.. Sivistyslautakunta... Sivistyslautakunnan hallinto 30 Hallinto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut -68 000 0-68 000-68 6 6 Henkilöstökulut -7 430-7 430-70 676-754 Palvelujen ostot -85 575-85 575-87 83 708 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 300-4 300-4 485 85 Avustukset Vuokrat -5 495-5 495-5 55 56 Muut toimintakulut -00-00 -65-35 Toimintakate -68 000 0-68 000-68 6 6 Suunnitelman mukaiset poistot - 575-575 - 574 - Tilikauden tulos -69 575-69 575-69 735 60 Vyörytyserät - 858-858 - 599-59 Henkilöstö: Hallintopalvelut 0,9 0,9 0,9 Tavoitteet: * Sivistystoimessa edistetään suvaitsevaisuutta, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. * Työhyvinvointia edistäviä toimia jatketaan. * Sivistystoimen asiantuntemus, osaaminen ja palvelut säilytetään nykyisellä tasolla. * Sivistystoimen hallinnassa olevat tilat pidetään teknisesti hyvässä kunnossa tekemällä tarvittavia korjauksia. Työpisteiden tulee olla terveellisiä ja turvallisia työskennellä. * Sivistystoimessa tapahtuu rakenteellisia muutoksia oppilasmäärien vähentymisen vuoksi. * Projektit/hankkeet: Osallistutaan toiminnan kehittämishankkeisiin resurssien ja saatujen rahoitusten /omarahoitusosuuksien tuomien resurssien voimin. * Laadun kehittämistyötä jatketaan sivistystoimessa laatukäsikirjat otetaan käyttöön viimeistään v. 04 kaikissa yksiköissä. * Ranuan kasvatuksen ja opetuksen hyvinvoinnin käsikirjan mukaisia toimintaohjeita ja malleja sekä käsikirjan mukaisia aikatauluja noudatetaan kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Tavoitteiden : * Sivistystoimi on vastannut palveluiden järjestämisestä Ranuan kunnassa. * Sivistystoimen hallinnassa olevia tiloja on kunnostettu ja peruskorjauksia on tehty. * Työhyvinvointia edistäviä toimia on järjestetty: yksilö- ja ryhmätyönohjauksia, kuntoutustarjontaa, tiimityön tehostamista, vertaismentorointia, täydennyskoulutuksia. * Sivistystoimen resurssit ovat olleet riittävät laadukkaiden palvelujen tuottamiseen. * Sivistyslautakunta on kokoontunut 7 kertaa ja käsitellyt 7 asiaa. * Toteutumatietojen perusteella todetaan, että valtuuston vahvistamat tavoitteet on saavutettu hyvin. Vuositavoitteiden toteuma * Tavoite: Tavoitteellisen ja suunnitelmallisen johtamisen kehittäminen. Johtajien prosessinomaiset koulutukset toteutuivat joiltakin osin vuonna 03. * Laadun kehittämistyötä jatkettiin erityisesti loppuvuonna 03.
* Lasten ja nuorten nivelvaiheyhteistyön kehittämistä jatketaan. * Etsivän nuorisotyön hankerahoitusta haetaan toiminnan käynnistymiseen vuodelle 03. * Sivistystoimen yksiköt varautuvat ottamaan vastaan harjoittelijoita jotka ovat nuorisotakuulain mukaisesti työllistämisvelvoitettuja. * Valtuusto teki päätökset yläkoulun ja lukion rehtorijärjestelyistä.... Varhaiskasvatus 307 Varhaiskasvatus Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot 4 400 0 4 400 55 350-950 Myyntituotot 55 700 55 700 73 774-8 074 Maksutuotot 75 800 75 800 53 795 005 Tuet ja avustukset 9 900 9 900 7-37 Muut toimintatuotot 000 000 5 50-4 50 Toimintakulut - 937 450 0-937 450-88 005-9 445 Henkilöstökulut - 54 75-54 75-395 06-9 699 Palvelujen ostot -33 67-33 67-4 060-9 6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -46 95-46 95-40 576-6 339 Avustukset 0 Vuokrat -4 39-4 39-65 9 3 783 Muut toimintakulut - 40 40 Toimintakate - 695 050 0-695 050-56 655-3 395 Suunnitelman mukaiset poistot -8 073-8 073-30 7 649 Tilikauden tulos - 73 3-73 3-593 377-9 746 Vyörytyserät - 430-430 -7 85-4 45 Asetettujen tavoitteiden Mittari Päivähoito: Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Päiväkoti /hpv Perhepv.hoito /hpv Ryhmäperhepv.hoito /hpv Esiopetus /opetustunit Esiopetus /oppilas 45,00 48,69 65,08 04,45 6 09 68,90 58,5 6,67 0,89 6 94 58,00 56,88 6,8 8,00 6 67 Päivähoito ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti Asiakastyytyväisyys Paikan odotusaika pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan % Päiväkodin käyttöaste % <4 95 78 <4 95 85 <4 95 88 Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena TAK TM (asteikko -5) 3,9 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen
Varhaiskasvatus: 0-6 vuotiaiden lkm Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm Esiopetuksessa olevien lkm 300 40 60 365 50 54 300 40 54 Henkilöstö: Varhaiskasvatus Päiväkoti 9 0 0 Perhepäivähoito 8 8 6 Palkkatuella Esiopetus 4 3 3 Tavoitteet: * Päivähoitoa järjestetään päivähoitolain edellyttämällä tavalla kaikille tarvitseville. Tilapäishoitoa järjestetään käytettävissä olevien resurssien mukaan vapaille päivähoitopaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. * Avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan sekä kirkonkylällä että sivukylillä päivähoidon ulkopuolella oleville lapsiperheille. * Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille annetaan yksilöllistä päivähoitoa, esiopetusta ja tukitoimenpiteitä. Tarvittaessa heille laaditaan päivähoidon kuntoutussuunnitelma ja tarpeen mukainen esiopetuksen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen suunnitelma. * Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluita hyödynnetään koko varhaiskasvatuksen alueella. * Perhepäivähoidon sesonkiluontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoin ja tilapäishenkilöstön palkkaamismahdollisuudella. * Yksi perhepäivähoitajan toimi vakinaistetaan..03 lukien. * Yksi varhaiskasvatuksen avustajan määräaikainen toimi vakinaistetaan. * Talousarviovuonna 0 suoritetun asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia hyödynnetään päivähoidon laadun kehittämisessä. * Esiopetus järjestetään joko erillisenä ryhmäopetuksena tai yhdysluokkaopetuksessa lasten määrän ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella. * Päivähoidossa varaudutaan muutamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Päivähoitopalveluita voidaan myydä naapurikunnille lautakunnan vahvistamaan hintaan, mikäli päivähoidossa on vapaita paikkoja. * Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti ja mm. jättämällä täyttämättä toimia niiden vapautuessa. Tavoitteiden : * Päivähoitopaikan saanti on toteutunut suunnitellusti, päivähoidossa olevien määrä on vuositasolla hivenen laskenut. Tilapäishoitoa on järjestetty tarvittaessa. * Avointa varhaiskasvatustoimintaa on toteutettu Impiön koululla (kevät), Kuhan koululla ja monitoimitalolla. Kesällä on ollut leikkikenttätoimintaa. Tukitoimenpiteitä on pystytty järjestämään tarvittaessa. Suunnitelmat on laadittu yksilöllisesti. * Kiertävällä erityislastentarhanopettajalla oli 35 asiakassidettä vuoden aikana. * Sijaismäärärahat ovat ylittyneet.500. Vakituisten määrärahat ovat vastaavasti alittuneet eläköitymisten () tai muussa työssä (4) olemisen johdosta. Yksi perhepäivähoitajan ja yksi avustajan toimi vakinaistettiin. 03 alkaen. * Esiopetusta järjestettiin Timontiellä, Koivutiellä (syksy), päiväkodilla sekä Kuhan ja Impiön kouluilla. Oppilaita oli keväällä 60 ja syksyllä 54. Rovaniemen kaupungilta on ostettu yksi osapäivähoidon paikka. Päivähoitoa on myyty Oulun ja Kemijärven kaupungeille. * Eläköityneiden perhepäivähoitajien toimia ei ole vakinaistettu.
...3 Perusopetus 305 Perusopetus Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot 03 50 0 03 50 6 94-59 4 Myyntituotot 0 0 0 0 3 060-840 Maksutuotot 9 000 9 000 7 843 57 Tuet ja avustukset 84 300 84 300 0 347-36 047 Muut toimintatuotot 69-69 Toimintakulut -6 086 78 0-6 086 78-6 06 909-4 89 Henkilöstökulut -3 95 04-3 95 04-3 850 634-64 390 Palvelujen ostot - 63 480-63 480-85 69 789 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 530-7 530-77 985 5 455 Avustukset 0 Vuokrat -635 694-635 694-645 093 9 399 Muut toimintakulut - 99 99 Toimintakate -5 883 08 0-5 883 08-5 798 969-84 39 Suunnitelman mukaiset poistot -33 9-33 9-46 83 3 594 Tilikauden tulos -6 06 47-6 06 47-5 945 78-70 645 Vyörytyserät -67 35-67 35-57 633-9 69 Asetettujen tavoitteiden Mittari Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, % Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, % (3/75) 99 43 00 9 00 39 Oppilaita etälukioon 0 Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus 96, 96, 98 Opetus järjestetään taloudellisesti perusopetuksen kustannukset Euroa/oppilas 0 346 0 809 0 376 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen TP0 0.9.0 TA03 0.9.03 TP03 3..03 Oppilaita yhteensä Esioppilaat -6 vuosiluokat 7-9 vuosiluokat 64 59 35 3 599 54 363 8 60 54 364 84 Oppilaskohtaiset kustannukset Oppilaita keskimäärin /oppilas Oppilaita keskimäärin /oppilas
TP 0 TP 03 Impiö 3,5 33 37 575 Kirkonkylä 30,5 9 53 37,5 9 66 Kuha 9,5 3 565 6 096 Kuukasjärvi 4,5 0 83,5 0 976 Yläaste 59,5 0 593 4 070 Yhteensä 566,5 0 346 554 0 376 Henkilöstö: Hallintopalvelut rehtori /3 /3 Opetuspalvelut luokanopettaja 3 3 lehtorit 7 7 8 erityisopettaja 4 4 4 erit.luokanop. 3 3 3 tuntiopettaja 4 Avustajapalvelut vakinaiset 6 8½ 8½ määräaikaiset 9 6 3 palkkatuella Koulukuraattori 0,4 0,4 0,4 Tavoitteet: * Lisätään toimia oppilaiden osallisuuden, kouluviihtyvyyden ja kouluturvallisuuden edistämiseksi (oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta sekä KiVa kouluohjelma). * Koulujen toimitilat pidetään toimivina ja turvallisina. * Lisätään sähköisen opetusmateriaalin käyttöä. * Kouluverkkoasiassa tehdään päätökset ajoissa. Ajoissa tehty päätöksenteko mahdollistaa sen, että oppilaat, henkilöstö ja kyläläiset voivat valmistautua tuleviin muutoksiin. * Kuukasjärven koulu lakkaa.8.03 ja Laivalan alueen oppilaat siirtyvät Kirkonkylän koululle. * Suunnitelmakaudella varaudutaan Kirkonkylän koulun peruskorjauksen toteuttamiseen yhdessä eri toimijatahojen kanssa. * Kahden koulunkäynnin ohjaajan toimet vakinaistetaan. * Rehtorijärjestelyiden vahvistaminen yläkoululle ja lukiolle (oma rehtori kumpaankin yksikköön).8.03 alkaen. * Opetusjärjestelyitä kehitetään niin, että oppilaiden liikkuminen lisääntyy (Liikkuva Koulu), oppilaiden osallisuus (oppilaskuntien, tukioppilaiden yms. kokoukset) vahvistuu ja opettajien yhteissuunnitteluajan toteuttaminen sekä koti-kouluyhteistyön tekeminen lisääntyy. * Opetusta kehitetään samanaikais / rinnakkaisopetusta lisäämällä. Tavoitteiden : * Oppilaiden osallisuutta on lisätty aktivoimalla oppilaskuntia osallistumaan mm. koulujen toiminnan järjestämisen suunnitteluun, Liikkuva Koulu toimintaan ja sen suunnitteluun, koulun peruskorjaussuunnitelmatyöryhmään osallistuminen (Kirkonkylän koulu). * Kirkonkylän koulun peruskorjaussuunnitelmatyö saatiin päätökseen syksyllä 03 ja remontin valmistelutyöt aloitettiin talvella 03). * Kuukasjärven koulun toiminta lakkasi.8.03 ja oppilaat siirtyivät 3-opettajaiseen Kuhan kouluun. * Kahden koulunkäynnin ohjaajan toimet vakinaistettiin. * Yläkoulun rehtorivalinnoissa tuli peruutuksia viime hetkellä, joten virka täytettiin väliaikaisesti määräajalle.8.03 3.7.04. * Opettajien yhteissuunnitteluajan hyödyntäminen koulun yhteisten asioiden hoitamisessa ei tehostunut isoilla kouluilla. Koti-kouluyhteistyön tekeminen ei lisääntynyt vuonna 03. * Samanaikais / rinnakkaisopetus ei lisääntynyt....4 Lukio ja ammatillinen koulutus
30 Lukio- ja ammatillinen koulutus Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot 45 800 0 45 800 37 97 8 503 Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 00 0 00 9 8 08 Tuet ja avustukset 34 000 34 000 8 47 5 583 Muut toimintatuotot 600 600-38 838 Toimintakulut -796 664 0-796 664-8 35 5 688 Henkilöstökulut -540 96-540 96-577 78 37 53 Palvelujen ostot -4 95-4 95-49 34 8 9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 400-8 400-4 800-3 600 Avustukset 0 Vuokrat -86 873-86 873-80 50-6 363 Muut toimintakulut 0 Toimintakate -750 864 0-750 864-785 055 34 9 Suunnitelman mukaiset poistot -7 70-7 70-6 88-88 Tilikauden tulos -768 574-768 574-80 883 33 309 Vyörytyserät -8 8-8 8-7 88-994 Asetettujen tavoitteiden Laadukas opetus Mittari Keskeyttäneiden osuus, % Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo 5,4 keskitasoa 7 keskitasoa 8 % keskitasoa Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus, % 8 00 94 Opetus järjestetään taloudellisesti lukion kustannukset Euroa/oppilas 0 440 0 67 0 446 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Opiskelijat Lukio Etälukio Kaksois/kolmoistutkinto Askel Ammattistartti/Askel I Askel Ammattistartti/Askel II TP0 0.9.0 68 6 TA03 0.9.03 73 5 TP03 3..03 78 6 8 Henkilöstö: Opetuspalvelut rehtori /3 /3
lehtorit 7 7 7 koulukuraattori 0, 0, 0, Tavoitteet: * Lukio jatkaa monipuolista opetustarjontaa omalla paikkakunnalla normaalin päivälukion, aikuisten etälu-kion, II asteen verkkokoulun sekä kaksois/kolmoistutkinnon tarjonnan voimin. * Valinnaiskursseja pyritään tarjoamaan oppilasmäärien pienentymisestä huolimatta. Samalla selvitetään etäopetuksen laajentamismahdollisuuksia. * Lisätään toimia opiskelijoiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. * Tehostetaan oman lukion markkinointia. Selvitetään lukion erikoistumismahdollisuuksia (esim. matkailu, eläinpuisto, kielet ja Japanitalo). * Budjettiin varataan.000 vuosittain kurssikirjojen/kurssityövälineiden hankintaa varten. * Lukiolla toimii oma rehtori.8.03 alkaen. Tavoitteiden : * Päivälukion opiskelijamäärä on kasvanut vuoden 03 aikana. 