1
2 MIKKELIN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA ORGANISAATIO 2016 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMENJOHTAJA JOHTORYHMÄ TULOSALUEET JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Lautakuntien hallinto, talous-, henkilöstö-, strategia- ja kehittäminen, toimisto- ja suunnittelupalvelut sivistystoimenjohtaja VARHAISKASVATUS- JA PERUSOPETUSPALVELUT Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetuspalvelut Perusopetuspalvelut Kasvun ja oppimisen tukipalvelut (oppilashuolenpito) kasvatus- ja opetusjohtaja LUKIO- KOULUTUS JA TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ sivistystoimenjohtaja, ovo 31.7.2016 asti johtava rehtori 1.8.2016 alkaen KANSALAIS- OPISTO rehtori
3 Talousarviorakenne 2016 1402KO Kasvatus- ja opetuslautakunta Tulosaluetaso 1402KO1 Johtamisen tukipalvelut Ensimmäinen ryhmätaso 1402KO11 Toimialan yhteiset tukipalvelut sivistystoimenjohtaja KO =4 140241001 Kasvatus- ja opetuslautakunta 140241002 Johtamisen tukipalvelut 140241009 Projektit/opetuspalvelukeskus Tulosaluetaso 1402KO2 Lukiokoulutus ja toisen asteen yht.työ Ensimmäinen ryhmätaso 1402KO21 Lukiokoulutus sivistystoimenjohtaja ovo 31.7.2016 saakka, johtava rehtori 1.8.2016 alkaen Toinen ryhmätaso 1402KO211 Lukiokoulutuksen hallinto sivistystoimenjohtaja ovo 31.7.2016 saakka, johtava rehtori 1.8.2016 alkaen 140242001 Tukipalvelut (lukio) 140242002 Psykososiaaliset palv./kuraattorit lukio 1402KO212 Lukiot sivistystoimenjohtaja ovo 31.7.2016 saakka, johtava rehtori 1.8.2016 alkaen, rehtorit 140242010 Yhteiset/lukiot 140242011 Mikkelin lukio 140242012 Mikkelin etä- ja aikuislukio 140242013 Ristiinan lukio 140242015 Lukioiden erityisopetus 140242009 Projektit/lukiot Tulosaluetaso
4 1402KO3 Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO31 Varhaiskasvatuspalvelut varhaiskasvatusjohtaja TOINEN RYHMÄTASO 1402KO311 Varhaiskasv. johto- ja toim.palvelut varhaiskasvatusjohtaja 140243001 Varhaiskasvatuksen johto- ja tstopalv. 140243002 Henkilöstön työterveys (Varhaiskasvatus) 140243003 Opiskelijoiden ohjauspalkkiot 140243009 Projektit (Varhaiskasvatus) Toinen ryhmätaso 1402KO312 Päiväkodit päiväkodinjohtajat Kolmas ryhmätaso 1402KO3121 Suksimäki 140243010 Suksimäen päiväkoti 140243011 Esiopetus Suksimäki 140243012 11-vuotinen esiopetus Suksimäen päiväkoti 1402KO3122 Tuukkala 140243015 Tuukkalan päiväkoti 140243016 Esiopetus Tuukkalan päiväkoti 140243017 11-vuotinen esiopetus Tuukkalan päiväkoti 1402KO3123 Norpanhovi 140243020 Norpanhovin päiväkoti 140243021 Esiopetus Norpanhovin päiväkoti 140243022 11-vuotinen esiopetus Norpanhovin päiväkoti 1402KO3124 Lähemäki 140243025 Lähemäen lastentalo 140243026 Esiopetus Lähemäen lastentalo 140243027 11-vuotinen esiopetus Lähemäen lastentalo 1402KO3125 Tikanpelto 140243030 Tikanpellon päiväkoti 140243031 Esiopetus Tikanpellon päiväkoti 140243032 11-vuotinen esiopetus Tikanpellon päiväkoti 1402KO3126 Saksala 140243035 Esiopetus Saksalan päiväkoti 140243036 11-vuotinen esiopetus Saksalan päiväkoti 1402KO3127 Launiala
5 140243041 Launialan päiväkoti 1402KO3128 Emola 140243046 Emolan päiväkoti 140243047 Esiopetus Emolan päiväkoti 140243048 11-vuotinen esiopetus Emolan päiväkoti 1402KO3129 Kaarisilta 140243051 Kaarisillan päiväkoti 140243052 Esiopetus Kaarisillan päiväkoti 140243053 11-vuotinen esiopetus Kaarisillan päiväkoti 1402KO3130 Peitsari 140243056 Peitsarin päiväkoti 140243057 Esiopetus Peitsarin päiväkoti 140243058 11-vuotinen esiopetus Peitsarin päiväkoti 1402KO3131 Sanna 140243061 Sannan päiväkoti 140243062 Esopetus Sannan päiväkoti 140243063 11-vuotinen esiopetus Sannan päiväkoti 1402KO3134 Otava 140243075 Otavan päiväkoti 140243076 Esiopetus Otavan päiväkoti 140243077 11-vuotinen esiopetus Otavan päiväkoti 1402KO3135 Rantakylä 140243080 Rantakylän päiväkoti 140243081 Esiopetus Rantakylän päiväkoti 140243082 11-vuotinen esiopetus Rantakylän päiväkoti 1402KO3136 Valkosenmäki 140243085 Valkosenmäen päiväkoti 140243086 Esiopetus Valkosenmäen päiväkoti 140243087 11-vuotinen esiopetus Valkosenmäen päiväkoti 1402KO3137 Orikon helmi 140243090 Orikon helmi 1402KO3138 Silvasti 140243093 Silvastin päiväkoti 1402KO3139 Oravanpesä
6 140243097 Oravanpesän päiväkoti 1402KO3140 Vilttihattu 140243101 Esiopetus Vilttihattu 140243102 11-vuotinen esiopetus Vilttihattu 1402KO3141 Ristiinan päiväkoti 140243107 Esiopetus Ristiinan päiväkoti 140243108 11-vuotinen esiopetus Ristiinan päiväkoti 1402KO3142 Nuppula 140243112 Esiopetus Nuppulan päiväkoti 140243113 11-vuotinen esiopetus Nuppulan päiväkoti 1402KO3143 Kalevankankaan päiväkoti 140243115 Kalevankankaan päiväkoti 140243116 Esiopetus Kalevankankaan päiväkoti 140243117 11-vuotinen esiopetus Kalevankankaan päiväkoti 1402KO3144 Naisvuoren päiväkoti 140243120 Naisvuoren päiväkoti 140243121 Esiopetus Naisvuoren päiväkoti 1402KO3145 Sairilan esiopetus 140243125 Sairilan esiopetus 1402KO3149 Muut päiväkodit/ostopalvelut 140243139 Muut/ostopalvelut 1402KO313 Vuorohoito 140243142 Kilikello 140243143 Ristiinan päiväkoti 140243144 Nuppulan päiväkoti 140243145 Saksalan päiväkoti 140243146 Vilttihattu päiväkoti 1402KO314 Ryhmäperhepäivähoito
