TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LIITE 3b 6 Alueosasto LS 22.11.2011 LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN VUODEN 2012 TEKNISEN TUEN JAKO JA INDIKATIIVINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tekninen tuki on koko ohjelmakaudella 2007-2013 ohjelma-asiakirjan mukaan 6 375 034 euroa, joka on 4,0 % ohjelman EAKR-rahoituksesta. Kansallinen rahoitusosuus huomioiden teknistä tukea on käytettävissä ohjelmakauden aikana 12,750 miljoonaa euroa. EU-rahoituksen ja kansallisen rahoituksen suhde on 50/50. Nyt jaettava Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tekninen tuki vuodelle 2012 on yhteensä 1 893 539 euroa (EAKR+valtio). Esityksen mukaan vuoden 2012 teknisen tuen EAKR-varoista suunnataan maakuntien käyttöön yhteensä 1 495 896 euroa. Kaikille ohjelmille yhteisiin kuluihin (seurantajärjestelmän rakentaminen, tarkastus, arviointi, viestintä) sekä ministeriöiden käyttöön osoitetaan yhteensä 397 643 euroa. Ohjelman koordinaatiotyöhön ei vuonna 2012 osoiteta erillistä rahoitusta. Ohjelma-alueen viranomaisten laatimien indikatiivisten käyttösuunnitelmien mukaan valtaosa teknisestä tuesta (n. 81,1 %) käytetään ohjelman toimeenpanoon ja hallinnointiin. Viestinnän osuus on 4,6 %, arvioinnin 1,4 % ja seurannan 13,0 %. Seuraavilla sivuilla esitetään vuoden 2012 teknisen tuen indikatiivinen käyttösuunnitelma taulukkomuodossa sekä sanallisin kuvauksin maakunnittain ja ministeriöittäin. Päätösesitys Hyväksytään ohjelman vuoden 2012 teknisen tuen jako ja indikatiivinen käyttösuunnitelma esityksen mukaisesti.
2 Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelma: Teknisen tuen käyttösuunnitelmat vuodelle 2012 TEKNISEN TUEN INDIKATIIVINEN JAKAUTUMINEN MAAKUNNISSA KÄYTTÖKOHTEITTAIN (EAKR+valtio) Koordinaatio Satakunta Pirkanmaa Keski-Suomi Etelä-Pohjanm. Pohjanmaa Yhteensä Osuus Valmistelu 0 0,0 % Täytäntöönpano, hallinnointi 0 320 926 305 740 470 303 189 553 148 276 1 434 798 95,9 % Seuranta 0 0,0 % Tarkastus 0 0,0 % Menoluokka 85 yhteensä 0 320 926 305 740 470 303 189 553 148 276 1 434 798 95,9 % Arviointi ja tutkimukset 0 0,0 % Tiedotus ja viestintä 0 43 098 10 000 8 000 61 098 4,1 % Menoluokka 86 yhteensä 0 0 43 098 10 000 8 000 0 61 098 4,1 % Tekninen tuki yhteensä 0 320 926 348 838 480 303 197 553 148 276 1 495 896 100,0 % Palkattava henkilöstö yht. (htv) 1,0 6,5 8,0 7,0 3,8 3,4 29,7 -maakunnan liitto 1,0 3,0 6,0 4,0 3,0 2,0 19,0 -ELY-keskus 3,5 2,0 3,0 0,8 1,4 10,7 TEKNISEN TUEN JAKAUTUMINEN MAAKUNNISSA TOIMIJOITTAIN (EAKR+valtio) Koordinaatio Satakunta Pirkanmaa Keski-Suomi Etelä-Pohjanm. Pohjanmaa Yhteensä Osuus Maakunnan liitto yht. 0 171 118 228 140 330 303 135 553 94 555 959 669 64,2 % - TEM:n hallinnonala 155 906 116 351 265 303 100 553 94 555 732 668 49,0 % - OKM:n hallinnonala 15 212 111 789 65 000 35 000 227 001 15,2 % - STM:n hallinnonala 0 0,0 % ELY-keskukset yht. 0 149 808 120 698 150 000 62 000 53 721 536 227 35,8 % -TEM:n hallinnonala 123 492 60 349 135 000 15 000 38 679 372 520 24,9 % -YM:n hallinnonala 26 316 60 349 15 000 47 000 15 042 163 707 10,9 % Yhteensä 