0.9.03 opiskelijoita oli 77 (vuoden keskiarvo 75). Lukiotutkinnon suorittavia aikuisopiskelijoita ei ole ollut. Yksittäiset opiskelijat ovat suorittaneet verkko-opintoja pääasiassa Isoverstas-verkkokoulutuksen kautta. Lapin II asteen verkkokoulun palveluita ei ole käytetty. Keväällä ja syksyllä 03 on ollut yksi kolmois- ja yksi kaksoistutkinnon opiskelija, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon. Uusia kaksois / kolmoistutkinto-opiskelijoita ei ollut vuoden lopussa. * Opiskelijamäärän kasvun ansiosta valinnaiskurssit ovat toteutuneet aiempaa useammin lähiopetuksena. Syksyllä 03 alkoivat saksan ja ranskan kielten valtakunnalliset syventävät kurssit. Osa kursseista on opiskelijoiden pienen määrän takia järjestetty niin, että lähiopetustunteja on ollut 40-80 % normaalista määrästä. * Opiskelijamäärä on kasvanut markkinoinnin ansiosta. Koulu ei ole selvittänyt erikoistumismahdollisuuksia, mutta kielten opiskelu on lisääntynyt kielten aineenopettajien aktiivisen toiminnan seurauksena. Syksyllä 03 kielten opiskelijat alkoivat suunnitella Pariisin ja Wienin matkoja. Useimmat selvitettäviksi mainitut erikoistumiskohteet eivät tue lukion toimintaa (mm. Japanitalo). * Budjettiin varatulla kirjamäärärahalla on päivitetty kurssikirjastoa ja hankittu mm. symbolisia laskimia. * Rehtorijärjestely on toteutettu....5 Kansalaisopisto 35 Kansalaisopisto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot 60 65 0 60 65 7 785-60 Myyntituotot 500 500 93-43 Maksutuotot 7 800 7 800 36 07-8 7 Tuet ja avustukset 30 500 30 500 3 877-377 Muut toimintatuotot 365 365 967-60 Toimintakulut -454 65 0-454 65-438 37-6 334
Henkilöstökulut -4 575-4 575-6 547-5 08 Palvelujen ostot -63 75-63 75-64 060 309 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 800-6 800-9 865 3 065 Avustukset Vuokrat -4 05-4 05-37 705-4 30 Muut toimintakulut -500-500 -40-360 Toimintakate -394 486 0-394 486-365 53-8 954 Suunnitelman mukaiset poistot -9 059-9 059-9 068 9 Tilikauden tulos -403 545-403 545-374 600-8 945 Vyörytyserät -5 09-5 09-4 67-86 Asetettujen tavoitteiden Vaikuttavuus Mittari Opetustuntien määrä 4 788 5 050 4 696 Opetus alle 6-vuotiaille Taloudellisuus Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä. (47/96 v. 0) % -ennuste 03 (47/900) % -toteuma 03 (455/95) % Oppilasryhmien määrä -josta sivukylillä Opiskelijoiden määrä -naisia -miehiä Opetustuntien määrä Opiskelijoita kaikkiaan -tyttöjä -poikia Pidetyt valtionapuun oikeuttavat tunnit (ilman maksullisen palvelutoiminnan tunteja) -maksupalvelukoulutukset h/osall. Avoimen korkeakouluopetuksen opetustunnit Etäopetuksen opetustuntien määrät, josta maksupalvelukoulutusta h/os. 0 96 63 303 039 43 96 7 4 65 8/07 58/58 9 4 788 30 900 60 90 050 590 470 0 4 65 0 60 5 000 3 95 633 9 40 448 5 96 4 40 38/ 36/ 6 4 696 Taiteen perusopetuksen opetustuntien määrä 63 70/63 64 Japanitalo Musiikkiopisto (4 000 ) Kansalaisopiston opetustunnit yht. Opetustunnin hinta -v. 0 (996/4788) -ta 03 (3309/5000) brutto/netto -tp 03 (9899/4696) 500 4 600 3 500 ka Japanitalossa kävijät/vuosi Toteuma 36 945
Toiminnan kysyntä/laajuustietojen toteutuma Kansalaisopiston opiskelijoita 7-70 vuotiaista kuntalaisista oppivelvollisuusikäiset työikäiset työttömät eläkeläiset (yli 65 v.) muut (kotiäiti/-isä, alle kouluikäinen, varusmies yms.) Japanitalo näyttelyt kävijät/josta ulkomaalaisia kävijöitä tapahtumat koulutukset oppilasryhmät 33 % 5 % 3 % 8 % % 30 % 35 % 5 % 30 % 9 % 8 % % 7 % 4 % 0 30/0 /45 /7 /6 Toiminnan rahoitus TP 0 TP 0 TP 03 TA 03 Tulot Valtionosuus 90 74 90 54 90 33 8 636 Osallistumismaksut 3 535 9 960 35 446 7 000 Hankerahoitus 4 57 3 408 8 37 48 500 Muu rahoitus Kuntarahoitus 5 00 5 65 7 63 0 708 7 404 03 549 5 65 36 34 Menot Henkilöstökulut Matkat Vuokrat Muut kulut 094 40 43 38 73 436 80 57 38 9 36 00 87 43 0 88 37 996 8 80 96 064 38 6 46 00 8 89 85 940 Henkilöstö: Hallintopalvelut rehtori 0, 0, 0, Opetuspalvelut musiikinopett. yht.mus.opett. /3 /3 /3 pt.tuntiopett. st. tuntiopett. 38 40 38 Japanitalon kesätyönt.3 kk Tavoitteet: * Monipuolinen musiikin ja muiden taidekasvatuksen alojen opintojen harrastetarjonta jatkuu. Taiteen perusopetuksen laajentamismahdollisuuksia viulunsoitosta kuvataiteeseen selvitetään. * Kädentaitojen ja yhdessä tekemisen tärkeys korostuu opetustarjonnassa. Opetusta viedään asiakkaiden luokse. * Kansalaisopisto järjestää henkilöstön täydennyskoulutusta ja henkilöstön hyvinvointia lisäävää harrastetarjontaa. Tavoitteiden : * Kansalaisopisto on toiminut aktiivisesti ja järjestänyt monipuolista harrastetarjontaa. Lyhytkestoiset kurssit ja ostopalvelukurssit ovat lisääntyneet. Opettajien saatavuus on vaihdellut oppiaineittain. * Opetusta on järjestetty yhteistyötahojen kanssa. * Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä opintoja on lisätty. * Ikääntyviä työttömiä kuntalaisia on aktivoitu terveiden ja mieltä virkistävien harrastusten pariin.
