Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1
Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset 2141,2 2175,9 34,7 Määräaikaiset 868,7 827,5-41,2 Lääkärit 469,4 478,4 9,0 Tutkimus 150,8 150,9 0,1 Hoitohenkilöstö 2121,9 2105,8-16,1 Muut 267,7 268,1 0,3 - Määräaikaisten (sijaisten) käyttö verrattuna edelliseen vuoteen vähentynyt hoitohenkilökunnan osalta. - Lääkäreiden työpanoksen lisääntymistä selittävät hammaslääketieteen opetus ja kumppanuusvirat. 24.9.2014 2
Henkilöstö Poissaolot* tammi elokuu 2013/ 2014 Poissaolot yhteensä 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 1152,2 1149,8-2,5-12,0 Lääkärit 172,8 186,2 10,4 10,5 Tutkimus 54,5 55,4 0,9 0,9 Hoitohenkilöstö 839,8 821,2-18,6-20,3 Muut 81,4 96,5 5,1-4,0 - Poissaolot kokonaisuutena ovat vähentyneet, jota selittää sairauslomien, lakisääteisten (perhevapaat) ja muiden poissaolojen (koulutus yms.) vähentymisestä etenkin hoitohenkilöstöllä. - Lääkäreiden poissaolojen lisääntymistä selittää vuosilomat, joita on pidetty aikaisempaa enemmän sekä muiden poissaolojen lisääntyminen (esim. lomarahavapaat). *Poissaolot ovat laskennallisina palvelussuhteina 24.9.2014 3
Henkilöstöohjelmien toteutuminen 1) Uusien vakanssien perustaminen 2) Sijaisten käytön vähentäminen 3) Vapautuvien vakanssien sisäinen täyttömenettely 4) Vuosilomat: lomapalkkavelan vähentäminen 5) Harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden ehtojen tiukentaminen 6) Lomarahavapaiden käyttö 7) Työaikapankki jaksotyössä olevilla 8) Palkkapolitiikan tiukentaminen 9) Työkyvyttömyyskustannusten pienentäminen 4
1. Uusien vakanssien perustaminen Tavoitteena: uusia vakansseja (=virat /työsuhteet) ei perusteta Vuoden 2015 uusien virkojen ja toimien perusteena ovat: uudet toiminnot, tuottavuusohjelma sekä biopankkihanke. Hammaslääkärikoulutus: perustuvat aikaisemmin hyväksyttyyn henkilöstösuunnitelmaan, vakanssien käyttöönotto 12/2015, EVO-rahoitus Tuottavuusohjelma: toimintojen siirtyminen Kuopion kaupungilta KYSiin (tähystystoiminta, reumatologipalvelut), alueradiologiahanke (uusi, raamin ulkopuolinen rahoitus) Biopankkihanke Kustannukset: 2015 vuosi 874 169 jatkossa vuosikustannukset noin 1 187 600 jatkuu
Nimikemuutokset Nimikemuutosten taustalla: KYS organisaation uudistusten myötä ovat työtehtävät laajentuneet; uusi nimike kuvaa nykyistä tehtäväkuvaa Palveluyksiköiden toiminnan kehittäminen edellyttää henkilöstörakenteen uudistamista vastaamaan nykyistä toimintaa vaativassa erikoissairaanhoidossa Palkkapoliittinen ohjelma; viranhaltioiden tieteellinen pätevöityminen, jonka myötä työtehtävät ovat laajentuneet ja niiden vaativuus sekä vastuut ovat lisääntyneet Nimikemuutokset yhteensä 174 372 (vuosikustannus 2015) 6
2. Sijaisten käytön vähentäminen Määräaikaisten palkkamenot 1-8 2013/2014 2013 2014 Muutos Määräaikaiset 13 217 054 12 488 425-728 629 - Määräaikaisen henkilökunnan palkkakustannukset ovat alentuneet, joka selittyy määräaikaisen hoitohenkilökunnan käytön vähentymisellä. Sijaisten määrä (1 pv sijaisuus, Kuntarekry) 1-8/ 2013 1-8/ 2014 Muutos 9021 8648-373 jatkuu 7
Sijaisten käytön vähentäminen Hoitotyön palveluyksikkö 1.1.2015 Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen: - Organisoimalla sijaishenkilöstön käyttö nykyistä laajemmilla toiminta-alueilla - Lisäämällä hoitohenkilöstön yhteistyötä ja liikkuvuutta yli työyksikkörajojen - Vähennetään alle 13pv sijaisten tarvetta - Tasataan työn kuormittavuutta ruuhkatilanteissa työhyvinvointi - Laajennetaan ammatillista osaamista - Varmistetaan toimintaa vastaava henkilöstömitoitus potilasturvallisuus 8
3. Vapautuvien vakanssien sisäinen täyttömenettely Uusien vakinaistettavien taustoiksi vapautuvat S-vakanssit -> sisäinen täyttömenettely vuoden 2015 vakinaistamisprosessissa 48 määräaikaista henkilöä vakinaistetaan S- tai muuhun avoimeen vakanssiin Toiminen sisäinen täyttömenettely -> ulkoiset rekrytoinnit vähentyneet Aikajakso Rekrytointiilmoitukset (ulkoiset) 1-8/2013 165 546 1-8/2014 115 399 Työpaikat Muutos - 50-147 jatkuu
Vuosi Vapautuvat vakanssit 2014 138 2015 124 2016 126 2017 145 2018 150 2019 121 2020 125 Yhteensä Yhteensä 929 henkilöä Pohjois-Savon shp:n eläkepoistuma vuodet 2014-2020 - Kevan ennuste, sis. vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkepoistuman Ennusteen mukaan eläköityminen jatkuu melko tasaisena vuoteen 2030 asti (> 110 henkilöä/ vuosi) 10
4. Vuosilomat: lomapalkkavelan vähentäminen Lomakausi 2012-13 2013-14 2014-15 Säästö-päivät / Huhtikuu 8300 124122 11797 17248 2532689 Toukokuu 6221 119009 21776 17110 2579199 Kesäkuu 3945 90226 31584 16975 2585877 Heinäkuu 2411 65427 41582 16998 2641528 Elokuu 1708 57368 52465 16956 2607173 Syyskuu 52526 63387 16714 2563569 - Lomapalkkavelka kokonaisuutena 9/2013 oli 29,98 ja nyt 30,7 M - Vuosilomien vahvistamis-/pitämisohjeistuksen uudistaminen 11
Uudistettu työohje: Vuosilomien antaminen/pitäminen Paikallinen ohjeistus: Suositellaan, että viranhaltijan/työntekijän vuosilomista vahvistetaan vähintään 15pv lomakaudelle, mikäli henkilö on pitkällä virka-/työvapaalla. Sekä huolehditaan, ettei säästövapaapäivien määrä nouse yli viidentoista (15) päivän. Tällä hillitsemme säästövapaapäivien määrän kasvua sekä tasapainotamme lomapalkkavelkaa. 12
5. Harkinnanvaraiset virka- /työvapaiden ehtojen tiukentaminen Palkaton virka-/ työvapaat säästösyistä, tilanne 31.7.2014 1.1-31.7 päivät 2013 1272 163 080 2014 746 103 200 Muutos - 526-59 880 Palkattomia virkavapaita säästösyistä on pidetty vähemmän kuin edellisenä vuonna -> ohjeistus säästölomapäivien käytöstä 13
6. Lomarahavapaat Lomarahavapaat, vaihdettu heinäkuun lomarahasta 2013 357 403 2014 636 971 muutos + 279 568 Lomarahaa on vaihdettu vapaaksi aikaisempaa enemmän, mutta toteuma vuodelta 2014 vahvistuu vasta kuluvan lomakauden lopussa, jolloin tiedetään, kuinka paljon vaihdetuista lomarahavapaista on pystytty antamaan aikana. 14
7. Työaikapankki (jaksotyössä olevilla) Ajankohta Henkilöt Työtunteja 29.12.2013 1182 17 560 254 620 17.8.2014 1015 15 834 229 593 Muutos - 167-1726 - 25 027 * pois pidetty tai maksettu vapaa-aikakorvauksia Työaikapankissa vähemmän henkilöitä kuin tilinpäätöksen aikaan ja velka hieman pienempi. Velan tilanne elää työvuorolistoittain. (17.8.2014 laskelmassa on käytetty keskimääräistä työaikapankin saldoa sekä keskimääräistä tuntihintaa jaksotyöntekijöillä) 15
8. Tiukennettu palkkapolitiikka Palkkapoliittinen ohjelma uudistetut hallinnolliset ohjeet (voimaan 1.3.2014) Sisäisen liukuman hallinta henkilökohtaiset lisät tehtävälisät kertapalkkiot muut lisä- ja ylityöt 24.9.2014 16
9. Työkyvyttömyyskustannukset Sairauspoissaolot ovat hieman vähentyneet (tilanne 8/2014) 1-8 2013 S-päiviä Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 13 801 29,6 % Hengitystie 6 763 14,5 % Tapaturmat 6 357 13,6 % Mielenterveys 5 913 12,7 % 2014 S-päiviä 14 035 37,9 % 7 260 15,8 % 6 218 13,8 % 5 831 12,7 % Muutos 234 497-139 - 32 Kaikki dg. yhteensä 46 557 46 017-540 pv Uudistettu aktiivisen tuen malli käyttöön syksy 2014 17
Yhteenvetoa Henkilöstöohjelmat ovat tuottaneet jo tulosta, mutta iso laiva kääntyy hitaasti. 18