Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1 Henkilöstön määrä... 5 2.2 Sukupuolijakauma... 7 2.3 Ikäjakauma... 8 2.4 Ammattialajakauma... 11 2.5 Palvelusaika... 13 2.6 Eläköityminen... 15 3. Henkilöstön työpanos... 18 3.1 Tehdyn työn hinta... 18 3.2 Henkilötyövuodet ja työpanokset... 19 3.3 Poissaolot... 20 3.4 Sairastavuus... 23 4. Osaamisen kehittäminen... 26 4.1 Täydennyskoulutus... 26 4.2 Kehityskeskustelut... 28 4.3 Henkilöstön kehittämistoimenpiteitä vuonna 2008... 29 5. Henkilöstöinvestoinnit... 33 5.1 Henkilöstötuloslaskelma... 33 5.2 Työterveyshuolto... 35 5.3 Työsuojelu... 37 5.4 Työnohjaus... 39 5.5 Kuntoutuspäivät... 40 5.6 Toimipaikkaruokailu... 41 5.7 Henkilökunnan työkyvyn ylläpitämisen edistäminen (TYKY)... 41 5.8 Virkistystoiminta... 42 5.9 Rekrytointiyksikkö... 42 6. Yhteistoiminta... 43 6.1 Yhteistyötoimikunta... 43 6.2 Henkilöstöryhmä... 44 Tilastoiden pohjana on käytetty tilannetta 31.12.2008 Valokuvat: Annika Ruuskanen 2 (45)
1. Johdanto Henkilöstökertomus antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Se sisältää tietoja henkilöstövoimavarojen määrän ja rakenteen kehityksestä, työpanoksesta, osaamisen kehittämisestä, henkilöstöinvestoinneista ja yhteistoiminnasta sekä tulevaisuuden arvioita siitä, miten paljon osaajistamme jää eläkkeelle tulevien vuosien aikana. Alla olevaan taulukkoon on koottu joitakin keskeisiä tunnuslukuja vuodelta 2008 sekä niiden muutoksesta vuoteen 2007 verrattuna. 2008 Muutos vuodesta 2007 Vakituinen henkilöstö 2441 0 % Määräaikainen henkilöstö 822-4,6 % Osa-aikaisia palvelussuhteita 201 192 Yli 45-vuotiaita (vakituisista) 59,0 % + 4,4 %-yksikköä Naisia henkilöstöstä (vakituisista) 85,0 % - 0,2 %-yksikköä Suurin ikäryhmä (vakituisista) 46 50 vuotiaat ei muutosta Keski-ikä 47,8 v ei muutosta Vanhuuseläkkeiden keski-ikä 61,8 v + 0,5 % Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä 70 + 27,3 % KUeL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 58,9 v + 1,0 % Vanhuuseläkkeen keski-ikä 61,8 v + 0,5 % Varhe-maksu 818 908 + 41,0 % Palkat ja palkkiot yhteensä 103 798 645 + 5,5 % Alle 13 päivän sijaisten palkkamenot 1 425 843-12,4 % Sairauspoissaoloprosentti 4,2 % - 0,5 %-yksikköä Sairauspoissaolopäiviä/vakinainen työntekijä 16,6 päivää - 2,4 % Sairauspoissaolopäiviä/määräaikainen työntekijä 11,2 päivää - 3,4 % Täydennyskoulutuspäivien lukumäärä 9 950 päivää - 0,1 % Keskituntihinta 22,46 euroa + 3,2 % Lisä- ja ylityöt ja päivystysajan palkat 4 486 451-2,2 % Kehityskeskustelutavoite 80 % ei saavutettu ei saavutettu Työterveyshuollon ulkoiset kustannukset 823 993-5,9 % Täydennyskoulutuspäiviä/henkilö 4,0 pv + 5,6 % 3 (45)
Kuntien henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle vuosittain 15 000 16 000 henkilöä. Arvion mukaan vuoteen 2025 mennessä yli puolet työssä olevasta henkilöstöstä on jäänyt eläkkeelle. Satakunnan sairaanhoitopiirissäkin vuoden 2008 aikana juotiin enemmän eläkekahveja kuin minään aikaisempana vuonna. Kuntien eläkevakuutuksen eläköitymisennusteen mukaan viiden vuoden aikana noin 570 henkeä jää pois palveluksestamme joko vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuoteen 2018 mennessä heitä on ennusteen mukaan peräti 1 140, joka viime vuoden lopun vakituiseen henkilöstömäärään suhteutettuna on noin 47 prosenttia. Toiminnan ja talouden suunnittelun avuksi tarvitaan pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua, jossa ennakoidaan mm. henkilöstön määrää, henkilöstön sijoittumista yksiköihin, prosesseihin jne sekä huolehditaan ammatillisen osaamisen kehittämistarpeiden suunnittelusta. Resursseja tulee varata niin työhön opastamiseen kuin osaamisen siirtoon sekä uusille ja että työhön jääville työntekijöille. Samalla kun työvoima vähenee, kilpailu työvoimasta kiristyy. Osaavan työvoiman rekrytointiongelmat tulevat lisääntymään. Toimintojen uudelleen arvioinnin ja järjestelyjen kautta pitää ennakkoluulottomasti ja rohkeasti miettiä uusia mahdollisuuksia, toimintatapoja, tehtäviä ja työnjakoa, jotta voimme myös jatkossa turvata riittävät ja laadukkaat palvelut. Uusia ratkaisuehdotuksia tukevalla, uusiin innovaatioihin rohkaisevalla kehittämisen ilmapiirillä ja jatkuvan parantamisen työkulttuurilla vaikutamme yhdessä työn tuottavuuden lisäämiseen ja osaamisen varmistamiseen tulevina vuosina. Tämä on haaste meille kaikille. Helena Tuomisaari henkilöstöjohtaja 4 (45)