7 1402KO315 Perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa 140243152 Päiväryhmäperhepäiväkoti Muikkula 140243155 Päiväryhmäperhepäivähoitokoti Omppu 140243156 Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa 140243157 Päiväryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen 140243158 Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti 140243159 Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkuhauki 140243160 Päiväryhmäperhepäiväkoti Rölli 140243161 Päiväryhmäperhepäiväkoti Torpantie 140243162 Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot 140243164 Päiväryhmäperhepäiväkoti Otsola 140243165 Päiväryhmäperhepäiväkoti Varaviikari 140243169 Muut/ostopalveluryhmäperhepäiväkodit 140243170 Yksityiset hoitajat 140243171 Varsinainen perhepäivähoito Laaja 140243173 Varsinainen perhepäivähoito/rh 140243174 Varsinainen perhepäivähoito/hj 140243175 Vars. perhepäiväh. Varahoitotila 140243176 Varsinainen perhepäivähoito/tr 140243177 Varsinainen perhepäivähoito/ml 140243178 Varsinainen perhepäivähoito/ristiina/lp 140243179 Varsinainen perhepäivähoidon Varatupa 140243185 Muut/ostopalvelut 1402KO316 Erityispäivähoito 140243186 Erityispäivähoito 1402KO317 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut 140243189 Avoin päiväkoti Punapirtti 140243190 Avoin päiväkoti Jussin Tupa 140243191 Pelastakaa lapset ry 140243192 Leikkivälinelainaamo 140243193 Kerhotoiminta 140243194 Puuhatupa 1402KO318 Lasten kotihoidon tuki 1402KO319 Lasten yks.hoidon tuki ja kuntalisä 140243199 Lasten kotihoidon tuki
8 1402KO32 Perusopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO321 Perusopetuksen hallinto kasvatus- ja opetusjohtaja 140243201 Englanninkielinen leikkikoulu 140243202 Esiopetus Englanninkiel. leikkikoulu 140243203 Kyyhkylän päiväkoti 140243204 Esiopetus Kyyhkylän päiväkoti 140243205 Marskin päiväkoti 140243206 Esiopetus Marskin päiväkoti 140243207 Moision Sykkeen päiväkoti 140243208 Esiopetus Moision Sykkeen päiväk. 140243209 Mikkelin Montessori-päiväkoti 140243210 Esiopetus Mlin Montessori-päiväkoti 140243211 Muksulan päiväkoti 140243212 Esiopetus Muksulan päiväkoti 140243213 Päiväkoti Naavametsä 140243214 Esiopetus Naavametsä päiväkoti 140243215 Päiväkoti Pirtti 140243216 Esiopetus Päiväkoti Pirtti 140243217 Röllin päiväkoti 140243218 Esipetus Röllin päiväkoti 140243219 Yksityinen perhepäivähoito 140243401 Hallinto/perusopetus 140243402 Psykososiaaliset palv./kuraattorit 140243403 Psykososiaaliset palv./psykologit 1402KO322 Perusopetus kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243411 Yhteiset/peruskoulut 140243412 Anttolan yhtenäiskoulu 140243413 Ihastjärven koulu 140243414 Launialan koulu 140243415 Lähemäen koulu 140243416 Moision koulu 140243417 Olkkolan koulu 140243418 Otavan koulu 140243419 Peitsarin koulu 140243420 Päämajakoulu 140243421 Rahulan koulu 140243422 Rantakylän yhtenäiskoulu
9 140243423 Rouhialan koulu 140243424 Rämälän koulu 140243425 Sairilan koulu 140243426 Tuppuralan koulu 140243427 Urpolan koulu 140243428 Vanhalan koulu 140243429 Mikkelin lyseon koulu 140243430 Urheilupuiston koulu 140243431 Haukivuoren yht.koulu 140243432 Mikael-koulu 140243433 Puumalan yläkoulu 140243434 Kalevankankaan koulu 140243436 Ristiinan yhtenäiskoulu 140243437 Suomenniemen koulu yleisopetus 140243440 Projektit/peruskoulut 1402KO323 Iltapäivätoiminta kasvatus- ja opetusjohtaja 140243441 Yhteiset/iltapäivätoiminta 140243442 Anttolan yhtenäiskoulu 140243443 Ihastjärven koulu 140243444 Launialan koulu 140243445 Lähemäen koulu 140243446 Moision koulu 140243447 Olkkolan koulu 140243448 Otavan koulu 140243449 Peitsarin koulu 140243450 Päämajakoulu 140243451 Rahulan koulu 140243452 Rantakylän yhtenäiskoulu 140243453 Rouhialan koulu 140243454 Rämälän koulu 140243455 Sairilan koulu 140243456 Tuppuralan koulu 140243457 Urpolan koulu 140243458 Vanhalan koulu 140243459 Mikkelin lyseon koulu 140243460 Urheilupuiston koulu 140243461 Haukivuoren iltapäivätoiminta 140243462 Kalevankankaan iltapäivätoiminta 140243463 Ristiinan ap- ja ip-toiminta 1402KO324 Maahanmuuttajaopetus
10 kasvatus- ja opetusjohtaja 140243467 Maahanmuuttajaopetus 1402KO33 Erityisopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO331 Perusopetus 1402KO3311 Ela kasvatus- ja opetusjohtaja 140243501 Yhteiset/Ela 140243502 Anttolan yhtenäiskoulu 140243503 Ihastjärven koulu 140243504 Launialan koulu 140243505 Lähemäen koulu 140243506 Moision koulu 140243507 Olkkolan koulu 140243508 Otavan koulu 140243509 Peitsarin koulu 140243510 Päämajakoulu 140243511 Rahulan koulu 140243512 Rantakylän yhtenäiskoulu 140243513 Rouhialan koulu 140243514 Rämälän koulu 140243515 Sairilan koulu 140243516 Tuppuralan koulu 140243517 Urpolan koulu 140243518 Vanhalan koulu 140243519 Mikkelin lyseon koulu 140243520 Urheilupuiston koulu 140243521 Kalevankankaan koulu ela opetus 140243523 Ristiinan yhtenäiskoulu 140243524 Suomenniemen koulu ela-opetus 140243525 Haukivuoren yhtenäiskoulu 1402KO3312 Erityisopetus 9 v kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243551 Yhteiset erityisopetus 9 v 140243552 Anttolan yhtenäiskoulu 140243553 Ihastjärven koulu 140243554 Launialan koulu 140243555 Lähemäen koulu 140243556 Moision koulu
11 140243557 Olkkolan koulu 140243558 Otavan koulu 140243559 Peitsarin koulu 140243560 Päämajakoulu 140243561 Rahulan koulu 140243562 Rantakylän yhtenäiskoulu 140243563 Rouhialan koulu 140243564 Rämälän koulu 140243565 Sairilan koulu 140243566 Tuppuralan koulu 140243567 Urpolan koulu 140243568 Vanhalan koulu 140243569 Mikkelin lyseon koulu 140243570 Urheilupuiston koulu 140243571 Mikael koulu 140243572 Kalevankankaan koulu erit.op. 9 v 140243574 Ristiinan yhtenäiskoulu erit. op. 9 v 140243575 Suomenniemen koulu erit.op. 9 v 140243576 Haukivuoren yhtenäiskoulu 1402KO332 Sairaalaopetus kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243591 Moision sairaalakoulu/lyseo 140243592 Lähemäen sairaalakoulu/urpola 1402KO333 Muu vammaisopetus kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO3331 Erityisopetus 11 v kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243601 Yhteiset erityisopetus 11 v 140243602 Anttolan yhtenäiskoulu 140243603 Ihastjärven koulu 140243604 Launialan koulu 140243605 Lähemäen koulu 140243606 Moision koulu 140243607 Olkkolan koulu 140243608 Otavan koulu 140243609 Peitsarin koulu 140243610 Päämajakoulu 140243611 Rahulan koulu 140243612 Rantakylän yhtenäiskoulu 140243613 Rouhialan koulu 140243614 Rämälän koulu 140243615 Sairilan koulu
