana. 3.3 Tilivelvolliset Kirkkolain 15 luvun 5 :n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa, 1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen; 2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon; 3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa 4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa. Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.
6 4. KÄYTTÖTALOUSOSA 4.1 Tehtäväaluejako ja numerointi Yleishallinto 1101 Kirkolliset vaalit 1102 Kirkkovaltuusto 1103 Kirkkoneuvosto 1104 Tilintarkastus ja valvonta 1105 Talous- ja henkilöstöhallinto 1106 Kirkonkirjojenpito 1107 Kirkkoherranvirasto 1108 Muu yleishallinto Yleinen seurakuntatyö 2201 Jumalanpalveluselämä 2202 Hautaan siunaaminen 2203 Muut kirkolliset toimitukset 2204 Aikuistyö 2205 Muut seurakuntatilaisuudet 2210 Tiedotus ja viestintä 2220 Musiikki 2230 Varhaiskasvatus Nuorisotyö 2233 Varhaisnuorisotyö 2235 Rippikoulutyö 2236 Nuorisotyö Palvelu 2250 Diakonia 2252 Perheneuvonta 2253 Sairaalasielunhoito 2254 Palveleva puhelin 2256 Lähetystyö 2260 Kansainvälinen diakonia Hautaustoimi 4402 Hautausmaahallinto 4410 Vanha kappeli 4411 Mäntyrinteen kappeli 4412 Sosiaalirakennukset 4420 Vanha hautausmaa 4421 Mäntyrinteen hautausmaa 4422 Varsinainen hautaustoimi Kiinteistötoimi 5502 Kiinteistöhallinto 5510 Kirkot 5521 Kyröskosken srk-talo 5522 Punainen pirtti 5523 Torikatu 5530 Isopappila 5531 Virastotalo 5550 Leirikeskus 5551 Vekara 5580 Maa- ja metsätalous 5585 Keittiötoimi Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat kullekin tehtäväalueelle.
4.2 Henkilökunnan kehittämissuunnitelma 8 Seurakunta voi henkilöstöään kehittämällä vaikuttaa siihen, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta on tuottavaa ja tuloksellista. Seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen on parhaiten varmistettavissa, jos kehittäminen on seurakunnassa jatkuvaa ja suunnitelmallista, siihen varaudutaan taloudellisesti - myös vaikeina aikoina - ja se kattaa koko henkilöstön. Näin seurakunta edistää kehittämistoimillaan myös työntekijöidensä työhyvinvointia. Kehittämisen keinoja ovat työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, mentorointi, työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä tukevat menettelytavat, osallistumismahdollisuudet ja hankkeet. Keinojen valinnassa on lähtökohtana seurakunnan ja henkilöstön kehittämistarpeet. Myös kokonaiskirkon tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kehittämistarpeita ja käytettäviä kehittämisen keinoja kartoitetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Esimiehen ja työntekijän vuotuinen kehityskeskustelu tarjoaa siihen hyvän foorumin. Myös osaamiskartoitusta voidaan koko työpaikan kehittämistarpeita selvitettäessä käyttää. Hämeenkyrön seurakunnassa henkilöstön kehittämiseen on varattu 1,4 % palkkakustannuksista. Kehittämiskustannuksiin luetaan koulutusmaksun lisäksi koulutukseen osallistumisesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ravitsemuspalveluista aiheutuvat kulut. Koulutussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu kunkin työntekijän tarve seurakunnan toiminnan kannalta, työntekijän aikaisempi koulutus muutamalta viime vuodelta, sekä työntekijän oma kiinnostus ja tarve työssä kehittymisessä. Kehittämistarpeita ja käytettäviä kehittämisen keinoja kartoitetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Esimiehen ja työntekijän vuotuinen kehityskeskustelu tarjoaa siihen hyvän foorumin. Kehittämissuunnitelman mukaiset määrärahat on sisällytetty talous- ja henkilöstöhallinnon (1105) käyttötalouden määrärahoihin.
9 1. Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta Seurakunnan jokaisella vakinaisessa virka- tai työsuhteessa olevalla henkilöllä on tehtävän kelpoisuusehdot täyttävä pätevyys. 2. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä Seurakunnan strateginen painopistealue on jumalanpalveluselämä. 3. Toimenpiteet ammatillisen osaamisen kehittämisessä Hallintohenkilöstön ja esimiesten koulutuksessa painotetaan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten hahmottamista. Yleisen seurakuntatyön henkilöstön koulutuksessa tulee huomioida jumalanpalveluselämän kehittäminen ja ammatillisten taitojen parantaminen. Tukitoimien henkilöstöä kehitetään nykyaikaisten työtekniikoiden ja toimintatapojen omaksumisessa. 4. Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta Työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä tuetaan kuntoremontti-tyyppisillä jaksoilla, joissa panostetaan työntekijän omaan kaikinpuoliseen jaksamiseen ja itsehoitoon. 5. Koulutussuunnitelman toteutus ja seuranta Henkilöstö laatii koulutusanomukset syyskuussa yhteistyössä työalatiimin ja työpajan kanssa. Esimies arvioi hakemuksen ja lisää koulutuksen koulutussuunnitelmaan lokakuussa. Työntekijät itse ilmoittautuvat koulutuksiin ja vastaavat muista käytännön järjestelyistä. 6. Koulutussuunnitelman käsittely ja hyväksyminen Kirkkoneuvosto hyväksyy koulutussuunnitelman budjettiraamit marraskuussa toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä.
10 4.3 TYÖALOJEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2017-2019 Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat kullekin tehtäväalueelle. Kunkin varsinaisen työalan kohdalla on esitelty toiminta ja sen tavoitteet. Hämeenkyrön seurakunnassa on vuoden 2011 alusta lukien toimittu tiimiorganisaatiossa ja kunkin työalan vastuulliset viranhaltijat, työntekijät ja työpaja ovat laatineet perustoimintakuvauksen. Kullakin työalalla on oma työpajansa, joka on tarkoitettu tueksi työhön. Varsinainen vastuu kustakin työalasta ja siihen liittyvät hallinnolliset tehtävät ovat kirkkoneuvostolla, kirkkoherralla ja sillä työntekijällä, jolle kuuluu ratkaisuvalta tehtäväalueesta. 4.3.1 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 2201, 2202, 2203, 2205 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Hämeenkyrön seurakunnassa pääjumalanpalveluksena vietetään pääsääntöisesti aina messua eli ehtoollisjumalanpalvelusta. Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää ja ne on ymmärrettävä niiden jumalanpalvelusluonteesta käsin. Muut jumalanpalvelukset, iltakirkot, hartaushetket jne. kuuluvat seurakunnan jumalanpalveluselämään. Jumalanpalvelus on aina avoin tilaisuus. Jumalanpalveluksen viettäminen on seurakunnan keskeisin ja tärkein tehtävä. Sen tulee olla osa kaikkea seurakunnan toimintaa. Jumalanpalveluselämän päämääränä on kristillisen yhteyden toteuttaminen, uskon ja opin vahvistaminen. Tavoite vuodelle 2017 Vapaaehtoisten seurakuntalaisten roolin vahvistaminen jumalanpalveluksissa. 4.3.2 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 2210 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Viestinnän tehtävä on huolehtia, että seurakunnan jäsenillä on tarpeellinen tieto seurakunnan toiminnasta ja organisaatiosta. Tiedottaminen on myös väline kutsua paikkakunnan ihmisiä seurakuntayhteyteen. Tavoite vuodelle 2017 Kotisivujen ja sosiaalisen median kautta tapahtuvan viestinnän kehittäminen.
11 4.3.3 AIKUISTYÖ 2204 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Aikuistyö on kaste- ja lähetyskäskyyn perustuvaa paikallista työtä, jonka toimintaajatuksena on hoitaa aikuisväestön uskonelämää, kutsua uusia mukaan seurakuntaan ja Jumalan luo, kohdata eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia aikuisia, sekä vahvistaa yhteisöllisen ja elävän seurakuntayhteyden syntymistä Tavoitteet vuodelle 2017 1. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja yhteyden luominen 2. Aikuisväestön uskonelämän hoitaminen ja uusien mukaan kutsuminen 4.3.4 LÄHETYSTYÖ 2256 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Lähetystyössä kohdataan ihmisiä heidän elämäntilanteissaan ja autetaan monella tavalla, vaikkapa kaivoja tai kouluja rakentamalla, terveydenhuoltotyössä tai Raamattua kääntämällä ja opettamalla sekä erityisesti auttamalla ihmisiä auttamaan itseään. Lähetystyön taustalla on luottamus siihen, että Jumala auttaa ja vapauttaa. Tavoitteet vuodelle 2017 1. Lähetyskasvatuksen ja tiedotuksen edelleen kehittäminen 2. Uusien vastuunkantajien löytyminen Vuoden 2017 osalta eri lähetysjärjestöille myönnettäviä talousarviomäärärahoja ehdotetaan seuraavasti: SLS 8200 4100 Riitta Granroth, Ranska 4100 Inkerin kirkon stipendirahasto SLEY 6600 Pauli Vanhanen, Kenia SEKL 10000 5000 Heidi Tohmola, Lähi-Itä 5000 Sanna Korpela, Kypros Kylväjä 5000 Mika Laiho, Mongolia Sansa 5000 SAT 7 Pars satellittitelevisio-ohjelmat yht. 34800
12 4.3.5 MUSIIKKI 2220 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Musiikkityö on olennainen osa messuja ja muita kirkollisia toimituksia. Tavoite on tukea seurakuntalaisten hengellistä elämää tarjoamalla osallistumista palvelutehtäviin musiikin keinoin. Musiikkityön perustehtävänä on olla evankeliumin levittämisen työvälineenä Hämeenkyrön seurakunnassa. Tavoitteet vuodelle 2017 1. Saada messuihin mukaan musiikillisia avustajia laulajia/soittajia 2. Yhteislaulutilaisuudet vanhalla hautausmaalla (kesällä), Kyröskosken srk-talon pihapiirissä, laulubussi kylille, lauluryhmien pienkotivierailut. 3. Muutama erilliskonsertti 4.3.6 VARHAISKASVATUS 2230 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Päiväkerhotyö on kirkon varhaiskasvatustoimintaa 3-6-vuotiaiden parissa. Tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä toimimalla lasten, vanhempien ja työntekijöiden välisessä vastavuoroisessa vuorovaikutussuhteessa. Avoimet perhekerhot ovat matalan kynnyksen toimintaa perheille. Työmme perustana on kasteopetus ja kristillinen arvopohja. Katso tarkemmin perustoimintokuvaus. Tavoite vuodelle 2017 Evankeliumin, Raamatun ja kotikirkon tutuksi tekeminen yhä useammalle lapselle ja perheelle.
13 4.3.7 VARHAISNUORISOTYÖ 2233 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on evankeliumin kertominen lapsille ja varhaisnuorille, sekä samalla olla tukemassa vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa. Tarjoamme lapselle mahdollisuuden turvalliseen aikuiskontaktiin kodin ulkopuolella ja rohkaisemme ja tuemme perheitä itsenäiseen solutoimintaan. Näihin tavoitteisiin pyritään viikoittain kerhotoiminnalla sekä kuukausittain leiritoiminnalla, kouluvierailuilla, retkillä ja tapahtumilla. Tavoitteet vuodelle 2017 1. Tehdä tutuksi virsiä 2. Eskareiden tavoittaminen 3. 7.-luokkalaisten tavoittaminen 4.3.8 RIPPIKOULUTYÖ 2235 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Rippikoulutyön toiminta-ajatuksena on opettaa 15v täyttäville nuorille sitä kristillistä uskoa, johon heidät on kastettu/kastetaan. Samalla tehdään kotiseurakuntaa nuorille tutuksi ja avataan nuorille luontevia yhteyksiä sen toimintaan erityisesti rippikoulun tehojakson jälkeen. Tarkoituksena on vahvistaa seurakuntayhteisöön kuulumista ja siinä oman paikan löytämistä ja opettaa nuorille Raamattua ja kristillisiä arvoja, joilla pyritään vahvistamaan ja tukemaan nuorta sekä hänen uskoaan rakastavaan Jumalaan. Rippikoulutyö tukee vanhempia/huoltajia kristillisessä kasvatuksessa ja rohkaisee ja tukee nuoria itsenäiseen solutoimintaan seurakuntayhteyden ja uskon vahvistamiseksi. Tavoitteet vuodelle 2017 1. Rippikoulun tutustumisjakson muokkaaminen 4.3.9 NUORISOTYÖ 2236 Tehtäväalueen toiminta-ajatus opettaa nuorille sitä kristillistä uskoa, johon heidät on kastettu/kastetaan. avata nuorille yhteyksiä seurakuntaan ja sen toimintaan ja vahvistaa seurakuntayhteisöön kuulumista ja siinä oman paikan löytämistä.
