PERUSTURVAN OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2016

Ptj 4.5.2016; ptl 10.5.2016 PERUSTURVAN OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2016 YHTEENVETO osavuosikatsauksessa on mukana henkilöstökirjanpito tekstissä tehtäväalueittain ja nimikkeittäin (sekä liitteenä täydellinen henkilöstöluettelo ) KUSTANNUKSET ja KÄYTTÖ TEHTÄVÄALUEITTAIN / toiminnot, käyttö, keskeiset huomiot, arviot loppuvuoden käytöstä, mahdolliset muutokset toiminnoissa: tekstissä keskitytään kustannusten alkuvuoden toteutumiseen ja henkilöstökirjanpitoon LIITTEENÄ 1. tuloslaskelma 1 3. 2016, (Tane16) Perusturvalautakunta: vastuualue, kustannuspaikka LIITTEENÄ 2. henkilöstökirjanpitoluettelo viroista / toimista ja sijaisista sekä määräaikaisista työntekijöistä YHTEENVETO PERUSTURVAN TOTEUMASTA ajalla tammikuu maaliskuu 2016 Talousarvion toteuman seuranta vuoden 2016 ensimmäisellä neljännekseltä kattaa talousarvon toimintatuotot ja toimintakulut perusturvan omien tehtävien osalta ja erikoissairaanhoidon palvelujen ostot. Seurannasta puuttuu joitakin tilinpäätökseen mukaan tulevia eriä. Osavuosikatsauksessa verrataan toteumaa lyhyesti myös edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Henkilöstökirjanpidossa (liite 2) on esitetty: 1. vakituinen henkilökunta, määrä ja sijoituspaikka tehtäväalueittain 2. sijaishenkilöstön määrä ja perustelu/sijaisuus 3. määräaikaisen henkilöstön määrä ja peruste 1

Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen käyttö vastuualueittain ja sen perusteella arvioitu koko vuoden määrärahojen käyttö (estimaatti) sekä vertailu v. 2015 toteumaan: PÄIVITYS 3.5.2016 Vuoden 2016 tammi - maaliskuun toteuma ja estimaatti vuodelle 2016 lisätty sisäiset ta 2016 / 15 tp tot 1-3 /1-3.15 % EST 2016 (ei lomarahoja) Koko perusturva 32 181 100 8 546 415 26,6 34 185 660 vrt tp 2015 31 785 015 7 762 111 pt hallinto 125 400 39 166 31,2 156 664 osa kustannuksista siir.tehtäväalueille vrt tp 2015 69 050 44 902 perusterveydenh 7 230 650 1 793 947 24,8 7 175 788 vrt tp 2015 6 767 521 1 642 699 erikoissairaanhoito 9 093 550 2 936 322 32,3 11 745 288 vrt tp 2015 9 617 998 2 559 715 sosiaalitoimi 15 731 500 3 776 979 24,0 15 107 916 vrt tp 2015 15 330 447 3 514 796 Perusturvan talousarvio on kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ylittynyt n. 1,6 % tasaisen taulukon luvusta. Erikoissairaanhoidon käyttö ylittyy vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yli 7 % ja käyttö on kasvanut edellisvuoteen verrattuna lähes 400 000 euroa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen käyttö on tasaisen taulukon tuntumassa, ja niissä euromääräinen kasvu edellisvuoteen verrattuna on 150 250 000 euroa. Käytössä on huomioitu valtaosa sisäisistä siirroista. Puuttuvat erät liittyvät lähinnä tilinpäätös ajankohtaan. Perusturva yhteensä ta tot 1-3 % Toimintatuotot 6 260 540 1 324 465 21,2 2

Toimintakulut 38 202 540 9 818 102 25,7 Toimintakate 31 942 000 8 493 638 26,6 Vuosikate 31 942 000 8 493 638 26,6 Tilikauden tulos (ylij alij ) 32 181 100 8 546 415 26,6 Toimintatuotoissa: myyntituottojen toteuma on 17,3 % maksutuotot ovat toteutuneet 27,3 % Toimintakululuissa: henkilöstömenot ovat toteutuneet 23,5 %, jossa eläkekulut 24,1 % palvelujen ostot 27,2 % aineet, tarvikkeet ja tavarat 25,9 % Muita huomioita menojen kohdalla vastuualue ja tulosyksikkö tasolla sekä henkilöstökirjanpidossa: Erikoissairaanhoidon kolmen kuukauden käyttö on Oys:ssa 38,3 %, joka on edellisvuoteen verrattuna n. 260 000 euroa suurempi, ja ylittää raskaasti varatut määrärahat. Psykiatrian klinikan kokonaiskäyttö on lähes 150 000 euroa edellisvuotta suurempi, jossa kasvu tulee kokonaan lasten ja nuorten psykiatrian hurjasti kohonneista kustannuksista. Visalan käyttö on edellisvuoden tasolla. Oulaskankaan käyttö on n. 50 000 euroa edellisvuotta pienempi. Terveyskeskuksen henkilöstökulut ovat lähes viime vuoden tasolla n. 23,6 varatuista määrärahoista. Palvelujen ostot ovat kasvaneet n. 175 000 euroa edellisestä vuodesta. Terveyskeskuksen asiakas- ja potilasmaksutulot ovat kasvaneet selvästi, eli n. 30 000 euroa edellisvuoden vastaavasta ajasta. Sosiaalipalveluissa on myös asiakasmaksujen kasvu kolmessa kuukaudessa n. 20 000 euroa edellisvuoteen verrattuna. Sosiaalipalveluissa ei ole suuria käytön poikkeamia muutoin kuin ostopalvelujen euromääräisessä kasvussa vuoteen 2015 verrattuna. Käyttö on kuitenkin varattujen määrärahojen puitteissa. Lisätalousarvion tarvetta ei ole tarkoituksenmukaista arvioida tässä vaiheessa. Henkilöstökirjanpidosta ilmenee yhteenvetona, että perusturvan vakinaista henkilöstöä on yhteensä 248,5 työntekijää, 246 vuonna 2015. sijaisia oli maaliskuun lopussa yhteensä 31 työntekijää, 26,5 vuonna 2015. määräaikaisia, vakinaisen henkilöstöresurssin ohella ylimääräisiä työntekijöitä oli yhteensä 21,2 työntekijää, 27,5 vuonna 2015. 3

Tehtäväalueittain ylimääräinen resurssi jakautuu: päivähoito 5, Rantakartano 4,2, kehitysvammahuolto 5 ja terveyskeskus 4. Hallinnon kirjanpidossa on myös 3 ylimääräistä työntekijää työttömien työpajalla määräaikaisina. Sosiaalityön tehtäväalueella on täytetty määräaikaisena sosiaalityöntekijän virka ja perhetyöntekijän toimi, joka täytetään kevään 2016 aikana. Myös perheneuvolassa on täytettävänä psykiatrisen sairaanhoitajan toimi, jota on hoidettu määräaikaisena. Kotihoidon työntekijämäärä oli 31.3.2016, (raportin arvo -pvm), 4 vakituista työntekijää tavanomaista pienempi, näiden työntekijöiden siirtyessä 1.1.2016 Coronarian palvelukseen. Koska kotihoidon itätiimin ja Konttilan Tuvan toiminta palautui 1.4.2016 kaupungin toiminnaksi, lisääntyi kotihoidon työntekijämäärä liikkeenluovutuksen takia 8:lla toistaiseksi lähihoitaja työsuhteella. Lisäksi määräaikaisia työsuhteita siirtyi kaupungille 4 kpl, jotka kaikki päättyvät vuoden 2016 aikana. Kaupungilla ei ole siirtyneille lähihoitajille kotihoidon alkusijoituspaikkaa, mutta nämä työntekijät on sijoitettava vapaana oleviin ja vapautuviin vanhustyön toimiin. PERUSTURVAN HENKILÖSTÖ ta 2016 = talousarvioon varattu VAKINAINEN henkilöstö 2016 sekä SIJAISET ja MÄÄRÄAIKAISET päivitys 31.3.2016 Perusturva yht Yksikkö VAKINAISET SIJAISET LISÄTYÖVOIMA/MÄÄRÄAIK. Hall. ja toimisto 4 0 3 Sosiaalityö 8 3 0 Perheneuvola 3 1 0 Päivähoito 55 7 5 Rantakartano 67,5 9 4,2 Kotihoito 23,5 0 0 Kehitysvammahuolto 17 4 5 Terveyskeskus 70,5 7 4 Virat ja toimet yhteensä 248,5 31 21,2 Virat,toimet ja ylimäär. Yht. 269,7 4

KUSTANNUKSET ja KÄYTTÖ YHTEENSÄ PERUSTURVAN VASTUUALUEILLA SEKÄ TEHTÄVÄALUEITTAIN ESITETTYNÄ / toiminnot, käyttö, keskeiset huomiot, arviot loppuvuoden käytöstä, mahdolliset muutokset toiminnoissa sekä henkilöstökirjanpito tehtäväalueittain 3000 Perusturvan hallinto Perusturvan hallinnon toteuma on 31,2 %, ja hallinnon sisäiset siirrot on pääosin tehty perusturvan tehtäväalueille. Tässä kustannuspaikassa näkyvät hallinnon ja toimiston ohella vammaisneuvoston, ikäihmisten neuvoston ja eri projektien menot. Työttömien työpajan toiminta on hallinnon projektina sen vastuualueella, ja toimintakulujen kasvu siellä perustuu työpajan henkilöstö-, työaine- ja kalustokustannuksiin. Hallinnon henkilöstökirjanpito esitetään samassa taulukossa sosiaalityön ja perheneuvonnan kanssa. 3100 Terveydenhuolto Perusterveydenhuollon koko toteuma on 24,8 %. Toimintatuotot ovat 26,2 %, jossa myyntituotot 24,4 % ja maksutuotot 30,4 %. Toimintakulujen toteuma on 25 %, jossa henkilöstökulut 23,6 %, joista palkat 23,5 %, henkilösivukulut 24 %, se sisältää eläkekulut 24,1 %. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 25,9 % ja aineet, tarvikkeet, tavarat 28,6 %. Terveyskeskuksen valinnanvapautta on käyttänyt yhteensä 356 henkilöä maaliskuun 2016 loppuun mennessä, lisäystä tämän vuoden alusta 17 henkeä. Tämä lisää palveluiden kysyntää terveydenhuollon kaikissa toimintayksiköissä. 3105 Avoterveydenhuollon toteuma on yhteensä 25,7 %. Toimintatuotot on 21,6 %, -kulut 25,3 %. Henkilöstökulut 23,4 % ja palvelujen ostot 26,7 %. Kustannuspaikka sisältää lääkärin- ja hoitajien vastaanotot, yhteispäivystyksen, neuvolatoiminnan ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, joiden toiminta ja käyttö on ollut viime vuoden tasoa ja toimintasuunnitelman mukaista. 5

3110 Kuntoutus ja erityistyöntekijät. Koko toteuma on yhteensä 23,3 %. Toimintatuotot 13,4 %, -kulut 22,4 % henkilöstökulut 23 %, palvelujen ostot 19,2 %, aineet tarvikkeet ja tavarat 27,1 %. Alkuvuodesta otettu käyttöön remontoidut tilat, jotka mahdollistavat asianmukaiset apuvälinepalvelut ja esim. ryhmätoiminnan käynnistämisen. 3115 Hammashuollon toteuma on yhteensä 26,5 %. Toimintatuotot 27,8 %, -kulut 26,6 %. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 25,6 %. Tässä ovat mukana myös hallinnon sisäiset siirrot. 3120 Mielenterveysyksikkö Tuuma. Toteuma on 24,7 %. Toimintatuotot 19,7 %, -kulut 24,5 %, henkilöstökulut 23,5%, palvelujen ostot 25,3 %. Palvelujen ostoihin kirjataan ostopalvelulääkärin kustannukset. 3150 A klinikka. Toteuma on 23,2 %, toimintakulut 23,5 %, henkilöstökulut 21,5 %, palkat 20,7 %, palvelujen ostot 25,9 %. 3151 Mielenterveystyö. Toteuma on 25,3 %, toimintatuotot 17,4 % ja toimintakulut 24,9 %, henkilöstökulut 24,2 %, palkat 23,7 %, ja palvelujen ostot 25,3 %. Mielenterveysyksikkö, A-klinikka ja toimintatupa ovat muuttaneet uusiin tiloihin tammikuun aikana. Toiminnallisesti suurin muutos on toimintatuvan muuttaminen samoihin tiloihin. 3125 Vuodeosasto. Talousarvion toteuma on 23,1 %. Toimintatuotot 34,4 %, toimintakulut 24,4 %. Henkilöstökulujen toteuma on 23,9 % palkat 23,9 %, henkilösivukulut 23,9 %. Palvelujen ostot 25,5 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 25,1 %. Osasto toiminut 12.1.2016 alkaen remontoiduissa tiloissa 24 sairaansijalla. Erikoissairaanhoidosta ja päivystyksestä on voitu ottaa potilaat viiveettä, vaikka osastolla odottaa koko ajan 3-4 potilasta palveluasuntopaikkaa. Remontoidut tilat ja yhden hengen huoneet ovat helpottaneet potilaiden sijoittelua ja hoitoa esim. eristyspotilaita hoidettaessa. Henkilöstökirjanpito ja yhteenveto sijaisista sekä määräaikaisista. Lääkärin- ja hoitajan vastaanotto ja päivystys: Poliklinikalla toimii joka päivä päivystävän hoitajan vastaanotto ja tällä on saatu aikoja lisättyä lääkäreille. Vakituisista lääkäreistä 1 on ollut koko jakson poissa ja kaksi osa-aikaisesti. Tilalla on ollut 1 kokoaikainen ja 2 osa-aikaista sijaista. Hoitajapäivystyksen lisäresurssi on auttanut merkittävästi päivystyksessä ja heijastunut myös ajanvaraukseen ja jonotilanne on viime vuotista parempi vaikka lääkärityöpanosta on ollut hieman vähemmän. 6

Pkl:lle on palkattu määräaikaisena lääkintävahtimestari 01.01.2015 alkaen, joka huolehtii kipsaukset, jotka muuten jouduttaisiin laittamaan lähetteellä erikoissairaanhoitoon. Lisäksi hän osallistuu potilaskuljetuksiin sekä pkl:lta että osastolta ja myös arkistointiin ja lähetteiden ja palautteiden käsittelyyn.. Erityistyöntekijät: Psykologin virka on avoimena, jota on hankittu ostopalveluna 1 päivä/viikko. Tuuman psykiatrin virka on myös täyttämättä. Psykiatrin palveluja ostetaan 2 päivää viikossa. Nuorisopsykiatrin palveluja ostetaan 1pv/kk. Määräaikainen sairaanhoitaja on palkattu 1.1. - 31.12.2016 lisäresurssiksi A-klinikalle lisääntyneen työmäärän vuoksi. Sairaanhoitaja käy myös yläkoululla 1 pv/ vk pitämässä psykiatrisen sh:n vastaanottoa. Koululla olisi lisätarvetta psykiatrisen hoitajan vastaanotoille. Toimintatuvalla on lisätty 0,5 määräaikaisen lähihoitajan työpanosta 1.1.2009 alkaen, jonka vakinaistamiselle olisi tarvetta. Ilman tätä lisäystä Toimintatuvalla ei olisi mahdollista järjestää toimintaa 5 päivänä viikossa. Toimintatuvan muuttaminen saneerauksen jälkeen samoihin tiloihin mielenterveysyksikön kanssa mahdollistaa aiempaa joustavamman yhteistyön ja asiakkaiden ohjaamisen. Vuodeosasto: Osaston paikkaluvun kasvaminen lisää henkilöstön sijaisten tarvetta vuosi- ja sairauslomissa ja muissa poissaoloissa. Hoitotyön johtajan sijaisuus on hoidettu sisäisin siirroin vuodeosaston sairaanhoitajaresurssista. Tämä myös lisää osaston sijaisten määrää. Suuren sijaistarpeen vuoksi olisi perusteltua perustaa sairaanhoitajan varahenkilön toimi sijaisuuksien hoitamiseen.. Taulukko koko perusterveydenhuollon henkilöstöstä: Nimike lkm lkm lkm Yksikkö VAKINAISET SIJAISET ( ) MÄÄRÄA (( )) Terveyskeskus Yhteis- ja tukipalvelut Hoitotyön johtaja 1 1 Palkkasihteeri 1 7