12 140243616 Tuppuralan koulu 140243617 Urpolan koulu 140243618 Vanhalan koulu 140243619 Mikkelin lyseon koulu 140243620 Urheilupuiston koulu 140243621 Mikael koulu 140243622 Kalevankankaan koulu erit.op. 11 v 140243624 Ristiinan yhtenäiskoulu erit.op. 11 v 140243625 Suomenniemen koulu erit.op. 11 v 140243626 Haukivuoren yhtenäiskoulu 1402KO334 Vaikeimmin keh.vamm.opetus kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO3341 EHA-2 kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243631 Yhteiset/eha-2 140243633 Kalevankankaan koulu eha-2 140243634 Ristiiinan yhtenäiskoulu eha-2 1402KO34 Esiopetuspalvelut kasvatus- ja opetusjohtaja 1402KO341 Esiopetus 9 v. kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit 140243641 Yhteiset/Esiop. 9 v 140243642 Ihastjärven koulu 140243644 Suomenniemen koulu/esiopetus 140243649 Projektit/Esiop. 1402KO342 Esiopetus 11v. kasvatus- ja opetusjohtaja 140243651 Yhteiset esiopetus 11 v
13 1402KO4 Kansalaisopisto rehtori 1402KO041 Vapaa sivistystyö 140244001 Mikkeli Vapaa sivistystyö 140244002 Hirvensalmi Vapaa sivistystyö 140244002 Palvelutoiminta 1402KO042 Taiteen perusopetus 140244008 Mikkeli Taiteen perusopetus 140244009 Hirvensalmi Taiteen perusopetus 140244008 Ristiina Taiteen perusopetus 140244011 Lasten ja nuorten Kuvataidekoulu 1402KO043 Projektit 140244019 Kansalaisopiston projektit
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 14 2016-2019 SIVISTYSTOIMI 1. Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2016-2019 1.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa kaupungin nykyinen taloustilanne edellyttää, että palveluverkkoa tulee tiivistää edelleen. Viimeisimmän palveluverkkotyöryhmän työ on vielä kesken ja sen linjaukset eivät ole vielä käytettävissä talousarviota 2016 laadittaessa. Samaan aikaan seurataan käynnissä olevaa perusopetuksen opetussuunnitelma-uudistustyötä ja sen merkitystä opettajatarpeeseen ja opetussijoitteluun. Lukiokoulutus loppui Puumalassa 31.7.2015. Opetustoimi järjesti vakinaisten opettajien sijoittelun yhdessä Puumalan kunnan kanssa. Sivistystoimiala esittää Mikkelin lukiokoulutuksen keskittämistä yhden hallinnon alaisuuteen 1.8.2016 alkaen. Tämä tarkoittaa muutosta johtamis- ja hallintojärjestelmissä henkilöstöineen. Vuosi 2016 on kaupunginhallituksen asettaman orkesterin kehittämistyöryhmän laatiman kehittämisohjelman viimeinen vuosi. Ohjelman aikana vuodesta 2012 alkaen orkesterin toiminta on kehittynyt voimakkaasti. Orkesterin näkyvyys, julkisuuskuva, kansainvälinen maine ja hanketoiminta ovat kehittyneet merkittävästi. Kaupunginhallituksen hyväksymässä orkesterin kehittämissuunnitelmassa linjattiin yhtenä kehittämiskohteena orkesterin koon kasvattaminen. Tähän ei ole toistaiseksi osoitettu resursseja. Lisävakanssien saaminen soittajistoon olisi tärkeää. Kansalaisopistotoimintaa kehitetään toimintaympäristön muutoksen näkökulmasta niin, että lukuvuotta lyhyempien kurssien suhteellista osuutta lisätään. Opiston tarjontaa ei ole kuitenkaan tarkoitus hajaasutusalueillakaan supistaa opiston aloitteesta. Toiminnan keskittyminen taajamiin tapahtuu vähitellen väestön ikärakenteen muutoksen ja keskuksiin muuttamisen myötä. Kirjastoissa henkilöresurssia tullaan kohdentamaan entistä enemmän henkilökohtaisiin asiantuntijapalveluihin kuten tiedonhankintataitojen opettamiseen sekä asiakkaan ohjaamiseen tiedon äärelle. Tämä toteutetaan rutiinitehtäviä automatisoimalla ja ulkoistamalla. 1.7.2013 annetun Kirjastoasetuksen (406/2013) määräyksiä henkilöstön koulutusrakenteesta ei kyetä Mikkelin kirjastossa täyttämään. Asetuksen määräykseen noudatetaan viiden vuoden siirtymäaikaa. Henkilöstöresurssin vähentäminen ja asetuksen noudattaminen yhtäaikaisesti ei onnistu, ellei kirjaston palveluverkkoon puututa. Museotoimessa taidemuseon uutta tilaratkaisua valmistellaan. Henkilöstötarpeen ongelmia tulisi ratkaista ennen siirtymistä uusiin toimitiloihin. Päämajahistoria on Mikkelin seudun kulttuuriperinnön keskeisintä aihepiiriä. Päämajamuseon toimintaa tulisi kehittää edelleen. Tämä kehittämistyö edellyttää riittävää henkilöstöresurssointia. Päämajamuseon asiakaspalvelun kehittämisestä sekä näyttelyistä ja kokoelmista vastaamaan tulisi saada päätoiminen amanuenssi. Vuoden 2017 kevääseen mennessä selvitetään millä edellytyksillä Mikkeliin voitaisiin perustaa Sotahistoriakeskus. Mikäli keskus toteutuu, Päämajatalon kiinteistöön saavutetaan näyttelytoiminnan, asiakaspalvelun ja toiminnan kehittämisen kannalta merkittävää synergiahyötyä Päämajamuseon osalta. Museoilla on tällä hetkellä toimintaa 14:ssä eri toimipisteessä, kun koko museotoimessa henkilötyövuosia on käytettävissä yhteensä 11,15. Museomestari vastaa eri kohteiden tekniikan toimivuudesta, hälytysjärjestelmistä ja toimitilojen kunnon tarkkailusta. Hän on mukana näyttelyiden pystyttämisessä, purkamisessa, pakkaamisessa ja kuljetuksissa. Toimipisteiden määrän lisääntyessä museomestari ei ehdi tehdä kaikkia hänelle kuuluvia työtehtäviä. Samoin museomestarin sijaistaminen lomien ja sairauslomien aikana tulisi jollakin tavalla varmistaa.
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 15 2016 2019 Viimeisin eläköityminen museotoimessa tapahtui 1.1.2015. Tuolloin vapautunutta 0,5 henkilötyövuoden vakanssia ei ole toistaiseksi täytetty. Vakanssin muuttamista kokopäiväiseksi museolehtorin toimeksi tulisi harkita. Etsivä nuorisotyö on osoittanut tehokkuutensa hankalassa elämäntilanteessa olevien nuorten tavoittamisessa ja motivoinnissa niin valtakunnallisesti kuin Mikkelissäkin, jossa työtä on kehitetty osana sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyössä toteuttamaa Olkkari-toimintaa. Etsivää nuorisotyötä esitetään vakinaistettavaksi: esitetään perustetavaksi kuusi etsivän nuorisotyöntekijän toimea, jolloin toiminta voidaan järjestää nykyisenkaltaisena pysyväisluonteisesti. Etsivä nuorisotyö on Mikkelissä tehty erillisen valtionavun turvin ja valtionapua tullaan edelleen hakemaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on viestittänyt, että aiemmin valtionapua etsivän nuorisotyön järjestämiseen saaneet kunnat saavat sitä edelleen, joten lisärahoitusta kaupungin taholta ei ainakaan alkuvaiheessa tarvita. 1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön palvelusetelimalli. Mallin käyttöönotolla saattaa olla alentava vaikutus varhaiskasvatuksen henkilöstötarpeisiin. Kansalaisopisto on hankkinut liikunnan ja tanssin kurssien koordinoinnin ostopalveluna Etelä-Savon Liikunta ry:ltä. Kaupunginorkesterissa vierailevat taiteilijat kiinnitetään esiintymään lyhyillä määräaikaisilla työsopimuksilla tai hankitaan ostopalveluina. Ylikapellimestarin tehtävä hoidetaan ostopalveluna. Vilkkaimmissa kirjastoissa on viime vuosien aikana automatisoitu lainaus- ja palautustoimintoja eli niitä on ulkoistettu asiakkaille. Aineistosopimuksessa mainittu optio kirjojen muovituspalvelusta on otettu käyttöön. Luettelointitietojen ostopalvelusopimus on murrosvaiheessa. Pyrimme siihen, että jatkossakin kirjastomme pystyy ostamaan luettelointitiedot, koska niiden tuottamiseen omana työnä ei ole resursseja. Kulttuuripalvelut käyttävät ostopalveluita suurimpien kulttuuritapahtumien järjestelyissä kulttuurituottajien tukena. Vuoden aikana ostopalveluita on esityksistä aina tapahtumien suunnitteluun ja koordinointiin asti. Suurin ostopalvelu on Hulivili-karnevaali. Museotoimessa puuttuvien vakanssien ja epäkäytännöllisten toimitilojen vuoksi muutamia toimintoja hoidetaan ostopalveluina. Näitä ovat mm. museokokoelmien konservointi, museopedagogiikka (museokasvatus) sekä raskaasti tai hankalasti liikuteltavien näyttelyesineiden ja taideteosten siirto. Nykyisessä henkilöstöresurssitilanteessa ostopalveluiden tarve ei vähene vaan pikemminkin kasvaa. Haja-asutusalueiden latureittien hoitoon on tehty ostopalvelusopimuksia paikallisten palveluntarjoajien kanssa. Tarkastelujakson loppupuolella on varauduttava siihen, etteivät kaikki kelkkamiehet jatka palvelua, jolloin latureittien ylläpitoa joudutaan suunnittelemaan uudelleen, tai karsimaan palvelua. Osa liikuntapalveluiden toiminnasta on hoidettu työllistettyjen työvoimaa käyttäen. Työllistettyjä on hyödynnetty muun muassa kenttienhoidossa, jäähalleilla, ulkoilureittien raivaustehtävissä ja avustavissa töissä. Mikäli työllistettyjä ei ole jatkossa saatavilla, joudutaan palvelua ostamaan ulkoa tai palkkamaan henkilöstöä. Nuorisopalveluiden puolella tapahtuu vuonna 2016 todennäköinen eläketapahtuma siivoustehtävistä. Suunnitelma on, ettei tehtävään rekrytoida uutta henkilöä, vaan siirrytään siltä osin siivouksen ostopalveluun. Osto voitaneen toteuttaa palkkaukseen käytetyn määrärahan suuruisella summalla, jolloin muutoksella ei olisi suurta vaikutusta tulosalueen talousarvioon.
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 16 2016 2019 2. Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti Johtamisen tukipalveluissa yhden toimistosihteerin tehtävä on siirretty liikuntapalveluihin määräajaksi 31.12.2016 asti. Yksi työntekijä saavuttaa henkilökohtaisen eläkeiän. Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa etsitään sopivia tehtäviä varhaiskasvatuksesta ja sotesta koulunkäyntiavustajien työllistämiseksi niinä aikoina, kun koulujen toiminta on keskeytynyt. Kansalaisopistolla on kaksi toimistosihteeriä, jotka erikseen sovittaessa voivat tehdä ajoittain työtä myös toimialan muille tulosalueille. Opiston omassa vuodenkierrossa on jaksoja, joiden aikana lisätyön tekeminen ei ole mahdollista, mutta erillisin sopimuksin voidaan antaa työpanosta muiden tulosalueiden käyttöön. Toinen kansalaisopiston osa-aikaeläkkeellä olevista vahtimestareista jää eläkkeelle vuoden 2015 lopulla. Opisto valmistautuu siihen, että vahtimestarityö suunnitellaan uudelleen ja uutta osa-aikaista vahtimestaria ei rekrytoida, vaan tehtävä hoidetaan jollakin muulla järjestelyllä. Kalevankankaalla työskentelevä kirjastovirkailija tekee koulusihteerin tehtäviä Kalevankankaan koululla 0,2 htv. Yksi toimistosihteeri tekee kirjaston laskujen asiatarkastusta 0,1 htv:n verran. Seutukirjastotoimintaan kohdennetaan yhteensä 1,82 htv. Näistä saadaan korvaus ostavilta kunnilta sopimuksen mukaisesti. Keskushallinnosta siirrettiin vuoden 2015 alusta 3,5 htv Anttolan ja Haukivuoren kirjastoihin hoitamaan yhteispalvelua. He myös sijaistavat kirjastoa, ja kirjastosta sijaistetaan Yhteispalvelua. Hallintopalvelukeskuksen vaikutusta on vielä mahdoton arvioida. Yhteispalvelua tarjotaan myös Rantakylä, Ristiinan ja Suomenniemen kirjastoissa, joissa yhteispalvelu hoidetaan kirjaston henkilökunnan turvin. Kulttuuripalvelujen sihteeriresurssia tarkastellaan toimialalla tapahtuvien siirtojen tai eläköitymisten yhteydessä. Tarkastelu tehdään ensisijaisesti olemassa olevan resurssin ja tehtäväjaon pohjalta. Toimistosihteerin vakanssi on kokonaisuudessaan yleisissä kulttuuripalveluissa, mutta puolet toimistosihteerin työpanoksesta on osoitettu liikunta- ja nuorisopalveluiden asioiden hoitamiseen. Sihteeriresurssin suunnitteluun saattaa vaikuttaa myös tulossa oleva hallintopalvelukeskus. Hallintopalvelukeskuksen perustaminen koskettaa museotoimen ainoaa toimistosihteeriä. Toimistosihteerin työpiste sijaitsee tällä hetkellä museoiden toimistossa taidemuseossa. Toimistosihteeri on tarvittaessa käytettävissä museotoimen asiakaspalvelussa, mikäli henkilöstöresurssit eivät muutoin riitä. Tämä on syytä huomioida pohdittaessa hallintopalvelukeskuksen työntekijöiden sijoituspaikkoja museotoimen osalta. 3. Työkykytavoite Johtamisen tukipalveluissa, varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluissa, lukiokoulutuksessa ja kansalaisopistossa tavoitteena on sairauslomapäivien alentaminen. Kansalaisopistossa on tehty työyhteisölle yhteiset arvot ja opistolla on myös työhyvinvointisuunnitelma. Kaupunginorkesterin muusikontyön kuormituksen kannalta ratkaisevia tekijöitä ovat sopivasti mitoitetut taiteelliset haasteet sekä sellainen työohjelman suunnittelu, joka mahdollistaa tarvittavat harjoitus- ja palautumisajat. Muusikoiden työhyvinvointia seurataan säännöllisissä orkesterikokouksissa ja kehityskeskusteluissa. Kirjastopalveluissa tavoitteena on sairauslomapäivien alentaminen. Kirjastoissa on viime vuosina korjattu ergonomiapuutteita suunnitelmallisesti. Työtuoleja on uusittu, ja palvelutiskejä sekä työpöytiä on vaihdettu sähköisesti säädettäviin, jotka mahdollistavat monipuolisemmat työasennot. Kirjastoissa on laadittu työhyvinvointisuunnitelma vuosille 2014 2016. Suunnitelmassa on vuosikohtaiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain.
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 17 2016 2019 Yleisten kulttuuripalvelujen työhyvinvointisuunnitelma on laadittu v. 2013, jonka avulla ehkäistään työuupumusta ja varmistetaan työntekijöiden hyvinvointi ja ammatillinen täydennyskoulutus. Työergonomiaa on tarkasteltu yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työpöytiä on mm. muutettu paremmin ergonomiaa vastaaviksi sähköisillä pöytäratkaisuilla. Työympäristöön on kiinnitetty huomiota entistä enemmän. Museotoimen työtehtävät ovat erityisesti museovirkailijoiden ja museomestarin osalta ajoittain kuormittavia ja fyysisesti raskaita. Työssä joudutaan kantamaan raskaita ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita museoesineitä ja taideteoksia hissittömissä toimitiloissa, kiipeämään näyttelynripustustilanteissa tikapuilla ja suuntaamaan valoja korkealla katon rajassa. Huonokuntoiset ja epäkäytännölliset toimitilat hankaloittavat työtehtäviä. Tavoitteena on sairauslomapäivien alentaminen. Ergonomiapuutteita korjataan suunnitelmallisesti mahdollisuuksien mukaan. Työtuoleja on uusittu ja työpöytiä vaihdettu sellaisiin, jotka mahdollistavat paremmat työasennot. Museotoimessa on laadittu työhyvinvointisuunnitelma. Monia puutteita työolosuhteissa ei voida korjata ilman merkittäviä remontteja toimitiloihin. Tällaisia puutteita ovat mm. taidemuseon sisäilmaongelmat ja hissittömyys. Liikunta- ja nuorisopalveluiden työtehtävät sisältävät ruumiillista työtä (liikuntapaikkojen hoito, siivous), iltavalvomista (nuorisotyö, liikuntapaikat) sekä ajoittain yöllä tapahtuvaa työtä. Koneiden ja laitteiden uusimiseen paremmin työergonomian huomioon ottaviksi on kiinnitettävä huomioita, samoin kuin siivous- ja puhdistusaineiden laatuun ja työn henkiseen rasittavuuden tasoittamiseen. Yhteistyö työterveyden kanssa on hyvällä tasolla. Liikunta- ja nuorisopalveluissa on järjestetty useita työkokeilujaksoja niin omille kuin muilta toimialoilta tulleille, uudelleensijoittamistoimien kautta jatkuvuutta työurallaan etsiville kaupungin henkilökuntaan kuluville henkilöille. Osa kokeiluista on johtanut uudelleensijoittamisiin. 4. Määräaikainen henkilöstö Johtamisen tukipalveluihin palkataan Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeeseen kaksi projektityöntekijää lokakuusta 2015 alkaen. Alustavan suunnitelman mukaan työntekijät palkataan vuoden 2018 kesäkuuhun saakka. Perusopetuspalveluissa määräaikaista henkilöstöä palkataan vakinaisen henkilöstön pitkien työvapaiden ajaksi. Mikkelin kaupunki on saanut useina vuosina Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta opetusryhmien koon pienentämiseen. Rahoituksen turvin on saatu palkattua kymmeniä määräaikaisia opettaja. Jatkossa tämän avustuksen saaminen on epävarmaa hallitusohjelman linjausten vuoksi. Tämä tulee vaikuttamaan ryhmäkokoihin ja määräaikaisten opettajien määrään. Määräaikaisiksi koulunkäyntiavustajiksi palkataan henkilöitä, jotka ovat tietyn oppilaan henkilökohtaisia avustajia. Lisäksi koulunkäynti-avustajia palkataan Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksilla. Varhaiskasvatuksessa määräaikaista henkilöstöä palkataan henkilökohtaisiksi avustajiksi ja lisäksi tilapäisen työvoiman tarvetta tulee lisälapsiryhmien myötä. Lukiokoulutuksessa määräaikaista henkilöstöä palkataan vakinaisen henkilöstön pitkien työvapaiden ajaksi. Joidenkin valinnaisten kurssien opettajiksi palkataan tarpeen mukaan määräaikaista sivutoimista henkilöstöä. Lukioon on palkattu atk-tukihenkilö määräajaksi sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin siirtymisen onnistumisen varmistamiseksi. Kansalaisopistossa kurssitoiminnasta valtaosan hoitavat määräaikaiset tuntiopettajat ja iltavahtimestaritoiminnan hoitavat määräaikaiset työntekijät.
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 18 2016 2019 Kaupunginorkesterin pysyvästä toiminnasta intendentin virka ja ylikapellimestarin tehtävä ovat määräaikaisia. Ylikapellimestarin tehtävä on taiteellisen toiminnan luonteen vuoksi tarkoituksenmukaisesti määräaikainen ja osa-aikainen, ja hankitaan nyt ostopalveluna. Intendentin virka tulee täyttää vakinaisesti vuoden 2016 aikana. Vierailevat kapellimestarit ja solistit ovat lyhytaikaisia määräaikaisia työntekijöitä tai ostopalveluina hankittavia. Muusikoiden sairaustapauksissa sijaisuudet ovat konserttitoiminnan vuoksi välttämättömiä. Tämä aiheuttaa ajoittain lukuisia lyhyitä määräaikaisia työsuhteita. Kulttuuripalveluissa on ollut määräaikaisia työntekijöitä noin yksi vuodessa virkavapaiden ja hankkeiden vuoksi. Harjoittelijoita ja opiskelijoita on vuosittain 1-2. Kesätyöntekijöitä on kulttuuripalveluissa ollut 5-7. Pysyvä toiminta museotoimessa on järjestetty vakituisen henkilöstön toimesta. Kesäaikana, jolloin kaikki museotoimen yleisökohteet ovat avoinna, on kohteiden avoinna pidossa ja valvonnassa museotoimen budjetista palkattuja museoalan opiskelijoita (4 opiskelijaa). Lisäksi kohteiden valvonnassa on koululaisia 8-10 hlöä vuosittain. Keskimäärin 1-2 opiskelijaa palkataan vuosittain erilaisiin projekteihin, jotka rahoitetaan ulkopuolisilla avustuksilla. Liikunta- ja nuorisopalveluissa käytetään latujenhoitoon ostopalveluja. Haja-asutusalueiden kenttienhoidossa, jäähallilla ja eräissä uimahallien laitosmiesten avustavissa tehtävissä käytetään myös työllistettyjä. Nuorisotiedotus ja nuorisotiedotussivuston kehittäminen on valtaosin hoidettu valtionavulla palkatun määräaikaisen työntekijän toimesta. 5. Eläkepoistuma Eläkepoistuma arvioidaan kaupunkitasoisesti henkilöstöpalveluiden toimesta. Toimialat voivat kuitenkin lausua tähän, jos on tulossa jotain poikkeuksellista (esim. monta saman ammattiryhmän henkilöä saavuttaa samanaikaisesti henkilökohtaisen eläkeiän). 6. Rekrytointitarve 2016 2019 ja nimikemuutokset, ns. vakanssipaketti Vakanssipaketin kokoamisesta vastaa Anne Ahonen - muutosesitykset toimeen 2016, liite 1 (esitetään vain toimia koskevat muutokset) - perustettavat vakanssit 2016, liite 2 (esitetään virkojen ja toimien perustaminen) - lakkautettavat vakanssit 2016, liite 3 (esitetään virkojen ja toimien lakkauttaminen). 7. Koulutussuunnitelma Mikkelin kaupungin koulutussuunnitelma perustuu osaamistarvearvioon. Osaamisen tarvetta arvioidaan kahdesta eri näkökulmasta. Pitkän aikavälin osaamistarve perustuu strategian toteuttamisen mukanaan tuomaan henkilöstön kehittämistarpeeseen. Lyhyen aikavälin osaaminen on nykyisen palvelutuotannon laadun varmistamiseksi tarkoitettua ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta. Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus voi olla sekä lakisääteistä että työnantajan vapaaehtoisesti kustantamaa. Strategian toteuttamista edistävää koulutusta ovat: Johtamis- ja esimieskoulutukset/valmennukset Johtamisen erikoisammattitutkinto
