2016 Käyttösuunnitelman toteuma 31.08.2016 Hyvinvointipalvelualue Sivistyspalvelut Kemijärven kaupunki Sivistyslautakunta 05.10.2016
1 HYVINVOINTIPALVELUALUE 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan palvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Syntyneiden määrä on tasaantumassa n. 50 lapseen vuodessa. Ikääntyvän väestön osuus kasvaa edelleen. Muuttotase on todennäköisesti kääntymässä vuoden 2015 aikana positiiviseksi. Turvapaikanhakijoita on vuodenvaihteessa 2015-2016 n. 400. Palveluiden tarve kasvaa siksi mm. valmistavan perusopetuksen, kotouttamisen ja terveydenhoidon osalta. Tässä tehdään tiivistä yhteistyötä Suomen punaisen ristin ja vastaanottokeskuksen kanssa. Kaupungin taloustilanne on vaikea ja haasteena on siten tarjota laadukkaat ja tehokkaat hyvinvointipalvelut kustannustehokkaasti kaikille ikäryhmille. Ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa. Kaupungin organisaation muuttuminen vaikuttaa voimakkaasti palveluiden taustalla tapahtuvaan työhön. Tukipalveluiden ja johdon toiminnan merkitys kasvaa ja oletettavaa on, että muutos vie oletettua enemmän resursseja kunnes tilanne vakiintuu. Tavoitteena on, että resursseja voidaan kohdentaa entistä paremmin peruspalvelutyöhön. Muutostilanteessa korostuu avoin itsearviointi, johtopäätökset ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Vuonna 2019 sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy perustettavalle itsehallintoalueelle. Myös palveluiden rahoitusvastuu on siirtymässä kunnilta valtiolle. Siirtymäkaudella 2016-2018 pääpaino on tulevan sote-kokonaisuuden valmistelussa. Omaa palvelurakennemuutosta jatketaan niin, että siirtyminen itsehallintoalueelle on kitkatonta ja että Kemijärvellä turvataan kuntalaisten ja alueen tarpeista lähtevät riittävät ja korkeatasoiset palvelut. Raskasta laitoshoitoa kevennetään edelleen, palveluprosessit hiotaan vastaamaan tulevan soten palveluprosesseja ja nykyisestä sairaala Lapponiasta muodostetaan osittain koko Itä-Lappia palveleva hyvinvointikeskus. Todellista soteintegraatiota toteutetaan keskittämällä myös hallinnon, ikäihmisten, vammaisten, lastensuojelun ja muu sosiaalityön palvelut nykyisestä Lapponiasta vapautuneisiin tiloihin. Toimintakonsepteja muutetaan korostaen kaikissa toiminnoissa ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa otetta, kotiin annettavia ja sähköisiä palveluja. Siirtymäkaudella tulee suunnitella, miten kunnan muissa hallintokunnissa ja esim. ns. kolmannella sektorilla tehtävä laaja-alainen, poikkihallinnollinen hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen ja varhainen puuttuminen integroidaan osaksi palvelutuotantoa. Kunnan ja soten rajapinnassa olevia kohteita ovat mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapset ja nuoret, työllisyys, maahanmuuttajatyö ja asumisen erityiskysymykset. 3. Toiminnan painopistealueet Hyvinvointipalvelualue on toiminnaltaan laaja. Tarvetta on arvioida, mitä ja missä määrin eri palveluita kyetään tarjoamaan. Toiminnan laadun arviointia on muutostilanteessa perusteltua toteuttaa. Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen ja heidän sopeutuminen ympäröivään yhteiskuntaan on uusi haaste palvelualueelle, vaikka sitä toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön ja sähköisten oppimisympäristöjen ja palveluiden käyttöä lisätään. Organisaatiomuutokseen sopeutuminen ja toimintojen yhtenäistäminen sekä talouden tasapainottaminen leimaavat vuotta 2016. Palvelualueen tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien aktivointi ja työmarkkinaaseman parantaminen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden alentaminen. Keinoina ovat mm. hanketyö, moniammatillinen ja monialainen verkostotyö sekä henkilöresurssin lisääminen/siirtäminen työllisyyden hoitoon.
2 Palvelurakennetta kevennetään laitoshoitopaikkoja edelleen vähentämällä ja resursseja kohdentamalla tukemaan kotona asumista. Henkilöstön eläköityminen hyödynnetään palveluprosessien muutoksilla sekä toimitilojen ja toimintojen keskittämisellä. Investointeja (omana/ulkoistettuna) toteutetaan tavoitteena keventää palvelurakennetta ja helpottaa siirtymistä erityispalveluista kotikunnassa tuotettaviin palveluihin. 4. Talous TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintamenot -65 477 169-55 863 967-56 230 751-55 974 630-55 360 050-55 065 050 Toimintatulot 10 279 385 8 329 467 7 556 382 7 560 890 7 533 280 7 505 940 Toimintakate -55 197 784-47 534 500-48 674 369-48 413 740-47 826 770-47 559 110 5.Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Vakin.virat ja toimet 31.12. 509,0 465,5 434,8 427,8 422,2 421,7 Henkilöstömenot -32 458 956-25 462 989-25 920 277-24 891 280-24 716 280-24 716 280 Muutos % -21,6 1,8-4,0-0,7 0,0 Palvelujen ostot -19 500 455-17 684 846-18 829 020-18 452 560-18 421 870-18 391 600 Muutos % -9,3 6,5-2,0-0,2-0,2 Toimintakate /asukas -6 916-6 017-6 280-6 277-6 226-6 205 6. Sisäinen valvonta Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoittaa erityisesti tarkastuslautakunta. Hankkeiden taloutta valvovat lisäksi rahoittajien edustajat, kuten Lapin ELY tai AVI. Palvelualueen sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastaavat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjaavat ja valvovat alaistensa toimintaa. Lautakunnat valvovat, että palvelualue toimii vahvistetun talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta saa lisäksi raportteja ja tiedonantoja osaston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan myös kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa.
3 SIVISTYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Vastuualue vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, liikunta-, kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisotoimen sekä kansalais- ja musiikkiopiston ja kaikkia niitä tukevan hallinnon palveluista. Vastuualueen tehtävät ovat kaupungin entisen sivistysosaston tehtäviä lukuun ottamatta ruokapalvelua, joka siirtyi teknisten palveluiden vastuualueelle. Vastuualueen palvelut ovat pääosin lakisääteisiä ja kaikilta osin kuntalaisten hyvinvointia tukevaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Toiminta-ajatuksena on tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä ja osaamisen lisääntymistä. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 31.8.2016 Organisaatiomuutokse n toteuttaminen Tukipalveluiden ja toimintojen sopeutuminen Henkilöstömäärä, toimenkuvien Toteutettu Toiminnan laadun arvioiminen Turvapaikanhakijoiden kotouttamisen tukeminen Itsearviointi tai ulkoinen arviointi Valmistava opetus, SPR:n kotouttamistoimenpiteide n tukeminen, koulutus ja tapahtumat, yhteistyö VOK:n kanssa muutokset Toteuttaminen eri yksiköissä ja toimipisteissä Toteutuminen, koulutuksen, oppilaiden ja tapahtumien määrä Toteutunut perusopetuksessa, musiikkiopistossa, varhaiskasvatuksessa, lukiossa ja kirjastossa Valmistavassa opetuksessa 21 oppilasta, kursseja kansalaisopistossa ja palavereja VOK:n kanssa. Yhteistoimintaa nuorisopalveluissa ja konsertteja musiikkiopistossa.
4 3. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 Toteutuminen 31.8.2016 päivähoidossa olevat lapset 206 220 200 205 210 211 perusopetuksen oppilaat, sis. 587 603 564 545 535 542 esioppilaat valmistava opetus, oppilaat - - - 21 20 21 lukion opiskelijat 95 78 81 80 75 86 kansalaisopiston tuntimäärä 8 475 8 480 8 418 8 400 8 400 5036 musiikkiopiston opiskelijat 320 292 330 330 330 281 uimahallin käyntikerrat 68 372 69 889 70 000 70 000 70 000 51 852 kirjaston lainaukset/as. 14 14 14 15 15 14 nuorisotilojen kävijämäärät 8 716 7 526 7 500 6 200 6 200 3 969 kulttuuritilaisuudet 93 92 100 100 100 95 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Organisaatiomuutoksessa 1.1.2016 alkaen perusopetus ja lukio muodostavat yhteisen, oman yksikön. Samoin kulttuuri- ja vapaa-aika yksikköön on yhdistetty Kemijärven kansalaisopisto, Koillis-Lapin musiikkiopisto, kirjasto-, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Esiopetus ja päivähoito muodostavat oman yksikön, varhaiskasvatus. Ruokapalvelu siirtyi 1.1.2016 teknisen palvelualueelle. Ammatillisen koulutuksen kaupungin omavastuu on varattu yleishallintoon. Vuoden 2016 erityiset lakimuutokset koskevat esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien uudistumista. Varhaiskasvatuslaki muuttuu. Kansalaisopiston hallintoa hoidetaan edelleen koulutoimiston toimesta. Kansalaisopiston ja musiikkiopiston tunti- ja opiskelijamäärät pyritään pitämään entisellä tasolla. Sama koskee muita vapaa-ajan palveluita. Opistot toimivat Pelkosenniemen, Savukosken ja musiikkiopiston osalta myös Sallan kunnissa. Vastuualueen palvelut muodostavat keskeisen osan kunnan ennaltaehkäiseviä palveluita, joilla on iso vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin. Tavoitteena on, että palveluja kehitetään moniammatillisesta näkökulmasta arvioiden palveluihin käytettyjä resursseja niistä saataviin hyötyihin. Palveluiden tuottamisessa huomioidaan kaupungin asukasrakenteen kehitys. Kemijärven vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoille järjestetään esiopetusta ja perusopetuksen valmistavaa opetusta sekä tuetaan myös aikuisten kotoutumista.
5 Vastuualueella on opetushallituksen tukemia hankkeita kansalaisopistossa, musiikkiopistossa, perusopetuksessa ja lukiossa. Uusia hankeavustuksia haetaan, mikäli OPH julkistaa niitä haettavaksi ja mikäli niillä voidaan kehittää omaa toimintaa tai infraa. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 Vastuualueen toimistohenkilöstö siirtyi 1.1.2016 yhteisiin tukipalveluihin eri palvelualueelle. Varhaiskasvatuksessa on edelleen päivähoidon tarpeen kasvua. Asetuksen vuoksi yksikköön joudutaan rekrytoimaan uusia työntekijöitä. Lapsiperheiden tukemiseen ja ennaltaehkäisevän työn vuoksi on perusteltua resursoida myös kotihoitoon. Turvapaikanhakijoiden valmistava opetus käynnistettiin kevätlukukaudella 2016, mikä tarkoitti kahden opettajan lisäresurssin tarvetta. Opettajamääriä tarkastellaan kriittisesti luonnollisen poistuman kautta. Aineenopettajien ja erityisopettajien määrä vähenee. Koulunkäynninohjaajissa on osa-aikaisia, eläköitymistä ei tapahdu ja oppilaiden tuen tarve jatkuu. Poukaman kahviotoiminnan ulkoistamisesta päätetään kevään 2016 aikana. Henkilöstön määrä vähenee kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa. Opetussuunnitelmien uudistuminen on keskeinen toiminnallinen painopiste esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa. Toteuma 31.8.2016 Toimistohenkilöstön siirtyminen toteutui. Varhaiskasvatukseen on rekrytoitu uutta henkilöstöä. Valmistava opetus aloitettiin vuoden alusta ja sitä on jatkettu kesäloman jälkeen. Poukaman kahviotoiminta on ulkoistettu. Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön lukuvuoden 2016-2017 alusta. 6. Määrärahat TA 2015 TA Muutos Muutos Lasten, nuorten ja perheiden palvelut +MUUT 2016 % MENOT -13 471 230-13 514 544 43 314 0,3 TULOT 1 060 120 1 029 741 30 379-2,9 NETTOMENO -12 411 110-12 484 803 73 693 0,6 6.1. Toteutuma 31.8.2016 TA 2016 Toteutuma Poikkeama Käyttö% 31.8.2016 MENOT -13 514 544-8 856 617-4 657 927 65,5 TULOT 1 029 741 754 042 275 699 73,2 NETTOMENO -12 484 803-8 102 575-4 382 228 64,9 Organisaatiomuutoksesta 2016 johtuen aikaisemmat vuodet eivät täysin verrannollisia
6 7. Vastuualueen käyttösuunnitelma Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Toteutuma Poikkeama Käyttö TA 2016 KS2016 31.8.2016 % Myyntituotot 259 571 259 571 161494 98077 62,2 Maksutuotot 636 270 636 270 382613 253657 60,1 Tuet ja avustukset 101 000 101 000 178161-77161 176,4 Muut toimintatuotot 32 900 32 900 31773 1127 96,6 TOIMINTATUOTOT 1 029 741 1 029 741 754042 275699 73,2 Palkat ja palkkiot -6 134 080-6 134 080-4030174 -2103906 65,7 Henkilösivukulut -2 034 184-2 034 184-1232420 -801764 60,6 Henkilöstökulut -8 168 264-8 168 264-5262594 -2905670 64,4 Asiakaspalvelujen ostot -153 070-153 070-124904 -28166 81,6 Muiden palvelujen ostot -1 201 600-1 201 600-764054 -437546 63,6 Palvelujen ostot -1 354 670-1 354 670-888957 -465713 65,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -267 420-267 420-228175 -39245 85,3 Avustukset -431 250-431 250-276823 -154427 64,2 Muut toimintakulut -3 292 940-3 292 940-2200068 -1092872 66,8 TOIMINTAKULUT -13 514 544-13 514 544-8856617 -4657927 65,5 TOIMINTAKATE -12 484 803* -12 484 803* -8 102 575-4 382 228 64,9 *Ei sisällä hyvinvointipalvelualueen hallinnon kustannuksia
7 Varhaiskasvatuspalvelut 1. Toiminta-ajatus Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa ja tuottaa perheille varhaiskasvatuspalveluja Jyvälän, Särkelän ja Kallaan päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Kemijärven kaupungin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaa varhaiskasvatus. Toimintaa järjestetään Särkelän, Hillatien ja Isokylän kouluilla. Esiopetusta toteutetaan päiväkodeissa sekä Särkelän koulun yhteydessä olevissa tiloissa. Kaupungissa järjestettävä varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat yhtenäisen, toiminnallisen jatkumon. Varhaiskasvatus on päivähoidon ja esiopetuksen muodostama hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Esiopetus liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 31.8.2016 Uudistuneiden lakien ja opetussuunnitelmaperuste iden vaatimat paikalliset suunnitelmat laaditaan ja otetaan käyttöön. Valmistelu ja lautakunnan päätös. Suunnitelmat ovat valmiina toukokuussa 2016 ja käyttöönotettavis sa 1.8.2016. Toteutuneet sovitussa aikataulussa. Kasvatusilmapiirin kehittäminen lasten, perheiden ja työntekijöiden hyvinvointia tukevaksi. Toimintaympäristön kehittäminen lapsen kasvua, oppimista ja hyvinvointia tukevaksi. Tehtäväkuvaukset ammattiryhmittäin. Tiimisopimukset päiväkotiryhmittäin. Asiakaskysely. Fyysinen toimintaympäristö on turvallinen ulkoja sisätiloiltaan. Lapsiryhmien toiminta on suunniteltua ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Toteutuminen, arviointi ja laadun kehittäminen. Tilat ovat toimivia ja leikki- sekä liikuntavälineet ovat standardien ja suositusten mukaisia. Laadukas varhaiskasvatus. Tehtäväkuvaukset laadittu 1.1-31.5.2016 välisenä aikana. Tiimisopimukset laadittu elo-syyskuussa 2016. Asiakaskysely vanhemmille vastattavissa lokakuussa 2016. Toteutunut seuraavasti: - tilojen terveellisyys kartoitettu yhteistyössä teknisten palvelujen ja ympäristöterveydenhuoll on kanssa. -tilojen toimivuudessa on tehty päiväkodin sisällä olevia tilaratkaisuja. Toteutunut seuraavasti: -tiimisopimukset tehty ryhmittäin
8 -päiväkodeittain on laadittu aikataulutus ja menetelmät toiminnan suunnitteluun ja arviointiin 3. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 Toteutuminen 31.8.2016 Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä 206 220 200 205 210 211 Esiopetuksessa olevien lasten määrä (ei 35 54 45 44 48 51 mamu) Valmistava esiopetus turvapaikanhakijoille - - - 3 6 3 Aamu- ja iltapäivätoiminnassa 41 29 30 30 30 33 olevien lasten määrä Läsnäolopäivät 41 499 38 330 40 000 40 500 41 000 26 327 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman perusteiden otetaan käyttöön 1.8.2016. Uusi oppilasja opiskelijahuoltolaki on tullut voimaan 1.8.2014, joka koskee myös esiopetusta. Siinä määritellään oppilashuollon järjestämisen paikalliset periaatteet, jotka otetaan käyttöön 1.8.2016. Esiopetusikäisille turvapaikanhakijoille järjestetään esiopetusta ja S2 (suomi toisena kielenä) - opetusta esiopetusryhmään integroituina. Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe on astunut voimaan 1.8.2015. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on otettava käyttöön 1.8.2017. Varhaiskasvatuksen asiakasmäärät ovat lisääntyneet, mikä aiheuttaa lisäystä henkilöstömenoissa ja mahdollisessa uudessa tilatarpeessa. Uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti myös alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä tulee olla lastentarhanopettaja, mikä myös aiheuttaa lisäystä henkilöstömenoissa. Määrärahat on huomioitu talousarviossa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma päivitetään. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja toteutuma 31.8.2016 Uudessa varhaiskasvatuslaissa painottuu erityisesti pedagogiikka, jolla tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta. Kasvatustavoitteita koskeva säännös on uudistettu ja tavoitteissa korostuu varhaiskasvatuksen tavoitteet monipuolisesti. Tähän vaatimukseen vastataan toiminnallisilla tavoitteilla, lastentarhanopettajien resursoinnilla sekä henkilöstön kouluttautumisella.
9 Varhaiskasvatukseen on perustettu eri ammattiryhmistä koostuva koulutustyöryhmä, jonka tehtävänä on koulutusten suunnittelu ja toteutus henkilöstön tarpeiden mukaisesti. Koulutusten sisällöissä hyödynnetään mahdollisimman paljon henkilöstön ja yhteistyökumppanien osaamista. Haasteena on lastentarhanopettajien rekrytointi, koska heitä valmistuu suhteellisen vähän ja useat muutkin paikkakunnat tarvitsevat ja tarjoavat heille työmahdollisuuksia. Yhteistyötä perusopetuksen, sosiaalitoimen ja neuvolan kanssa tehdään muun muassa paikallisten esiopetuksen perusteiden ja oppilashuoltolain määrittelemällä tavalla. Lapsiperheiden tukemisen ja ennaltaehkäisevän työn varmistamiseksi resursoidaan kotihoitoon yhteistyössä lastensuojelun kanssa. Tämä on jo aloitettu työkokeilussa olevalla henkilöllä. Kokeilun pohjalta saadaan kokemusta ja tietoa tehtävän tarkempaan kehittämiseen. Koillis- Lapin musiikkiopisto järjesti taiteenperusopetusta päiväkodeissa keväällä 2016. Tavoitteena on kehittää taiteen perusopetuksen tasa-arvoa ja saavutettavuutta valtakunnallisen ARTSEQUALhankkeella. Toteutuma 31.8.2016 Esiopetuksen paikalliset opetussuunnitelman perusteet on otettu käyttöön 1.8.2016. Oppilashuollon järjestämisen paikallisten periaatteiden yksityiskohtaisempi suunnitelma valmistuu marraskuussa 2016. Esiopetusikäisille turvapaikanhakijoille on järjestetty esiopetusta ja S2 (suomi toisena kielenä) - opetusta Särkelän päiväkodin esiopetusryhmään integroituina. Alle kolmevuotiaiden lasten ryhmiin on ollut haettavana lastentarhanopettajia, kaksi tointa on uudelleen haettavana 30.9.2016 mennessä. Päivähoidon asiakasmäärien lisääntymiseen on vastattu tilaratkaisuilla sekä henkilöstöjärjestelyillä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on päivitetty. Koulutustyöryhmä on laatinut vuosittaisen koulutussuunnitelman sekä asiakaskyselyn. Lapsiperheiden tukemisen ja ennaltaehkäisevän työn varmistamiseksi yhteistyössä lastensuojelun kanssa tehty suunnitelma ei ole toteutunut. Taiteenperusopetus jatkuu vuoden 2017 loppuun viikoittain musiikkiopistolle myönnetyllä uudella OKM hankerahoituksella. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen 31.8.2016 Haettavana oli neljä (4) lastentarhanopettajaa, joista kaksi (2) aloitti työnsä elokuussa 2016. Kaksi lastentarhanopettajan tehtävää laitettiin uudelleen haettavaksi 30.9.2016 mennessä. Kallaan päiväkotiin palkattiin elokuussa päivähoitaja, jonka työsopimus on voimassa kuusi (6) kuukautta. Tarve tehtävään on pysyvä. Aamu- ja iltapäivätoimintaan valittiin työntekijä 10.8.2016 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Henkilöstö varhaiskasvatuspalvelut Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä 30.4. 9 43 52 31.8. 4 45 49
10 6. Määrärahat Muutos Tot. 31.8 Tot. 31.8. Ero TA 2015 TA Muutos Varhaiskasvatuspalvelut +MUUT 2016 % 2015 2016 MENOT -2 311 000-2 456 150 145 150 6,3-1 542 349-1 548 091 5 742 TULOT 250 200 259 900-9 700 3,9 165 491 175 801-10 310 NETTOMENO -2 060 800-2 196 250 135 450 6,6-1 376 859-1 372 290-4 569 Organisaatiomuutoksesta 2016 johtuen aikaisemmat vuodet eivät täysin verrannollisia. 7. Yksikön käyttösuunnitelma Tot. 31.8.15 Tot. 31.8.16 Ero Varhaiskasvatuspalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 KS 2016 Myyntituotot 16 320 6 435 4 700 4 700 3 293 8 656-5 363 Maksutuotot 222 577 257 921 253 700 253 700 159 700 164 855-5 155 Muut toimintatuotot 2 398 3 887 1 500 1 500 2 497 2 290 207 TOIMINTATUOTOT 241 294 268 243 259 900 259 900 165 491 175 801-10 310 Palkat ja palkkiot -1 039 172-1 179 215-1 273 420-1 273 420-778 396-803 093 24 697 Henkilösivukulut -473 269-531 803-505 770-505 770-345 272-296 994-48 278 Henkilöstökulut -1 512 441-1 711 018-1 779 190-1 779 190-1 123 668-1 100 087-23 580 Asiakaspalvelujen -14 069-28 866-23 070-23 070-17 725-13 438-4 287 ostot Muiden palvelujen -117 088-121 288-118 740-118 740-79 231-87 469 8 238 ostot Palvelujen ostot -131 157-150 154-141 810-141 810-96 956-100 907 3 951 Aineet, tarvikkeet ja -10 251-13 123-6 660-6 660-11 148-4 331-6 817 tavarat Avustukset -257 507-259 240-270 250-270 250-172 693-161 553-11 140 Muut toimintakulut -216 979-217 960-258 240-258 240-137 885-181 212 43 328 TOIMINTAKULUT -2 128 335-2 351 495-2 456 150-2 456 150-1 542 349-1 548 091 5 742 TOIMINTAKATE -1 887 041-2 083 252-2 196 250-2 196 250-137 885-181 212 43 328 Organisaatiomuutoksesta 2016 johtuen aikaisemmat vuodet eivät täysin verrannollisia.
11 PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Yksikkö vastaa lakisääteisen perusopetuksen toteuttamisesta Kemijärven kaupungin alueella. Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Perusopetusta annetaan kolmessa koulussa. Särkelän koulussa on luokat 1-6 ja entisen erityiskoulun oppilaita. Hillatien ja Isokylän peruskouluissa on vuosiluokat 1-9. Isokylällä on lisäksi koulujen yhteinen joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmä. Lisäksi yksikkö vastaa Kemijärven lukio-opetuksen toteuttamisesta Hillatien peruskoulun yhteydessä. Lukiokoulutuksen tehtävä on antaa opiskelijalle laaja yleissivistys, jatkoopintokelpoisuus ja tulevassa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutuksen tulee tukea opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 31.8.2016 Uudet opetussuunnitelmat 2016 käyttöön Valmistelu ja lautakunnan päätös Päätös, käyttöönotto 1.8.2016 1.8.2016. Valmistavan opetuksen toteuttaminen Sähköisten oppimisympäristöjen käytön lisääminen Valmistelu, toteutus ja sen arviointi sekä oppilaiden integrointi yleisopetukseen GoogleGafen käyttöönotto, lukion sähköiset kokeet ja yokirjoitukset, tvtlaitteiden hyödyntäminen Valmistavan opetuksen OPS:n päätös, toteutuminen, oppilaiden lukumäärät Opetussuunnitelmat on otettu käyttöön Valmistavan opetuksen OPS on työn alla, oppilaita on siirretty yleisopetukseen kuusi. Toteutuminen GoogleGAFE järjestelmästä on luovuttu. Tilalle otetaan vastaava Office365. Hankinnan valmistelu on käynnissä.
12 3. Tunnusluvut perusopetuksen oppilasmäärä, sis. esiopetus valmistava opetus, oppilaat perusopetuksen toimintakate / oppilas koulukuljetukset / oppilas perusopetuksen kiinteistökulut / oppilas perusopetuksen toimintakate / asukas Lukion opiskelijamäärä Lukion toimintakate / asukas Lukion toimintamenot / opiskelija TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 Toteutuminen 31.8.2016 587 603 564 545 535 542 - - - 21 20 21 11 460 11 500 11 452 11 178 11 100 7 049 724 616 635 664 660 416 2 374 2 468 2 267 2 396 2 400 1 272-843 -880-823 -786-780 -529 95 78 81 80 75 86-125 -123-122 -107-110 -61 11 143 13 207 12 046 10 570 10 500 5 666 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtuusto päätti 30.11.2015, että kouluverkkoa jatketaan valtuuston 15.6.2015 päätöksen mukaisesti kolme vuotta. Kouluverkkotyöryhmän raportti päivitetään vuosittain. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat uudistuvat v. 2016 ja ne on otettava käyttöön 1.8.2016. Perusopetuksen ja lukion oppilas- ja opiskelijamäärät vähenevät hieman. Turvapaikanhakijoiden valmistava opetus käynnistetään vuoden alussa ja oppilaita integroidaan lukuvuonna 2016-2017 yleisopetukseen. Se kompensoi perusopetuksen oppilasmäärien vähenemistä. Opetushallituksen rahoittamia hankkeita on perusopetuksessa koululaisten kerhotoiminnan kehittämishanke ja vaativan erityisopetuksen kehittämishanke sekä esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämishanke. Lisäksi lukuvuonna 2016-2017 toteutetaan Liikkuva koulu hanketta.
13 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja toteuma 31.8.2016 Uudet perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. Varmistetaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen resurssit oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Perusopetuksen, päiväkotien ja lukion yhteistyötä tiivistetään. Turvapaikanhakijoille järjestetään perusopetuksen valmistavaa opetusta ja oppilaat integroidaan lukuvuonna 2016-2017 yleisopetuksen ryhmiin siten, että luokkia ei tarvitse sen vuoksi jakaa. Toteutuma 31.8.2016 Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016. Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen resursointia on otettu huomioon mm. tuntiresurssissa. Isokylän kouluun on toteutettu parkkiluokka. Perusopetuksen ja lukion yhteistyötä on tiivistetty mm. palkkaamalla perusopetuksen opettajan ja lukion tuntiopettajan tilalle perusopetuksen ja lukion yhteinen opettaja. Lisäksi lukion opettajan eläköidyttyä kurssit siirrettiin perusopetuksen opettajalle. Päiväkotien kanssa yhteistyötä ei ole tehty. Valmistavaa opetusta on järjestetty tammikuusta 2016 alkaen kahdessa ryhmässä. Siirrot yleisopetuksen ryhmiin on aloitettu jo kevätlukukaudella 2016 yksittäisten tuntien osalta. Pysyvät siirrot yleisopetuksen ryhmiin aloitettiin syyskuussa 2016, jolloin kuusi valmistavan opetuksen oppilasta siirrettiin eri kouluihin yleisopetuksen ryhmiin. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen 31.8.2016 Irtisanoutumisten kohdalla pyritään aina löytämään korvaaja kaupungin omista työntekijöistä. Luokanopettajien kohdalla se ei aina ole mahdollista tässä kouluverkkotilanteessa. Vakituisen henkilöstön määrän nousu johtuu kahdesta elokuussa vakinaistetusta luokanopettajasta ja yhdestä koulunkäynninohjaajasta. Henkilöstömäärä Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä 30.4. 22 69 91 31.8. 19 72 91
14 6. Määrärahat Tot. Tot. Ero TA 2015 TA Muutos Muutos Perusopetus- ja 31.8.2016 31.8.2016 lukiokoulutuspalvelut +MUUT 2016 % MENOT -7 539 400* -7 029 114 120 904 1,8-5 040 167-4 682 358-357 809 TULOT 124 500 108 691 15 809-12,7 102 904 105 149-2 245 NETTOMENO -7 414 900* -6 920 423 136 713 2-4 937 263-4 577 209-360 055 *sis. Sepänmäen v. 2015. Organisaatiomuutoksesta 2016 johtuen aikaisemmat vuodet eivät täysin verrannollisia. 7. Yksikön käyttösuunnitelma Perusopetus- ja Tot. Tot. Ero lukiokoulutuspalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 KS 2016 31.8.2015 31.8.2016 Myyntituotot 139 236 66 468 56 691 56 691 38 942 43 649-4 708 Maksutuotot 21 903 25 581 26 000 26 000 21 424 19 978 1 447 Tuet ja avustukset 45 194 30 417 24 000 24 000 38 930 38 202 727 Muut toimintatuotot 4 109 7 598 2 000 2 000 3 608 3 320 288 TOIMINTATUOTOT 210 443 130 065 108 691 108 691 102 904 105 149-2 245 Palkat ja palkkiot -3 973 846-3 540 531-3 417 590-3 417 590-2 413 742-2 270 419-143 323 Henkilösivukulut -1 113 437-1 069 225-1 035 244-1 035 244-723 254-660 581-62 672 Henkilöstökulut -5 087 283-4 609 755-4 452 834-4 452 834-3 136 996-2 931 000-205 996 Asiakaspalvelujen -181 882-137 608-120 000-120 000-96 029-102 996 6 967 ostot Muiden palvelujen -922 541-856 106-837 400-837 400-496 790-519 816 23 026 ostot Palvelujen ostot -1 104 423-993 714-957 400-957 400-592 819-622 812 29 993 Aineet, tarvikkeet ja -203 530-172 133-136 440-136 440-136 828-143 928 7 100 tavarat Avustukset -1 800-1 800-1 800 Muut toimintakulut -1 720 764-1 604 212-1 482 440-1 482 440-1 171 725-984 618-187 107 TOIMINTAKULUT -8 115 999-7 381 614-7 029 114-7 029 114-5 040 167-4 682 358-357 809 TOIMINTAKATE -7 905 556* -7 251 550* -6 920 423-6 920 423-4 937 263-4 577 209-360 055 *sis. Sepänmäen koulu, organisaatiomuutoksesta 2016 johtuen toteutumavuodet eivät täysin verrannollisia
15 KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUT 1. Toiminta-ajatus Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden yksikkö tarjoaa kaupungin asukkaille ja matkailijoille kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut sekä musiikki- ja kansalaisopiston palvelut. Yksikkö tarjoaa ajanmukaiset tilat, laitteet ja verkkopalvelut. Yksikön tavoitteita ovat palveluiden asiakaslähtöisyys, seutukunnallinen yhteistyö ja toiminnan yhteisöllinen kehittäminen. Painopistealueita ovat toiminnan monipuolisuus, ajanmukaisuus, tasokkuus, saavutettavuus, toimintakulttuurien ja oppimisympäristöjen kehittäminen sekä luovuuden ja hyvinvoinnin tukeminen. Kemijärven kansalaisopisto toimii Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien alueella. Koillis-Lapin musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta musiikissa ja tanssissa Kemijärvellä, Pelkosenniemellä, Sallassa ja Savukoskella. Opistojen tavoitteena on tarjota mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen ja kouluttautumiseen. Musiikkiopisto tuottaa kelpoisuuden alan ammatti- ja korkeakouluopintoihin, ja opinnot voi lukea hyväksi seutukunnan toisen asteen oppilaitoksissa. Liikunnan toimipisteitä ovat uimahalli, liikuntahalli ja jäähalli. Kulttuuri-, kirjasto- ja nuorisotoimen palvelut sijaitsevat pääasiallisesti Kulttuurikeskuksessa. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Asiakaslähtöiset, eri ikäryhmiä tukevat laadukkaat, ajanmukaiset ja monipuoliset kulttuuri-, koulutus- ja vapaa-ajan palvelut Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 31.8.2016 Monipuolinen palvelu-, Asiakkaiden laaja Toteutunut aine- ja kurssivalikoima. ikäjakauma ja asiakasmäärä. Itsearviointi. Asiakaskyselyt ja osaamiskartoitukset. Toteutunut Kirjastossa osaamiskartoitus tekeillä. Toimintakulttuurien ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja ajanmukaistaminen. Sosiaalisen inkluusion tukeminen. Ulkopuolinen hankerahoitus. Uusien laitteiden, sovellusten hankinta, testaaminen ja koulutus. Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä. Alennetut asiakasmaksut sos. perustein musiikkiopistossa. Uudet hankerahoitukset: Musiikkiopisto (OKM, 2800 ); Nuorisotyö (Lapin leader/tylypahka 4 kpl yht. 15 000 ); Kansal.op. (2 kpl, OPH, 14 000 ) Toteutuu syyskuussa 2016
16 Palveluja kehitetään yhteistyössä paikallisesti, seutukunnallisesti ja yhteisöllisesti Nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen Yhteissuunnittelu ja resurssien koordinoitu hyödyntäminen. Yhteistyö seutukunnan päivähoidon, koulujen, palvelutalojen ja kolmannen sektorin kanssa. Tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin ja muiden nuorten parissa työskentelevien kanssa. Jatketaan Etsivää nuorisotyötä. Konsertit, vierailut, kurssit, koulutus, opetus ja musiikin lukiodiplomit. Tapahtumat kouluissa, päiväkodeissa, palvelutaloissa jne. Tilojen tarjoaminen ja kirjastoauton monipalvelutehtävät. Tavoitettujen ja osallistuvien nuorten määrä. Toteutunut suunnitelman mukaisesti Toteutunut suunnitelman mukaisesti Toteutunut; kansalaisopiston hallinto ja toimisto ovat muuttaneet nuorisopalv. ja kirjaston tiloihin. Etsivän nuorisotyön toimenpiteissä 43 nuorta. Nuorisotapahtumiin osallistui 808 nuorta, leireillä 105 ja nuorisotiloilla kävijöitä 3 969 3. Tunnusluvut Teksti TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 Toteutuminen 31.8.2016 Kansalaisopiston opetustunnit: yhteensä Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski 8475 6722 1269 484 8480 6794 1197 489 8800 6800 1350 650 8400 6500 1300 600 8400 6500 1300 600 5036 3856 771 409 Kansalaisopiston kurssiopiskelijat 4185 4217 4300 4300 4300 1891 Kansalaisopiston toimintakate / asukas 54 54 53 40 40 Kansalaisopiston tuntihinta, netto 30 29 34 25 25 Musiikkiopiston opetustuntimäärä yhteensä 9523 9477 9502 9507 Kemijärvi 6545 6579 6580 6568 Pelkosenniemi 718 651 717 717 Savukoski 604 598 605 612 Salla 1656 1649 1600 1610 9507 6568 717 612 1610 27-5464 3821 336 391 916 Musiikkiopiston 320 292 330 330 330 281 opiskelijamäärä Musiikkiopiston -46.2-49.5-47.6-50.7-48.8-30.8
17 toimintakate / asukas Musiikkiopiston nettokustannus / opetustunti Kirjastoaineiston hankinnat, kpl Kirjaston lainaukset, kpl / asukas Kirjaston käyntikerrat Kirjaston verkkokäyntikerrat Liikuntahallin käyttötunnit Uimahallin käyntikerrat Nuorisotapahtumien määrä Nuorisotilojen kävijämäärät Kulttuuritilaisuuksien määrä Kulttuurikeskuksen varaukset Kulttuurikeskuksen kävijämäärä -27.2-32.5-31.6-34.15-33.15-2670 2380 2500 2500 14 14 14 15 15 63 869 58 100 57 979 60 000 60 000-29.54 1 106 14 38 160-16 600 20 000 20 000 20 000 Tilasto saadaan vuoden lopussa 3550 3000 3500 3500 3500 68 372 69 889 70 000 70 000 70 000 43 42 45 50 50 8 716 7 526 7 500 6 200 6 200 93 92 100 100 100 426 383 400 400 400 41 119 29 420 30 000 30 000 30 000 2 995 51 852 60 3 969 95 287 14 382 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Tilojen käyttöä on tehostettu. Kansalaisopiston toimisto ja hallinto ovat siirtyneet nuorisopalveluiden ja kirjaston tiloihin. Musiikkiopiston rakennuksessa on todettu peruskorjaustarve: julkisivun ja ikkunoiden uusiminen (kosteusvaurio) ja korjausten odotetaan käynnistyvän vuoden 2016 aikana. Kirjastossa Kirjastossa ei ole saatu käyttöön vielä uutta Koha -kirjastojärjestelmää. Se otettaneen käyttöön tammikuussa 2017. Siihen liittyvät koulutukset eivät ole vielä alkaneet. Kirjaston henkilökunnasta on kirjastonhoitaja jäänyt eläkkeelle. Kanslistin nimekkeellä toiminut hallintoosaston alainen työntekijä on siirtynyt Hyvinvointipalvelujen alle kirjastoavustajan nimekkeellä. Uimahalli Poukaman kassa-kahviopalvelu ulkoistettiin 1.4.2016 alkaen. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 ja toteutuma 31.8.2016 Kansalais- ja musiikkiopiston opetustuntikohtainen valtionosuustaso on säilynyt vuoden 2015 tasolla. Ulkopuolisella hankerahalla on kehitetty toimintaa, oppimisympäristöjä ja toimintakulttuuria. Musiikkiopiston lukukausimaksuihin tehtiin 7% indeksikorotus 1.8.2016 alkaen.
18 Kansalaisopiston opintomaksuja korotettiin hieman 1.8.2016. Tieto- ja viestintätekniikkaa on hyödynnetty koulutuksissa ja kokouksissa sekä opiskelija- ja tuntiopettajahallinnossa. Kansalaisopistossa Opetushallituksen tukemia hankkeita ovat Muuttajat mukaan hanke (OPH, 18 000 ) päättyy 2016. Uusia hankkeita: Muuttajat mukaan 2 hanke 2016-2017 (OPH, 10 000 ); Opintoseteliavustusta saatiin 4000 (OPH) 2016. Kirjasto: Kirjaston Ikäihmiset ja tietotekniikka hanke (11 000, Lapin AVI) ja Kirjastoatuon uudet tuulet hanke (Lapin AVI, 3000 ) jatkuvat vuoden 2016 loppuun saakka. Musiikkiopistossa on toteutettu OPH -hankerahoituksella (15 000 ) opetusflyygelien peruskorjaus Kemijärvellä, hanke päättyy 2016. ipad -ympäristö mupe- ja soitinopinnoissa -hanke on jäsentynyt osaksi perustoimintaa: opettajien täydennyskoulutus jatkuu osana musiikkiteknologiapedagogiikan kehittämistyötä. Musiikkiopisto toimii Suomen Akatemian rahoittamassa ja Taideyliopiston koordinoimassa kuusivuotisessa, monitieteisessä ARTSEQUAL -tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää taidekasvatusta tasa-arvoperusteisesti. Uusi hankerahoitus on saatu (OKM 2 800 ) Musiikin varhaiskasvatus ja taiteen perusopetus päiväkodeissa, esiopetuksessa ja perusopetuksen erityisopetuksessa 2016-2017 -hankkeeseen, joka niveltyy ARTSEQUALhankkeeseen. Musiikkiopisto on liittynyt elokuussa valtakunnalliseen Taideyliopiston koordinoimaan SÄPE sävellyspedagogiikan tutkimus- ja koulutushankkeeseen. Nuorisopalvelut: Edistetään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Jatketaan etsivää nuorisotyötä. Lapin Aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta 2015 2016 etsivän nuorisotyön toteuttamiseen (60 000 ), lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon Kempan pysäkki /Cafe Capuccino (4 000 ) ja Kemppa kuuluu (6 000 ) sekä Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan (4 000 ). Opetus- ja kulttuuriministeriöltä Kemppa tiedottaa -hanke sai valtionavustusta 8 000 nuorten vertaistiedottamiseen. Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta 2016-2017 etsivään nuorisotyöhön 42 750 euroa (1,5 etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen) sekä lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 7 000 euroa. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen 31.8.2016 Henkilöstön määrä on vähentynyt ja toimenkuvia on muutettu sisäisin järjestelyin: Kansalaisopisto: Rehtorin viralle ei ole saatu täyttölupaa, tehtäviä hoidetaan edelleenkin tilapäisin sisäisin järjestelyin. Lukuvuoden 2016-17 tuntiopettajat eivät ole määräaikaisten työntekijöiden listassa, koska työsopimukset allekirjoitetaan syyskuussa. Musiikkiopiston opetushenkilöstön määrä on 21, joista vakinaisessa virassa/päätoimisia 9, vakinaisia sivutoimisia 6, määräaikaisia viranhaltijoita 1, määräaikaisia sivutoimisia 5. Toimistosihteeri on siirtynyt 1.1.2016 hallinto-osaston alaisuuteen. Yksi viranhaltija on irtisanoutunut 1.8.2016 alkaen, tilalle ei ole rekrytoitu uutta työntekijää. Yksi sivutoiminen opettaja on virkavapaalla, tehtäviä hoitaa sijainen. Yksi viranhaltija on vanhempainvapaalla, tehtävää hoitaa viransijainen. Kirjasto: Kirjaston henkilökunta vähenee vuoden aikana, yksi henkilö tekee osa-aikaista työtä helmikuusta lähtien ja yksi on jäänyt eläkkeelle 1.9.2016. Näihin muutoksiin varaudutaan järjestelemällä töitä sisäisesti henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Liikuntapalveluissa: Liikuntasihteeri jää eläkkeelle loppuvuodesta. Liikuntapalvelujen hallinnon uudelleen organisointia on valmisteltu.
19 Henkilöstömäärä Kulttuuri- ja vapaaajanpalvelut Määräaikainen Vakinainen Kaikki yhteensä 30.4. 28 35 63 31.8. 9 35 44 6. Määrärahat TA 2015 TA Muutos Muutos Tot. Tot. Ero Kulttuuri- ja vapaaajan palvelut +MUUT 2016 % 31.8.2015 31.8.2016 MENOT -4 252 020-4 029 280-222 740-5,2-2 737 163-2 626 168-110 995 TULOT 685 420 661 150 24 270-3,5 525 057 473 091 51 965 NETTOMENO -3 566 600-3 368 130-198 470-5,6-2 212 106-2 153 076-59 030 Organisaatiomuutoksesta 2016 johtuen aikaisemmat vuodet eivät täysin verrannollisia. 7. Yksikön käyttösuunnitelma Kulttuuri- ja vapaaajan Tot. Tot. Ero palvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 KS 2016 31.8.2015 31.8.2016 Myyntituotot 173 328 198 009 198 180 198 180 143 551 109 189 34 362 Maksutuotot 354 368 357 097 356 570 356 570 193 282 197 780-4 498 Tuet ja avustukset 82 735 145 149 77 000 77 000 170 750 139 959 30 791 Muut toimintatuotot 43 413 39 713 29 400 29 400 17 473 26 163-8 690 TOIMINTATUOTOT 653 845 739 968 661 150 661 150 525 057 473 091 51 965 Palkat ja palkkiot -1 571 399-1 501 101-1 443 070-1 443 070-1 019 356-956 662-62 694 Henkilösivukulut -443 113-496 111-493 170-493 170-335 089-274 844-60 245 Henkilöstökulut -2 014 512-1 997 211-1 936 240-1 936 240-1 354 445-1 231 506-122 939 Asiakaspalvelujen -8 854-14 753-10 000-10 000-6 369-8 470 2 101 ostot Muiden palvelujen -213 156-220 144-245 460-245 460-117 786-156 768 38 982 ostot Palvelujen ostot -222 010-234 897-255 460-255 460-124 155-165 238 41 083 Aineet, tarvikkeet ja -163 722-132 792-124 320-124 320-87 148-79 916-7 232 tavarat Avustukset -182 075-154 939-161 000-161 000-118 000-115 270-2 730 Muut toimintakulut -1 529 626-1 555 613-1 552 260-1 552 260-1 053 415-1 034 238-19 177
20 TOIMINTAKULUT -4 111 945-4 075 452-4 029 280-4 029 280-2 737 163-2 626 168-110 995 TOIMINTAKATE -3 458 100-3 335 484-3 368 130-3 368 130-2 212 106-2 153 076-59 030 Organisaatiomuutoksesta 2016 johtuen aikaisemmat vuodet eivät täysin verrannollisia.