0 320 926 348 838 480 303 197 553 148 276 1 495 896 100,0 % TEKNISEN TUEN INDIKATIIVINEN JAKAUTUMINEN KESKUSHALLINNOSSA KÄYTTÖKOHTEITTAIN (EAKR+valtio) TEM* OKM YM Yhteensä Osuus Valmistelu 0 0,0 % Täytäntöönpano, hallinnointi 97 075 3 000 100 075 25,2 % Seuranta 245 376 245 376 61,7 % Tarkastus 0 0,0 % Menoluokka 85 yhteensä 342 451 3 000 0 345 451 86,9 % Arviointi ja tutkimukset 16 358 10 000 26 358 6,6 % Tiedotus ja viestintä 8 179 13 605 4 050 25 834 6,5 % Menoluokka 86 yhteensä 24 537 13 605 14 050 52 192 13,1 % Tekninen tuki yhteensä 366 988 16 605 14 050 397 643 100,0 % *) TEM:n luvut sisältävät myös Länsi-Suomen osuuden EAKR-toimenpideohjelmille yhteisistä seuranta-, arviointi- ja viestintäkuluista. YHTEENVETO TEKNISEN TUEN INDIKATIIVISESTA JAKAUTUMISESTA KÄYTTÖKOHTEITTAIN (EAKR-osuus) Koordinaatio Maakunnat Keskushall. Yhteensä Osuus Valmistelu 0 0 0 0 0,0 % Täytäntöönpano, hallinnointi 0 1 434 798 100 075 1 534 873 81,1 % Seuranta 0 0 245 376 245 376 13,0 % Tarkastus 0 0 0 0 0,0 % Menoluokka 85 yhteensä 0 1 434 798 345 451 1 780 249 94,0 % Arviointi ja tutkimukset 0 0 26 358 26 358 1,4 % Tiedotus ja viestintä 0 61 098 25 834 86 932 4,6 % Menoluokka 86 yhteensä 0 61 098 52 192 113 290 6,0 % Tekninen tuki yhteensä 0 1 495 896 397 643 1 893 539 100,0 %
Teknisen tuen käyttösuunnitelmat vuodelle 2012; sanalliset kuvaukset toimenpiteistä 3 Ohjelmakoordinaatio (ei vuoden 2012 teknistä tukea): Maakuntien koordinaatiosopimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseen varataan koordinaattorin palkkakulujen lisäksi tarvittavat toimintamäärärahat (matkakulut, toimisto- ja vuokrakulut, pienimuotoiset kone- ja laitehankinnat jne.) sekä varaudutaan toimistotyön vaatimiin menoihin. Näihin peruskoordinoinnin kustannuksiin ei tarvitse varata lainkaan lisärahaa. Edellisten vuosien teknisellä tuella rahoitetaan myös IQ-NET varaus 14.000 osallistumismaksuihin (osto- ja asiantuntijapalvelut). Lisäksi varaudutaan projektisihteerin palkkaukseen ym. tukipalveluihin sekä raportointiin tai selvityksiin, joista sovitaan erikseen ohjausryhmässä. Painopisteinä tiedotuksessa ovat yleisinformaation lisäksi suuralueteemoista ja ohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta sekä pääomarahastotoiminnasta tiedottaminen. Kotisivuja www.lansisuomi.fi ylläpidetään yhteistyössä ESR-alueosion ja mm. ruotsinkielisiä sivuja Pohjanmaan liiton kanssa. Ohjelma-alueen viestintä ja internetsivustojen kehittäminen toteutetaan erillisen L-S EAKR viestintäprojektin kautta (johon ei myöskään tarvita lisärahoitusta). Maakunnat: Satakunta Satakuntaliitto: EU-ohjelmien toimeenpano, seuranta (mm. valmistelu, päätöksenteko, maksatus), MYR:n ja MYR-sihteeristön kokoukset, EU-koordinaattorin, EU-taloussihteerin ja EU-sihteerin palkkakulut sekä puhelin- ym. kulut. Satakunnan ELY: EU-koordinaattorin keskeisiä tehtäviä ovat ELY-keskuksen myöntämän EAKR-rahoituksen valmistelu-, täytäntöönpano- ja seurantatehtävät, esim. tiedotus ja hankeaktivointi, hankevalmistelu, ohjaus, raportointi ja koordinointi. EU-koordinaattori vastaa erityisesti teemahankkeiden aktivoinnista ja valmistelusta. Tarkastajan tehtäviä ovat mm. hankkeiden maksatus, paikan päällä tapahtuva tarkastus sekä valvonta. Maksatus- ja tarkastusresurssit ovat tällä hetkellä riittämättömät ja tarkoitus on palkata n. 0,5 henkilötyövuotta vastaavasti työpanosta maksatusten tarkastuksiin loppukaudeksi jos TEM myöntää ELY-keskukselle tarvittavan htv-kehyksen. Varsinais-Suomen ELY: Maksatushakemusten käsittely ja esittely, tarkastukset paikan päällä, rakennerahastoviestinnän työpanos, hallinnointiin, maksatuksiin ja koulutukseen liittyvät matkakulut, maksullinen koulutus. Viestintään liittyvät muut kustannukset pyritään rahoittamaan aiempina vuosina saaduilla teknisen tuen varoilla. Pirkanmaa Ohjelman hallinnolliset tehtävät. Maakunnan yhteistyöryhmän ja sihteeristön asioiden valmistelu sekä toiminnan ja päätöksenteon käytännön järjestelyistä huolehtiminen. Rahoituspäätösten valmistelu, päätöksenteko, seuranta ja valvonta. Hallinnoinnin ja hanketyön tukena toteutettu tarkastustoiminta (paikan päällä tehtävät tarkastukset). Maksatuksista huolehtiminen. Yleiskoordinaatio ja valmistelu yhteistyössä maakunnan hankerahoituksen eri toimijoiden kanssa sekä eri ohjelmien kesken. Ministeriön, maakunnan yhteistyöryhmän, muiden sidosryhmien ja tiedotusvälineiden edellyttämän seurannan ja raportoinnin toteuttaminen. Päätöksenteon sähköinen asiakirjahallinta, yhteistyöasiakirjan laatiminen, Länsi- Suomen suuralueen yhteensovitukseen, teematyöhön ja koordinointiin osallistuminen. Ylimaakunnallisten
4 hankkeiden valmistelu. Maakunnan yhteistyöryhmän kokoukset (n. 10 kokousta /vuosi), sihteeristön kokoukset (n. 10 / vuosi) ja hanketyöryhmän kokoukset (n. 11 / vuosi). EURA2007 -järjestelmän käyttö. Eri kohderyhmille (kansalaiset, hankkeet, sidosryhmät, alue- ja paikallistason toimijat, media) suunnattavat tiedotus- ja viestintätoimenpiteet, mm. EU-rahoituksen nettisivujen ylläpito, hankehakuilmoitukset, lehdistötiedotteet, Oiva-asiakaslehti, esitykset ja muu viestintämateriaali, erinäiset info- ja koulutustilaisuudet. Aluekehittäjien valtakunnallinen Kevätkylvö 2012 -seminaari sekä IQ-net -seminaari. Keski-Suomi * yhdeksän osa-aikaisen tai kokoaikaisen henkilön palkkakustannukset (6,9 htv) * henkilöstön tehtäviin kuuluvat: * hankkeiden neuvonta, ohjaus ja seuranta * rahoituspäätösten ja jatkoaikapäätösten valmistelu ja kirjaaminen * maksatuspäätösten valmistelu ja tallennus * yritystukihankkeiden arkistointi (hakemukset, päätökset, maksatukset ym. materiaali) * yritystukien erääntymisen seuranta * ohjelman toteutuksen seuranta ja raportointi * EU-hanketyöryhmätyöskentely ja muu viranomaisyhteistyö * paikan päällä suoritettavat varmennuskäynnit * viestintä * tasa-arvo- ja ympäristövaikutusten arvioinnin johtaminen * henkilöiden tavanomaiset toimisto- ja matkakulut * maakunnan yhteistyöryhmän ja sen työryhmien kokouskustannukset * hanketarkastus ostopalveluna * maakunnan yhteistyöryhmän tiedotuslehden julkaiseminen * lehti-ilmoitukset * info-tilaisuudet Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaan liitto: MYR:n, sihteeristön ja hankeryhmän kokous-, matka- ja materiaalikulut. MYR:n ja sihteeristön kokouksia on 5-6 kpl/vuosi, hankeryhmän kokouksia noin 11-12 kpl/vuosi. Maakunnallinen EAKR-koordinaatio ja -raportointi, Länsi-Suomen EAKR-yhteistyö, liiton EAKR-kehysseuranta, MYR:n asioiden valmistelu, EU-ohjelmaviestintä. EAKR-maksatusmenettelyjen neuvonta, koulutus ja tiedotus sekä paikan päällä tehtävät tarkastukset, projektiohjeet, EAKR-hallinto- ja valvontajärjestelmän kehittäminen ja ylläpito. EAKR-hankevalmistelu ja yhteyshenkilön tehtävät, erityisesti OKM:n toimialan hankkeet. EAKRmaksatusten valmistelu. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: EAKR-tuen maksamistehtävät ja paikan päällä tehtävä tarkastus. EAKR tuen maksamiseen ja paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin liittyvä valmistelu. Lehti-ilmoitukset, seminaarit, muut viestintätoimet Pohjanmaa Teknisellä tuella varmistetaan ensisijaisesti ohjelman maakunnallisen toimeenpanon ja hallinnoinnin edellyttämät tehtävät, kuten maksatustarkastus, seuranta, raportointi ja paikan päällä tehtävät tarkastukset. Teknistä tukea käytetään myös maakunnan yhteistyöryhmän sekä sen sihteeristön ja hankevalmisteluryhmän kokous-, matka- ja materiaalikuluihin.
Ministeriöt: 5 Ministeriöt palkkaavat työntekijöitä EAKR-toimenpideohjelmien (Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi) teknisellä tuella yhteensä 13 henkilötyövuoden edestä (TEM: 10 htv, OKM: 2 htv, YM 1 htv) Palkkakustannukset jakautuvat ministeriöittäin eri ohjelmien kesken niiden toteutusosuuksien mukaan. Työ- ja elinkeinoministeriö Taulukossa esitetty työ- ja elinkeinoministeriölle osoitettava tekninen tuki sisältää sekä ministeriön omaan hallinnolliseen työhön varattavan osuuden, että Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman osuuden kaikille ohjelmille yhteisistä seuranta-, arviointi ja viestintäkuluista. Osa 10 henkilön palkkakustannuksista, matkakustannukset (esim. sihteeristön kokoukset). Osallistuminen IQ-Net-verkoston toimintaan. Seurantakulut koostuvat EURA2007-seurantajärjestelmän ja siihen kytkeytyvän Wepa2007-/Valtteri-järjestelmän suunnittelu- ja toteutuskuluista, sekä Tuki2000-järjestelmän kehittämiskuluista siltä osin, kuin ne ovat kohdistuneet rakennerahastotoimiin ja tiedonsiirtoon EURA2007-järjestelmään. Arviointi ja tutkimukset: Varataan perusrahoitus jatkuvaa ohjelmatason arviointitoimintaa varten. Yhteisen rakennerahastoviestinnän toteuttaminen. Vuonna 2012 panostetaan edelleen eri ohjelmien ja teemojen hyvän hanketoiminnan sekä rakennerahastotoiminnan tulosten esittelyyn ja ajankohtaisviestintään. Opetus- ja kulttuuriministeriö EAKR:n teknisen tuen käytön suunnittelu ja budjetointi, EAKR-ohjelmien sidontojen ja maksatusten seuranta, EAKR:n teknisen tuen maksatusten todentamisen valmistelu, EAKR:n teknisen tuen käytön seuranta OKM:n osalta, EURA-tietojärjestelmän pääkäyttäjän tehtävät OKM:n hallinnonalalla. Ympäristöministeriö Arviointi ja tutkimukset: Selvityksiä ympäristöhallinnon alalla Esitteiden valmistelu ja painattaminen, ajankohtais- ja asiantuntijaseminaareja