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 19 2016 2019 Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Muut erikoisammattitutkinnot HHJ koulutus, Hyvä hallitustyöskentely Yliopistotasoiset, ei tutkintoon valmistavat, pitkäkestoiset koulutusohjelmat Oman yhteistyöverkostomme antama koulutus (esim. Kuntaliitto, KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Keva, Kela). Pitkäkestoiset koulutukset Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus on esimerkiksi: Kaikki lakisääteinen täydennyskoulutus sivistystoimen veso päivät, siltä osin kun ne ovat koulutusta Kaikki muu ammatillinen koulutus Muuhun osaamisen kehittämiseen luetaan kuuluvaksi esim. paremman palvelun passi koulutus esimiespassi valmius-, varautumis- ja kriisikoulutukset mentoroinnit, työyhteisövalmennukset (esim. esimiesverkosto) työkierto perehdyttäminen riskikoulutukset työhyvinvointikoulutukset, työsuojelu- ja työturvallisuuskoulutukset Oman yhteistyöverkostomme antama ajankohtais-koulutus (esim. Kuntaliitto, KT, MAMK, Mikkelin yliopisto, Keva, Kela). Lyhytkestoiset kurssit. muut mahdolliset toimialakohtaiset koulutukset, joita tässä ei ole mainittu Toimialalla arvioidaan yksikkökohtaisesti yllämainittuihin koulutuksiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä ja koulutuksiin käytettävä aika täysinä päivinä. Koulutussuunnitelman toteutumista arvioidaan puolivuosittain. Koulutuksista tehdään päätökset. Päätökset on tehty 1.1.2015 lähtien Populuspalkkaohjelmaan, jonka kautta toteutuneita koulutusmääriä ja kustannuksia seurataan. Henkilöstösuunnitelmaan tehdään suositukset koulutuksen painopistealueista ja niiden toteutumista seurataan henkilöstöraportoinnin yhteydessä. Näin pyritään varmistamaan että toimialat panostavat riittävästi strategian toteuttamista edistävään koulutukseen. Alla kaupunginvaltuuston 10.11.2014 126 hyväksymän Henkilöstösuunnitelmaan 2015 2017 suunnitellut vuoden 2015 koulutuspäivät Taulukko 4. Vuodelle 2015 suunnitellut koulutuspäivät
MIKKELIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 20 2016 2019 Keskushallinto Sote Sivistys Tekninen VesilaitosYhteensä Kopa Rupu Ympäristö Pela Otava Strategiset johtamis- ja esimieskoulutukset (0936) 12 6 6 150 18 63 98 24 5 382 Ammattitaitoa ylläpitävä koulutus (0934) 82 157 48 500 210 3000 2890 68 19 6974 Muu osaamisen kehittäminen (0937) 20 439 5 130 88 30 454 252 6 1424 Yhteensä 114 602 59 780 316 3093 3442 344 30 8780 Sivistys- arvio koulutuspäivistä 2016: 0936 70 0934 2600 0937 300 Tiedot tallennetaan 14.8.2016 mennessä W:\Talous\TA 2016\Henkilöstösuunnitelma, kunkin toimialan kansioon. Laadintaan liittyvät valmiit pohjat materiaali on kansioon tallennettuna. Lisätietoja henkilöstöpäällikkö Mauno Judström.
Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset 21 Toimielin Kasvatus- ja opetuslautakunta Tulosalue Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Tulosyksikkö Perusopetus Yhteyshenkilö Kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen Perustettavat vakanssit Nimike Sijoitusyksikkö Virka/ toimi Työaika/ vko Kelpoisuusvaatimus 4 koulunkäyntiavustajaa 1.8.2016 Koulunkäyntiavustajat iltapäivätoimintaan. Lähemäen ja Anttolan kouluilla on vakinaisesti tarve iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Kaksi kiertävää koulunkäyntiavustaja kouluihin, joihin ei ole mahdollista tarjota jatkuvaa avustajaresurssia. Koulunkäyntiavustaja Perusopetus Lähemäen ja Anttolan koulut, 2 kiertävää avustajaa Perusopetus, Lähemäen koulu T 30 h/ vko Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aiempi kouluasteinen tutkinto T 25 h/ vko - - 05KOU010 1966,09 / 65,36 % Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk 05KOU010 1966,09 / 78,43 % Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja vuonna 2016) 4 x 8 000 4 x 24 500 /v Kustannusvaikutus Perustamisajankohta Perustelut 7 100 17 000 /v 1.8.2016 Koulunkäyntiavustaja iltapäivätoimintaan. Lähemäen koululla on vakinaisesti tarve iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Lisätietoja Iltapäivätoiminta on vakiintunutta Lähemäellä ja Anttolassa, tehtävät on hoidettu määräaikaisin työsopimuksin vuosia. Palkkakustannukset eivät lisäänny. Kiertävillä (varahenkilö) koulunkäyntiavustajilla vastataan ensisijaisesti kyläkoulujen avustajatarpeisiin. Koulujen rehtorit sopivat avustajaresurssin jakamisesta sinne missä kulloinkin on suurin tarve.
Toimielin Tulosalue Tulosyksikkö Yhteyshenkilö Muutosesitys toimeen Nimike 3 perhepäivähoitajaa Ryhmäperhepäiväkodit: Kaarina Onnimanni Naperotupa Perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäiväkoti Lilliputti Perhepäivähoitaja Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikot Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen Muutos toimen nimikkeeseen 3 lastenhoitajaa Uusi keskustan päiväkoti Lastenhoitaja Kiertävä varahenkilöstö Lastenhoitaja Ryhmäperhepäiväkoti Untuvikot Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk 05PKO030 1 985,88 /kk 05PKO030 2 044,96 05PKO030 1 985,88 /kk Muutos kelpoisuusehtoon Kustannusmuutos (ilman sivukuluja vuonna 2016) Muutosajankohta Vakanssinumero Ei muutosta 3 x 3 109,01 1.1.2016 1234 1205 1187 Perustelut Varhaiskasvatuksessa lakkautetaan ryhmäperhepäiväkoteja. 3 pph vakanssit muutetaan, hoidon turvaamiseksi, lastenhoitajan vakansseiksi ja siirretään uuteen keskustan alueen päiväkotiin. Toimien haltijat ovat kelpoisia nimikkeen mukaisiin tehtäviin ja jatkavat suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Ei muutosta 3 922,21 1.1.2016 1300 Varhaiskasvatuksessa lakkautetaan ryhmäperhepäiväkoteja. Perhepäivähoitajan vakanssi muutetaan, hoidon turvaamiseksi, lastenhoitajan vakansseiksi ja siirretään kiertävän varahenkilön tehtäviin. Toimien haltija on kelpoinen nimikkeen mukaiseen tehtävään ja jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Ei muutosta 0 1.1.2016 1168 Päivähoitoasetuksen mukaan hoidettaessa samanaikaisesti enemmän kuin 8:aa lasta, tulee yhdellä perhepäivähoitajalla olla vähintään sos. huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 5 :ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus. Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelevä toimen haltija toimii jo kelpoisena lastenhoitajana ja jatkaa suostumuksellaan uudella nimik- 22
23 Perhepäivähoitaja Omassa kodissa työskentelevä pph Perhepäivähoitaja Nuppulan päiväkoti Päivähoidon avustaja Valkosenmäen päiväkodin esiopetusryhmä Rantakylän yhtenäiskoululla Lastenhoitaja Kiertävä varahenkilöstö Päivähoidon avustaja Nuppulan päiväkoti Lastenhoitaja Rantakylän yhtenäiskoulun esiopetusryhmä 5 perhepäivähoitajaa 5 lastentarhanopettaja Perhepäivähoitaja Ristiinan päiväkoti Lastentarhanopettaja 05PKO030 2 044,96 05PER010 1 760 05PKO030 1 985,88 05PKO02B 2 288,88 05PKO02B 2 288,88 keellä. Ei muutosta 4 073 1.1.2016 1229 Kysymyksessä varhaiskasvatuksen sisäinen uudelleensijoitus toteutetaan nimikemuutoksella. Toimien haltija on kelpoinen nimikkeen mukaiseen tehtävään ja jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Ei muutosta 0 1.1.2016 1251 Päiväkodissa työskentelevä toimen haltija toimii jo kelpoisena päivähoidon avustajana ja jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Ei muutosta 0 1.1.2016 1269 Valkosenmäen päiväkodin esiopetusryhmässä työskentelevän tulee toimia ryhmän kasvatusvastuullisena henkilönä aamuin ja iltapäivisin. Ryhmässä toimivan päivähoidon avustajan nimike tulee muuttaa tehtäviä edellyttäväksi lastenhoitajaksi. Toimien haltija on kelpoinen nimikkeen mukaiseen tehtävään ja jatkaa suostumuksellaan uudella nimikkeellä. Ei muutosta 5 x 31 504,14 1.1.2016 1200 1285 1258 1209 1259 Varhaiskasvatuksessa lakkautetaan ryhmäperhepäiväkoteja. 5 pph vakanssit muutetaan, hoidon turvaamiseksi, lastentarhanopettajan vakansseiksi ja siirretään uuteen keskustan alueen päiväkotiin. Ei muutosta 0 1.1.2016 7855 Ristiinan päiväkodin kuntouttavaan pienryhmään tarvitaan lastentarhanopettajan vakanssi. Tehtävää hoitaa tehtävään kelpoinen määräaikainen työntekijä. Samalla poistetaan palkkavaraus määräaikaisten palkoista.
24 Perustettavat vakanssit Nimike Sijoitusyksikkö Virka/ toimi 4 lastenhoitajaa Tuukkalan päiväkoti ja Torpantien ryhmäperhepäiväkoti 4 lastenhoitajaa Uusi keskustan päiväkoti 4 lastenhoitajaa Lähemäen päiväkoti 2 lastentarhanopettajaa Lastentarhanopettaja Lähemäen päiväkoti Tuukkalan päiväkoti Työaika/ vko T 38,25 h/ vko T 38,25 h/ vko T 38,25 h/ vko T 38,25 h/ vko T 38,25 h/ vko Kelpoisuusvaatimus Ei muutosta Ei muutosta Ei muutosta Ei muutosta Ei muutosta 05PKO030 1 985,88 05PKO030 1 985,88 05PKO02B 2 288,88 05PKO02B 2 288,88 Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk 05PKO030 1 985,88 Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja vuonna 2016) 4 x 27 334 4 x 27 334 4 x 27 843 2 x 31.504 Kustannusvaikutus Perustamisajankohta Perustelut 0 1.1.2016 Tuukkalan päiväkodissa (2) ja Torpantien ryhmäpäiväkodin erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten pienryhmässä (2), on molemmissa pysyvä tarve perustettaville lastenhoitajan vakansseille. 4 x 27 334 4 x 27 843 (Lähemäen lh:t on palkattu elokuussa -15, mutta ei ole ollut palkkavarausta) 2 x 31.504 1.1.2016 Hoidon turvaamiseksi on tarve perustaa 4 lastenhoitajan tointa. 1.1.2016 Lähemäen päiväkotiin, Lähemäki -talolle on perustettu tarpeesta johtuen kaksi uutta lapsiryhmää elokuussa 2015. Hoidon turvaamiseksi on tarve perustaa 4 lastenhoitajan tointa. 1.1.2016 Lähemäen päiväkotiin, Lähemäki -talolle on perustettu tarpeesta johtuen kaksi uutta lapsiryhmää elokuussa 2015. Hoidon turvaamiseksi on tarve perustaa 2 lastentarhanopettajan vakanssia. 31.504 0 1.1.2016 Tuukkalan päiväkodin Moision koulun esiopetusryhmä on aloittanut
25 Lastentarhanopettaja Lastentarhanopettaja Vilttihatun päiväkoti Torpantien ryhmäperhepäiväkoti T 38,25 h/ vko T 38,25 h/ vko Ei muutosta Ei muutosta 05PKO02B 2 288,88 05PKO02B 2 288,88 neljännen toimintavuotensa. Toiminta on osoittautunut pysyväksi. Tehtävää hoitaa kelpoinen määräaikainen työntekijä, joka jatkaa suostumuksellaan perustettavilla vakanssilla. Samalla poistetaan palkkavaraus määräaikaisten palkoista. 31.504 0 1.1.2016 Vilttihatun vuoropäiväkodin esiopetuksen lasten määrä on lisääntynyt. Lisäksi asetuksen mukaisen henkilökunnan, myös lastentarhanopettajan, on oltava vuorollaan töissä lauantaisin. 31.504 0 1.1.2016 Torpantien ryhmäpäiväkodin erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten pienryhmässä on pysyvä tarve lastentarhanopettajan vakanssille. Rantakylän alueella pienryhmä ei mahdu päiväkotiin tällä hetkellä, mutta ryhmälle on alueella tarve, minkä vuoksi pienryhmä toimii ryhmäperhepäiväkodissa. Tehtävässä on kelpoinen määräaikainen työntekijä, joka jatkaa suostumuksellaan perustettavalla vakanssilla. Samalla poistetaan palkkavaraus määräaikaisten palkoista.
Lastentarhanopettaja Ristiinan päiväkoti Erityislastentarhanopettaja (kiertävä) Toimistosihteeri Erityispäivähoito Varhaiskasvatuk sen johto- ja toimistopalvelut T 38,25 h/ vko T 38,25 h/ vko T 36,25 h/ vko Ei muutosta Ei muutosta Ei muutosta 05PKO02B 2 288,88 05PKO02B 2 510,47 01TOI060 2 066,30 31 504 31 504 1.1.2016 Ristiinan päiväkotiin syksyllä 2015 perustettuun avoimeen päiväkotiryhmään tarvitaan hoidon turvaamiseksi lastentarhanopettajan toimi. 34 554 34 554 1.1.2016 Ks. lisätiedot kohta. 28 650 0 1.1.2016 Perustetaan toimistosihteerin toimi lakkautettavan toimistosihteerin viran tilalle (tehtävässä ei käytetä julkista valtaa). Ei kustannusvaikutusta. Lisätietoja Uusi esiopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Esiopetuksen opetussuunnitelmaan on tullut perusopetuslaissa (perusopetuslaki 16 2 mom. (642/2010) säädetty tukimuoto osa-aikainen erityisopetus. Lapsella, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun esiopetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Osa-aikaista erityisopetusta antaa erityislastentarhanopettaja. Opetuksen järjestäjä ei voi päättää, että osa-aikaista erityisopetusta ei anneta. Tällä hetkellä Mikkelissä työskentelee 8 erityislastentarhanopettajaa; 2 erityislastentarhanopettajaa lapsiryhmässä ja 6 kiertävinä erityislastentarhanopettajina tarjoten palveluja kaikille varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköille. Kiertävät erityislastentarhanopettajat työskentelevät varhaiskasvatuksessa kaikkien ikäluokkien kanssa. Osa-aikaisen erityisopetuksen lisäksi pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevien 6-vuotiaiden lasten esiopetuksen opetussuunnitelmassa määrättyä erityisopetusta antaa erityislastentarhanopettajat. Varhaiskasvatuksen siirryttyä sivistystoimeen koulujen esiopetusryhmät Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa, Sairilassa ja Rantakylässä (noin 100 lasta) tulivat lisäksi kiertävien lastentarhanopettajien työkenttään ilman lisäresurssia. Nykyisillä resursseilla lain velvoittamaa osa-aikaista erityisopetusta ei voida hoitaa. Lakkautettavat vakanssit Nimike Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Perustelut toimi Päivähoidonohjaaja V 1.1.2016 1146 0 Otavan päiväkodin ja perhepäivähoidon esimiestehtävät hoidetaan päiväkodinjohtaja järjestelyin. Päivähoidonohjaaja V 1.1.2016 1147 23 457 (60 % työaika) Keskustan päiväkodin valmistumisen myötä päivähoidonohjaajien tehtäviä vähenee ja ko. tehtävät siirtyvät muille päivähoidonohjaajille. Päivähoidonohjaaja V 1.1.2016 1148 0 Päivähoidonohjaaja on siirtynyt päivähoidon koordinaattoriksi. Vakanssi tarpeeton. Toimistosihteeri V 1.1.2016 4811 0 Toimistosihteerintehtävässä ei käytetä julkista valtaa. Virka lakkautetaan ja perustetaan tilalle toimistosihteerin toimi. Ei kustannusvaikutusta. 26
27 Toimielin Kasvatus- ja opetuslautakunta Tulosalue Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Yhteyshenkilö Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen Perustettavat vakanssit Nimike Sijoitusyksikkö Virka/ toimi Työaika/ vko Kelpoisuusvaatimus Johtava rehtori Lukiokoulutus V 36,25 h/ vko Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986 annetun asetuksen mukainen Lisätiedot Avoinna oleva apulaisrehtorin virka jätetään täyttämättä 1.8.2016. Toimielin Kasvatus- ja opetuslautakunta Tulosalue Johtamisen tukipalvelut Yhteyshenkilö Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen Lakkautettavat vakanssit Nimike Virka/ Lakkauttamisajankohtnumero Vakanssi- Kustannussäästö Perustelut toimi Hallintopäällikkö V 1.1.2016 1328 0 Virka on ollut täyttämättä 1.4.2015 alkaen. Hinnoittelukohta/palkkaryhmä, tehtäväkohtainen palkka/kk 99999999 6 650 Palkkakustannukset vuositasolla (ilman sivukuluja vuonna 2016) Kustannusvaikutus Perustamis -ajankohta Perustelut 84 588 11 400 1.8.2016 Lukion johtamisjärjestelmä muuttuu 1.8.2016 alkaen lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän esityksen mukaisesti.