ATK-suunnittelija 1 Palvelusihteeri 1 4 1 Avoterveydenhuolto Johtava lääkäri 1 Geriatri 1 Tk-lääkärit 4 1 Osastonsihteeri 1 Perushoitaja 1 Sairaanhoitaja 7 1 Terveydenhoitaja 7 1 Lääkintävahtimestari 1 22 3 1 Kuntoutus- ja erityistyönt. Fysioterapeutti 1 1 Kuntohoitaja 1 Psykologi, avoin 1 Puheterapeutti 1 Osastonsihteeri 1 5 1 Hammashuolto Tk-hammaslääkäri 1 Attendon palveluksessa Hammashoitaja 5 Suuhygienisti 0 6 Mielenterveysyksikkö Psykiatri 1 Lähihoitaja/askartelunohj. 0,5 0,5 Sairaanhoitaja 5 1 1,5 Palvelusihteeri 1 7,5 1 2 Vuodeosasto Osastonhoitaja 1 1 Sairaanhoitaja 10 1 Perushoitaja 11 Laitosapulainen 3 Osastonsihteeri 1 26 2 tk Henkilöstö yhteensä 64,5 7 4 Terveyskeskus yhteensä mukana hammashoitola 70,5 7 4 3200 Erikoissairaanhoito 8

3200 Erikoissairaanhoidon kokonaisnettototeuma on 32,3 %. 3201 Oys:n toteuma on 38,3%. 3202 Oulaskankaan sairaalan toteuma 24,3 %. 3203 Psykiatrian klinikan toteuma 43,8 %. 3204 Visalan sairaala 19,5 %. 3205 Raahen aluesairaala 45,0 % 3206 Muu erikoissairaanhoito 21,9 % Erikoissairaanhoidon käyttö vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on 2 936 322 euroa, kun se edellisenä vuonna samana aikana oli 2 559 715 euroa. Käytön kasvusta tulee kalliiden hoitojen lisääntymisestä 260 000 euroa Oys:ssa edelliseen vuoteen verrattuna. Lasten ja nuorten psykiatrian klinikalla käyttö edelliseen vuoteen verrattuna samalla aikajaksolla on n. 150 000 euroa. Osasta kalliita hoitoja voidaan odottaa suurten kustannusten rahaston palautusta tilivuoden päättyessä. 3300 Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen koko toteuma on 24,0 %, eli 3 776 979 euroa, kun toteuma vuonna 2015 vastaavana aikana oli 3 514 796 euroa. Tarkasteluajankohtana toimintatuotot ovat toteutuneet 18,6 % ja toimintakulut 22,9 %. Toimintakulujen osalta sosiaalitoimen henkilöstökulut ovat toteutuneet 23,5 %, palvelujen ostot 22,3 %, avustukset 22,8 % ja aineet, tarvikkeet, tavarat 24,9 %. Kustannuspaikat: 3310 Sosiaalityön nettototeuma on 23,4 % 3320 Lasten ja perheiden palvelut 22,6 % 3330 Vammaispalvelut 19,1 % 3340 Toimeentuloturva 24,3 % 3350 Lasten päivähoito 24,4 % 3360 Vanhusten huolto 24,8 % 3370 Kehitysvammaisten huolto 28,6 % 3380 Kotihoito 21,0 % 3310 Sosiaalityön nettototeuma on 23,4 % eli 290 340 euroa, kun toteuma vastaavana aikana vuonna 2015 oli 293 783 euroa. Kustannuspaikka sisältää sosiaalityön, vartijapalvelun, sosiaalipäivystyksen, sosiaaliasiamiespalvelun, muun sosiaalityön (päivä- ja tukikäynnit), päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja ehkäisevän perhetyön kustannukset. Asumispalvelujen nettototeuma on 22,9 %. Asumispalveluihin asiakkaat ohjautuvat mielenterveys-, päihde-, terveyskeskuksen ja 9

SAS-hoitajan välityksellä. Menokohdalta on vuoden alusta siirtynyt yksi asiakas kehitysvammapuolelle. Ehkäisevän perhetyön nettototeuma on 22,2 %. 3320 Lasten ja perheiden palvelujen nettototeuma on 22,6 % eli 278 288 euroa, kun toteuma vastaavana aikana vuonna 2015 oli 251 705 euroa. Kustannuspaikka sisältää avohuollon tukitoimet, sijoitetut lapset, muun laitoshoidon, jälkihuollon ja kasvatus- ja perheneuvonnan kustannukset. Avohuollon tukitoimissa asiakaspalvelujen ostojen toteuma on 24,4 %. Intensiivistä kuntouttavaa ja perheterapeuttista perhetyön ns. kotisijoituspalvelua on ostettu enenevässä määrin yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelun osto jatkuu toistaiseksi. Sijoitettujen lasten asiakaspalvelujen ostojen toteuma on 24,9 %. Selittävänä tekijänä on, että vuoden alusta jouduttiin ostamaan perhehoidon sijoituspaikka yhdelle sijoitettavalle lapselle Perhehoito-Kumppaneiden kautta. Sijoitus päättynee todennäköisesti kesäkuussa 2016. Kasvatus- ja perheneuvonnassa toimisto-pankki-ja asiantuntijapalvelujen menokohdan toteuma on 80,1 %. Menokohtaan on kirjattu psykologin, psykiatrin ja työnohjauksen ostopalvelumenot. Varsinaisesti psykologin palkkamenoihin on varaus vakinaisten palkkojen kohdalla, jonka toteuma on 13,2 %. 3330 Vammaispalvelujen nettototeuma on 19,1 % eli 149 160 euroa, kun toteuma vastaavana aikana vuonna 2015 oli 124 152 euroa. Kustannuspaikka sisältää vammaisten asumispalvelujen, henkilökohtaisten avustajien, sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun, taloudellisten tukitoimien ja muun vammaispalvelun kustannukset. Kuljetuspalvelujen toteuma on 22,9 %. 3340 Toimeentuloturvan nettototeuma on 24,3 % eli 185 828 euroa, kun toteuma vastaavana aikana vuonna 2015 oli 171 301 euroa. Kustannuspaikka sisältää ehkäisevän toimeentulotuen, perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja kuntouttavan työtoiminnan kustannukset. Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus näkyy perustoimeentulotuen menoerässä, jonka toteuma on 23,9 %. Henkilöstökirjanpito ja yhteenveto sijaisista sekä määräaikaisista. Täyttämättä olevaa sosiaalityöntekijän virkaa (0,5) hoiti määräaikaisena 2.2.2015 alkaen kokoaikainen sosiaaliohjaaja vuoden 2015 loppuun. Kaupunginhallitus 18.5.2015 myönsi sosiaalityöntekijän osa-aikaisen viran muuttamisen kokoaikaiseksi sosiaalityöntekijän viraksi ja täyttöluvan siihen. Virka on täytetty määräaikaisena vuoden 2016 loppuun asti. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka on täytetty sijaisuutena opintovapaan ajalle 1.9.2015-31.8.2017. 10

Määräaikainen perhetyöntekijä on palkattu vuodelle 2015 hoitamaan lapsiperheiden kotipalvelua ja erikoisesti neuvola-lähtöistä perhetyötä. Perhetyöntekijän toimi on vakinaistettu vuodelle 2016, ja täytetään vakinaisesti. Perheneuvolan tiimin psykiatrisen sairaanhoitajan toimen määräaikaisuus jatkui vuonna 2015, toimi vakinaistettiin vuodelle 2016 ja täytetään vakinaisena. Psykiatrisen sairaanhoitajan työpiste sijaitsee Juho Oksan koululla. lkm lkm lkm Yksikkö Nimike VAKINAISET SIJAISET( ) MÄÄRÄA (( )) Pt hallinto Perusturvajohtaja 1 Taloussihteeri 1 Toimistosihteeri 1 Palvelusihteeri 1 4 Työpaja Työpajakoordinaattori 1 Työtoiminnan ohjaaja 2 3 Sosiaalityö Joht.sosiaalityönt. 1 Sosiaalityöntekijä 3 2 1 Perhetyöntekijä 3 1 Palvelusihteeri 1 8 Perheneuvola Psykologi, avoin 1 Sosiaalityöntekijä 1 Psyk.sairaanhoitaja 1 1 3 Perust. hallinto, sosiaalityö ja pene yhteensä 15 4 3 3350 Lasten päivähoito Lasten päivähoidon toteuma on 24,4 %. Toimintatuotoissa toteuma 17,0 %. Toimintakuluissa toteuma 23,2 %. Henkilöstökulut 23,5 %. Ostopalvelujen toteuma on 22 %. Hoidettavien lasten määrä on kunnallisella puolella 232 lasta ja ostopalvelun ja kuntalisän puolella 105,5 lasta. Yhteensä 31.3. hoidossa oli 337,5 lasta. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia on 8 ja heillä 7 avustajaa, lisäksi on 8 ryhmäavustajaa, jotka toimivat ryhmäavustajina tai useamman tukea tarvitsevan lapsen avustajana. Vaikeasti vammaiset lapset, jotka tarvitsevat henkilökohtaista avustajaa on jonkin verran lisääntynyt. 11