* Terveyttä edistävien opintojen tarjontaa lisätään. Erityisesti ikääntyviä ja työttömiä kuntalaisia aktivoidaan terveiden ja mieltä virkistävien harrastusten pariin. * Jatketaan yhteistyötä muiden kansalaisopistojen kanssa ja lisätään hanke/projektitoimintaa. Vuonna 0 päättynyt Osaava I hanke jatkuu Osaava III hankekauteen. * Laatukäsikirjan työstämistä jatketaan OKM:n avustuksen turvin. * Toivolan koulun alakerran lattioiden peruskorjaus sekä siirtyminen kaukolämpöön suunnitelmakaudella. Japanitalo * Japanitalon peruskorjauksia toteutetaan suunnitelman mukaan. * Japanitalon toimintaa kehitetään tuottamalla ohjelmapaketteja ja tehostamalla markkinointia. * Mochizuki kokoelma viedään kirjaston aineistorekisteriin. * Koulutetaan Japanitaloon tilapäisiä työntekijöitä, jotka voivat toimia oppaina. Japanitaloon palkataan kesän ajalle tuntityöntekijä. * Yhteistyötä Iwasaki Ystävät ry:n kanssa lisätään. * Kädentaitojen ja musiikin opetuksen osuus on n. 63 % koko kansalaisopiston opetuksesta. * Tiivis yhteistyö Lapin opistopiirin kanssa on toteutunut. * Musiikkiopiston toimintaan varattu 4 000 tarjosi n. ranualaiselle mahdollisuuden opiskella eri instrumenttien soittoa, laulua ja musiikin perusteita musiikkiopistossa. * Kansalaisopiston laadun kehittämistyötä jatkettiin vuonna 03. * Puolet Toivolan koulun rakennuksen alakerran lattioista uusittiin kesällä 03. Projektit/hankkeet: * Opetushallituksen opintoseteliavustusta (3000 ) on käytetty hakemuksessa nimetyille kohderyhmille. * Opettajien täydennyskoulutukseen liittyvä Osaava III hanke loppui 3..03. Troikka Osaa-hanke käynnistyi loppuvuonna 03. * Ranuan kansalaisopisto hoitaa Lapin opistopiirin puheenjohtajuutta toista kaksivuotiskautta. Vuositavoitteiden toteuma * Opiskelijamäärä ei ole lisääntynyt monipuolisesta opetustarjonnasta ja markkinoinnin tehostamisesta huolimatta. Toteuma: Opiskelijamäärät olivat 96 (v. 0), 95 (v. 03). Maksupalvelukoulutuksia järjestettiin 8/07 (0), 38/ (03) Japanitalo * Japanitalo oli auki kesäviikkoa 03 aiempien vuosien tapaan. Teeviikko pidettiin viikolla 30. * Mochizuki kokoelman luettelointia jatkettiin....6 Kirjasto 350 Kirjasto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot 0 000 0 0 000 70-70 Myyntituotot 5 500 5 500 5 67-7 Maksutuotot 4 500 4 500 4 878-378 Tuet ja avustukset 70-70 Muut toimintatuotot Toimintakulut -4 586 0-4 586-379 40-33 84 Henkilöstökulut -33 659-33 659-0 63-3 046 Palvelujen ostot -3 360-3 360-58 -0 779 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -96 500-96 500-97 65 5 Avustukset Vuokrat -50 067-50 067-49 035-03 Muut toimintakulut -548 548 Toimintakate -40 586 0-40 586-357 3-45 454 Suunnitelman mukaiset poistot -39 740-39 740-39 739 - Tilikauden tulos -44 36-44 36-396 870-45 456 Vyörytyserät -4 564-4 564-3 607-957
Asetettujen tavoitteiden Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen Mittari Hankinnat (asukasluku/000) Lainaus/kokoelmat 03,7 >600 > 70,73 Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tietopalvelut Kokonaislainaus/asukasluku Kirjastokäynnit/asukas 5,44 9,5 >3 >0 7, 9,94 Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön Käyttäjäkoulutukset ja kirjavinkkaukset Internet koneita asiakkaille 54/ 7 >40/400 7 59/97 7 Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti Lainan hinta (toimintakulut/lainat) Käynnin hinta (toimintakulut/kirjastokäynnit) 3,36 7,07 3,0 7 3,36 6,76 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Lainojen määrä 08 438 >00 000 59 Fyysiset kirjastokäynnit verkkokäynnit 40 577 0 >40 000 >0 000 4 5 4 839 Henkilöstö: -kirjastotoimenjohtaja -kirjastonhoitaja -kirjastovirkailija -kirjastoautonkuljettaja- virkailija -kirjastoapulainen/ kirjastoautonkuljettaja Tavoitteet: * Kirjasto turvaa kaikille kuntalaisille tasapuoliset mahdollisuudet käyttää kulttuuri- ja tietopalveluja tarjoamalla aineistoa, laitteita ja asiantuntemusta asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa. * Kirjastolla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Karpalo-kirjastojen kanssa. * Kirjasto varautuu Lapin kirjastojen yhteisjärjestelmän muutoksiin, osallistuu verkkopalveluhankkeeseen ja tekee yhteistyötä Lapin kirjastojen kanssa aineiston hankinnassa sekä kuljetuksissa. * Kirjasto on mukana Oulun yhteiskuljetusjärjestelmässä. Tavoitteiden : * Kirjastoaineistoa hankittiin paljon ja se näkyi myös lainausmäärien lisääntymisenä, erityisesti kirjastoautossa. Kokonaislainaus lisääntyi 3,8 %, kirjastoautossa 6,6 %. Myös kirjastokäynnit lisääntyivät. * Karpalo-kirjastojen kanssa tehtiin aktiivisesti yhteistyötä. * Ktj oli mukana Lapin kirjastojärjestelmä hankkeen ohjausryhmässä. Kirjasto oli mukana Lapin kirjastojen hankintarenkaassa. Kirjasto oli mukana Lapin yhteiskuljetusjärjestelmä Rekussa. * Kirjasto oli mukana Oulun yhteiskuljetusjärjestelmässä. * Kirjaston e-kirjakokoelma kasvoi ja kirjasto
* Kirjastopalveluja kehitetään erityisesti sähköisten aineistojen osalta ja sosiaalisen median keinoin. * Yhteistyötä muiden hallintokuntien ja kirjastoauton välillä kehitetään. * Kirjastoauton palveluja myydään Simon kunnalle. * Kirjasto järjestää lapsille ja nuorille tiedonhallintotaitojen opastusta ja kirjavinkkauksia. * Lukuesteisten sekä seniorikuntalaisten palvelua kehitetään. * Japanitalon kirjastoaineistot luetteloidaan ja liitetään osaksi kirjaston aineistotietokantaa, VHS-filmit digitoidaan. * Kirjastoon perustetaan digitointipiste asiakkaiden ja kirjaston omaan käyttöön. Hankkeelle haetaan valtionavustusta. tiedotti tapahtumista ja asioista sosiaalisen median (Facebook) kautta. * Monipalvelutyöryhmä ei toiminut v. 03. Yhteistyöstä neuvoteltiin Napapiirin Residuumin kanssa. * Kirjastoautopalveluja myytiin Simon kunnalle. Lainoja Simon puolella oli 407 kpl. * Kirjavinkkausta järjestettiin. ja 6. luokille sekä sivukylien koululaisille; 75 oppilasta osalistui. * Celia-kirjaston aineistoja tilattiin lukemisesteisille. * Elokuussa 03 kirjasto palkkasi viikoksi japanilaisen henkilön translitteroimaan japaninkielistä aineistoa. Japanitalon VHS-filmit digitoitiin projektin yhteydessä. * Digitointipiste hanke toteutui suunnitelmien mukaan....7 Liikunta ja ulkoilu 355 Liikunta ja ulkoilu Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot 339 469 0 339 469 35 464-995 Myyntituotot 39 870 39 870 35 744 4 6 Maksutuotot Tuet ja avustukset 8 500 8 500 0 300-800 Muut toimintatuotot 9 099 9 099 05 4-4 3 Toimintakulut -489 969 0-489 969-50 754 0 785 Henkilöstökulut -93 799-93 799-93 784-5 Palvelujen ostot - 734-734 -34 407 673 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33 780-33 780-4 405-9 375 Avustukset -9 30-9 30-9 335 5 Vuokrat -0 336-0 336-0 474 38 Muut toimintakulut -8 349 8 349 Toimintakate -50 500 0-50 500-59 90 8 790 Suunnitelman mukaiset poistot -53 850-53 850-56 5 365 Tilikauden tulos -04 350-04 350-5 505 55 Vyörytyserät -5 40-5 40-4 856-564 Asetettujen tavoitteiden Liikuntapalvelujen edellytysten luominen Mittari Nettokustannukset/euroa/kunt alainen 4,09 34,36 38,30 Avustukset Avustettavat liikuntajärjestöt/jäsenmäärät 5/700 5/770 5/698 Rajalta Rajalle -hiihto Osallistujat/Nettotulos - ryhmät - kansallisuudet 30/987 4 7 330/6 400 3/-545 4 6
Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen liikuntatapahtumat/osallistuja Liikuntaretket/osallistujat uimakoulut/osall. puulaakit/osall. kunnanmestaruus/osallistuja koulujen kisat/osallistujat Liikkuva iltapäiväkerhot/osallistujat 0/99 0/398 0 3/96 4/86 4/486 4/366 9/400 /450 /30 4/90 4/0 4/550 4 3/96 9/368 0 4/7 4/88 3/398 3/3 Kuntovihkot talvi kesä 9 698 0 477 0 000 000 8 84 8 079 Henkilöstö: Vapaa-aikatoimenjohtaja /3 /3 /3 Vapaa-aikatoimenohjaaja /3 /3 /3 Kausi- ja tuntityöntekijät 5 5 6 Tavoitteet: * Liikuntapaikkojen kesä- elokuun ohjaajan palkkaus ja toiminnan kehittäminen aktiivituntien merkeissä. * Liikuntatapahtumien kasvattaminen ja laadun kehittäminen, liikuntatottumusten edistäminen sekä terveysliikuntaa ja terveyttä edistävät luennot ja tapahtumat osaksi kuntalaisten arkea. Toimintoja kehitetään hallintokuntien kesken. Toiminnassa huomioidaan hyvinvointikertomuksen tuloksia. * Liikkuva iltapäivä kerhotoiminta ja retkitoiminta ovat tärkeä osa sosiaalisen vahvistamisen työtä. * Voimaa vanhuuteen hanke perusturvatoimen sekä kolmannen sektorin kanssa (0-04). Ulkoiluystävät -toiminnan juurruttaminen ja Kunnonhoitajat -koulutuksen käyneiden jatkomotivointi. * Mielenterveyskuntoutujien kanssa jatketaan toimintaa Liiku Mieli Hyväksi hankkeen tuloksia hyödyntäen. * Neljä ryhmää Rajalta Rajalle hiihdossa. RR -reitin alueella toimivia kylätoimikuntia ja kouluja aktivoidaan yhteistyöhön 30 -vuotisjuhlahiihdossa. * Kuntovihkojen käyttöä jatketaan ja kehitetään palautteen pohjalta. * Leirintäalueen palvelujen laadukas kehittäminen riittävän henkilöstön kanssa. Hyödynnetään Suomea Suomessa stipendiaattiohjelman kautta kansainväliset harjoittelijat....8 Tavoitteiden : * Kohdennetut tunnit eri kohderyhmille 0 h/vko; lisätoimintaa kehitettiin. * SuomiMies, Myös Naisille, -kiertueella oli 38 koko testistön kävijää ja lisäksi useita muita kävijöitä. Terveysliikuntapäivä ja muut liikuntatapahtumat liikuttavat kuntalaisia. * Liikkuva Iltapäivä toiminta toteutui; syyskauden haasteena olivat tilaongelmien vuoksi salivuorojen järjestämiset. * Voimaa vanhuuteen hanke jatkui ja Ulkoiluystävä toiminta juurtui paikallisiin vapaaehtoisiin. Yhteistyö eri hallintokuntien sekä Eläkeliiton Ranuan yhdistyksen kanssa oli merkittävää. * Mielenterveyskuntoutujien kanssa jatkettiin myös kesätoimintaa viikoittain urheilukentällä. * 30 vuotisjuhlahiihto keräsi 35 hiihtäjää 6 eri maasta. 30.-vuotisjuhla pidettiin Syötekeskuksessa. * Kuntovihkojen merkitys liikunnan motivoinnissa ja seurannassa on tärkeä saadun palautteen perusteella. * Leirintäalueella valmistui pihan ja puuston harvennuksen suunnitelmien toteutus. Henkilöstön lisänä oli kaksi Suomea Suomessa stipendiaattia (kansainväliset harjoittelijat Saksasta ja Italiasta).
Nuorisotyö 360 Nuorisotyö Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot 44 060 0 44 060 5 93-8 87 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 38 760 38 760 5 75-3 965 Muut toimintatuotot 5 300 5 300 07 5 093 Toimintakulut -7 560 0-7 560-7 8 5 Henkilöstökulut -44 770-44 770-59 507 4 737 Palvelujen ostot -63 3-63 3-56 74-7 048 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 40-7 40-0 03-7 7 Avustukset -5 00-5 00-6 37 937 Vuokrat -3 8-3 8-7 830-4 98 Muut toimintakulut -3 040 3 040 Toimintakate -8 500 0-8 500-9 879-8 6 Suunnitelman mukaiset poistot -9 0-9 0-9 4 4 Tilikauden tulos -37 70-37 70-9 093-8 67 Vyörytyserät - 909-909 - 643-66 Asetettujen tavoitteiden Laadukkaiden nuorisotoimen palveluiden järjestäminen Mittari Nettokustannukset 3,4 9,37 8,83 Avustukset Vaikuttavuus -nuorisotyön ja sen toiminnanpiirissä olevat nuoret Avustettavien nuorisojärjestöjen jäsenmäärä/avustukset / Työntekijä tuntee nuoret ja on kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa heihin 357 376 0 450 08 88 Suunnitelmallisesti tuetut nuoret Nuorten käyntikerrat Monkkari Henkilökohtainen kontakti nuoriin/ nuorten määrä Monipuolinen ja laadukas toiminta/ nuorten määrä 36 8 36 38 300 5 5 945 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Nuorisojärjestöt/jäsenmäärät /357 /08 Kansainväliset toiminnot kv vaihdot/osallistujat vapaaehtoiset/osallistujat EU:n nuorisoviikko /6 3/9 Nuorisotoiminta
Kultainen Hilla viikko nuorisotilat osallistuja, Avoimet ovet (57 vrk) bänditilat (bändit) leirit/osallistujat valistus ja koulutus/osallistujat päihteettömät tapahtumat/osallistujat osallisuus-tapahtuma /63 8 36 4/87 4/398 /4 4 000 3 4/0 0 9 6 0 5 495 3/8 8/95 9/58 4 Henkilöstö: Vapaa-aikatoimenjohtaja /3 /3 /3 Vapaa-aikatoimenohjaaja /3 /3 /3 Tuntityöntekijä ½ ½ ½ Tavoitteet: * Perustavoite on tarjota nuorille sosiaalisen vahvistamisen välineitä nuorten omaa toimintaa/osallisuutta edistäen, tukemalla järjestöjä ja toimimalla yhteistyöverkostoissa (esim. Silta, Jopo, Rajanylittäjät). * Etsivän nuorisotyön toiminnan käynnistämisen rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. * Yhteisöllisyys, moniammatillinen yhteistyö ja osallisuus korostuvat toiminnassa. Nuorten kuulemista lisätään. Nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, yksinäisyyden poistaminen ja itsetunnon vahvistaminen. * Kehitetään LaNuti nuorisotiedotusta; mukana vertaistiedottajat. * Nuorisotyön kehittäminen paikallisesti ja alueellisesti yhteistyöhankkeessa. * Jatketaan 00% lisäaineeton kampanjaa, jonka toimintaideologiaa toteutetaan myös perustyössä. * Kansainvälisyys osana perusnuorisotyötä eri hankkeiden ja tapahtumien kautta. * Kustannuspaikka 00836 Neuvo/kansainvälisyys nettobudjetoinnissa. * Monkkarin toimintaa kehitetään turvallisena ja kaikille avoimena toimintaympäristönä. * Hankerahoituksilla varmennetaan yhden työntekijän lisäresurssi liikunta-, nuorisotila- ja tapahtumatoimintaan. Tavoitteiden : * Nuorten toiminnan tukeminen ja osallisuuden edistäminen järjestötuella ja toimiminen yhteistyöverkostoissa on ollut merkittävää. Monialainen yhteistyöryhmä, Silta, toimii asiantuntijana sekä aloitteellisena elimenä nuorten asioissa. ArtTakomo hanke toteuttaa mm. nuorten omaa toimintaa. * Etsivä nuorisotyö käynnistyi 4.. Palvelu ostettiin Romotken Ranuan pisteestä. Toiminta on käynnistynyt hyvin ja nuoret itse sekä nuorten läheiset ovat löytäneet etsivän työntekijän. * Nuorille tarjottiin matalan kynnyksen osallistumisen paikkoja sekä tuettiin nuorten omatoimista aktiivisuutta. Taiteiden Yössä laaja yleisö konsertissa ja työpajoissa. * LaNutin toiminnassa markkinointi vaatii panostuksia ja sivujen jatkuva ylläpito. * 00 % lisäaineeton on mukana Lapin ELY-keskuksen myöntämien kehittämisrahojen hanketoiminnassa ja siten varmistamassa toiminnan monipuolisuutta ja tuntityöntekijän palkkaamisen. * Kansainvälisyys on ollut mukana toiminnassa koulutusten sekä nuorten vaihtojen kautta Saksaan, Italiaan ja Venäjälle. Lisäksi kansainväliset harjoittelijat olivat mukana kesäleireillä. * Monkkarin aukioloaikoja on kehitetty vastaamaan nuorten tarpeita. Kesäkuun aukioloajat supistuneet huomattavasti. Kulttuurinen muutos merkittävä; syytä tutkitaan....9 Kulttuuritoimi 390 Kulttuuritoimi Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot 9 030 0 9 030 8 637 393 Myyntituotot 000 000 000 Maksutuotot 000 000 000 Tuet ja avustukset 6 030 6 030 8 637-607 Muut toimintatuotot 0
Toimintakulut -84 54 0-84 54-76 094-8 40 Henkilöstökulut -3 68-3 68-9 458-3 70 Palvelujen ostot -36 65-36 65-30 67-6 098 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 605-6 605-4 664-94 Avustukset -7 000-7 000-6 900-00 Vuokrat - 06-06 - 043 7 Muut toimintakulut - 860 860 Toimintakate -75 484 0-75 484-67 457-8 07 Suunnitelman mukaiset poistot - 600-600 - 600 0 Tilikauden tulos -77 084 0-69 057 69 057 Vyörytyserät -935-935 -73 - Asetettujen tavoitteiden Toiminnan edistäminen ja luominen Avustukset Mittari Nettokustannukset euro/kuntalainen Avustusmääräraha/ -yksityiset -yhteisöt, järjestöt 4,4 7 000 34 3 7,3 7 000 5 5 6, 7 000 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi Kinora erlokuvat/kävijät konsertit/osallistujat teatteri/kävijät tapahtumat/osallistujat Taikalamppu tapahtumat/osallistujat Japani leiri/osallistujat 9/59 3/7 5/80 9/4 800 0 4 5 4 6 45/3 800 /0 0 5/5 3/5 6/7 45/3 687 0 Museo avoinna/kävijät 6 vko/87 6 vko/0 6 vko/98 Henkilöstö: Vapaa-aikatoimenjohtaja /3 /3 /3 Vapaa-aikatoimenohjaaja /3 /3 /3 Tavoitteet: * Kulttuuritarjonnan kehittäminen: teatteriesitykset, konsertit, taidenäyttelyt, elokuvat, retket yhteistyössä eri hallintokuntien, yhteisöjen, vapaiden harrastajaryhmien, yksityisten taiteen ja perinteen harrastajien sekä taiteilijoiden kanssa. * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun 3. lauantai). * Taikalamppu, Lapin lastenkulttuuriverkoston toimintaa muokataan niin paikallisesti kuin Lapin verkostossakin. Saavutettavuuteen ja markkinointiin kiinnitetään huomiota, kohderyhmä alle 8 v. Tavoitteiden : * Kulttuuritarjonnan kehittämisessä on tehty yhteistyötä eri hallintokuntien ja yhteisöjen kanssa. Alueellisten kulttuuritoimijoiden kanssa on toimittu Taikalamppu Lapin lastenkulttuuriverkostossa, Rimpparemmin kanssa sekä Kulttuurirakka hankkeessa. * Taikalampun valtakunnallisen arvioinnin mukaan Lapin verkoston toiminta on laadukasta ja mittavaa - etenkin ammattilaistaiteilijoiden hyödyntäminen kulttuuri-innostamisen osalta. * Taiteiden Yö.9. kokosi ja esitteli kulttuurin kirjoa lähialueilta (saamelaisbändi Bonjkkas ja Pudasjärven teatteri). Ympäristötaiteen helmiä
* Kinoran toiminnassa siirrytään DVD elokuvien aikakauteen. Talousarviovuonna selvitetään elokuvatoiminnan tarjonnan ja kysynnän kohtaaminen. * Museoesineiden valokuvauksen, konservoinnin ja kortiston ajan tasalle saattaminen. Museoiden aukioloa ja houkuttelevuutta kesäkaudelle kehitetään. * Kotiseutuarkiston perustaminen kirjaston kanssa yhteistyössä. * Ostopalvelutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen. toteuttivat varhaiskasvatuksen ja Niittyvillan yksiköt sekä Vanhan Sairaalan osalta Ranuan Kristillisen kansanopiston opiskelijat. * Kinoran toiminta on edelleen hiljainen, kysyntää ei ole ollut. * Museon kortiston järjestämistä jatketaan. Aukioloaikoja ja käyntikohteen houkuttelevuutta kokeiltiin uusilla keinoilla. * Japani leiri jäi toteutumatta. * Kotiseutuarkisto siirtyi kirjastolle. * Ostopalvelutoiminta sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa on keskeistä kulttuuritoimen kentällä. Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari TP0 TA03 TA03 Sivistystoimen palveluiden laadun kehittäminen Yksiköiden laatukäsikirjat ja palvelun laadun mittaaminen vuosittain (6 eri yksikköä) -kuntalaisten arvio laadusta 0/6 0/6 6/6 Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet -yksilötyönohjaukset -ryhmätyönohjaukset -kuntoutukset -vertaismentorointi osallistujat/ryhmät -henkilöstöpalaverit Henkilöstön koulutukset -kunnan järjestämät -muut koulutukset 6 0 / 00/0 30 0/ 30/3 50/ 350/30 400/30 350/30 9 3/ 59/34 63 50 373 Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osallistuminen Henkilöstön pätevyys % Paikan odotusaika, pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, % Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin % Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta ja huomioi eri tahot; nuorten määrä 96, <4 95 99 8 36 6/ 00 <4 95 00 300 98 <4 95 00 5 945 9/3 Kansainvälisyys osana vapaa-aikatoimea ja nuorten osallisuus Nuorten kv toiminnot vapaa-aikatoimessa -koulutoimessa oppilasvaihtomäärät 6...0
Sivistyslautakunta yhteensä 5 Sivistyslautakunta yht. Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot 954 444 0 954 444 063 675-09 3 Myyntituotot 4 790 4 790 430 73-7 383 Maksutuotot 9 300 9 300 650 7 650 Tuet ja avustukset 990 990 76 93-64 303 Muut toimintatuotot 00 364 00 364 45 558-45 94 Toimintakulut -0 603 0-0 603-0 447 804-55 38 Henkilöstökulut -6 688 806-6 688 806-6 503 973-84 833 Palvelujen ostot - 4 353-4 353-4 46 63 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 970-5 970-494 48-8 54 Avustukset -4 50-4 50-4 37 85 Vuokrat - 6 773-6 773-34 63 7 390 Muut toimintakulut -700-700 -30 45 9 75 Toimintakate -9 648 678 0-9 648 678-9 384 9-64 549 Suunnitelman mukaiset poistot -94 036-94 036-3 773 7 737 Tilikauden tulos -9 94 74 0-9 94 74-9 695 90-46 8 Vyörytyserät -7 8-7 8-99 33-7 950