28 Kasvatus- ja opetuslautakunta Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lautakunta luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatkoopintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lautakunta vastaa kansalaisopistotoiminnassaan yleissivistävästä koulutuksesta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että myös fyysiseen hyvinvointiin. Palvelusuunnitelma Lautakunnan palvelut ovat pääasiassa lähipalveluja, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella yhä niukkenevilla resursseilla on vaikeaa. Tavoitteena on turvata laadukkaat, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat sekä kohtuullisesti saavutettavissa olevat kasvatus- ja opetuspalvelut ja terveelliset ja turvalliset uusien opetussuunnitelmien edellyttämät oppimisympäristöt koko kaupungin alueella. Lautakunnan alaisen toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin, sen synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tullaan korostamaan. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Toimenpide Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24- Tajua Mut! toimintamallin vakiinnuttaminen. Perusopetuksen ja toisen asteen vuotiaat, %-osuus: tavoite 7,5 toimijoiden yhteistyön vahvistaminen: uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen, jokaiselle peruskoulun päättävälle taataan opiskelupaikka toisen asteen koulutuksessa Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 5,8 tavoite: lukiolaiset 5 Varhaiskasvatuksessa lasta kuullaan ja osallisuutta lisätään. Henkilöstöä täydennyskoulutetaan lapsen osallisuuden lisäämiseksi. Koulun toiminnan ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen oppilaan hyväksi - koulun toimintakulttuuri - neuvottelukunta osallistuu aktiivisesti koulun yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun ja arviointiin - kummiluokka-, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan vahvistaminen edelleen, - oppilaiden ideoiden hyödyntäminen opiskelussa ja koulun toiminnassa Liikkuva koulu- sekä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä/Liikkumisen unelmavuosi hanke. Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen ja aktivaattoriopiskelijat lukioissa. Osallisuuden kehittäminen huomioidaan meneillään olevassa opetussuunnitelmatyössä. Harrastustoiminnan mahdollistaminen ja kehittäminen kouluilla: koulukerhot, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta, KAMU-toiminta (KAveriksi MUlle yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa). Yhteisöllinen oppilashuolto. Yläkoulujen ja lukion Olkkari-yhteistyö. KiVa koulu työskentely (Kiusaamisen Vastuutus toimialalla Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, kehittämispäällikkö, rehtorit, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, etsivä nuorisotyö Kasvatus- ja opetusjohtaja, oppilashuollon henkilöstö, rehtorit, varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen henkilöstö, opiskelijakunta, aktivaattoritoiminnasta vastaavat opettajat lukiossa, nuorisotoimi/olkkari
29 Vanhemmuuden puutetta %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 19 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 5 Koulukiusatut, tavoite: nollatoleranssi Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla (alkoholin käyttö, humalajuominen, tupakointi, laittomat huumeet - %-osuus) Vastainen toimenpideohjelma). Kasvatuskeskustelut vanhempien kanssa ja moniammatillinen yhteistyö, varhainen puuttuminen sekä huolen ilmaisu/ puheeksi otto. Avoimen varhaiskasvatuksen laajentaminen. Vanhemmuutta tukevat vanhempainillat. Vuosittaiset henkilökohtaiset huoltajatapaamiset (luokanopettaja/-ohjaaja vanhemmat) Neuvottelukuntatoiminta. Lapset puheeksi -toimintamalli ym. koulutusta henkilöstölle. Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla koko tulosalueella. Lasten vuorovaikutussuhteiden sensitiivinen havainnointi ja välitön puuttuminen. Kiusaamiskyselyt. KiVa-koulutoiminta Tunnetaitoihin liittyvää täydennyskoulutusta esi- ja alkuopettajille. My space, not yours hanke (seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa ehkäisevä hanke). Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen. Henkilöstön valppaus, SOME, yhteistyö nettipoliisin kanssa - puuttuminen varhaisessa vaiheessa. Aikuisten esimerkki ja ohjaus. Varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi otto. Nollatoleranssi koulujen arjessa. Selvästi Paras-tapahtuma kaikille kuudesluokkalaisille. Teemavanhempainillat (Örebro-malli). Terveis-hanke. Oppiaineiden sisällä tapahtuva päihdekasvatus/terveyskasvatus. Verkostoituminen ja aktiivinen yhteistyö poliisin, nuorisotoimen, kouluterveydenhuollon, Olkkarin ja huoltajien kanssa. Kasvatus- ja opetushenkilöstö Kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, rehtorit, opettajat Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Kirjaston käyttö tavoite 500.000 Museoiden kävijät tavoite 30.000 Orkesterin kuulijamäärä tavoite 17.000 Uimahallikäynnit tavoite 230.000 Teatterin kävijämäärät tavoite 55.000 Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen Mahdollistetaan lasten ja nuorten osallistuminen monipuoliseen kulttuuritoimintaan: KulttuuriKameli varhaiskasvatuksessa ja Kulttuuripolku perusopetuksessa, Liikkuva koulu ja Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeet. Kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta. Riittävä ja monipuolinen ruoka, uni ja liikunta. Toiminnassa kulttuurin ja liikunnan sisällöt vahvasti mukana arjessa. Liikkuva lapsuus -pilotointi varhaiskasvatuksessa, Liikkuva koulu- ja Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä hankkeet. Tunnetaitokasvatusmenetelmien käytön laajentaminen. Kulttuurikameli ja kulttuuripolku. Päiväkotien ja koulujen pihat kiinnostaviksi ja virikkeellisiksi. Koulujen turvallisuussuunnittelusta tehdään opinnäytetyö. Kansalaisopisto/kulttuuri- ja harrastustoiminta on tärkeä hyvinvoinnin lisääjä. Sivistystoimenjohtaja, ko. tulosaluejohtajat, rehtorit Kasvatus- ja opetushenkilöstö, kansalaisopisto, koko sivistystoimi Suunnittelu ja toteutus yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi