vaikuttavuus Yksilön, perheen ja yhteisön hyvinvointi Panostukset peruspalveluihin Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Väestöpohjainen palvelutarve suuralueittain vuoteen 2021 Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Keskeisiä toimintatapamuutoksia: Sivistys- ja kulttuuripalveluiden rakentuminen yhdeksi, yhtenäiseksi, pääprosessiksi on mahdollistanut tähän saakka varsin itsenäisten toimialojen yhteisten käytänteiden ja synergian rakentamisen päällekkäisiä toimintoja on mahdollista karsia laatua heikentämättä Monitoimitalokonseptit mahdollistavat yhteiset asiakkuudet Tilojen yhteiskäyttö ja aukioloaikojen laajentaminen Asukkaiden kehysyhteisöjen vahvistaminen matalan kynnyksen palvelumallit moniammatillinen verkostoyhteistyö Hyvinvoinnin jatkumot ja panostaminen ennaltaehkäiseviin palveluihin, Esimerkkejä uusista palvelukonsepteista: - sähköiset ja chat-palvelut - virtuaaliset kulttuuritapahtumat - sähköisen kulunvalvonnan mahdollisuudet (nuorisotilat 24/7) - sähköiset tilanvaraus ja ilmoittautumisjärjestelmät - e- oppimateriaalit - liikkuvat palvelut Asiakasnäkökulma ja palveluiden vaikuttavuus! Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palvelurakennevaihtoehdot lyhyesti: VE1 - Painottaa lähipalveluiden vaikuttavuutta - Tarkennettu/tarkasteltu nykyisiä jo tehtyjä investointipäätöksiä ja niiden periaatteita - Taustalla aluemalli ja sopimusohjaus - Tilojen yhteiskäyttöä on vahvistettu erityisesti perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta, Vakan yksityinen palvelutuotanto 30 % - Erikoisluokkatoiminnan järjestämistavat on tarkasteltu uudestaan - Uudet palvelukonseptit Vaihtoehdot kokonaisuuksia, jotka painottavat eri näkökulmia VE2 VE3 - Painottaa palveluiden järjestämisohjelman linjauksia aluemallin ja sopimusohjauksen periaatteita noudattaen - Lähi- ja alueellisena palveluna annettavat palvelut sijoittuvat lähtökohtaisesti monipalvelupisteiden ja monitoimitalojen yhteyteen yhteiset asiakkuudet hyvinvoinnin jatkumot - Sähköisten ja liikkuvien palvelujen hyödyntämistä on tehostettu - Uudet palvelukonseptit - Alueellista toimintaa ja osallisuutta on tehostettu - Ennaltaehkäisy ja verkostoyhteistyö korostuu, Vakan yksityinen palvelutuotanto 40% - Edellyttää mm. joukkoliikenteen tarpeiden uudelleen tarkastelua - Talouden näkökulma vahvasti painottuneena, sopimusohjaus - Vain välttämättömät palvelut turvataan - Tavoitteena investointi- ja ylläpitokustannusten minimointi - Edellyttää fyysisen palveluverkon vahvaa karsimista - Uudet palvelukonseptit rakennetaan siten, että ne vähentävät selvästi toimipisteiden määrää - Palvelut voivat olla etäämpänä tai ne tuotetaan uudella tavalla - Suuremmat palvelukokonaisuudet, pienten yksiköiden vähentäminen ja lakkauttaminen mm. lähikoulukäsitteen muutos - Tilojen myyminen tai vuokraaminen kolmannen sektorin käyttöön - Vakan yksityinen palvelutuotanto 50% - Lukiopalveluiden sisäänotto laskee 50-55%:iin Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Vaihtoehtolaskelmat Toimintakatteen kasvu diskontattuna seuraavan viiden vuoden aikana ( ) Toimintakatteen kasvu diskontattuna seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana ( ) Va1 84 937 874 161 486 574 Va2 77 308 747 101 180 388 Va3 62 169 264 11 931 963 Ilman palveluverkkoon tai malliin kohdistettavia eri vaihtoehtojen toimenpiteitä, toimintakatteen nettokasvu toteutuu seuraavasti: 5 vuotta: 94 383 388 20 vuotta: 216 319 798
Varhaiskasvatus (Palvelurakenne: yksityisen toiminnan osuus ja palvelurakenteen muutos) ) Nyky -tila 2014 2015-2017 2018- Vaihtoehto 1 Tavoite 30% vuonna 2020 23% 25% 1,8M, 2014 2,4M 26% 2M, 2016 6,5M 30% 4,3M, 2020 21,5M Vaihtoehto 2 Tavoite 40% vuonna 2020 23% 25% 1,8M, 2014 2,4M 28% 2,7M, 2016 7,1M 40% 7,9M, 2020 31M Vaihtoehto 3 Tavoite 50% vuonna 2020 23% 26% 2,1M, 2014 2,7M 31% 3,7M, 2016 9,5M 50% 11,5M, 2020 44,4M
Perusopetuksen nykyiset kiinteistöt ja oppilasmäärän kehitys Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Perusopetus- ja nuorisopalvelut Nykytila 2014 2015-2017 2018- Va1 TA 2013 Palvelurakenteen muutos uusi organisointi, keskitetystä alueelliseksi - kuntalaisia lähellä olevat, matalan kynnyksen palvelut Investointisuunnittelu vs. MATO-ohjelma Alueellinen koordinointi ja kehittäminen Kuljetusten uusi reitittäminen Erikoisluokkatoiminta/pai notettu opetus Hajaevakko Työpajatoiminnan tiivistäminen Tarveselvityksen mukaiset toimenpiteet Oulunsalo ja Haukipudas pohj. tehty Korvaavien tilojen valmistuessa luovuttu Haukiputaan koulu, Kastelli, Karjasilta ym. pienemmät muutokset Maikkulan suuralueen toimenpiteet Puolukkakankaan tarveselvityksen mukaiset toimenpiteet Va2 Opetuksen tilat ka. 13,8 hum 2, Maikkulan suuralue sekä Laanila-Merikoski tarveselvitys Monialaisten palveluprosessien tavoitteellinen kehittäminen Monipalvelukeskukset Opetustilat kasvavat ainoastaan oppilasmäärän kasvun verran Toimintojen kehittämisen kautta saavutetut toimenpiteet
Perusopetus- ja nuorisopalvelut Nykytila 2014 2015-2017 2018- Va2 jatkuu nuorisotalotoiminta: ulkoa vuokratut irtisanottu 1.8.2013 alk. Va3 TA 2013 v. 2015-2017 toimenpiteiden suunnittelu ja käynnistäminen Lähikoulukäsitteen muutos Opetustilat hum2 tavoite 13,5, kasvu ainoastaan oppilasmäärän kasvua vastaava Tuntimäärä < nyk. 227 h/vko Ryhmäkoon kasvaminen > 24 opp. Erikoisluokkia korvaava toiminta Työpajatoiminnan keskittäminen Toimintojen kehittämisen kautta saavutetut toimenpiteet
Lukiokoulutus, vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus Nykytila 2014 2015-17 2018- Va1 TA2013 Lukioiden sis.otto 50-60% Tiivis tilankäyttö > 8,6m2/op. Karjasilta-Kastelli-Aikuislukio Kansalaisopistojen hallinnollinen yhdistäminen Ei uudisinvestointeja (>2020) Va2 TA2013 Lukioiden sis.otto 50-60% Tiivis tilankäyttö > 8,6m2/op. Karjasilta-Kastelli-Aikuislukio Kansalaisopistojen hallinnollinen yhdistäminen Ei uudisinvestointeja (>2020) Va3 TA2013 Lukioiden sis.otto 50-55% Tiivis tilankäyttö > 8,6m2/op. Karjasilta-Kastelli-Aikuislukio Kansalaisopistojen hallinnollinen yhdistäminen Ei uudisinvestointeja (>2020) Lukioiden sis.otto 50-60% Tiivis tilankäyttö > 9,1m2/op. Taidekouluratkaisu > luovutaan nykytiloista, korvaava peruskouluverkosta Etäopetuksen laajentaminen Lyseon peruskorjaus Lukioiden sis.otto 50-60% Tiivis tilankäyttö > 9,1m2/op. Taidekouluratkaisu > luovutaan nykytiloista, korvaava peruskouluverkosta Etäopetuksen laajentaminen Lyseon peruskorjaus Pop+jazz Madetojalle Lukioiden sis.otto 50-55% Tiivis tilankäyttö > 9,0m2/op. Taidekouluratkaisu > luovutaan nykytiloista, korvaava peruskouluverkosta tai hajauttamalla Lukioverkon tiivistäminen Etäopetuksen laajentaminen Pop+jazz Madetojalle Lukioiden sis.otto 50-60% Tiivis tilankäyttö > 9,1m2/op Etäopetuksen laajentaminen Musiikkitalon hankesuunnitelma Lukioiden sis.otto 50-60% Tiivis tilankäyttö > 9,1m2/op Etäopetuksen laajentaminen Musiikkitalon hankesuunnitelma Lukioiden sis.otto 50-55% Tiivis tilankäyttö > 9,0m2/op. Etäopetuksen laajentaminen Lyseon peruskorjaus
Kulttuuripalvelut Nykytila 2014 2015-17 2018- Va1 Nykyiset palvelupisteet, Kastellin kombikirjasto, Ylikiimingin monipalvelupiste, O Jauhiaisen taidemuseon tila kulttuuritilaksi Luovutaan 4 kirjastosta, keskustakirjaston uudistuskorjaus Karjasillan kirjastosta musiikkikirjasto, Jäälin kirjasto siirtyy monitoimitaloon pohjoisella, itäisellä ja eteläisellä alueella on kulttuuritila Kirjaston toimipisteitä muutetaan monipalvelupisteiksi / yhteisötiloiksi ja korvataan osin liikkuvilla palveluilla Va2 Kuten yllä Kuten yllä Kuten yllä, keskustassa sijaitsevien kulttuurilaitosten tiloja avataan muiden toimijoiden käyttöön Kuten yllä Va3 Kuten yllä Luovutaan 11 kirjastopisteestä Kuten yllä, lisäksi toteutetaan musiikkikampus, kulttuuritilat sijoitetaan kaikissa tapauksissa sikun muiden tilojen yhteyteen Otetaan käyttöön 2 3 liikkuvaa yksikköä Kuten yllä
Liikuntapalvelut Nykytila 2014 2015-17 2018- Va1 Ta 2013 Pääsääntöisesti nykyinen palveluverkko Uimarantaverkoston maltillinen karsiminen Ohjauspalvelujen kehittäminen (keskitetyt ja alueelliset palvelut) Nykyinen ja laajennettu lähiliikuntapalveluverkko Va2 Ta 2013 Seudullisen liikuntapalveluverkkosuunnitelman määritysten mukaiset toimenpiteet Uimarantaverkoston karsiminen Ohjauspalveluissa painopiste alueellisissa palveluissa Va3 Ta 2013 Lähiliikuntapaikkaverkoston harventaminen Uimarantaverkoston runsas karsiminen Ohjauspalveluissa painopiste keskitetyissä palveluissa Liikuntapaikkojen kunnossapidon laadun madaltaminen Pääsääntöisesti nykyinen palveluverkko Ohjauspalveluiden kehittäminen (keskitetyt ja alueelliset palvelut) Nykyinen ja laajennettu lähiliikuntapalveluverkko (huomioiden koulu- ja päiväkotiverkoissa tapahtuvat muutokset) Lähiliikuntapaikkojen, liikuntalaitosten, urheilukeskusten ja uimarantojen varustuksessa, määrässä ja laadussa seudullisen liikuntapalveluverkkosuunnitelman määritysten mukaiset toimenpiteet Ohjauspalveluissa painopiste alueellisissa palveluissa Kuten edellä Kuten edellä Kuten edellä Kuten edellä
Palvelurakennevaihtoehtojen arviointia: EVA- tehdään jatkossa palvelurakenteen kokonaisarviointina Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut