EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus

Transkriptio

1 EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus Rovaniemi Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM/Alueosasto Rakennerahastoryhmä

2 Esityksen sisältö Ohjelmien edistymistilanne Rahoitus Ydinindikaattorit Ennuste loppukaudelle Ohjelmien sisällölliset painotukset Menoluokat Lissabonin tavoitteet Itämeren alueen strategia Uudelleenbudjetointi; määrärahojen jako Vuoden 2013 ohjelmavarat Muita ajankohtaisia asioita

3 Rakennerahasto-ohjelmien edistymistilanne EAKR-toimenpideohjelmat; julkinen rahoitus yht (ml. Finnvera) Ohjelma Kehys (milj. euroa) Varattu* Sidottu* Maksettu Varattu (%) Sidottu (%) Maksettu (%) Hankkeita (kpl)** Etelä-Suomi 345, , , ,845 94,1 % 85,8 % 46,6 % Länsi-Suomi 398, , , ,696 82,0 % 78,9 % 48,4 % Itä-Suomi 731, , , ,779 81,0 % 78,7 % 50,6 % Pohjois-Suomi 622, , , ,503 96,3 % 91,5 % 61,0 % Yhteensä 2 097, , , ,823 87,9 % 83,7 % 52,6 % ESR-toimenpideohjelma; julkinen rahoitus yht Osio Kehys (milj. euroa) Varattu* Sidottu* Maksettu Varattu (%) Sidottu (%) Maksettu (%) Hankkeita (kpl) Valtakunnall. 564, , , ,177 89,8 % 77,3 % 53,5 % 631 Etelä-Suomi 165, , ,666 96,670 95,6 % 84,9 % 58,3 % 329 Länsi-Suomi 191, , , ,946 91,4 % 80,5 % 57,0 % 342 Itä-Suomi 359, , , ,860 90,2 % 81,1 % 60,0 % 542 Pohjois-Suomi 132, , ,600 78,332 98,5 % 84,9 % 59,0 % 310 Yhteensä 1 414, , , ,986 91,6 % 80,3 % 56,7 % EAKR+ESR yht , , , ,809 89,4 % 82,3 % 54,2 % *) Sulkemisen yhteydessä purkautuneet sidonnat ja muutetut varaukset huomioitu **) Lisäksi Finnveran EAKR-osarahoitteiset lainat: E-S: 918 kpl, L-S: kpl, I-S: kpl, P-S: kpl, yht kpl

4 Rakennerahasto-ohjelmien maksatusasteet /2012 (julkinen rahoitus yhteensä) Maksatusaste (julkinen kokonaisrahoitus) 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelma Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma ESR-toimenpideohjelma 15 % 10 % 5 % 0 % 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 9/09 12/09 3/10 6/10 9/10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12 9/12

5 Pohjois-Suomen EAKR-ohjelman maksatusasteet toimintalinjoittain /2012 (julkinen rahoitus yhteensä) 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Maksatusaste (julkinen kokonaisrahoitus) TL1 TL2 TL3 TL4 Yhteensä 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 9/09 12/09 3/10 6/10 9/10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12 9/12

6 ESR-ohjelman maksatusasteet toimintalinjoittain /2012 (julkinen rahoitus yhteensä) 60 % Maksatusaste (julkinen kokonaisrahoitus) 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 Yhteensä 5 % 0 % 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 12/08 3/09 6/09 9/09 12/09 3/10 6/10 9/10 12/10 3/11 6/11 9/11 12/11 3/12 6/12 9/12

7 Rakennerahasto-ohjelmien maksatusasteiden kehitysennuste ohjelmakauden loppuun* Maksatusaste (julkinen kokonaisrahoitus) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Itä-Suomen EAKR-ohjelma Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma Länsi-Suomen EAKR-ohjelma Etelä-Suomen EAKR-ohjelma ESR-ohjelma 12/07 12/08 12/09 12/10 12/11 12/12 (e) 12/13 (e) 12/14 (e) 11/15 (e) *) Ennusteet (e) laskettu aikavälin 9/11-9/12 välisten kk-tason maksatusmäärien perusteella

8 Komission välimaksut jäsenmaittain (tilanne ) 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % EAKR+koheesiorahasto SE LT PT LU DE FI DK IE PL EE NL ES BE GR UK SI Total FR LV CY HU AT SK CZ MT BG IT RO LV PT EE AT IE UK PL FI LT DE ES SI BE Total SE IT NL FR SK GR LU CY DK HU MT CZ BG RO ESR

9 Varaus- ja maksatusasteet toimintalinjoittain (tilanne ) 130 % 120 % 110 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Varausaste (julkinen rahoitus yhteensä) Maksatusaste (julkinen rahoitus yhteensä) 0 % TL1 TL2 TL3 TL4 TL5 TT TL1 TL2 TL3 TL4 TT TL1 TL2 TL3 TT TL1 TL2 TL3 TT TL1 TL2 TL3 TL4 TT Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi ESR-ohjelma

10 ESR-ohjelma; osiot vs. toimintalinjat (varattu julkinen rahoitus (milj. euroa), toimintalinjoittain osuuksina ohjelmaosioista, tilanne ) TL1 TL2 TL3 TL4 TT Valtak. 138,4 183,9 120,3 PS 44,8 34,6 48,2 LS 57,4 60,3 52,5 IS 104,0 91,7 101,5 ES 61,8 44,2 49,0 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

11 Kunta- ja muun julkisen rahoituksen kertyminen (Kunta- ja muun julkisen rahoituksen osuus julkisen kokonaisrahoituksen varauksista ja maksatuksista ohjelmittain/osioittain ja toimintalinjoittain, tilanne ) Kunta+muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta kokonaisrahoituksesta EAKR-toimenpideohjelmat ESR-toimenpideohjelma Ohjelma TL Varattu Maksettu Tavoite ESR-osio TL Varattu Maksettu Tavoite ES 1 5,7 % 7,1 % ES 1 15,7 % 14,5 % 2 28,4 % 28,2 % 2 17,4 % 21,2 % 3 45,8 % 38,1 % 3 17,4 % 17,9 % 4 31,1 % 29,1 % 4 17,9 % 18,0 % 5 24,3 % 25,7 % ES yhteensä 16,7 % 17,5 % 15,8 % 6 0,0 % 0,1 % IS 1 8,5 % 8,9 % ES yhteensä 25,3 % 22,8 % 22,2 % 2 11,8 % 12,7 % IS 1 0,3 % 0,2 % 3 13,1 % 12,9 % 2 14,0 % 11,9 % 4 10,0 % 10,8 % 3 30,6 % 28,8 % 5 0,0 % 0,0 % 4 0,0 % 0,0 % IS yhteensä 10,5 % 11,0 % 15,8 % IS yhteensä 12,4 % 11,6 % 10,1 % LS 1 11,8 % 13,3 % LS 1 3,2 % 2,9 % 2 17,2 % 17,5 % 2 27,3 % 27,5 % 3 18,8 % 18,9 % 3 42,1 % 42,9 % 4 16,5 % 15,9 % 4 32,2 % 30,3 % LS yhteensä 15,9 % 16,6 % 15,8 % 5 0,0 % 0,0 % PS 1 11,2 % 13,3 % LS yhteensä 20,9 % 19,3 % 20,7 % 2 13,7 % 13,7 % PS 1 4,0 % 3,1 % 3 18,1 % 18,7 % 2 21,9 % 18,5 % 4 11,0 % 10,4 % 3 45,2 % 46,0 % PS yhteensä 14,4 % 15,3 % 15,8 % 4 0,0 % 0,0 % Valtak. 1 10,5 % 11,8 % PS yhteensä 22,3 % 22,5 % 13,3 % 2 14,4 % 15,5 % EAKR yht. 19,4 % 18,3 % 15,1 % 3 12,8 % 13,6 % 4 11,9 % 10,8 % 5 0,0 % 0,0 % Valtak. yht. 11,7 % 12,8 % 15,8 % ESR yht. 12,9 % 13,6 % 15,8 %

12 Ydinindikaattorit, tilanne Uudet työpaikat Tavoite Tilanne EURA joista naisten Finnvera Oyj (suunnitelmatieto) EAKR Etelä-Suomi ,6 % ,8 % EAKR Länsi-Suomi ,5 % ,4 % EAKR Itä-Suomi ,9 % ,4 % EAKR Pohjois-Suomi ,6 % ,7 % EAKR yhteensä ,4 % ,1 % ESR ,1 % ,6 % EAKR+ESR yhteensä ,8 % ,5 % Finnveran suunnitelmavaiheen työpaikkatiedot mukaanlukien uusia EAKR-työpaikkoja on (81 % tavoitteesta) joista naisten Uudet yritykset Tavoite Tilanne * EURA perustamia* EAKR Etelä-Suomi ,9 % ,6 % EAKR Länsi-Suomi ,8 % ,7 % EAKR Itä-Suomi ,2 % ,0 % EAKR Pohjois-Suomi ,5 % ,6 % EAKR yhteensä ,5 % ,7 % ESR ,4 % ,4 % EAKR+ESR yhteensä ,8 % ,0 % *) Ml. Finnvera Oyj Uudet t&k -työpaikat Tavoite Tilanne EURA joista naisten EAKR Etelä-Suomi ,6 % ,2 % EAKR Länsi-Suomi ,0 % ,0 % EAKR Itä-Suomi ,9 % ,6 % EAKR Pohjois-Suomi ,7 % ,6 % EAKR yhteensä ,1 % ,2 % ESR-toimenpiteen aloittaneita , joista naisia (52,1 %). Tavoitteesta ( ) saavutettu 79,2 %

13 EAKR-menoluokat, ohjelma-asiakirja vs. toteuma Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Pohjois-Suomi Ohjelma-asiakirja Toteuma Ohjelma-asiakirja Toteuma Ohjelma-asiakirja Toteuma Ohjelma-asiakirja Toteuma Menol. (%) Menol. (%) Menol. (%) Menol. (%) Menol. (%) Menol. (%) Menol. (%) Menol. (%) 04* 8,0 % 08* 11,9 % 07* 7,2 % 09* 17,3 % 02* 13,1 % 08* 16,5 % 08* 12,6 % 08* 15,2 % 03* 7,5 % 03* 9,8 % 09* 6,6 % 03* 17,0 % 07* 12,7 % 01* 15,2 % 03* 11,5 % 09* 10,6 % 01* 7,0 % 09* 8,0 % 03* 6,5 % 08* 14,0 % 08* 12,3 % 09* 11,2 % 57 8,1 % 03* 9,6 % 02* 6,6 % 01* 7,3 % 04* 6,4 % 01* 7,8 % 15* 9,1 % 57 6,9 % 02* 7,0 % 02* 9,0 % 13* 6,5 % 05* 5,7 % 06* 5,6 % 74* 4,5 % 03* 5,5 % 03* 6,0 % 07* 6,8 % 57 7,0 % 11* 5,8 % 57 5,4 % 05* 5,5 % 05* 4,4 % 01* 5,4 % 17* 5,8 % 09* 6,5 % 05* 6,1 % *) Lissabonin tavoitteita tukeva menoluokka TAULUKOSSA ESIINTYVÄT MENOLUOKAT 1 Tutkimuskeskusten TTK-toimet 2 TTK -infrastruktuuri Teknologian siirto ja yhteistyöverkostojen kehittäminen pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kesken sekä niiden ja muiden yritysten ja korkeakoulujen, erilaisten keskiasteen jälkeistä 3 koulutusta antavien oppilaitosten, alueviranomaisten, tutkimuskeskusten sekä tiede- ja teknologiakeskusten kesken 4 Tuki TTK-toimille, erityisesti pk-yrityksille 5 Edistyneet tukipalvelut yrityksille ja yritysryhmille 6 Tuki pk-yrityksille ympäristön kannalta suotuisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien edistämiseksi 7 Investointi suoraan tutkimukseen ja innovointiin liittyviin yrityksiin 8 Muu investointi yrityksiin 9 Muut toimenpiteet tutkimuksen, innovoinnin ja yrittäjyyden edistämiseksi pk-yrityksissä 11 Tieto- ja viestintäteknologiat (käyttömahdollisuus, turvallisuus, yhteentoimivuus, riskien ehkäisy, tutkimus, innovointi, digitaalinen sisältö jne.) 13 Kansalaisille tarkoitetut palvelut ja sovellukset 15 Muut toimenpiteet, joilla parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia saada käyttöön tieto- ja viestintäteknologiaa ja tehostetaan näiden teknologioiden käyttöä pk-yrityksissä 17 Rautatiet (Euroopan laajuinen liikenneverkko) 57 Muu tuki matkailupalvelujen kehittämiseksi 74 Inhimillisten voimavarojen kehittäminen tutkimuksessa ja innovoinnissa etenkin yliopistollisilla jatko-opinnoilla ja tutkijakoulutuksella sekä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yritysten verkottumisella ES IS LS PS Menoluokkia ohj.asiakirjassa Menoluokkia käytössä Menoluokkia käytössä

14 Itämeren alueen strategian & Lissabonin tavoitteiden seuranta (tilanne ) Itämeristrategiaa tukeviin hankkeisiin sidottu julkinen rahoitus (milj. ) Itämeristartegiaa tukevien hankkeiden lkm Osuus kaikista hankkeista Osuus kaikista EAKR-ohjelma sidonnoista Etelä-Suomi 66,1 30,4 % ,9 % Länsi-Suomi 15,9 6,4 % 64 4,1 % Itä-Suomi 54,9 12,2 % 154 8,3 % Pohjois-Suomi 64,5 14,3 % 98 4,1 % EAKR yhteensä 201,4 14,8 % 470 6,8 % ESR-ohjelma 112,2 12,1 % ,1 % Lissabonin tavoitteet Etelä- Suomi EAKR-toimenpideohjelmat Länsi- Suomi Itä- Suomi Pohjois- Suomi EAKR yhteensä Ohjelma-asiakirjan tavoitetaso 80,5 % 81,1 % 85,7 % 76,2 % 81,2 % Toteuma ,6 % 77,3 % 79,1 % 68,7 % 74,5 % Toteuma ,5 % 78,0 % 79,9 % 68,0 % 75,0 % Toteuma ,1 % 81,4 % 81,7 % 71,6 % 77,4 % Toteuma ,1 % 82,0 % 82,1 % 75,0 % 78,9 % Toteuma ,0 % 81,2 % 81,7 % 73,8 % 78,0 %

15 II LTA 2012: Määrärahojen jako Jo päättyneistä hankkeista purkautunutta ja vielä purkautuvaksi ennakoitua rahoitusta uudelleenbudjetoitu 2. lisätalousarviossa yhteensä 78 milj. euroa, josta EAKR 53 milj. ja ESR 25 milj. Määrärahojen jako viikolla 47 Jaetaan 72,915 milj. euroa jakamatta jää toistaiseksi Kainuun osuus, Tekesin osuus ja tekninen tuki HVOn virkamiesesitys: varat jaetaan alueilta saatujen esitysten mukaisesti (= pääsääntöisesti niille viranomaisille, joilta purkautuneet) Varoja suunnattaessa huomioitava erityisesti Käynnissä olevien työllisyyttä edistävien ja uusia työpaikkoja luovien hankkeiden jatkorahoituksen varmistaminen ohjelmien täysimääräinen toteutuminen hallitusohjelman linjaukset nopeat ja tulokselliset työllisyysvaikutukset, pitkäaikaistyöttömien osallisuuden edistäminen äkillisten rakennemuutosten aiheuttamien työttömyystilanteiden tukeminen

16 Vuoden 2013 rahoituskehykset MYAKit ja alueelliset/valtakunnallisen osion suunnitelmat saatu EAKR: MYAKit vastaavat tarkistettuja, budjetin mukaisia kulmalukuja ESR: Valtakunnallisen osion ja alueosioiden välistä rahoitusta selvitetään vielä => Todelliset tarpeet (kysely) vs. jaettavissa oleva rahoitus Varoja suunnattaessa huomioitava erityisesti Samat seikat kuin edellä uudelleenbudjetoitavien osalta Lisäksi hankkeiden kesto => nopea toteutus

17 Muita ajankohtaisia asioita (1): Työllisyysperusteiset investointituet => perusrakenteen investoinnit TEM ohjekirje TEM/926/ /2012 Mikäli myöntämisvaltuuksia on vielä siirtämättä ELY-keskuksilta maakunnan liitoille, tehtävä kirjallinen esitys TEM/alueosasto/rakennerahastoryhmä Vuoden 2012 Finnveran myöntämisvaltuudet jaetaan ELYjen yritystukiin (Lappi, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Häme, Keski-Pohjanmaa) Keväällä 2013 selvitetään mahdollisuutta uudelleenbudjetoida aikaisemmilta vuosilta purkautuneita sidontoja, Finnveralta aikaisempina vuosina käyttämättä jääneitä varoja sekä takaisinperintätapauksia Julkisen työvoimapalvelulain uudistaminen: Uusien valmentavaan koulutukseen liittyvien hankintapäätösten tekeminen ei ole enää mahdollista ESR-ohjelmassa vuoden 2013 alusta

18 Muita ajankohtaisia asioita (2): VTV:n suosituksen mukaisesti maakunnan liittojen tulee palauttaa korkotuotot TEM:lle takautuvasti vuosien osalta - suoritukset TEM:lle korkotuotoista mennessä. Kirje valmisteilla. Tekninen tuki 2013: Käyttösuunnitelmien laatiminen käynnissä, päätökset seurantakomiteoissa joulukuussa HTV-kartoitus syksyllä: Nykytilanne ja tulevat tarpeet 2012 htv-tilanne talousarvioon verrattuna +10 htv (454/444) 2013 arvioitu htv-tilanne talousarvioon verrattuna -6 htv (438/444) ESR:n oman tuotannon hankkeiden päättyminen

19 Horisontaaliset painopisteet Aineistoa sekä viranomaisten että hanketoimijoiden käyttöön: Tasa-arvo "Periaatteessa hyvä, mutta emme ajatelleet sukupuolen liittyvän omaan projektiimme" - Selvitys sukupuolinäkökulman sisältymisestä rakennerahastojen (ESR ja EAKR) ohjelma-asiakirjoihin ja projektisuunnitelmiin Sukupuolten tasa-arvon hyvät käytännöt - Tasa-arvohankkeiden hyviä käytäntöjä seitsemästä teemasta Tasa-arvon valtavirtaistaminen: koulutusmateriaali Tasa-arvon valtavirtaistaminen: opas Rakennerahastojen teemauutiskirje tasa-arvosta 9/2012 sisältää paljon linkkejä muuhun aineistoon: Kestävä kehitys Tietoa kestävästä kehityksestä rakennerahastojen verkkopalvelussa Selvitys vähähiilisen yhteiskunnan temaattisesta tavoitteesta EU:n rakennerahastojen ohjelmatyössä kaudella valtakunnallinen teema ja ohjelmatason toiminta -Kati Berninger, Environmental Expert/MJ-Prosessit Oy Rakennerahastojen teemauutiskirje kestävästä kehityksestä 8/2012 : Kestävä kehitys hyvä ympäristö ja hyvä elämä seminaarin aineisto:

20 Yhteenveto: Ohjelmavarat saatava sidottua ja maksettua ripeästi mutta hankkeiden korkea laatu säilyttäen Ohjelmien maksatusvauhtia kiristettävä (erityisesti ES, LS & IS EAKR) Muistettava ohjelmien alkuperäiset strategiat ja painopisteet (EAKR: menoluokat, Lissabonin tavoitteet) Töiden tehokas organisointi viranomaisissa (ml. uusi ohjelmakausi) Kiitos mielenkiinnosta!