Ostopalveluna hoidetaan yksityisessä päiväkotihoidossa 91 lasta. Ostopalvelujen toteuma päiväkotihoidossa on vajaa 30 %. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän toteuma on 24,9%. Yksityisen hoidon tuen kuntalisällä hoidetaan 13,5 lasta. Kotihoidontuen toteuma on 23,9 %. Henkilöstökirjanpito ja yhteenveto sijaisista sekä määräaikaisista: lkm lkm lkm Yksikkö Nimike VAKINAISET SIJAISET ( ) MÄÄRÄA (( )) Päivähoito Päivähoidon johtaja 1 hallinto ja toimisto Päivähoidon ohjaaja 1 Toimistovirkailija, avoin 1 Palvelusihteeri 1 yhteensä 4 Perhepäivähoito Perhepph. oma koti 9 Ryhmäperhepäiväkoti, Lastenhoitaja 1 P i r p a n a t / N a p e r o t Perhepäivähoitaja 9 2 p e r h e p ä i v ä h o i d o n varahoitoyksikkö koululaisten kerho 1 11 2 Metsolan päiväkoti Päiväkodin johtaja 1 Lastentarhanopettaja 6 1 Lastenhoitaja 5 1 Avustajat 4 1 3 16 3 3 Laukkalinnan päiväkoti Päiväkodin johtaja 1 Lastentarhanopettaja 4 Lastenhoitaja 7 Avustajat 3 2 2 15 2 2 Yhteensä 55 7 5 Päivähoidon tehtäväalueella on 55 vakituisessa työsuhteessa olevaa työntekijää, sijaisia 7 ja määräaikaisessa työsuhteessa lisätyövoimana olevia yhteensä 5. Yhteensä henkilökuntaa 60. Avustajista 5 on määräaikaisessa työsuhteessa ja 3 sijaisena. Avustajien tarve kartoitetaan uudelleen 1.8.2016 alkavalle toimintakaudelle. Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia ei ole nyt yhtään määräaikaisessa työsuhteessa. Lapsen omassa kodissa tapahtuva hoitoa on nyt 12

yhdessä perheessä, jossa hyvin allerginen lapsi. Lapsen kasvaessa tilanne tarkistetaan uudelleen ja aina uuden toimintakauden alussa. Vuorohoitoryhmäperhepäiväkoti Pirpanoitten hoitajat vastaavat myös perhepäivähoidon varahoitoyksikön Naperoiden lasten hoitamisesta. Päivähoidossa sijaisten määrä minimoidaan huomioiden kuitenkin lasten turvallinen hoito. Kesälomien aikana lomat keskitetään ja päiväkodit ovat vuorokesin suljettu 4-5 viikon ajaksi. Varahoitoa tarvitsevat lapset sijoitetaan kulloinkin päivystävään päiväkotiin ja vuorohoitoyksikköön. 3360 Vanhusten huolto 3360 Vanhusten huollon kokonaistoteuma on 24,8 %, eli 1 085 203 euroa ja vastaava edellisvuoden käyttö 1 005 283 euroa. Toimintatuotot 21,9 %, ja toimintakulut 24,2 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 24,6 % ja palvelujen ostot 23,5 %. Toteuma on kohtuullinen, mutta henkilöstömenojen osalta liian lähellä tasaisen kehityksen rajaa. Henkilöstökulut ovatkin tarkoin seurattava kohde. Sijaistarvetta on ollut sairaslomien takia ja lisäksi tarvitaan kokoajan määräaikaisia työntekijöitä lisätyövoimana. Myös kesäsijaisia tullaan tarvitsemaan paljon. Rantakartanossa on 71 vakituista asukasta ja lyhytaikaispaikoilla on keskimäärin 13 asiakasta. Päiväkeskuksessa käy päivittäin 8-10 vanhusta. Rantakartanon lyhytaikaispaikoilla maaliskuun loppuun on ollut 57 eri asiakasta, 127 jaksona ja 890 hoitopäivää. Nämä asiakkaat tarvitsevat myös paljon hoivaa ja huolenpitoa Rantakartanossa ollessaan. Kaikki lomapaikat ovat keskittyneet Lepolaan vuoden alussa. Lomapaikkatoiminta tukee kotona selviämistä ja kotihoitoa. Lomapaikalla olevat ovat paljon hoitoa ja hoivaa tarvitsevia. Lomapaikoille on tarvetta jatkuvasti. Henkilöstökirjanpito ja yhteenveto sijaisista sekä määräaikaisista. Rantakartanoon tarvitaan lisätyövoimaksi määräaikaisia työntekijöitä, jotka eivät ole kenenkään sijaisia. Lisätyövoimaa tarvitaan tällä hetkellä 4 lisätyöntekijää, koska vakituisten työntekijämäärä ei riitä asialliseen mitoitukseen yksiköittäin. Muut sijaiset ovat normaaleita sairaslomituksia ja hoitovapaita yht: 5 sijaisuutta, yksi oppisopimus paikka, 2 avoimen toimen sijaista ja osa-aikaisuuksien sijaisuuksia. Mäntylä, Rantala, Toivola, Pajula ja Sopula ovat 12 paikkaisia (joissa on 3 työntekijää aamuvuorossa ja 2 iltavuorossa) Onnelassa on 9 asukasta (3 työntekijää aamuvuorossa ja 2 iltavuorossa) ja Lepolassa on 13 lomapaikkaa ja 2 vakituista 13

asukasta yht. 15 paikka. Lepolassa tarvitaan 4 työntekijää aamuvuoroissa ja 3 iltavuorossa. Jokaiseen yksikköön tarvitaan kylpypäivinä lisäksi yksi työntekijä. Yökköjä on 4 henkilöä. Heistä yksi yökkö hoitaa kotihoidon turvapuhelinhälytykset ja säännöllisen kotihoidon käynnit yöaikana. Taksi on tarvittaessa apuna turvahälytyksissä. Päiväkeskuksessa on 2 työntekijää aamuissa sekä 4 tunnin kylvetysapulainen kahtena päivänä viikossa. Päiväkeskuksessa käy 8-10 asiakasta / päivä. Työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen on otettava myös huomioon eli työväkeä on oltava riittävä määrä hoidettavien hoitoisuuteen nähden. Kesäsijaisia tullaan tarvitsemaan paljon, noin 25 sijaisia eri pituisiin työsuhteisiin kesän aikana. Geriatrin kustannuksista Rantakartano maksaa 12 %:n osuuden tämän palkkakustannuksista. lkm lkm lkm Yksikkö Nimike VAKINAISET SIJAISET ( ) MÄÄRÄA (( )) Rantakartano Rantakartanon johtaja 1 Vastaava sairaanhoitaja 1 Sairaanhoitaja 7 1 SAS-hoitaja 1 Osastonhoitaja 1 Perushoitaja 2 Osastoapulainen 5 2,5 Lähihoitaja 43 5 4 lisätyövoimaa Kuntohoitaja 0,5 Kotiavustaja 1 0,5 Kodinhoitaja 4 Palvelusihteeri 1 muu 0,2 yhteensä 67,5 9 4,2 1.1.2016 kotihoidosta ( kaupungin kotihoidon vakituisia työntekijöitä ) on siirtynyt yksi sairaanhoitaja ja yksi kodinhoitaja Rantakartanoon, he ovat mukana tässä taulukossa. 14

Lisäksi 22.3.2016 Coronarialta (kaupungin kotihoidon vakituisia työntekijöitä) on siirtynyt yksi kodinhoitaja ja yksi lähihoitaja Rantakartanoon, he ovat mukana tässä taulukossa. 3370 Kehitysvammahuolto Koko tehtäväalueen toteuma on 28,6 %. Toimintatuotot 10,0 % ja -kulut 23,5 %. Toimintatuotoista puuttuu kotikuntakorvaukset. Asiakkaita kehitysvammahuollossa on 96. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 23,7 %. Työntekijöiden yhteiskäyttö Koivulan ja asuntolan välillä on toiminut hyvin. Työnkierrolla on löydetty sopivia ratkaisuja työssä jaksamiseen. Sairaus, koulutus ja muille vapaille on palkattava aina sijainen. Ylimääräisiä työntekijöitä tarvitaan etupäässä lasten avustajina. 3650 Kehitysvammaisten asumispalvelut. Kokonaisuutena toteuma 30,4 %. Toimintatuotot toteutuneet 13,9 % ja -kulut 25,1 %. Asumispalvelut käsittävät sekä kaupungin omat yksiköt Koivulan ja asuntolan sekä ostopalvelut viidelle asiakkaalle. Loppuvuodesta 2015 asumisen ostopalveluun siirtyi uusi asukas. Tätä ei voitu ennakoida. Asuntola on muuttanut osittain uusiin tiloihin 1.3.2016 alkaen. Yhteisasumistilat siirtyivät Rohtokuja 8 D 4-5 tiloihin. Vuokrakuluja 1 kk:n osalta molemmista huoneistoista. Koivulassa on 13 asukasta, joista 2 ulkokuntalaista. Asuntolassa on 7 asukasta, joista 2 ulkokuntalaista ja yksi on käyttänyt oikeuttaa muuttaa kotikunta Oulaisiin. Molemmissa yksiköissä on käytössä lomapaikka. Asuntolasta annetaan tukea 3:lle omassa asunnossa asuvalle. 3655 Perhehoito Toteutuma 11,9 %. Hoitajien/sijaisperheiden löytäminen on jatkuvana haasteena. Kaikille ei ole löytynyt sopivaa ratkaisua. Perhehoidossa on otettu käyttöön asiakasmaksu tämän vuoden alusta. Maksu koskee yli 16-vuotiaille järjestettävää perhehoitoa sekä omaishoidon vapaita. 3660 Päivätoiminta Puutex. Toteuma 21,8 %. Asiakkaita kirjoilla 15. Puutexilla oli tammikuussa laajat vesivahingot, jotka vuokranantaja korjasi. Siinä vaiheessa etsittiin myös korvaavia tiloja, mutta päädyttiin jatkamaan nykyisissä tiloissa remontin jälkeen. 3665 Muu päivätoiminta, tot 29,6 %. Tässä JEDU:n rapuyksikön kahden ryhmäavustajan palkkaus, jotka jaetaan Kalajoen kanssa. Kesäajalta ei kuluja. 3670 Kehitysvammalaitokset Toteuma 25,4 %. Tahkokangas on toiseksi suurin kehitysvammahuollon menokohta, joka sisältää vakituiset asukkaat sekä neuvola-, akuutti- ja tutkimusjaksot kotona asuvilla. Laitoshoidon purku oulaistelaisten osalta on aloitettu muuttovalmennuksella vuoden 2015 puolella. Tahkokankaalta käydään myös 15