14 tarjota nuorille turvallinen ja viihtyisä kokoontumispaikka, oma tila, jonne he voivat tulla omana itsenään, kohtaamaan toisia nuoria, viettämään vapaa-aikaansa ja kasvamaan Jumalan tuntemisessa. tarjota nuorille turvallisia ja luotettavia suhteita kodin ulkopuolisiin aikuisiin, joiden kanssa on mahdollisuus tulla kuulluksi ja kohdatuksi. ohjata nuoriso- ja rippikoulutyöstä uloskasvaneita nuoria aikuisia löytämään paikkansa aikuisena kotiseurakunnan toiminnan keskeltä. rohkaista ja tukea nuoria ja nuoria aikuisia itsenäiseen solutoimintaan seurakuntayhteyden ja uskon vahvistamiseksi. tukea vanhempia/huoltajia kristillisessä kasvatuksessa. Tavoitteet vuodelle 2017 1. Seurakuntaleiri pääsiäiseksi 2. Lähetystyö tutuksi nuorille 4.3.10 DIAKONIATYÖ 2250 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Diakoniatyön tarkoituksena on hengellisen, henkisen ja aineellisen avun antaminen erityisesti sinne, minne muu apu ei ulotu. Tavoitteet vuodelle 2017 1. Verkostoyhteistyö syrjäytyneiden tavoittamiseksi 2. Diakonian vapaaehtoisuuden vahvistaminen 3. Diakoniatyön saavutettavuuden parantaminen 4.3.11 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 2260 Tehtäväalueen toiminta-ajatus Kansainvälisen diakoniatyön tarkoituksena on hengellisen, henkisen ja aineellisen avun antaminen ulkomailla. Apua viedään sinne, minne muu apu ei ulotu. Tavoitteet vuodelle 2017 1. Ystävyysseurakuntatyön jatkuminen ja uusien alkujen löytäminen muuttuvissa olosuhteissa 2. Maahanmuuttajatyön jatkuminen
15 4.3.12 PERHENEUVONTA, PALVELEVA PUHELIN JA SAIRAA- LASIELUNHOITO 2252, 2253, 2254 Nämä työalat ovat suoraan kirkkoneuvoston alaisia. Tampereen ev.lut seurakuntayhtymä järjestää toiminnan. Aiheutuneet kulut jaetaan Tampereen ev.lut seurakuntayhtymän ja sopijaseurakuntien kesken vuoden alun jäsenmäärien mukaisesti. 5. HAUTAUSTOIMI Tehtäväalueen toiminta-ajatus Hautaustoimen ylläpito on seurakunnille annettu lakisääteinen yhteiskunnallinen palvelutehtävä ja hautausmaiden ylläpitäminen ja siihen välittömästi liittyvät toiminnot kuuluvat seurakunnan perustehtäviin. Toiminta kustannetaan valtion myöntämällä siihen tarkoitetulla määrärahalla. Toimintaan kuuluu hautausmaiden yleishoito ja ylläpito sekä haudan avauspeitto ja peruskunnostustyöt, sekä hautausmaa-alueiden yleishoito ja viihtyvyys.. Siihen kuuluvat myös vainajien säilyttämisestä aiheutuvat kulut. Hautaustoimi vastaa myös sankarihautojen hoitamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Hautaustoimi huolehtii myös seurakunnan kiinteistöjen viheralueiden ylläpidosta. Tavoite vuodelle 2017 Hautojen vieminen hautakirja-ohjelmaan 6. KIINTEISTÖTOIMI Tehtäväalueen toiminta-ajatus Kiinteistötoimi on seurakunnalliselle toiminnalle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on vastata kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt, toteuttaa ja valvoa investointisuunnitelman mukaiset hankkeet sekä huolehtia metsien hoidosta. Lisäksi sen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä suntio-, vahtimestari- ja keittiöpalveluista. Tavoitteet vuodelle 2017 1. Kiinteistöstrategian päivittäminen ja siinä suunniteltujen toimenpiteiden valmistelu luottamuselinten päätöksentekoa varten. 2. Henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota.
16 7. YLEISHALLINTO Tehtäväalueen toiminta-ajatus Yleishallinto on seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja kirkkoherranviraston hoidosta palveluhenkisesti ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen. 8. TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa ilmaisee seurakunnan toiminnan taloudellisen tuloksen. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuinen tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, mahdollisiin korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmaosa osoittaa myös sen, kuka seurakunnan toiminnan rahoittaa ja millä se rahoitetaan. Tuloslaskelma siis ilmaisee, paljonko toiminnasta rahoitetaan toimintatuotoilla ja paljonko seurakuntalaisten maksamalla kirkollisverolla.
17 TULOSLASKELMA Tilinpäätös Budjetti Budjetti Budjetti Budjetti 2015 2016 2017 2018 2019 Toimintatulot 548 430 314 320 272 850 261 450 260 700 Toimintamenot Henkilöstömenot -1 243 359-1 180 449-1 114 395-1101154 -1 059 015 Palvelujen ostot -423 179-491 820-442 878-419278 -411 608 Vuokrat -18 079-11 500-33 960-34 460-33 960 at -250 718-250 020-224 880-210 780-208 700 Annetut avustukset -55 282-51 650-52 600-52 600-52 600 Muut toimintamenot -15 109-13 945-13 445-13 445-13 445 Toimintamenot -2 005 726-1 999 384-1 882 158-1 831 717-1 779 328 Toimintakate -1 457 296-1 685 064-1 609 308-1 570 267-1 518 628 Verotulot Kirkollisverotulot 1 691 731 1 656 000 1 620 000 1 580 000 1 540 000 Osuus yhteisöveron tuotosta 166 704 Valtionrahoitus 207 500 208 500 208 500 208 500 Verotuskulut -41 447-40 900-30 000-30 000-30 000 Keskusrahastomaksut -115 889-155 300-155 300-155 300-155 300 Toiminta-avustukset Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 27 750 35 000 35 000 35 000 35 000 Muut rahoitustuotot/kulut -75 233 Korkokulut -862 Vuosikate 195 458 17 236 68 892 67 933 79 572 Poistot ja arvonalentumiset -517 948-150 771-143 860-139 558-134 632 Satunnaiset tulot ja menot 9 464-18 100 Tilikauden ylijäämä/ alijäämä -313 026-151 635-74 968-71 625-55 060 Keskusrahastomaksun muutokset v. 2015 -> 2016: Perusmaksu 8,2 % -> 7,5 %. Eläkerahastomaksu 1,2 % -> 4 %
18 9. RAHOITUSOSA TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULORAHOITUS VUOSIKATE 195 458 17 236 68 892 76 833 79 572 Satunnaiset erät 9 464 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 682 INVESTOINNIT 335262-41 730-205 000-60 000-10 000 Rahoitusosuudet inv.menoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot 1 000 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA -461 886 KASSAVAROJEN MUUTOS 79 980-24 494-136 108 16 833 69 572 Kassavarat 31.12. 1 364 664 1 340 170 1 204 062 1 220 895 1 290 467 Kassavarat 1.1. 1 284 685 1 364 664 1 340 170 1 204 062 1 220 895 Kassavarojen muutos 79 980-24 494-136 108 16 833 69 572 10. INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT 2017-2020 2017 2018 2019 Poistoaika Kiinteistötoimi: Vanhan kappelin ulkopuolen saneeraus 80 000 20 v. Vanhan kappelin sisäpuolen saneeraus 40 000 20 v. Särkijärven kiinteistöjen korjausta tehtyjen kuntoarvioiden perusteella 80 000 60 000 60 000 10 v. Särkijärven ulkoalueiden kunnostusta ja perusparannusta 10 000 5 v. Hautaustoimi: Traktorin hankinta 35 000 10 v. Investoinnit yhteensä 205 000 60 000 100 000
19 10.1 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN HAUTAINHOI- TORAHASTO Hoitokausi alkaa toukokuussa roudan sulettua ja loppuu 15.9 tai ensimmäiseen hallayöhön. Hautainhoitorahaston osuus henkilöstökustannuksista maksetaan seurakunnalle vuosittain syksyllä hoitokauden päätyttyä. Hautainhoitorahaston talousarvio on tämän budjettikirjan liitteenä.
20 11. LIITTEET Hinnastot Tiliryhmäkohtainen talousarvio osastoittain ja kustannuspaikoittain Hautainhoitorahaston talousarvio
HAUTAUSTOIMEN HINNASTOT 2017 HAUTAPAIKAT Oman kunnan asukas Vieraan kunnan asukas Arkkuhauta 140 280 Lasten arkkuhauta 100 200 Uurnahauta 60 150 Muistolehto 30 100 Veteraanipaikat 0 0 Hallinta-ajan pidennys (euroa/vuosi) haudattaessa aikaisemmin lunastettuun hautaan Arkkuhauta 7 15 Uurnahauta 4 10 Arkkuhaudan hallinta-aika on 50 vuotta ja uurnahaudan hallinta-aika 50 vuotta.
HAUTAUSPALVELUMAKSUT v. 2017 Haudan avaus, peitto ja peruskunnostus Oman kunnan asukas Vieraan kunnan asukas Arkkuhauta 220 420 Lasten arkkuhauta 160 300 Uurnahauta 50 100 Muistolehto 50 100 Veteraanipaikat 0 0 Kivityöt, tuntihinta 75 75 Nimilaatta, muistolehto 190 190 Paikkavaraus kivipaateen (tyhjä nimilaatta) 100 100 Aiemmin hankitun tyhjän nimilaatan kaiverrus 150 150 SIUNAUSTILAISUUDESTA AIHEUTUVAT KULUT Ev. lut. kirkon jäsenille maksuton Kirkkoon kuulumattomille 200
HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITOHINNAT VUONNA 2017 Kastelu ja lannoitus Lisämaksut ainaishoitohautoihin Hautasijojen lukumäärä Hinta Lisämaksu 5 vuotta 1 40 Hautasijojen lukumäärä Hinta 2 42 1 175 3 44 2 195 4 46 3 240 5 48 4 270 Seuraavat 2 5 295 Seuraavat 25 Kesähoito Hautasijojen lukumäärä Hinta Lisämaksu 10 vuotta 1 75 Hautasijojen lukumäärä Hinta 2 90 1 365 3 105 2 410 4 115 3 520 5 125 4 570 Seuraavat 10 5 640 Seuraavat 40 Määräaikaishoito 5 vuotta Hautasijojen lukumäärä Hinta 1 410 2 455 3 555 4 610 5 635 Seuraavat 35 Määräaikaishoito 10 vuotta Hautasijojen lukumäärä Hinta 1 845 2 970 3 1185 4 1280 5 1410 Seuraavat 55
HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN TILAVUOKRAT 2017 Hinnat sis. alv:n 24 % Kirkko 250,00 Isopappila, koko talo 250,00 Isopappila, alakerta 200,00 Isopappila, yksi sali esim. kokouskäyttöön 70,00 Torikadun Olohuone 70,00 Punainen Pirtti 70,00 Pöytäliinat 6,00 /kpl Kastejuhlan tilavuokra oman seurakunnan jäsenille -50 %. Muilta peritään vuokra ja liinavuokra hinnaston mukaisesti. Henkilökunta-alennus palveluksessa olevalle henkilöstölle -50 % Särkijärven leirikeskuksen hinnasto ulkopuolisille vuokralaisille Hinnat sis. alv:n 24 % Tilaisuudet, joihin ei liity yöpymistä Päärakennus 70,00 Takkahuone 30,00 Sauna 70,00 Hinnat aikuisille ja yli 12-v lapsille Täysihoitohinta/vrk 57,00 Aamu-/iltapala 6,70 Lounas 10,00 Päiväjuoma 5,40 Päivällinen 10,00 Yöpyminen 18,90 Lasten 4-12 v hinnat Täysihoitohinta/vrk 41,00 Aamu-/iltapala 5,40 Lounas 6,70 Päiväjuoma 4,00 Päivällinen 6,70 Yöpyminen 13,50 Jos yöpyjien määrä jää alle 15 henkilön, peritään majoitusryhmältä lisäksi tilavuokrana leirikeskuksen käytöstä 150 euroa.
HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA Sivu 1 01.11.2016 NEUVOSTON EHDOTUS Ulkoinen 01.01.2017-31.12.2017 EUR TILINPÄÄT. BUDJ. TA TS TS 2015 2016 2017 2018 2019 001101 KIRKOLLISET VAALIT Palvelujen ostot -7 600 Ostot tilikauden aikana -1 300-1 300-8 900 TOIMINTAKATE 0 0 0-8 900 0 VUOSIKATE 0 0 0-8 900 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0-8 900 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0 0-8 900 0 001102 KIRKKOVALTUUSTO Palkat ja palkkiot -4 738-2 960-3 000-3 000-3 000 Henkilösivukulut -1-130 -130-130 -130-4 738-3 090-3 130-3 130-3 130 Palvelujen ostot -3 204-550 -550-550 -550 Ostot tilikauden aikana -678-1 350-1 350-1 350-850 -678-1 350-1 350-1 350-850 -8 620-4 990-5 030-5 030-4 530 TOIMINTAKATE -8 620-4 990-5 030-5 030-4 530 VUOSIKATE -8 620-4 990-5 030-5 030-4 530 TILIKAUDEN TULOS -8 620-4 990-5 030-5 030-4 530 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -8 620-4 990-5 030-5 030-4 530 001103 KIRKKONEUVOSTO Palkat ja palkkiot -2 830-2 800-2 800-2 800-2 800 Henkilösivukulut -3-130 -130-130 -130-2 833-2 930-2 930-2 930-2 930 Palvelujen ostot -573 Ostot tilikauden aikana -28-500 -500-500 -500-28 -500-500 -500-500 Annetut avustukset -6 000-9 434-3 430-3 430-3 430-3 430 TOIMINTAKATE -9 434-3 430-3 430-3 430-3 430 VUOSIKATE -9 434-3 430-3 430-3 430-3 430 TILIKAUDEN TULOS -9 434-3 430-3 430-3 430-3 430 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -9 434-3 430-3 430-3 430-3 430 001104 TILINTARKASTUS JA VALVONTA Muut palkat -150 Henkilösivukulut -48-198 Palvelujen ostot -4 925-4 150-4 150-4 150-4 300 Ostot tilikauden aikana -9-80 -80-80
HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA Sivu 2 01.11.2016 NEUVOSTON EHDOTUS Ulkoinen 01.01.2017-31.12.2017 EUR TILINPÄÄT. BUDJ. TA TS TS 2015 2016 2017 2018 2019-9 -80-80 -80-5 131-4 230-4 230-4 230-4 300 TOIMINTAKATE -5 131-4 230-4 230-4 230-4 300 VUOSIKATE -5 131-4 230-4 230-4 230-4 300 TILIKAUDEN TULOS -5 131-4 230-4 230-4 230-4 300 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -5 131-4 230-4 230-4 230-4 300 001105 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 980 Maksutuotot 980 Tuet ja avustukset 6 695 3 000 3 000 3 000 3 000 Muut toimintatuotot 150 7 825 3 000 3 000 3 000 3 000 Palkat ja palkkiot -7 526-6 700 Muut palkat -254-410 Henkilösivukulut -3 776-2 565 Henkilöstökulujen oikaisue 2 000 2 000 2 000 2 000-11 557-7 675 2 000 2 000 2 000 Palvelujen ostot -114 971-158 600-134 400-118 400-118 400 Ostot tilikauden aikana -1 346-700 -700-700 -600-1 346-700 -700-700 -600 Muut toimintakulut -14 303-142 177-166 975-133 100-117 100-117 000 TOIMINTAKATE -134 352-163 975-130 100-114 100-114 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot -86 Muut rahoituskulut -220 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -306 VUOSIKATE -134 658-163 975-130 100-114 100-114 000 TILIKAUDEN TULOS -134 658-163 975-130 100-114 100-114 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -134 658-163 975-130 100-114 100-114 000 001106 KIRKONKIRJOJEN PITO Myyntituotot 583 500 500 500 500 Maksutuotot Virastotuotot 8 420 8 000 7 000 7 000 7 000 Muut maksut ja korvaukset 2 376 Maksutuotot 10 796 8 000 7 000 7 000 7 000 11 379 8 500 7 500 7 500 7 500 Palkat ja palkkiot -33 687-14 400-17 420-12 900-13 020 Muut palkat -27 Henkilösivukulut -10 296-5 380-4 990-3 760-3 790-44 011-19 780-22 410-16 660-16 810 Palvelujen ostot -1 337-100 -250-250 -250 Ostot tilikauden aikana -2 591-3 100-100 -100-2 591-3 100-100 -100
HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA Sivu 3 01.11.2016 NEUVOSTON EHDOTUS Ulkoinen 01.01.2017-31.12.2017 EUR TILINPÄÄT. BUDJ. TA TS TS 2015 2016 2017 2018 2019-47 939-22 980-22 760-17 010-17 060 TOIMINTAKATE -36 560-14 480-15 260-9 510-9 560 VUOSIKATE -36 560-14 480-15 260-9 510-9 560 TILIKAUDEN TULOS -36 560-14 480-15 260-9 510-9 560 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -36 560-14 480-15 260-9 510-9 560 001107 KIRKKOHERRANVIRASTO Palkat ja palkkiot -7 631-6 700-6 380-6 450-6 510 Muut palkat -10 Henkilösivukulut -2 433-2 420-1 730-1 750-1 770-10 074-9 120-8 110-8 200-8 280 Palvelujen ostot -1 831 Vuokrat -4 358 Ostot tilikauden aikana -1 240-50 -100-100 -100-1 240-50 -100-100 -100-17 502-9 170-8 210-8 300-8 380 TOIMINTAKATE -17 502-9 170-8 210-8 300-8 380 VUOSIKATE -17 502-9 170-8 210-8 300-8 380 TILIKAUDEN TULOS -17 502-9 170-8 210-8 300-8 380 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -17 502-9 170-8 210-8 300-8 380 001108 MUU YLEISHALLINTO Palkat ja palkkiot -38 338-35 290-37 780-38 160-38 550 Muut palkat -33 Henkilösivukulut -17 919-11 470-10 270-10 380-10 490 Henkilöstökulujen oikaisue 4 979-51 311-46 760-48 050-48 540-49 040 Palvelujen ostot -31 912-22 730-51 730-51 730-51 730 Vuokrat -666 Ostot tilikauden aikana -7 082-12 500-8 700-8 700-8 700-7 082-12 500-8 700-8 700-8 700 Muut toimintakulut 10 365-80 606-81 990-108 480-108 970-109 470 TOIMINTAKATE -80 606-81 990-108 480-108 970-109 470 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut rahoituskulut -80 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -80 VUOSIKATE -80 685-81 990-108 480-108 970-109 470 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset kulut 10 146 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 10 146 TILIKAUDEN TULOS -70 539-81 990-108 480-108 970-109 470 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -70 539-81 990-108 480-108 970-109 470 YLEISHALLINTO Myyntituotot 583 500 500 500 500 Maksutuotot
HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA Sivu 4 01.11.2016 NEUVOSTON EHDOTUS Ulkoinen 01.01.2017-31.12.2017 EUR TILINPÄÄT. BUDJ. TA TS TS 2015 2016 2017 2018 2019 Virastotuotot 8 420 8 000 7 000 7 000 7 000 Seurakuntatyön maksut 980 Muut maksut ja korvaukset 2 376 Maksutuotot 11 776 8 000 7 000 7 000 7 000 Tuet ja avustukset 6 695 3 000 3 000 3 000 3 000 Muut toimintatuotot 150 19 204 11 500 10 500 10 500 10 500 Palkat ja palkkiot -94 751-68 850-67 380-63 310-63 880 Muut palkat -474-410 Henkilösivukulut -34 476-22 095-17 250-16 150-16 310 Henkilöstökulujen oikaisue 4 979 2 000 2 000 2 000 2 000-124 722-89 355-82 630-77 460-78 190 Palvelujen ostot -158 751-186 130-191 080-182 680-175 230 Vuokrat -5 024 Ostot tilikauden aikana -12 974-18 280-11 530-12 830-10 750-12 974-18 280-11 530-12 830-10 750 Annetut avustukset -6 000 Muut toimintakulut -3 938-311 409-293 765-285 240-272 970-264 170 TOIMINTAKATE -292 205-282 265-274 740-262 470-253 670 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot -86 Muut rahoituskulut -299 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -386 VUOSIKATE -292 591-282 265-274 740-262 470-253 670 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset kulut 10 146 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 10 146 TILIKAUDEN TULOS -282 445-282 265-274 740-262 470-253 670 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -282 445-282 265-274 740-262 470-253 670 002201 JUMALANPALVELUELÄMÄ Palkat ja palkkiot -70 881-37 570-37 880-38 260-18 650 Muut palkat -524 Henkilösivukulut -22 660-12 210-10 310-10 400-10 510-94 066-49 780-48 190-48 660-29 160 Palvelujen ostot -3 242-1 800-1 800-1 800 Ostot tilikauden aikana -1 402-1 000-1 000-1 000-1 000-1 402-1 000-1 000-1 000-1 000-98 710-50 780-50 990-51 460-31 960 TOIMINTAKATE -98 710-50 780-50 990-51 460-31 960 VUOSIKATE -98 710-50 780-50 990-51 460-31 960 TILIKAUDEN TULOS -98 710-50 780-50 990-51 460-31 960 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -98 710-50 780-50 990-51 460-31 960 002202 HAUTAAN SIUNAAMINEN Palkat ja palkkiot -25 068-24 840-25 200-25 440-25 730
HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA Sivu 5 01.11.2016 NEUVOSTON EHDOTUS Ulkoinen 01.01.2017-31.12.2017 EUR TILINPÄÄT. BUDJ. TA TS TS 2015 2016 2017 2018 2019 Muut palkat -172-350 -350-350 -350 Henkilösivukulut -8 018-8 180-6 950-7 010-7 100-33 259-33 370-32 500-32 800-33 180 Palvelujen ostot -748 Ostot tilikauden aikana -1 520-1 500-1 200-1 200-1 200-1 520-1 500-1 200-1 200-1 200-35 526-34 870-33 700-34 000-34 380 TOIMINTAKATE -35 526-34 870-33 700-34 000-34 380 VUOSIKATE -35 526-34 870-33 700-34 000-34 380 TILIKAUDEN TULOS -35 526-34 870-33 700-34 000-34 380 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -35 526-34 870-33 700-34 000-34 380 002203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Palkat ja palkkiot -30 020-32 830-30 400-30 690-31 010 Muut palkat -37 Henkilösivukulut -9 545-10 670-8 270-8 350-8 430-39 603-43 500-38 670-39 040-39 440 Palvelujen ostot -617-900 -900-900 -900 Ostot tilikauden aikana -2 577-1 900-1 900-1 900-1 900-2 577-1 900-1 900-1 900-1 900-42 796-46 300-41 470-41 840-42 240 TOIMINTAKATE -42 796-46 300-41 470-41 840-42 240 VUOSIKATE -42 796-46 300-41 470-41 840-42 240 TILIKAUDEN TULOS -42 796-46 300-41 470-41 840-42 240 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -42 796-46 300-41 470-41 840-42 240 002204 AIKUISTYÖ Palkat ja palkkiot -11 961-17 070-17 030-17 200-17 370 Muut palkat -1 076-3 650-3 650-3 650 Henkilösivukulut -4 150-6 730-5 630-5 670-4 720-17 187-27 450-26 310-26 520-22 090 Palvelujen ostot -2 452-3 350-3 400-2 300-2 300 Vuokrat -130-100 -400-400 -400 Ostot tilikauden aikana -111-3 050-2 550-2 550-2 550-111 -3 050-2 550-2 550-2 550-19 879-33 950-32 660-31 770-27 340 TOIMINTAKATE -19 879-33 950-32 660-31 770-27 340 VUOSIKATE -19 879-33 950-32 660-31 770-27 340 TILIKAUDEN TULOS -19 879-33 950-32 660-31 770-27 340 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -19 879-33 950-32 660-31 770-27 340 002205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Palkat ja palkkiot -18 434-17 320-17 710-17 890-18 060 Muut palkat -421-200 -200-200 Henkilösivukulut -5 995-5 700-4 870-4 920-4 910
HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA Sivu 6 01.11.2016 NEUVOSTON EHDOTUS Ulkoinen 01.01.2017-31.12.2017 EUR TILINPÄÄT. BUDJ. TA TS TS 2015 2016 2017 2018 2019-24 850-23 220-22 780-23 010-22 970 Palvelujen ostot -602-400 -200-200 -200-25 452-23 620-22 980-23 210-23 170 TOIMINTAKATE -25 452-23 620-22 980-23 210-23 170 VUOSIKATE -25 452-23 620-22 980-23 210-23 170 TILIKAUDEN TULOS -25 452-23 620-22 980-23 210-23 170 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -25 452-23 620-22 980-23 210-23 170 002210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Palkat ja palkkiot -2 500-2 500-2 500 Henkilösivukulut -670-670 -670-3 170-3 170-3 170 Palvelujen ostot -23 798-22 000-18 000-18 000-18 000-23 798-22 000-21 170-21 170-21 170 TOIMINTAKATE -23 798-22 000-21 170-21 170-21 170 VUOSIKATE -23 798-22 000-21 170-21 170-21 170 TILIKAUDEN TULOS -23 798-22 000-21 170-21 170-21 170 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -23 798-22 000-21 170-21 170-21 170 002220 MUSIIKKI Myyntituotot 500 500 500 500 Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 134 Maksutuotot 134 134 500 500 500 500 Palkat ja palkkiot -25 139-23 474-31 010-23 650-23 890 Muut palkat -1 002-3 000-2 000-2 000-2 000 Henkilösivukulut -3 688-4 560-8 890-6 980-7 040-29 829-31 034-41 900-32 630-32 930 Palvelujen ostot -2 583-8 460-6 465-6 465-6 465 Ostot tilikauden aikana -1 313-7 100-2 300-2 300-2 300-1 313-7 100-2 300-2 300-2 300-33 725-46 594-50 665-41 395-41 695 TOIMINTAKATE -33 591-46 094-50 165-40 895-41 195 VUOSIKATE -33 591-46 094-50 165-40 895-41 195 TILIKAUDEN TULOS -33 591-46 094-50 165-40 895-41 195 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -33 591-46 094-50 165-40 895-41 195 002230 PÄIVÄKERHO Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 1 000 1 000 1 000 Maksutuotot 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Palkat ja palkkiot -111 816-115 120-132 930-134 260-135 610 Muut palkat -1 642-325 -735-735 -735
HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA Sivu 7 01.11.2016 NEUVOSTON EHDOTUS Ulkoinen 01.01.2017-31.12.2017 EUR TILINPÄÄT. BUDJ. TA TS TS 2015 2016 2017 2018 2019 Henkilösivukulut -36 071-37 520-36 350-36 729-37 080 Henkilöstökulujen oikaisue 4 378-145 150-152 965-170 015-171 724-173 425 Palvelujen ostot -5 521-4 620-6 633-6 633-6 633 Vuokrat -2 560-2 600-2 300-2 300-2 300 Ostot tilikauden aikana -2 856-3 150-5 350-5 350-5 350-2 856-3 150-5 350-5 350-5 350-156 086-163 335-184 298-186 007-187 708 TOIMINTAKATE -156 086-163 335-183 298-185 007-186 708 VUOSIKATE -156 086-163 335-183 298-185 007-186 708 TILIKAUDEN TULOS -156 086-163 335-183 298-185 007-186 708 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -156 086-163 335-183 298-185 007-186 708 002233 VARHAISNUORISOTYÖ Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 6 100 19 500 7 000 7 000 7 000 Maksutuotot 6 100 19 500 7 000 7 000 7 000 6 100 19 500 7 000 7 000 7 000 Palkat ja palkkiot -34 592-35 830-35 760-36 090-35 250 Muut palkat -4 209-4 500-4 500-4 500-4 500 Henkilösivukulut -11 740-13 340-11 140-11 230-11 000-50 541-53 670-51 400-51 820-50 750 Palvelujen ostot -2 857-17 420-2 220-2 220-2 000 Vuokrat -545-300 -450-450 -450 Ostot tilikauden aikana -1 130-6 450-6 900-6 900-6 900-1 130-6 450-6 900-6 900-6 900-55 073-77 840-60 970-61 390-60 100 TOIMINTAKATE -48 973-58 340-53 970-54 390-53 100 VUOSIKATE -48 973-58 340-53 970-54 390-53 100 TILIKAUDEN TULOS -48 973-58 340-53 970-54 390-53 100 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -48 973-58 340-53 970-54 390-53 100 002235 RIPPIKOULU Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 8 724 9 000 9 000 9 000 9 000 Maksutuotot 8 724 9 000 9 000 9 000 9 000 8 724 9 000 9 000 9 000 9 000 Palkat ja palkkiot -34 985-44 720-44 570-45 020-25 420 Muut palkat -4 342-4 500-4 500-4 500-4 500 Henkilösivukulut -12 096-16 010-13 350-13 470-13 040-51 423-65 230-62 420-62 990-42 960 Palvelujen ostot -7 725-8 230-7 120-6 820-6 820 Vuokrat -500 Ostot tilikauden aikana -2 028-13 150-13 050-13 050-13 050-2 028-13 150-13 050-13 050-13 050-61 176-86 610-82 590-83 360-62 830
HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA Sivu 8 01.11.2016 NEUVOSTON EHDOTUS Ulkoinen 01.01.2017-31.12.2017 EUR TILINPÄÄT. BUDJ. TA TS TS 2015 2016 2017 2018 2019 TOIMINTAKATE -52 452-77 610-73 590-74 360-53 830 VUOSIKATE -52 452-77 610-73 590-74 360-53 830 TILIKAUDEN TULOS -52 452-77 610-73 590-74 360-53 830 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -52 452-77 610-73 590-74 360-53 830 002236 NUORISOTYÖ Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 345 750 750 750 Maksutuotot 345 750 750 750 345 750 750 750 Palkat ja palkkiot -27 874-29 660-29 240-29 520-29 800 Muut palkat -436-900 -750-750 -750 Henkilösivukulut -8 997-9 630-8 200-8 280-8 100-37 307-40 190-38 190-38 550-38 650 Palvelujen ostot -10 785-1 770-2 070-1 670-1 670 Ostot tilikauden aikana -1 083-3 840-3 700-3 700-3 700-1 083-3 840-3 700-3 700-3 700 Annetut avustukset -850-800 -800-800 -49 174-46 650-44 760-44 720-44 820 TOIMINTAKATE -48 829-45 900-44 010-43 970-44 820 VUOSIKATE -48 829-45 900-44 010-43 970-44 820 TILIKAUDEN TULOS -48 829-45 900-44 010-43 970-44 820 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -48 829-45 900-44 010-43 970-44 820 002237 PERHEKERHOTYÖ Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 1 225 1 000 Maksutuotot 1 225 1 000 1 225 1 000 Palkat ja palkkiot -14 441-15 020 Muut palkat -346-160 Henkilösivukulut -4 699-4 930-19 486-20 110 Palvelujen ostot -835-1 640 Vuokrat -1 160-1 300 Ostot tilikauden aikana -1 777-2 800-1 777-2 800-23 258-25 850 TOIMINTAKATE -22 033-24 850 0 0 0 VUOSIKATE -22 033-24 850 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -22 033-24 850 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -22 033-24 850 0 0 0 002250 DIAKONIA Maksutuotot
HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA Sivu 9 01.11.2016 NEUVOSTON EHDOTUS Ulkoinen 01.01.2017-31.12.2017 EUR TILINPÄÄT. BUDJ. TA TS TS 2015 2016 2017 2018 2019 Seurakuntatyön maksut 18 527 26 800 18 800 18 800 18 800 Maksutuotot 18 527 26 800 18 800 18 800 18 800 Kolehdit ja muut keräystuot 3 963 1 050 4 000 4 000 4 000 22 490 27 850 22 800 22 800 22 800 Palkat ja palkkiot -93 822-81 210-82 190-82 930-83 760 Muut palkat -1 512-2 200-2 400-2 400-1 200 Henkilösivukulut -30 223-26 780-23 010-23 210-23 110 Henkilöstökulujen oikaisue 456-125 101-110 190-107 600-108 540-108 070 Palvelujen ostot -26 714-37 250-25 590-25 590-25 590 Vuokrat -4 767-5 000-4 600-4 600-4 600 Ostot tilikauden aikana -11 651-22 450-20 800-20 800-20 800-11 651-22 450-20 800-20 800-20 800 Annetut avustukset -11 930-12 500-13 500-13 500-13 500-180 164-187 390-172 090-173 030-172 560 TOIMINTAKATE -157 674-159 540-149 290-150 230-149 760 VUOSIKATE -157 674-159 540-149 290-150 230-149 760 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poist -8-6 -5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8-6 -5 TILIKAUDEN TULOS -157 674-159 548-149 296-150 235-149 760 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -157 674-159 548-149 296-150 235-149 760 002252 PERHENEUVONTA Palvelujen ostot -728-1 500-1 500-1 500-1 500-728 -1 500-1 500-1 500-1 500 TOIMINTAKATE -728-1 500-1 500-1 500-1 500 VUOSIKATE -728-1 500-1 500-1 500-1 500 TILIKAUDEN TULOS -728-1 500-1 500-1 500-1 500 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -728-1 500-1 500-1 500-1 500 002253 SAIRAALASIELUNHOITO Palvelujen ostot -2 784-2 000-2 000-2 000-2 000-2 784-2 000-2 000-2 000-2 000 TOIMINTAKATE -2 784-2 000-2 000-2 000-2 000 VUOSIKATE -2 784-2 000-2 000-2 000-2 000 TILIKAUDEN TULOS -2 784-2 000-2 000-2 000-2 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 784-2 000-2 000-2 000-2 000 002254 PALVELEVA PUHELIN Palvelujen ostot -1 017-1 700-1 700-1 700-1 700-1 017-1 700-1 700-1 700-1 700 TOIMINTAKATE -1 017-1 700-1 700-1 700-1 700 VUOSIKATE -1 017-1 700-1 700-1 700-1 700 TILIKAUDEN TULOS -1 017-1 700-1 700-1 700-1 700 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 017-1 700-1 700-1 700-1 700
HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA Sivu 10 01.11.2016 NEUVOSTON EHDOTUS Ulkoinen 01.01.2017-31.12.2017 EUR TILINPÄÄT. BUDJ. TA TS TS 2015 2016 2017 2018 2019 002256 LÄHETYSTYÖ Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 360 800 800 800 800 Maksutuotot 360 800 800 800 800 360 800 800 800 800 Palkat ja palkkiot -16 007-12 760-12 770-12 870-13 020 Muut palkat -21-500 -500-500 Henkilösivukulut -5 103-4 160-3 610-3 640-3 540-21 130-17 420-16 880-17 010-16 560 Palvelujen ostot -1 136-3 100-2 800-2 800-2 800 Vuokrat -250-250 -250 Ostot tilikauden aikana -283-1 100-2 200-2 200-2 200-283 -1 100-2 200-2 200-2 200 Annetut avustukset -37 352-34 800-34 800-34 800-34 800-59 901-56 420-56 930-57 060-56 610 TOIMINTAKATE -59 541-55 620-56 130-56 260-55 810 VUOSIKATE -59 541-55 620-56 130-56 260-55 810 TILIKAUDEN TULOS -59 541-55 620-56 130-56 260-55 810 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -59 541-55 620-56 130-56 260-55 810 002260 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 2 340 600 12 000 600 600 Maksutuotot 2 340 600 12 000 600 600 2 340 600 12 000 600 600 Palvelujen ostot -3 334-3 700-13 000-3 700-3 700 Ostot tilikauden aikana -58-1 000-800 -800-800 -58-1 000-800 -800-800 Annetut avustukset -3 500-3 500-3 500-3 500-3 392-8 200-17 300-8 000-8 000 TOIMINTAKATE -1 052-7 600-5 300-7 400-7 400 VUOSIKATE -1 052-7 600-5 300-7 400-7 400 TILIKAUDEN TULOS -1 052-7 600-5 300-7 400-7 400 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 052-7 600-5 300-7 400-7 400 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Myyntituotot 500 500 500 500 Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 37 755 58 450 49 350 37 950 37 200 Maksutuotot 37 755 58 450 49 350 37 950 37 200 Kolehdit ja muut keräystuot 3 963 1 050 4 000 4 000 4 000 41 718 60 000 53 850 42 450 41 700 Palkat ja palkkiot -515 041-487 424-499 190-496 320-460 070 Muut palkat -15 739-20 285-19 585-19 585-14 035 Henkilösivukulut -162 985-160 420-141 250-140 559-139 250
HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA Sivu 11 01.11.2016 NEUVOSTON EHDOTUS Ulkoinen 01.01.2017-31.12.2017 EUR TILINPÄÄT. BUDJ. TA TS TS 2015 2016 2017 2018 2019 Henkilöstökulujen oikaisue 4 833-688 932-668 129-660 025-656 464-613 355 Palvelujen ostot -97 477-118 040-95 398-84 298-84 078 Vuokrat -9 162-9 300-8 000-8 500-8 000 Ostot tilikauden aikana -27 789-68 490-61 750-61 750-61 750-27 789-68 490-61 750-61 750-61 750 Annetut avustukset -49 282-51 650-52 600-52 600-52 600-872 642-915 609-877 773-863 612-819 783 TOIMINTAKATE -830 923-855 609-823 923-821 162-778 083 VUOSIKATE -830 923-855 609-823 923-821 162-778 083 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poist -8-6 -5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8-6 -5 TILIKAUDEN TULOS -830 923-855 617-823 929-821 167-778 083 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -830 923-855 617-823 929-821 167-778 083 004402 HAUTAUSMAAHALLINTO Korvaukset 518 Maksutuotot Muut maksut ja korvaukset 2 416 94 120 120 000 120 000 120 000 Maksutuotot 2 416 94 120 120 000 120 000 120 000 Vuokratuotot 4 374 7 308 94 120 120 000 120 000 120 000 Palkat ja palkkiot -10 117-141 365-136 610-131 020-132 320 Muut palkat -13 Henkilösivukulut -3 225-45 940-37 250-35 930-36 280-13 355-187 305-173 860-166 950-168 600 Palvelujen ostot -2 481-1 600-13 100-13 100-13 100 Vuokrat -55-100 -100-100 -100 Ostot tilikauden aikana -1 629-1 550-1 350-1 350-1 350-1 629-1 550-1 350-1 350-1 350-17 521-190 555-188 410-181 500-183 150 TOIMINTAKATE -10 213-96 435-68 410-61 500-63 150 VUOSIKATE -10 213-96 435-68 410-61 500-63 150 TILIKAUDEN TULOS -10 213-96 435-68 410-61 500-63 150 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -10 213-96 435-68 410-61 500-63 150 004410 VANHA KAPPELI Palkat ja palkkiot -1 436 Muut palkat -2 Henkilösivukulut -458-1 896 Palvelujen ostot -402 Ostot tilikauden aikana -1 552-1 552-3 851 TOIMINTAKATE -3 851 0 0 0 0
HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA Sivu 12 01.11.2016 NEUVOSTON EHDOTUS Ulkoinen 01.01.2017-31.12.2017 EUR TILINPÄÄT. BUDJ. TA TS TS 2015 2016 2017 2018 2019 VUOSIKATE -3 851 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -3 851 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 851 0 0 0 0 004411 MÄNTYRINTEEN KAPPELI Maksutuotot Hautaustoimen maksut 800 Muut maksut ja korvaukset 30 835 Maksutuotot 31 635 31 635 Palkat ja palkkiot -1 436 Muut palkat -2 Henkilösivukulut -458-1 896 Palvelujen ostot -5 802 Ostot tilikauden aikana -14 400-14 400-22 099 TOIMINTAKATE 9 536 0 0 0 0 VUOSIKATE 9 536 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poist -28 492 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -28 492 TILIKAUDEN TULOS -18 956 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -18 956 0 0 0 0 004412 SOSIAALIRAKENNUKSET Palkat ja palkkiot -1 436 Muut palkat -2 Henkilösivukulut -458-1 896 Palvelujen ostot -2 086-1 400-2 550-2 550-2 550 Vuokrat -100-100 -100 Ostot tilikauden aikana -7 555-5 500-1 350-1 350-1 350-7 555-5 500-1 350-1 350-1 350 Muut toimintakulut -250-250 -250-250 -11 538-7 150-4 250-4 250-4 250 TOIMINTAKATE -11 538-7 150-4 250-4 250-4 250 VUOSIKATE -11 538-7 150-4 250-4 250-4 250 TILIKAUDEN TULOS -11 538-7 150-4 250-4 250-4 250 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -11 538-7 150-4 250-4 250-4 250 004420 VANHA HAUTAUSMAA Maksutuotot Seurakuntatyön maksut 1 265 Hautaustoimen maksut 13 031