2. Henkilöstövoimavarat 2.1 Henkilöstön määrä Henkilöstönmäärällä tarkoitetaan päätoimisessa palvelussuhteessa olevien koko- ja osa-aikaisen henkilöstön lukumäärää. Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2008 on 3263. Määrä on laskenut 1,15 % vuoteen 2007 verrattuna. Koko henkilöstön määrä tulosalueittain 2007 2008 Tulosalue 2007 2008 Vakinainen Määräaikainen Vakinainen Määräaikainen Hallintokeskus 89 13 91 26 Huollon tulosalue 406 141 359 152 Konservatiivinen tulosalue 519 240 546 203 Operatiivinen tulosalue 563 202 571 204 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue 470 112 465 89 Psykiatrian tulosalue 393 153 409 148 Yhteensä 2 440 862 2441 822 Koko sairaanhoitopiiri 3 301 3263 Henkilöstä on vakinaisia 2441 (74,8 %) ja määräaikaisia 822 (25,2 %) Vakinaisen henkilökunnan lukumäärän muutos vuosina 2004 2008 Vuosi Lukumäärä % koko henkilökunnasta 2004 2 402 73,7 2005 2 443 75,0 2006 2 403 73,0 2007 2 440 73,9 2008 2441 74,8 5 (45)
Määräaikaisen henkilökunnan kokonaislukumäärän muutos vuosina 2004 2008 Vuosi Lukumäärä % koko henkilökunnasta 2004 862 26,5 2005 814 25,0 2006 888 27,0 2007 861 26,1 2008 822 25,2 Vakinaisen henkilöstön määrä on noussut 0,9 prosenttiyksikköä ja määräaikaisen henkilöstön määrä on vastaavasti laskenut 0,9 prosenttiyksikköä vuoteen 2007 verrattuna. Vakinaisen henkilökunnan määrä ja prosentuaalinen osuus tulosalueen koko henkilöstöstä 2007-2008 Tulosalue 2007 2008 Lukumäärä % Lukumäärä % Hallintokeskus 89 87,3 91 77,8 Huollon tulosalue 406 74,2 359 70,3 Konservatiivinen tulosalue 519 68,3 546 72,9 Operatiivinen tulosalue 563 73,6 571 73,7 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue 470 80,7 465 83,9 Psykiatrian tulosalue 393 72,0 409 73,4 Koko sairaanhoitopiiri 2 440 73,9 2441 74,8 Määräaikaisen henkilökunnan määrä ja prosentuaalinen osuus tulosalueen koko henkilöstöstä 2007 2008 Tulosalue 2007 2008 Lukumäärä % Lukumäärä % Hallintokeskus 13 12,7 26 22,2 Huollon tulosalue 141 25,8 152 29,7 Konservatiivinen tulosalue 240 31,6 203 27,1 Operatiivinen tulosalue 202 26,4 204 26,3 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue 112 19,2 89 16,1 Psykiatrian tulosalue 153 28,0 148 26,6 Koko sairaanhoitopiiri 862 26,1 822 25,2 6 (45)
2.2 Sukupuolijakauma Vakinaisesta henkilöstöstä vuonna 2008 oli naisia 85,6 % ja miehiä 14,4 %. Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma 2004 2008 Vuosi Miehiä % Naisia % Yhteensä 2004 344 14,3 2 058 85,7 2 402 2005 347 14,2 2 096 85,8 2 443 2006 343 14,3 2 060 85,7 2 403 2007 346 14,2 2 094 85,8 2 440 2008 352 14,4 2 089 85,6 2 441 Vakinaisen henkilöstön sukupuolijakauma tulosalueittain 2007-2008 Tulosalue 2007 2008 Mies Nainen Mies Nainen Hallintokeskus 18 71 16 75 Huollon tulosalue 83 323 83 276 Konservatiivinen tulosalue 36 483 40 506 Operatiivinen tulosalue 63 500 66 505 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue 49 421 45 420 Psykiatrian tulosalue 97 296 102 307 Koko sairaanhoitopiiri 346 2 094 352 2 089 7 (45)
2.3 Ikäjakauma Sairaanhoitopiirin vakinaisten työntekijöistä enemmistö 18,5% on vuonna 2008 ollut iältään 46 50-vuotiaita ja vähemmistö 0,4 % 18 25-vuotiaita. Vakinaisen henkilökunnan ikäjakauma tulosalueittain 2008 Tulosalue 18 25 v 26 30 v 31 35 v 36 40 v 41 45 v 46 50 v 51 54 v 55 58 v 59 62 v 63 v Hallintokeskus 0 2 6 8 15 20 12 15 9 4 Huollon tulosalue 4 8 12 32 46 54 39 75 76 13 Konservatiivinen tulosalue 1 24 51 63 98 106 89 68 39 7 Operatiivinen tulosalue 0 8 45 80 119 111 95 67 40 6 Sairaanhoidolliset palvelut 5 17 34 40 75 78 80 69 56 11 Psykiatrian tulosalue 0 14 42 48 66 82 58 58 36 5 2008 Yhteensä (2441) 10 73 190 271 419 451 373 352 256 46 2008 Prosenttiosuus (100) 0,4 3,0 7,8 11,1 17,1 18,5 15,3 14,4 10,5 1,9 2007 Yhteensä (2440) 7 54 171 296 438 478 359 354 259 24 2007 Prosenttiosuus (100) 0,3 2,2 7,0 12,1 18,0 19,6 14,7 14,5 10,6 1,0 Tarkasteltaessa tulosaluekohtaisesti vakinaisen henkilöstön ikäjakaumia Operatiivisella tulosalueella on eniten ikäluokkaa 41 45 (20,3 prosenttia koko tulosalueen henkilökunnasta) ja Huollon tulosalueella on eniten ikäluokkaa 59 62 (21,2 prosenttia koko tulosalueen henkilökunnasta). 8 (45)