kuntakäyntejä kotikuntaan, jolloin Tahkokankaan työntekijät pitävät keskitetyn vastaanoton Koivulan tiloissa. 3675 Kerhot ja leirit Toteuma 21,8 %. Avotyössä alkuvuonna 8 henkeä. Henkilöstökirjanpito ja yhteenveto sijaisista sekä määräaikaisista. Vakinaisen henkilökunnan määrä on asumispalvelussa ennallaan. Asumispalveluissa on nyt 1 sairaanhoitaja, koska vast.hoitaja siirtyi sisäisellä siirrolla työnkiertoon. Puutexilla on saatu työllistämistuella henkilöstöresurssiin merkittävää lisää. Lasten, nuorten ja muiden tilapäistä hoitoa tarvitsevien asiakkaiden tukijärjestelyt toimivat muuttuvien tilanteiden mukaisesti määräaikaisilla järjestelyillä. 31.3.15 lkm lkm lkm Yksikkö Nimike VAKINAISET SIJAISET MÄÄRÄA Avoh.ohjaus Kehitysvammajohtaja 1 Pk Koivula Lähihoitaja 8 1 Sairaanhoitaja 1 Vastaava hoitaja 1 1 Keva asuntola Lähihoitaja 3 Työk Puutex Ohjaaja 1 Vastaava ohjaaja 1 1 Kerhot ja leirit Perhepäivähoitaja 1 Koulunkäyntiavustaja 3 Muu päivätoim. Ryhmäavustaja 1 1 Henkilökohtainen av 1 Yhteensä 17 4 5 3380 Kotihoito 3380 Kotihoidon koko toteuma on 21 %, ja 412 262 euroa, kun vastaava edellisvuoden toteuma oli 449 718 euroa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 19,5 % ja toimintakulut 20,6 %. Henkilöstökulut 20,4 %, palvelujen ostot 18,2 % ja avustukset 25,9 %. Kotihoitoon kuuluva omaishoidontuki on toteutunut 26,6 %. Toteuma on kokonaisuutena hyvä. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hyvin. Omaishoidontuki tulee menemään yli tällä käytöllä, eli kesäkuun jälkeen uusia tuensaajia ei voida ottaa maksuun ilman määrärahaylityksiä. 16

Kotihoidon asiakkaiden RAVA indeksi on 2.15. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli maaliskuun lopussa 114. Tilapäisiä kotihoidon asiakkaita oli 224. Omaishoidontuen saajia on tällä hetkellä 75. Myönteisiä päätöksiä on tehty maaliskuun loppuun mennessä 10 kappaletta. Henkilöstökirjanpito ja yhteenveto sijaisista sekä määräaikaisista. Kotihoidon Itä-tiimiä ja Konttilan Tupaa on 1.1-31.3.2016 välisen ajan hoitanut Coronaria Hoitoketju Oy. Oulaisten kaupungin kotihoito on hoitanut Länsi-tiimin sekä Peltokartanon tiimin. Kotihoito on työssä klo: 07.00-21.30, joka päivä. 12.5.2014 alkaen Rantakartanossa on ollut 4 yökköä, josta yksi yökkö käy turvahälytykset ja hoitaa suunnitellut kotihoidon yökäynnit. Suunniteltuja kotihoidon käyntejä on noin 13 asiakkaan luona öisin ja turvahälytykset lisänä. Kesäsijaisia tullaan tarvitsemaan noin 12:sta sijaista eri pituisiin työsuhteisiin kesän aikana. Kotihoidossa on myös lääkäreiden palkkausmäärärahaa. Kotihoidossa ei ole ollut maaliskuun loppuun mennessä pitkäaikaisia sijaisia. lkm lkm lkm Yksikkö Nimike VAKINAISET SIJAISET ( ) MÄÄRÄA (( )) Kodinhoitoapu Kotihoidon johtaja 1 Kotihoidonohjaaja 1 Kodinhoitaja 5 Kotiavustaja 1 Kotisairaanhoitaja 4 Lähihoitaja 11 Kuntohoitaja 0,5 Yhteensä 23,5 22.3.2016 Coronarialta palasi kaupungin kotihoidon vakituisia työntekijöitä yksi sairaanhoitaja sekä yksi lähihoitaja kotihoitoon. He ovat taulukossa mukana. Itätiimin ja Konttilan tuvan toiminnan palautuessa 1.4.2016 kaupungin hoidettavaksi, siirtyi kotihoidon henkilöstöön liikkeenluovutuksen perusteella 8 työntekijää toistaiseksi sopimuksella ja 4 työntekijää määräaikaisilla työsuhteilla. 17