Sairaanhoitopiirin vakinaisista työntekijöistä 35,6 % kuuluu ikäluokkaan 41-50-vuotiaat (2007: 37,6 %) ja 26,8 % on yli 54-vuotiaita (2007: 26,1 %). Vakinaisen henkilöstön ikäjakaumamuutos 2006 2008 600 500 419 451 400 300 200 190 271 373 352 256 2008 2007 2006 100 0 73 46 10 18 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 54 55 58 59 62 63 - Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuosina ammattiluokittain 2004 2008 Ammattiluokka 2004 2005 2006 2007 2008 Erikoislääkärit 49,4 49,2 50,1 50,6 51,3 Lääkärit 29,0 29,5 30,7 35,5 31,5 Hammaslääkärit 49,5 50,5 46,0 41,3 45,0 Eriasteiset sairaanhoitajat 44,2 44,5 45,2 45,2 44,8 Muut hoitohenkilöt 49,2 49,7 50,4 51,1 51,6 Muut henkilöt 48,2 48,9 49,3 49,4 49,9 Laitoshuoltajat 51,1 51,5 52,0 52,0 52,8 Hallinto 48,1 48,8 49,4 49,0 49,2 Keskustoimisto 53,9 52,5 52,2 52,0 51,9 Huolto 47,4 47,6 47,9 48,2 48,3 Vakinaisten keski-ikä 46,9 47,2 47,7 47,8 47,8 9 (45)
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on pysynyt samana 47,8 vuotta verrattuna vuoteen 2007. Ammattiluokkien sisällä eroja on tapahtunut vuoteen 2007 verrattuna. Vakinaisten eriasteisten sairaanhoitajien keski-ikä on laskenut 0,9 prosenttia ( 0,4 vuotta) ja erikoislääkäreiden keski-ikä on noussut 1,4 prosenttia (0,7 vuotta) vuoteen 2007 verrattuna. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuosina ammattiluokittain 2006 2008 Huolto 48,5 Keskustoimisto 51,9 Hallinto 49,2 Laitoshuoltajat 52,8 Muut henkilöt Muut hoitohenkilöt Eriasteiset sairaanhoitajat 44,8 49,9 51,6 2008 2007 2006 Hammaslääkärit 45 Lääkärit 31,5 Erikoislääkärit 51,3 0 10 20 30 40 50 60 10 (45)
2.4 Ammattialajakauma Koko henkilökunnasta 56,1 % on eriasteisia sairaanhoitajia ja muuta hoitohenkilöstöä. Määrä ei ole muuttunut vuoteen 2007 verrattuna. Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 2006 2008 ammattiluokittain Ammattiluokka 2006 2007 2008 Vakituinen Määräaikaineaikaineaikainen Määrä- Määrä- Vakituinen Vakituinen Erikoislääkärit 152 33 151 30 148 27 Lääkärit 4 86 2 85 5 88 Hammaslääkärit 3 1 3 1 3 3 Eriasteiset sairaanhoitajat 1 098 406 1 129 395 1175 334 Muut hoitohenkilöt 264 76 249 80 234 87 Muut henkilöt 415 132 435 114 445 106 Laitoshuoltajat 202 90 197 95 188 105 Hallinto 47 13 57 9 61 17 Keskustoimisto 12 1 13 1 12 3 Tutkimus- ja kehittämistehtävät 18 4 16 3 14 5 Huolto 188 46 188 46 156 47 Koko sairaanhoitopiiri 2 303 888 2 440 861 2441 822 Eriasteisten vakinaisten sairaanhoitajien määrä on noussut 4,1 % ja vakinaisten muiden hoitohenkilöiden määrä on laskenut 6,0 % verrattuna vuoteen 2007. Vertailussa vuoteen 2007 voidaan ammattialaluokittaisessa vertailussa todeta ammattiluokkaan Eriasteiset sairaanhoitajat kuuluvien määrän nousseen 4,1 prosentilla (46 henkilöä) ja ammattiluokkaan Muut hoitohenkilöt kuuluvien määrä taas on laskenut 6,0 prosentilla (15 henkilöä). Vakinaisten laitoshuoltajien määrä on laskenut 4,6 prosentilla (9 henkilöä) ja ammattiluokkaan Huolto kuuluvan henkilöstön määrä on laskenut 17,0 prosentilla (32 henkilöä) vuoteen 2007 verrattuna. 11 (45)
Vakinaisen henkilöstö määrä 2006 2008 ammattiluokittain Huolto 156 188 Tutkimus- ja kehittämistehtävät Keskustoimisto 14 16 12 13 2008 Hallinto 61 57 2007 Laitoshuoltajat Muut henkilöt Muut hoitohenkilöt 188 197 234 249 445 435 2006 Eriasteiset sairaanhoitajat 1175 1129 Hammaslääkärit Lääkärit 3 3 5 2 Erikoislääkärit 148 151 0 200 400 600 800 1000 1200 12 (45)
2.5 Palvelusaika Vakinaisesta henkilöstöstä 75,5 % on työskennellyt yli 10 vuotta, 17,4 % 5 10 vuotta ja 9,1 % alle 5 vuotta sairaanhoitopiirin palveluksessa. Vakinaisen henkilökunnan palvelusaika ikäryhmittäin 2008 Ikäryhmä Alle 5 vuotta 5 10 vuotta Yli 10 vuotta Yhteensä palvelua palvelua palvelua 18 25 10 0 0 10 26 30 48 25 0 73 31 35 42 128 20 190 36 40 45 100 126 271 41 45 27 61 331 419 46 50 16 46 389 451 51 54 20 35 318 373 55-58 8 20 324 352 59-6 10 286 302 Yhteensä 222 425 1794 2441 Vakinaisen henkilökunnan palvelusaika tulosalueittain 2008 Ikäryhmä Alle 5 vuotta 5 10 vuotta Yli 10 vuotta Yhteensä palvelua palvelua palvelua Hallintokeskus 11 10 70 91 Huollon tulosalue 13 55 291 359 Konservatiivinen tulosalue 53 100 393 546 Operatiivinen tulosalue 37 93 441 571 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue 73 73 319 465 Psykiatrian tulosalue 35 94 280 409 Koko sairaanhoitopiiri 222 425 1794 2441 13 (45)
Satakunnan sairaanhoitopiiri järjesti 3.12.2008 juhlallisen Suomen Kuntaliiton ansiomerkkien luovutustilaisuuden Promenadikeskuksessa. 40-vuotismerkin saivat toimistopäällikkö Tuula Aalto, toimistosihteeri Eeva Jaakkola, toimistosihteeri Pirjo Heinonen, ammattimies Seppo Kivelä, tietopalvelupäällikkö Sanna-Maija Kokki, välinehuoltaja Eila Kokko, vahtimestari Pekka Koski, ammattimies Reijo Köykkä, osastonhoitaja Irma Lahti, perushoitaja Anja Lappalainen, osastonsihteeri Vuokko Mattila, laitoshuoltaja Tuula- Maija Merta, tulosalueen ylihoitaja Riitta Mikkonen, osa<stonsihteeri Irmeli Nieminen, laitoshuoltaja Anja Onikki, kokki Heli Peltola, ammattimies Kauko Pudas, laitoshuoltaja Riitta Ruusunen, kokki Sirkka Salmi, röntgenhoitaja Leena Uotila, laboratoriohoitaja Eila Vaistomaa, osastonsihteeri Annikki Vähätalo ja ammattimies Kalevi Yli-Priia. 30-vuotisansiomerkkejä jaettiin 274 ja 20-vuotisansiomerkkejä 406. Kuvassa Suomen Kuntaliiton 40-vuotisansiomerkkien saajia 3.12.2008 ansiomerkkien luovutustilaisuudessa. 14 (45)
2.6 Eläköityminen Eläköityminen kertoo, paljonko henkilöstöä jää tai on jäämässä eläkkeelle. Eläkkeiden seurannalla pystytään tarkastelemaan, paljonko tarvitaan korvaavaa henkilöstörekrytointia. Vuoden 2005 alusta on tullut voimaan eläkeuudistus, jonka vuoksi palkansaaja voi siirtyä vanhuuseläkkeelle valitsemanaan ajankohtana ikävuosien 62 68 välillä. Eläkkeelle siirtyneiden yhteismäärä on kasvanut 19,6% vuoteen 2007 verrattuna. Määrässä on huomioitu kaikki eläkelajit lukuun ottamatta osa-aikaeläkkeitä. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1998 2008 eläkelajeittain (Lähde: KEVA) Vuosi Yhteensä (Ei sisälly osa-aikaeläkkeet) Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Osaaikaeläke 1998 74 38 6 10 11 9 10 1999 79 41 13 11 9 5 20 2000 66 29 9 7 16 5 11 2001 92 37 11 15 11 18 7 2002 85 44 13 8 13 7 25 2003 89 37 18 13 11 10 7 2004 85 48 8 8 10 11 2 2005 94 55 9 11 17 2 6 2006 94 54 6 10 14 10 9 2007 102 55 10 11 18 8 12 2008 122 70 8 18 16 10 16 Kaikki eläkelajit (lukuun ottamatta osa-aikaeläkkeitä) huomioon ottaen eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä on noussut 19,6 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä on noussut 27,3 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. 15 (45)
Vanhuuseläke- ja työkyvyttömyyseläkepoistuma Satakunnan sairaanhoitopiirissä 2008 ja arvioitu eläkepoistuma 2009 2025 verrattuna koko kunta-alaan prosentuaalisesti (Lähde: KEVA) Vuosi 2008 2009 2010 Eläkepoistuma yhteensä 112 120 125 Eläkepoistuma % 3,0 3,2 3,3 Koko kunta-ala % 2,6 2,9 3,2 2011 105 2,8 3,3 2012 106 2,8 3,3 2013 115 3,1 3,4 2014 120 3,2 3,4 2015 128 3,4 3,3 2016 103 2,8 3,2 2017 104 2,8 3,3 2018 126 3,4 3,2 2019 109 2,9 3,1 2020 120 3,2 3,1 2021 126 3,4 3,1 2022 110 2,9 3,0 2023 113 3,0 2,9 2024 87 2,3 2,3 2025 99 2,7 2,7 Keski-ikä vuosina KuEL-eläkkeelle siirtyneistä Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1999 2008 eläkelajeittain (Lähde: KEVA) Vuosi Yhteensä Vanhuuseläke Kuntoutustuki Työkyvyttömyyseläke Osatyökyvyttömyyseläke Työttömyyseläke 1999 56,5 59,9 55,8 46,8 52,1 60,0 2000 56,0 60,4 55,3 45,7 51,4 60,0 2001 57,0 61,1 56,5 47,3 50,9 60,6 2002 57,2 61,1 53,1 47,9 51,8 61,1 2003 56,8 60,9 55,2 47,6 53,7 60,1 2004 58,8 60,7 55,1 55,5 53,6 60,0 2005 57,9 61,0 59,3 49,0 52,2 60,5 2006 59,7 61,5 58,7 54,1 57,0 60,2 2007 58,3 61,5 57,0 48,8 54,3 60,8 2008 58,9 61,8 54,5 51,3 55,3 60,6 16 (45)
Vuoden 2006 alusta omavastuumaksujen sijaan tuli Varhe-maksu, joka jakautuu 3 vuodelle kertamaksun sijaan. Maksun suuruus määräytyy jäsenyhteisössä kuluvana vuonna ja kahtena edeltävänä vuonna alkaneiden varhaiseläkkeiden aiheuttaman eläkemenon perusteella. Varhe-maksua aiheutuu työntekijästä, joka jää työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työttömyyseläkkeelle tai alkaa saada kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. KuEL-omavastuumaksut euroina Satakunnan sairaanhoitopiirissä 2003 2008 ja ennakko vuodelle 2009 (ei sisällä tt-maksua) (Lähde: KEVA) Vuosi Eläkemeno Palkkaperusteinen maksu Eläkeperusteinen maksu Omavastuuosuudet Varhemaksu 2003 20 635 327 14 842 702 3 346 965 591 307 0 2004 21 652 095 16 026 955 3 884 699 430 130 0 2005 23 041 743 17 146 839 4 639 185 346 197 0 2006 23 108 451 18 271 536 5 348 163 0 367 050 2007 23 400 972 19 655 342 6 166 041 0 579 794 2008 18 806 736 19 649 380 6 690 405 0 818 908 2009 19 410 702 16 627 711 5 574 928 0 968 038 Vuoden 2008 Varhe-maksun osuus on noussut 41,2 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Vuoden 2009 Varhe-maksun ennakkoon sisältyy Satakunnan sairaanhoitopiiriin 1.1.2009 yhdistyneen Satakunnan erityishuoltopiirin osuus. 17 (45)
3. Henkilöstön työpanos 3.1 Tehdyn työn hinta Tehdyn työn hinta tunnissa vuonna 2008 on keskimäärin 22,49 euroa, joka on 6,2 prosenttia suurempi verrattuna vuoteen 2007. Tehdyn työn hinta euroina 2007 2008 tulosalueittain Tulosalue 2007 2008 Palkat Tunnit /tunti Palkat Tunnit /tunti Hallintokeskus 3 513 374 158 255 22,20 3 805 021 160 430 23,72 Huollon tulosalue 12 749 009 806 252 15,81 12 553 618 765 641 16,40 Konservatiivinen tulosalue 23 489 339 1 068 955 21,97 24 889 323 1 060 079 23,48 Operatiivinen tulosalue 24 651 851 1 067 460 23,09 26 318 743 1 087 960 24,19 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue 16 843 754 822 912 20,47 17 640 033 803 766 21,95 Psykiatrian tulosalue 16 794 839 705 343 23,81 18 605 071 737 167 25,24 Yhteensä 98 042 155 4 629 177 21,18 103 811 800 4 615 043 22,49 18 (45)
3.2 Henkilötyövuodet ja työpanokset Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Kun henkilöstömäärä vaihtelee voimakkaasti vuoden aikana, kuvaa henkilötyövuosi paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää kuin pelkkä henkilöstön lukumäärä 31.12. Osan vuotta kestänyt tai osa-aikaiset palvelussuhteet on muutettu vuosityöntekijöiksi eli henkilötyövuosiksi. Henkilötyövuoden määrittelyssä on Satakunnan sairaanhoitopiirissä SaPrima-palkanlaskentaohjelmasta johtuen käytetty Kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksesta poiketen seuraavaa kaavaa: Kokonaistyöajasta on vähennetty poissaolot ja lisätty lisä- ja ylityöt jaettuna vakiotyöajoilla. Kullekin työaikaryhmälle on määritelty omat tuntijakajansa. Työpanoksen määrittelyssä on Satakunnan sairaanhoitopiirissä johtuen SaPrima-palkanlaskentaohjelman määrityksistä käytetty Kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksesta poiketen seuraavaa kaavaa: Vuosityöntekijäin lukumäärästä vähennetään poissaolot (laskennallinen henkilölukumäärä tiettynä aikana); osa-aikaiset työaikansa suhteessa. Vuonna 2008 tehtiin noin 9,4 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2007. Henkilötyövuodet 2005 2008 tulosalueittain Tulosalue 2005 2006 2007 2008 Hallintokeskus* 24,09 29,44 86,23 87,45 Huollon tulosalue** 245,14 230,32 413,43 394,69 Konservatiivinen tulosalue 547,03 540,45 547,31 540,66 Operatiivinen tulosalue 543,83 534,52 535,30 552,69 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** 667,44 664,56 430,18 424,37 Psykiatrian tulosalue 403,16 396,81 394,19 416,18 Yhteensä 2 430,69 2 396,10 2 406,63 2416,04 * 1.1.2007 Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa Hallintokeskus-tulosalueen ** 1.1.2007 lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle 19 (45)
Tehdyt työpanokset ovat laskeneet 12,9 työpanoksella vuoden 2007 työpanosten määrästä. Työpanokset laskennallisina virkoina/toimina 2005 2008 tulosalueittain Tulosalue 2005 2006 2007 2008 Hallintokeskus* 24,7 30,3 87,3 87,7 Huollon tulosalue** 244,9 232,4 415,4 392,3 Konservatiivinen tulosalue 541,0 534,4 545,6 540,8 Operatiivinen tulosalue 543,2 534,4 538,7 549,4 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** 665,1 667,0 431,3 419,6 Psykiatrian tulosalue 412,1 411,2 411,3 429,9 Yhteensä 2 431,0 2409,7 2 429,6 2416,7 * 1.1.2007 Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa Hallintokeskus-tulosalueen ** 1.1.2007 lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle 3.3 Poissaolot Kaikkien poissaolojen määrä on laskenut 1,7 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Kaikki poissaolot 2007 2008 tulosalueittain (sisältävät koko henkilöstön vuosilomat, sairauspoissaolot, lakisääteiset poissaolot sekä muut poissaolot) Tulosalue 2007 2008 Muutos 2007/2008 Palkat Päivät Palkat Päivät Päiviä % Hallintokeskus* 486 336 6 291 566 769 7 184 893 14,2 Huollon tulosalue** 21 02 237 43 627 2 058 651 38 188-5 439-12,5 Konservatiivinen tulosalue 3 523 071 70 480 3 847 256 72 546 2 066 2,9 Operatiivinen tulosalue 3 892 083 75 933 4 199 541 75 416-517 -0,7 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** 2 696 554 51 355 2 938 189 49 055-2 300-4,5 Psykiatrian tulosalue 2 517 051 44 619 2 834 392 44 834 215 0,5 Yhteensä 15 217 332 292 305 16 444 798 287 223-5 082-1,7 20 (45)
Koko henkilöstön poissaolopäivät lajeittain ja tulosalueittain 2007 2008 Tulosalue Vuosilomat Sairauspoissaolot Lakisääteiset Päivät 2007 Päivät 2008 Päivät 2007 Päivät 2008 Päivät 2007 Päivät 2008 Hallintokeskus 4 408 4 436 838 1 115 219 852 Huollon tulosalue 22 513 20 539 12 325 10 696 6 818 5 266 Konservatiivinen tulosalue 29 475 29 982 11 487 10 303 18 225 18 631 Operatiivinen tulosalue 32 229 32 858 11 099 10 845 17 676 16 208 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue 24 098 24 014 7 870 9 055 11 739 9 283 Psykiatrian tulosalue 21 039 21 565 7 732 7 733 8 221 9 679 Yhteensä 133 762 133 393 51 351 49 747 62 898 59 919 Vuosilomapäivien määrä on laskenut 0,3 prosentilla (369 päivää), sairauspoissaolopäivien määrä on laskenut 3,1 prosentilla (1604 päivää) ja lakisääteiset poissaolot ovat vähentyneet 4,7 prosenttia verrattuna vuoteen 2007. Yhden sairauspäivän hinta vuonna 2008 on sosiaaliturvaja eläkevakuutusmaksuineen keskimäärin 90 euroa. Summa ei sisällä sijaisen palkkakustannuksia. Koko henkilöstön poissaolopäivät tulosalueittain ja lajeittain 2008 Tulosalue Vuosilomat Sairauspoissaolot Lakisääteiset Palkat Päivät Palkat Päivät Palkat Päivät Hallintokeskus* 419 202 4 436 91 213 1 115 13 939 852 Huollon tulosalue** 1 365 402 20 539 602 201 10 696 43 433 5 266 Konservatiivinen tulosalue 2 691 600 29 982 766 732 10 303 177 596 18 631 Operatiivinen tulosalue 2 987 276 32 858 798 256 10 845 171 890 16 208 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** 2 016 204 24 014 607 989 9 055 163 508 9 283 Psykiatrian tulosalue 2 001 427 21 565 604 519 7 733 105 346 9 679 Yhteensä 11 481 111 133 393 3 470 910 49 747 675 712 59 919 21 (45)
Hoitovapaat 2008 tulosalueittain Tulosalue Osittainen Tilapäinen hoitovapaa hoitovapaa Hoitovapaa Henkilöt Päivät Henkilöt Päivät Henkilöt Päivät Hallintokeskus 0 0 11 23 0 0 Huollon tulosalue 9 1 310 46 156 3 766 Konservatiivinen tulosalue 32 6 559 126 469 24 4 597 Operatiivinen tulosalue 52 10 003 124 463 13 2 660 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue 46 6 741 73 307 9 1 132 Psykiatrian tulosalue 11 1 616 71 224 13 2 604 Yhteensä 150 26 229 451 1642 62 11 759 Vuonna 2008 hoitovapaalla oli yhteensä 62 henkilöä ja hoitovapaisiin käytettiin yhteensä 11 759 päivää, joka on 3997 päivää vähemmän kuin vuonna 2007 (vuonna 2007 yhteensä 15 756 hoitovapaapäivää). Osittaisella hoitovapaalla tehtiin 26 229 lyhennettyä työpäivää, joka on 550 päivää enemmän kuin vuonna 2007 (vuonna 2007 yhteensä 25 679 lyhennettyä työpäivää). Tilapäisellä hoitovapaalla äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamista varten oli 451 vanhempaa, joka on 56 enemmän kuin vuonna 2007. 22 (45)
3.4 Sairastavuus Koko henkilöstöllä oli sairauspäiviä 49 769, joka on 1582 päivää ja 3,1 % vähemmän kuin vuonna 2007. Sairauspoissaoloprosentti oli 4,2. Vakinaisen henkilöstön sairastavuus tulosalueittain 2005 2008 Tulosalue 2005 2006 2007 2008 Päiviä Päiviä Päiviä Päiviä % Muutos Päiviä Muutos 2007/2008 Muutos % Hallintokeskus* 287 537 745 739 2,3 184 24,7 Huollon tulosalue** 5 011 5 895 10 390 8474 21,4-1 716-16,5 Konservatiivinen tulosalue 7 828 7 798 8 725 7050 19,1-987 - 11,3 Operatiivinen tulosalue 8 906 8 759 8 956 8362 21,5-216 -2,4 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** 14 871 14 084 6 361 8198 20,2 1 837 28,9 Psykiatrian tulosalue 4 867 4 730 6 374 6309 15,5-65 - 1,0 Koko sairaanhoitopiiri 41 770 41 803 41 551 40588 100-962 - 2,3 * 1.1.2007 Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa Hallintokeskus-tulosalueen ** 1.1.2007 lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle Vakituisen henkilökunnan sairauspäivien lukumäärä on kasvanut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueella 28,9 prosenttia ja Hallintokeskuksessa 24,7 prosenttia. Huollon tulosalueella sairauspäivät ovat vähentyneet 16,5 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Määräaikaisen henkilöstön sairastavuus tulosalueittain 2005 2008 Tulosalue 2005 2006 2007 2008 Muutos 2007/2008 Päiviä Päiviä Päiviä Päiviä % Päiviä % Hallintokeskus* 48 73 93 186 2,0 93 100,0 Huollon tulosalue** 669 596 1 935 2037 22,2 102 5,3 Konservatiivinen tulosalue 1 851 1 930 2 762 2565 28,0-197 - 7,1 Operatiivinen tulosalue 2 064 2 492 2 143 2105 22,9-38 - 1,8 Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalue** 1 746 2 604 1 509 861 9,4-648 - 42,9 Psykiatrian tulosalue 1 398 979 1 358 1426 15,5 68 5,0 Koko sairaanhoitopiiri 7 776 8 674 9 800 9180 100-620 - 6,3 * 1.1.2007 Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa Hallintokeskus-tulosalueen ** 1.1.2007 lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle 23 (45)
Määräaikaisen henkilöstön kohdalla sairastavuus on vähentynyt 6,3 prosenttia verrattuna vuoteen 2007. Eniten sairastavuuden lisääntymistä määräaikaisen henkilöstön osalta on tapahtunut Hallintokeskuksessa, missä se on lisääntynyt 100 prosenttia verrattuna vuoteen 2007. Sairastavuus väheni 20 prosenttia ikäryhmässä 41 45 vuotiaat ja lisääntyi 289,2 prosenttia ikäryhmässä yli 63- vuotiaat verrattuna vuoteen 2007. Koko henkilöstön sairastavuus ikäryhmittäin päivinä Satakunnan sairaanhoitopiirissä 2005-2008 Ikäryhmä 2005 2006 2007 2008 Muutos 2007/2008 päivinä Muutos 2007/2008 % Henkilökunnan määrä 31.12.2008 0-17 5 0 23 25 2 8,7 0 18-25 961 972 1 503 1595 92 6,1 139 26-30 2 889 2 271 2 712 2757 45 1,7 261 31-35 3 196 2 902 3 830 3448-382 -10,0 325 36-40 5 875 5 293 4 624 4921 297 6,4 363 41-45 6 465 8 732 8 786 7029-1757 -20,0 509 46-50 8 169 8 561 8 088 8010-78 - 1,0 525 51-55 9 461 8 838 9 709 9284-425 - 4,4 533 56-58 7 656 6 194 5 857 5776-81 - 1,4 274 59-62 4 179 6 537 5 850 5857 7 0,1 279 63-689 179 369 1067 698 289,2 55 Yhteensä 49 545 50 479 51 351 49 769-1 582-3,1 3 263 Sairastavuus sairauslomien pituuden mukaisesti vuosina 2005 2008 (Lähde: TT2000+ -järjestelmä) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 12878 13385 7669 7584 8961 7558 9248 8449 10592 10765 3884 5287 2463 1362 1-3 pv 4-7 pv 8-14 pv 15-30 pv 31-90 pv 91-180 pv 181-365 pv 2005 2006 2007 2008 24 (45)
Keskimäärin 30,1 prosentilla vakituisista työntekijöistä ei ole ollut päivääkään sairauslomia vuonna 2008 (29,6 % vuonna 2007). Vakituisten henkilöiden määrä, joilla ei ole vuositasolla yhtään sairauspoissaolopäivää 2005-2008 Tulosalue 2005 2006 2007 2008 Vakituisen henkilöstön määrä 2008 % tulosalueen vakituisesta henkilöstöstä 2008 Hallintokeskus* 11 9 27 34 91 37,4 Huollon tulosalue** 63 68 174 82 359 22,8 Konservatiivinen tulosalue 173 157 169 178 546 32,6 Operatiivinen tulosalue 160 164 94 164 571 28,7 Sairaanhoidolliset palvelut** 196 193 129 160 465 34,4 Psykiatrian tulosalue 126 131 130 117 409 28,6 Yhteensä 729 722 723 735 2 441 30,1 * 1.1.2007 Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa uuden Hallintokeskus-tulosalueen ** 1.1.2007 lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle Vakinainen henkilökunta oli vuoden 2008 aikana keskimäärin 16,6 päivää/henkilö sairauslomalla. Vakinaisen henkilöstön keskimääräinen sairauslomapäivien määrä 2006 2008 Tulosalue Henkilöt 2006 2007 2008 Päivät pv/ Henkilöt hlö kilöt pv/ Hen- Päivät hlö Päivät Hallintokeskus* 29 537 18,5 89 745 8,4 91 929 10,2 Huollon tulosalue** 239 5 895 24,7 406 10 390 25,6 359 8 674 24,2 Konservatiivinen 546 tulosalue 509 7 798 15,3 519 8 725 16,8 7 738 14,2 Operatiivinen tulosalue 546 8 759 16,0 563 8 956 15,9 571 8 740 15,3 Sairaanhoidolliset palvelut** 680 14 084 20,7 470 6 361 13,5 465 8 198 17,6 Psykiatria 400 4 730 11,8 393 6 374 16,2 409 6 309 15,4 Yhteensä 2 403 41 803 17,4 2 440 41 551 17,0 2 441 40 588 16,6 * 1.1.2007 Hallinto siirtyi Huollon tulosalueelta ja muodosti Keskustoimiston kanssa Hallintokeskus-tulosalueen ** 1.1.2007 lukien siirtyi Siivous- ja vaatepalvelut Sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta Huollon tulosalueelle 25 (45) pv/ hlö
4. Osaamisen kehittäminen 4.1 Täydennyskoulutus Täydennyskoulutus on ollut sairaanhoitopiirin henkilöstön ammattia tukevaa, suunnitelmallista ja tarvelähtöistä koulutusta. Koulutuksen tarkoituksena on ollut ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä henkilökunnan ammattitaitoa ja osaamista työtehtävistä riippuen välittömässä tai välillisessä työssä potilaiden, asiakkaiden ja asukkaiden kanssa. Sairaanhoitopiirin henkilöstö on osallistunut sekä ulkoiseen että sisäiseen koulutukseen, yhteensä 9937 koulutustilaisuuteen. Koulutusta on järjestetty itse omalle henkilöstölle Satakunnan sairaanhoitopiirin tiloissa. Itse tai muiden toimijatahojen kanssa yhteistyössä järjestetty koulutus omalle ja alueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle lisääntyi. Vuoden 2008 aikana järjestettiin alueellisia koulutuksia 77 ja seudullisesti toteutettiin 25 tilaisuutta. Näihin osallistui yhteensä 6225 henkilöä. (Vuonna 2007 alueellisia koulutustilaisuuksia oli 52 ja osallistujia 4170.) Henkilöstö on osallistunut Satakunnassa toteutettuun ulkoiseen koulutukseen, jota ovat tarjonneet alueen koulutusorganisaatiot koulutustarpeittemme perusteella sekä valtakunnallisesti tarjolla olleisiin koulutuksiin. Esimiesryhmälle järjestettiin 10-osainen koulutuskokonaisuus, joka toteutettiin Satakunnan sairaanhoitopiirin tiloissa ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa jatkettiin johto- ja esimiestehtävissä toimivien Varsa-koulutusta. Lyhyt- tai pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen osallistui vuoden 2008 aikana 2494 henkilöä, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän (2630). Täydennyskoulutuspäivien määrä on kuitenkin pysynyt lähes ennallaan (9950 päivää vuonna 2008, 9961 päivää vuonna 2007). Koulutuksiin on osallistunut 76,4 prosenttia henkilöstöstä ja keskimäärin kunkin osallistujan koulutuksen kesto on ollut 4,0 päivää. Keskimääräisesti laskettuna koko henkilöstö on osallistunut kolmeen koulutuspäivään vuoden 2008 aikana. Satakunnan sairaanhoitopiirissä otettiin vuonna 2008 käyttöön HRM-koulutushallintajärjestelmä. Henkilöstöä informoitiin etukäteen asiasta, laadittiin käyttäjäoppaat ja käyttöönottovaiheessa järjestettiin kymmenittäin opastustilaisuuksia. Uuden koulutushallintajärjestelmän vastaanotto on ollut hyvä. Henkilöstö ilmoittautuu sairaanhoitopiirin itse järjestämiin koulutuksiin sitä kautta ja pystyy seuraamaan omia koulutustilastojaan. Koulutustietojen seuraaminen helpottui oleellisesti kuluneen vuoden aikana myös esimiesten kannalta. Täydennyskoulutusta kuvaavien taulukoiden lukuja tarkasteltaessa on huomioitava tilastointijärjestelmän muuttuminen aikaisempaa tarkemmaksi. Siksi tässä vaiheessa kannattaa olla vertailuissa maltillinen. 26 (45)