PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Lohjan perusturvalautakunta 16.12.2014
Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Hallintopalvelut Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta: 10 kokousta - yksilöjaosto: 10 kokousta Vuokra-asuntopalvelut - vuokra-asunnot: 1 568 (konserniyhtiöt) + 393 (muut) Ikääntyneiden palvelut Palveluohjaus, kotihoito, vanhusten päivätoiminta, ateriapalvelut, kuljetuspalvelut, hoivakodit, vanhainkodit, osastot - yli 75-vuotiaita 3 500 - hoitopaikat yhteensä 518 Erityispalvelut Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, perheneuvola, mielenterveys- ja päihdepalvelut - asiakkaat 1 900 Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, sosiaalinen kuntoutus, lapsiperhetyö, lastensuojelupalvelut - toimeentulotukiasiakka at 1 900 - lapsiasiakkaat 950 Terveyspalvelut Lääkärin ja hoitajan vastaanotto, suun terveydenhuolto, kuntoutus ja tukipalvelut, neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyspalvelut, erikoissairaanhoito - avosairaanhoitokäynnit 250 000 2(22)
Perusturvalautakunnan sitovat tavoitteet 2015 Kasvava Lohja - Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n uustuotanto lähtenyt liikkeelle ja peruskorjaukset jatkuvat Tasapainoinen talous - Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa - Tuottavuushanketta jatketaan - Terveyspalveluiden yhteispäivystys käynnistynyt Lohjan sairaalassa Hyvät peruspalvelut - Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon ja palveluiden järjestämistavan uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi - Esimiestyön osaamista edelleen lisätty - Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan Laadukas ympäristö - Kultakartanon asumispalveluyksikkö sekä geriatrian ja työterveyden uudet tilat otettu käyttöön; lastensuojeluyksikön uudet toimitilat valmistuneet; Niilonpirtin uudisrakennuksen työt alkaneet - Toimitilojen käyttöä tehostettu mm. Keskustan ja Tynninharjun terveysasemien toimintojen uudelleen järjestelyillä sekä Sammatin ja Karjalohjan terveysasemien yhdistämisellä Toimiva tietoyhteiskunta - Kotona kokonainen elämä -hanke tehostanut kotihoidon palveluja ja lisännyt asiakkaiden luona käytettyä aikaa - Sähköinen asiointi laajentunut terveyspalveluissa ja perhekeskuksessa Perusturvalautakunnan toiminnalliset muutokset 2015 Kaupunginhallitus asetti 16.6.2014 perusturvalautakunnalle vuoden 2015 talousarvioon yhteensä 2 593 000 euron karsintatavoitteen verrattuna ns. peruslaskelmaan. Peruslaskelman vuodelle 2015 tuomia määrärahoja on peilattu vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon todelliseen toteutumaan. Siksi ei voida yksiselitteisesti tulkita, että palveluita leikataan, vaan niitä suhteutetaan ja tasapainotetaan. Säästöt on pyritty laatimaan siten, että niiden vaikutus minimoituu yksilöihin ja perheisiin. 3(22)
Hallintopalvelut Hallinnon henkilöstön toimenkuvia kehitetään. Kolmen toimistosihteerin työpanoksesta puolet siirretään terveyspalvelujen hallintoon, jolloin he ovat työtehtäviensä mukaisesti kokonaan terveyspalvelujen hallinnossa. Terveyspalvelujen ja ikääntyneiden palvelujen kustannuslaskentaa kehitetään osana tuottavuus- ja tuotteistamishankkeita. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-avustuksia vähennetään 45 000 eurosta 32 000 euroon. Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy ja Karjalohjan alueen kaksi yhtiötä fuusioituvat osaksi Lohjan Vuokra-asunnot Oy:tä (Lova) 1.1.2015. Vuoden aikana valmistellaan kaupungin vuokra-asuntopalveluiden järjestäminen siten, että 1.1.2016 voi toteutua vuokra-asuntoasioiden kokoaminen yhteen organisaatioon. Samalla asuinkiinteistöjen omistusjärjestelyjä virtaviivaistetaan. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n toimintaa kehitetään asuntopoliittisen ohjelman ja yhtiön kehittämisohjelman mukaisesti. Lova käynnistää yhden uuden vuokratalon rakennustyöt, mikäli toteutuskelpoinen tontti järjestyy ja usean talon perusparannukset jatkuvat. Vuokraasuntojen käyttöaste pidetään korkeana. Yksittäisistä vapaarahoitteisista vuokraasunnoista luovutaan alueilla, joissa kysyntä on tarjontaan nähden tasapainossa. Erityisasuntojen toimintakäytäntöjä kehitetään osana Teltasta tupaan -hanketta. Ikääntyneiden palvelut Kotihoidossa on otettu käyttöön Kotona kokonainen elämä -hankkeen myötä toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla henkilöstöä pystytään siirtämään paremmin yksiköstä toiseen. Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä pyritään löytämään potentiaalisia omaishoidettavia ja omaishoitajia. Samalla etsitään kotihoidon tarpeessa olevia asiakkaita, jolloin kotihoidon peittävyyttä lisätään nykyisillä resursseilla. Kotihoidon työntekijöiden asiakkaan luona vietettyä aikaa on toiminnan uudelleen organisoimalla saatu nostettua vuonna 2014 lähes puoleen työajasta. Vuoden 2015 tavoite nostaa prosentti 60:een. Ateriapalveluissa siirrytään kotona lämmitettäviin aterioihin, jolloin henkilöstö voi samalla olla apuna ja seuraamassa ruokailun toteutumista. Aterioiden hinnat tarkistetaan vastaamaan todellisia kustannuksia. Säästön määrä on 60 000 euroa. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu hoidetaan palveluliikenteellä, jolla saadaan säästöä 30 000 euroa. Turvapuhelimia myönnetään vain vähintään 20 prosentin haitta-asteen omaaville sotainvalideille, vaikeavammaisille tai pienituloisille ja vähävaraisille, jolloin säästöä tulee noin 60 000 euroa. Omaishoidontuen indeksitarkistus tehdään ainoastaan alimpaan maksuryhmään ja maksuryhmäluokitus arvioidaan uudelleen. Kotisairaalatoiminnan suunnitteleminen jatkuu yhteistyössä Lohjan sairaanhoitoalueen, Karviaisen ja Siuntion kunnan kanssa. Kotisairaalan on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2016. Geriatrian poliklinikka siirtyy keskustan terveysasemalta uuteen geriatrian keskukseen Lohjan vanhusten palvelukeskuksen yhteyteen Kultakartanon rakennukseen. Geriatrian keskukseen tulee neuvontapiste vanhusväestöä varten. Toimistosihteereiden töitä järkiperäistetään ja keskitetään hallinnollisesti. Apuomenan yleisavustuksen poistaminen tuottaa 30 000 euron säästön. 4(22)
Kartanomäen vanhainkoti siirtyy uuteen vanhusten palvelukeskuksen pihapiiriin valmistuvaan Kultakartanoon tammi-helmikuussa 2015. Asumispalvelupaikat lisääntyvät samalla kuudella. Niilonpirtin uudisrakennuksen suunnittelua jatketaan. Mikäli Niilonpirttiin saadaan Ara-rahoitus, niin sen purkamisen ja uuden yksikön rakentamisen ajaksi asukkaat siirtyvät tilapäisesti Kartanomäen kiinteistöön. Asumispalvelupaikkoja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta sadalle asukkaalle eli saman verran kuin vuonna 2014. Ympärivuorokautisessa hoidossa Kaste-hanketta jatketaan hoitotyön kehittämisellä ja tehostamisella samalla tavalla kuin kotihoidossa aiemmin on tehty. Vuodeosastot keskittyvät potilaiden akuuttihoitoon ja kuntoutukseen sekä intervallihoitoon. Hallinnollisesti osana vuodeosasto 1:tä toiminut osasto 4 siirtyy pelkästään jaksohoitoyksiköksi. Tupalassa ja Kaisankalliossa otetaan käyttöön yhteensä kolme uutta asumispalvelupaikkaa, jolloin näiden asumispalveluyksiköistä kalleimpien tuottavuus kasvaa. Vanhus- ja sairaalapalvelujen tulosalue muutetaan ikääntyneiden palveluiksi ja sen johtamis- ja esimiesjärjestelmää modernisoidaan ja kevennetään. Pusulan vuodeosasto 6P muutetaan vanhainkodiksi ja se yhdistetään samassa kiinteistössä toimivaan Pusulan vanhainkotiin. Samalla asumispalveluiden ja vuodeosastojen henkilöstömitoitusta tarkistetaan lähemmäs säädösten ja suositusten mukaista mitoitusta, mikä asumispalveluissa on vähintään 0,5 hoitajaa asukasta kohden ja vuodeosastoilla 0,6. Nykymitoitus on keskimäärin asumispalveluissa 0,6 ja vuodeosastoilla 0,65. Henkilötyövuosia vähennetään kaikkiaan 10, jolloin säästöä kertyy 400 000 euroa vuodessa. Vähennys vuodeosastoilla ja ympärivuorokautisessa hoidossa edellyttää kuntouttavan hoitotyön käytäntöjen kehittämistä. Henkilöstön riittävyyden takaamiseksi sijaisten saatavuus paranee, kun keskitettyyn sijaisvälitykseen palkataan kymmenen uutta varahenkilöä. Erityispalvelut Vaikeavammaisten asumisen ostopalvelut kilpailutetaan, jolla arvioidaan saatavan 160 000 euron säästö. Vammaispalveluissa irtisanotaan henkilökohtaisen avun ostopalvelut ja arvioidaan uudelleen kunkin vammaisen palvelutarve, jonka avulla kulut vähenevät peruslaskelmaan verrattuna 100 000 eurolla. Palveluseteliä esitetään vaihtoehdoksi, ellei vaikeavammainen onnistu palkkaamaan itselleen avustajaa tuntityöhön. Vuoden 2013 lopulla päätettyjen kuljetuspalvelukriteerien muutoksilla saavutetaan vuonna 2015 arviolta 100 000 euron säästöt. Tammikuussa 2015 valmistuu Validian asumispalveluyksikkö Virkkalaan. Sinne muuttaa lohjalaisia vaikeavammaisia, jotka olleet palveluasumisessa muilla paikkakunnilla tai joiden kotihoito on kalliimpaa kuin asumispalvelut. Kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö Nummentaakse valmistuu syksyllä 2015. Sinne siirtyy mm. omaishoidosta iäkkäiden vanhempien luota aikuisia kehitysvammaisia. Omaishoidontuen indeksitarkistus tehdään ainoastaan alimpaan maksuryhmään ja maksuryhmäluokitus arvioidaan uudelleen. Päihdepalveluiden toimintamallien kehittämistä ja muuttamista vahvistetaan lisäämällä kotiin vietyjä avopalveluita ja ryhmätoimintoja. Laitoskuntoutuksen uudet kriteerit ovat käytössä ja laitoskuntoutukseen pääsy arvioidaan aina moniammatillisessa työryhmässä. Laitoskuntoutuksessa saadaan 80 000 euron säästöt. Kuntoutuskoti Männikön ja Harjulan tukiasuntojen toiminnan mahdollisuuksia vastata Paloniemen sairaalan alasajon seurauksena tulevien asiakkaiden tarpeisiin 5(22)
kehitetään edelleen. Kuntoutuskoti Männikön ryhmätoimintoa jatketaan tukemaan omaehtoiseen asumiseen siirtyneitä ja sairaalasta kuntoutuneita asiakkaita. Mielen Avain II (Koho) -hankkeessa hyväksi havaittuja toimintamalleja juurrutetaan edelleen. Hankkeen puitteissa kokeillaan kokemusasiantuntijatoimintaa päihdeklinikalla katko- ja avohoidossa. Koho-hanke päättyy 30.4.2015. Tehostettuja asumispalveluja ostetaan kilpailutuksen perusteella solmittujen puitesopimuksien mukaisesti ja selvitetään näiden palvelujen uusi kilpailuttaminen. Sosped-säätiön Kulttuuripajan vuokra-avustukseen on varattu 5 100 euroa. Perheneuvolan toimintamallien arviointi ja kehittäminen jatkuu monialaisessa perhekeskuksessa. Perheneuvolassa lisätään ryhmätoimintoja ja kehitetään Saderahoituksella sähköisiä palveluita. Perheneuvolan säästötavoite on 40 000 euroa. Sijaisrekrytointiin on keskitetty ikääntyneiden palveluiden varahenkilöt ja sijaisten hankinta. Budjettiteknisesti sijaisrekry-yksikkö siirretään erityispalveluista ikääntyneiden palveluiden tulosalueelle. Varahenkilöstöä lisätään kymmenellä uudella hoitajalla, jotta sijaistoimintaa voidaan tehostaa. Työsuunnittelun keskittämisestä saatava hyöty selvitetään. Sosiaalipalvelut Lastensuojelun palvelurakenteen kehittämistä avohuoltopainotteisemmaksi jatketaan. Avohuoltoa vahvistetaan perustamalla sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan virat (98 800 euroa). Työpanos kohdistetaan sijais- ja jälkihuoltoasiakkaisiin ja heidän perheisiinsä. Tavoitteena on sijaishuoltoajan lyhentäminen ja kotiuttamisen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisen tehostaminen. Avo- ja sijaishuollon sosiaaliohjaajan työsuhde muutetaan viraksi. Avohuollon tukipalveluihin (perhetyö, perhekuntoutus, ammatillinen tukihenkilötoiminta) muodostetaan sosiaaliohjaajan työsuhde (44 000 euroa). Henkilöstölisäykset rahoitetaan lastensuojelun ostopalvelumäärärahaa supistamalla, jonka lisäksi avopalveluissa saadaan 72 000 euron säästö. Lapsiperheiden kotipalvelu tulee sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä ehdottoman järjestämisvelvollisuuden piiriin 1.1.2015. Palvelun saaminen ei edellytä lastensuojeluasiakkuutta. Henkilöstöresurssi lapsiperheiden kotipalveluun osoitetaan siirtona vanhuspalveluista (kodinhoitaja ja sosiaaliohjaaja (0,4)), minkä lisäksi lastensuojelurahaston varoin perustetaan kahden vuoden määräaikainen lähihoitajan työsuhde (kulut 55 000 e/vuosi). Lapsiperheiden kotipalvelu organisoidaan osana tukipalveluyksikkö Kaarnan toimintaa. Vuoden 2015 aikana tehdään kokonaisselvitys lapsiperheille annettavista sosiaalihuoltolain mukaisista ehkäisevän tuen palveluista. Pitkäkestoista sijaishuoltoa muutetaan perhehoitopainotteisemmaksi, jolloin saadaan 417 000 euron säästö. Omien vastaanottokotien (arvioinnit ja lyhytkestoiset sijoitukset) tavoitteena on yli 90 %:n käyttöaste ja vähintään 65-prosenttinen lasten kotiuttamisaste. Pitkäaikaisista alle 12-vuotiaiden lasten uusista sijoituksista vähintään 90 % sijoitetaan perhehoitoon. Seudullinen perhehoitoyksikkö Pihlaja tehostaa sijaisperheiden rekrytointia myös vanhempien lasten perhehoitoon. Lastensuojelun uudisrakennus Ojamolle valmistuu syyskuussa 2015. Yksikköön siirtyvät nykyiset toiminnot (Kokkokallio, Nuorten vastaanottokoti ja avohuollon tukipalvelut). Lastenvalvonnan ja Kokkokallion yhteistyönä jatketaan lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslain mukaisten valvottujen tapaamisten järjestämistä lapsen ja hänestä erossa olevan vanhemman välillä. Palvelu tulee ehdottoman 6(22)
järjestämisvelvollisuuden piiriin sosiaalihuollon lakiuudistuksen yhteydessä vuoden aikana. Toimeentulotuen asiakasruokakuntien määrän oletetaan kasvavan, mistä syystä tulosalueen hallinnosta siirretään toimistosihteerin vakanssi (0,5) etuuskäsittelyyn. Työsuhde täytetään kokoaikaisesti yhdistettynä henkilöstösuunnitelmassa oleviin muihin osa-aikaisiin vakansseihin. Työmarkkinatuen rahoitusmuutoksen seurauksena kuntien vastuu passiivityömarkkinatuesta kasvaa vuonna 2015. Kuntien maksettavaksi siirtyy yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 50 % ja yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 70 % työmarkkinatuen määrästä. Maksuosuudeksi on arvioitu 2 999 140 euroa. Osa kululisäyksestä (1 000 000 euroa) sisältyi peruslaskelmaan. Valtuuston päätöksen mukaisesti on varattu määräraha 30 kiintiöpakolaisen vastaanottoon. Vastaanotto kohdistetaan valtioneuvoston vahvistamaan vuoden 2015 pakolaiskiintiöön, mistä syystä vastaanotto ajoittuu loppukesään. Vastaanottopalvelut järjestetään terveystarkastuksia lukuun ottamatta kustannusneutraalisti. Valtio korvaa täysmääräisesti toimeentulotuki-, tulkki- ja asunnon varauskulut. Valtionkorvausten (120 800 euroa) arvioidaan kattavan vastaanoton valmisteluun ja hallinto- ja asiakastyöhön tarvittavan resurssin. Vastaanottoa varten muodostetaan määräaikaiset maahanmuuttajakoordinaattorin (1) ja ohjaajan (1) sekä toimistosihteerin (0,4) vakanssit. Yhteistyömahdollisuudet vastaanottopäätöksen tehneiden lähikuntien kanssa selvitetään alkuvuoden aikana. Talousarviosta on poistettu Monitoimikeskus ry:lle maksettu yleisavustus 24 510 euroa, josta säästöksi siirretään 15 000 euroa ja loppuosa jää muuhun maahanmuuttajatyöhön liittyviin kuluihin, koska kaikki palvelun tarvitsijat eivät kuulu valtion kolmen vuoden korvausten piiriin. Osana sosiaalihuollon lakiuudistusta työvoiman palvelukeskustoiminta tulee kuntia velvoittavaksi 1.1.2015. Palvelukeskustoiminta painottuu nykyistä enemmän työllistämiseen ja yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet siirtyvät palvelukeskuksen asiakkaiksi. Kaupungin nykyinen palvelukeskustoiminnan resursointi (kaksi sosiaalityöntekijää) säilyy toistaiseksi. Sosiaalisessa kuntoutuksessa eläkeselvitykseen ja työkykyarvioon otetaan vuosittain 30 uutta asiakasta. Kuntouttavia työtoimintapäiviä lisätään vuosittain (2015-2017) vähintään 20 prosenttia verrattuna vuoden 2013 tasoon. Toiminta organisoidaan lisäämällä Mahistyöpajan asiakasmäärää järjestämällä osa palveluista porrastetusti (1-5 päivää viikossa) ja toteuttamalla kuntouttavaa työtoimintaa myös ryhmätoimintana. Toiminnan lisäys edellyttää pajaohjaajan työsuhteen muodostamista Mahikseen, jonka kulut (32 000 euroa) osoitetaan tukityöllistämisen määrärahoista. Kaupungin työpisteistä etsitään nykyistä enemmän työtoimintapaikkoja. Ostopalvelujen lisäys tehdään kustannusneutraalisti valtionkorvausta (10,07 euroa/asiakas/toimintapäivä) vastaavalla osuudella yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Tukityöllistämisen määrärahat (128 000 euroa) ovat harkinnanvaraisia ja niistä 32 000 euroa siirretään palvelutuotannon vahvistamiseen ja 96 000 euroa säästetään. Työllistämisen kuntalisä (osuus 117 770 euroa) on kohdistunut vähäisessä määrin heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleviin eikä se siten ole tuonut merkittävää säästöä toimeentulotuki- tai työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuihin. Novago Oy:n hallinnoiman Yritysten työvoiman rekrytoinnin tukihankkeelle (GO) on 45 630 euron määräraha. Hanke on saanut jatkorahoituksen, joka jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Kuntarahoitusosuus (30 %) jakaantuu suoriteperusteisesti 7(22)
hankekuntien kesken. Uudenmaan Ely-keskus on alustavasti ilmoittanut puoltavansa jatkohakemusta. Terveyspalvelut Terveyspalveluissa jatketaan sähköisten palveluiden käyttöönottoa ja omahoidon lisäämistä. Palveluiden suurkuluttajat on kartoitettu sekä avosairaanhoidossa että suun terveydenhuollossa ja tälle käyttäjäryhmälle luodaan toimintamalleja, joilla heitä voidaan kohdennetummin auttaa. Palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja suunnitellaan pitkäjänteinen muutostyö, jossa tavoitteena on helposti saavutettava ja laadukas hoito huomioiden tulevat sote-ratkaisut. Avosairaanhoidossa ja terveyden edistämispalveluissa valmistaudutaan pakolaisten tuloon ja heidän terveydenhuoltotarpeisiinsa keskittämällä näitä palveluita. Hoitoprosessien ja toimintatapojen sisältöjä ja toteutustapoja kehitetään, mikä parantaa kokonaishoidon laatua ja tuottavuutta. Hoitajamaksu otetaan käyttöön sairaanhoidollisissa hoitajakäynneissä. Erityistä huomiota kiinnitetään asiakkaan omaan vastuuseen terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Nuorten ikäluokassa tehdään moniammatillista yhteistyötä. Kahdella yläkoulualueella toimivat kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin ohjaamana Maestro-ryhmät (masennuksen estäminen stressin hallintaa kehittämällä), joiden toimintatapaa laajennetaan ja kehitetään. Terveyskeskuspäivystyksen ostopalveluissa säästyy 280 000 euroa. Uuden päivystysasetuksen mukainen yhteispäivystyksen suunnittelu Lohjan sairaalan kanssa jatkuu ja yhteispäivystys toteutunee alkusyksystä 2015 Tynninharjun terveysaseman tiloissa. Virka-ajan ulkopuolisen ja ns. vaativan päiväpäivystyksen osalta toiminta siirtyy hallinnollisesti Husille. Nykyinen Tynninharjun terveysaseman toiminta ei-kiireellisissä vastaanotoissa siirtyy ennen syksyä keskustan terveysasemalle, jossa tiloja remontoidaan ja osa toiminnoista siirtyy vuoden alussa valmistuvaan Kultakartanon tiloihin. Tynninharjun ja keskustan alueen asukkaiden kiireellinen ns. päivystysvastaanotto sijoittuu tulevan yhteispäivystyksen kanssa samoihin tiloihin nykyiselle Tynninharjun terveysasemalle. Kotihoidon lääkärityön toimintamallia muokataan niin, että kotihoito saa paremman lääkärituen lisääntyvään tarpeeseen. Työterveyskeskuksen toiminta siirtyy tammikuussa valmistuvaan Kultakartanon tiloihin, mikä mahdollistaa toiminnan kehittämisen nykyistä paremmin. Kultakartanoon valmistuu myös yksi suun terveydenhuollon hoitohuone, jossa vanhustyöhön suuntautunut suuhygienisti pitää vastaanottoa ja tila mahdollistaa myös hammaslääkärin vastaanoton. Tavoitteena on uuden suuhygienistin myötä myös aloittaa vanhusten kotikäynnit. Suun terveydenhuollossa varaudutaan ulkoistamaan ns. aikuisten särkypäivystys, jotta pystytään omalla henkilökunnalla saamaan paremmin nykyinen hoitojono paremmin hallintaan. Hoidon pääsyn prosessia kehitetään myös puolikiireellisessä suun hoidossa (ns. lohkeamaklinikka) sekä terveiden aikuisten hoidossa. Suunterveydenhuollossa saadaan 200 000 euron nettosäästö tuottoja lisäämällä ja toimintakuluja karsimalla. Perhekeskuksen toiminnan kehittämiseksi haetaan Kaste-hankerahoitusta vuosille 2015-2017. Tavoitteena on kehittää lapsiperheiden palveluja ja erilaisia toiminnan arviointimenetelmiä yhdessä perheiden ja eri toimijoiden kanssa. Lohjan kaupungin, kuuden sosiaalialan osaamiskeskuksen sekä Valtionkonttorin IT-palvelujen yhteistyönä Turvallinen viestinvälitys -hankkeessa kehitetään kahdensuuntaista tietoturvallista viestinvälitystä. 8(22)
Fysioterapiassa akuutti selkäkipuvastaanottotoiminta laajenee akuutti niska-selkäkipu -vastaanottotoiminnaksi keskustan terveysasemalla 1.9.2014 ja Pusulassa täyspainoisena vuoden 2015 alussa. Ikääntyneiden palveluista siirtyy kaksi fysioterapeuttia ja yksi toimintaterapeutti terveydenhuollon kuntoutuksen osaksi, samoin psykiatrinen sairaanhoitaja tulee osaksi terveydenhuoltoa. Puheterapiassa otetaan käyttöön ryhmävastaanottotoiminta, jatketaan syksyllä 2014 aloitettua konsultaatioklinikkaa yksittäisten äännevirheiden ohjaukseen ja konsultaatioon 5-6 - vuotiaille sekä tehdään harjoitteluvideot Internetiin kotiharjoittelun tueksi. Kuntoutuksen hoitotarvikejakelussa tehdään 50 000 euron säästöt. Ehkäisyneuvolan ilmaisjakelun kriteerien tarkistuksilla saavutetaan 10 000 euron kulujen vähennys. Aikuisten toimintaterapiassa otetaan käyttöön vastaava maksu kuin fysioterapiassa. Koska koulutusylilääkärin vakanssi on täyttämättä, siitä saadaan 55 000 euron säästö. Voimassa oleva lääkäripalveluiden ulkoistussopimus Mediverkko Oy:n kanssa Pusulan, Karjalohjan ja Sammatin terveysasemilla kilpailutetaan uudelleen nettokustannusperiaatteella kokonaisulkoistuksena. Sen laskennallinen säästö koko vuodelle on 100 000 euroa ja vuodelle 2015 se on 75 000 euroa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Lohjan sairaanhoitoalue on ilmoittanut, että vuoden 2015 arvioitu Husin maksuosuus on 54 241 000 euroa. Perusturvalautakunnan peruslaskelmassa Husin palvelujen ostoon on 52 394 520 euron määräraha (vuoden 2013 tilinpäätös oli 50 836 744 euroa eli kasvu on 3,06 prosenttia). Perusturvalautakunnan talousarvioesityksessä on siten tältä osin 1 846 480 euron vajaus siihen nähden, mitä Husin Lohjan sairaanhoitoalue on arvioinut kuluiksi. 9(22)
Perusturvatoimen henkilöstösuunnitelma 2015-2017 PERUSTURVALAUTAKUNTA 2014 2015 2016 2017 Hallintopalvelut Hallintopalvelut 11,5 10 10 10-2015: 3 toimistosihteerin puolikasta terveyspalveluiden hallintoon Vuokra-asuntopalvelut 4 4 4 4 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 15,5 14 14 14 Ikääntyneiden palvelut Mitoituksen muutos vähentää asteittain henkilöstön lukumäärää Palveluohjaus 9,4 12 12 12-2015: Tstosihteerit keskitetään Kultakartanon valmistuessa - 2015: 2 Sosiaalityöntekijää Ikääntyneiden palveluohjaukseen - 2015: 0,4 Sosiaaliohjaaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin - 2015: Vanhustyön johtaja vakanssi otetaan käyttöön - 2015: Geriatrian ylilääkäri geriatrisiin palveluihin, jätetään täyttämättä Geriatriset palvelut 5,5 Kotihoito 158,15 154,15 159,15 159,15-2015: Psykiatrinen sairaanhoitaja Avosairaanhoitoon - 2015: 2 Fysioterapeuttia Kuntoutukseen - 2015: Kodinhoitaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin 2016: 3 uutta sairaanhoitajaa ja 2 lähihoitajaa; ikärakennemuutos Hoivakodit 119,5 147 147 147-2015: 29 työntekijää Kartanomäestä Kultakartanoon - 2015: 3 uutta sairaanhoitajaa Kultakartanoon, koska 6 lisäpaikkaa - 2015: Toimintaterapeutti Kuntoutukseen - 2015; 3,5 henkilötyövuotta vähennetty Vanhainkodit 53 37 37 37-2015: Kartanomäki laitoshoidosta tehostetuksi asumispalveluksi - 2015: Vuodeosasto 6 yhdistäminen Pusulan vanhainkotiin (17 vakanssia) - 2015: 3 henkilötyövuotta vähennetty Osastot 107,5 87 87 87-2015: Vuodeosasto 6 yhdistäminen Pusulan vanhainkotiin (17 vakanssia) - 2015: 3,5 henkilötyövuotta vähennetty Sijaisrekrytointi 46 46 46-2015: 8 uutta lähihoitajaa, 2 uutta sairaanhoitajaa Henkilöstön lukumäärä yhteensä 453,05 483,15 488,15 488,15 Erityispalvelut Erityispalvelujen hallinto 1 1 1 1 Kehitysvammaisten avopalvelut 4,5 4,5 0 0 Vammaisten avopalvelut 3,5 3,5 0 0-2015: Sosiaaliohjaaja testamenttivaroilla, ltk 13.5.14 53 1 1 1 2016: Vammaispalvelut ja kehitysvammaispalvelut yhdistetään 8 8 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 10,94 10,94 10,94 10,94 Kuntoutuskoti Männikkö 4 4 4 4 Perheneuvola 11 11 11 11 Sijaisrekrytointi 36 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 70,94 35,94 35,94 35,94 10(22)
Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto 1,5 1 1 1-2015: Sos.palv.hallinnosta 0,5 tstosihteeri etuuskäsittelyyn Aikuissosiaalityö/Sosiaalityö 9 9 9 9 Aikuissosiaalityö/Etuuskäsittely 7,6 8,1 8,1 8,1-2015: Etuuskäsittelyyn 0,5 tstosihteeri sos.palv.hallinnosta Aikuissosiaalityö/Pakolaistoimi 2,4 2,4 2,4-2015: Maahanmuuttajaohjaaja, maahanmuuttajakoordinaattori ja 0,4 toimistosihteeriä Lapsiperhetyö 19,4 Lapsiperhetyö/Alkuarviointi 7,4 7,4 7,4 Lapsiperhetyö/Avo- ja sijaishuolto 12 14 14-2015: Sosiaalityöntek. ja sosiaaliohjaaja kustannusneutraalisti 2 Tukipalvelut 9,9 9,9 12,3 12,3-2015: Sosiaaliohjaaja kustannusneutraalisti 1-2015: 0,4 Sosiaaliohjaaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin 0,4-2015: Kodinhoitaja Sosiaalipalvelujen Tukipalveluihin 1-2015: Sosiaaliohjaaja testamenttivaroilla, ltk 13.5.14 53 1 1 1-2015: Lähihoitaja, testamenttivaroilla, ltk 16.12.14 1 1 Kokkokallion tukikoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Nuorten vastaanottokoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Lastenvalvonta 2,6 2,6 2,6 2,6 Sosiaalinen kuntoutus 7,5 7,5 8,5 8,5-2015: Työpajaohjaaja kustannusneutraalisti 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 72,1 81,9 81,9 80,9 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen hallinto 7 10,5 10,5 10,5-2015: 3 toimistosihteerin puolikasta perusturvan hallinnosta - 2015: Terveyden edistämisen päällikkö terveyspalvelujen hallintoon - 2015: Ylihammaslääkäri terveyspalvelujen hallintoon Geriatriset palvelut 5,5 5,5 5,5-2015: Geriatrian ylilääkäri palveluohjauksesta, jätetään täyttämättä Avosairaanhoito 79,35 82,35 84,35 84,35-2015: Psykiatrinen sairaanhoitaja Avosairaanhoitoon - 2015: Sairaanhoitaja pakolaistyöhön 2016: Uusi lääkäri + sairaanhoit..; väestö- ja ikärakennemuutos Kuntoutus / Tukipalvelut 10 7 7 7-2015: 2 Sosiaalityöntekijää Ikääntyneiden palveluohjaukseen Kuntoutus / Fysio- ja toimintaterapia 19 22 22 22-2015: 2 Fysioterapeuttia Kuntoutukseen - 2015: Toimintaterapeutti Kuntoutukseen Terveyden edistäminen 40 39 40 40-2015: Terveyden edistämisen päällikkö terveyspalvelujen hallintoon 2016: uusi terveydenhoitaja; asetuksen edellyttämä Suun terveydenhuolto 65,6 65,6 65,6 65,6-2015: Ylihammaslääkäri terveyspalvelujen hallintoon - 2015: Suuhygienisti kustannusneutraalisti Työterveyskeskus 14 14 16 16 2016: Uusi lääkäri + terveydenhoit.; kustannusneutraali muutos Henkilöstön lukumäärä yhteensä 234,95 245,95 250,95 250,95 Perusturvatoimen henkilöstö yhteensä 846,54 860,94 870,94 869,94 11(22)
Perusturvatoimen tunnusluvut ja suoritteet TP 2013 TA 2014 2015 2016 2017 Tavoite Tavoite Tavoite Toimielin/toiminto PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kaupungin hallitsemat vuokra-asunnot, kpl 1 904 1 912 1 890 1 940 1 990 Asukasvalintapäätökset, kpl 397 600 420 420 420 Vak. henkilöstömäärä 16,5 16,5 14,00 14,00 14,00 Toimintakulut /asukas, 44 47 Toimintakate /asukas, 7 12 Ikääntyneiden palvelut Kotihoito, käynnit 197 410 220 000 220 000 220 000 220 000 Kotihoidon käynnin hinta 43 40 Omaishoidon tuki, tuen saajat 202 140 165 165 165 Omaishoidon tuki / tuensaaja 8 531 7 057 Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat 64 359 64 000 64 000 64 000 64 000 Kotiinkuljetetun aterian hinta 10 9 Vanhusten päivätoiminta, käynnit 6 046 6 200 7 400 7 400 7 400 Päivätoimintakäynnin hinta 105 79 Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät 65 928 68 600 87 600 87 600 87 600 Hoitopäivän hinta 138 110 Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät 34 834 20 000 36 500 36 500 36 500 Hoitopäivän hinta 132 112 Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät 30 018 30 300 23 000 23 000 23 000 Hoitopäivän hinta 123 109 Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat) 49 078 53 000 45 000 45 000 45 000 Hoitopäivän hinta 223 199 Sijaisrekrytointi, työvuorot 3 246 3 900 4 000 4 000 4 000 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 479 480 483,15 488,15 488,15 Toimintakulut /asukas, 845 757 Toimintakate /asukas, 657 590 Erityispalvelut Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat 251 310 285 285 285 Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas 35 281 27 271 Vammaispalvelut, asiakkaat 518 500 520 524 527 Vammaispalvelujen kulut / asiakas 10 782 8 603 Mielenterveyspalvelut, asiakkaat 140 90 140 145 145 Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas 15 349 22 984 Omaishoidontuki, tuen saajat 109 110 110 110 110 Omaishoidon tuki / tuensaaja 6 418 8 283 Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.) 5 056 5 700 5 900 6 000 6 000 Perheneuvolakäynnin hinta 127 126 Päihdeklinikka, käynnit 4 175 3 900 3 900 3 900 3 900 Päihdeklinikkakäynnin hinta 95 93 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 45 45 35,94 35,94 35,94 12(22)
Toimintakulut /asukas, 404 358 Toimintakate /asukas, 377 339 Sosiaalipalvelut Sijaisperhehoito, hoitopäivät 15 519 14 100 17 500 18 500 19 500 Hoitopäivän hinta 72 56 Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät 28 502 33 000 27 000 26 400 26 000 Hoitopäivän hinta 259 239 Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (omat) 4 278 4 600 4 600 4 600 Hoitopäivän hinta 261 Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (ostop.) 24 224 22 400 22 000 21 400 Hoitopäivän hinta 258 Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat 1 721 1 800 1 950 1 950 1 950 Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta 3 524 3 133 Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät 15 763 21 000 *8 700 10 450 12 500 *Kuntalisään perustuvat työtoimintapäivät huomioitu Työtoimintapäivän hinta 47 39 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 72 72 81,90 81,90 80,90 Toimintakulut /asukas, 411 390 Toimintakate /asukas, 357 339 Terveyspalvelut Vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit 40 926 54 000 41 000 40 000 40 000 *TA2014 lukemissa virheellisiä alkuoletuksia LOST-muutoksesta johtuen Lääkärikäynnin hinta 127 102 Vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit 42 076 61 000 45 000 47 000 47 000 *TA2014 lukemissa virheellisiä alkuoletuksia LOST-muutoksesta johtuen Hoitajakäynnin hinta 55 40 Päivystyskäynnit 26 318 26 000 26 000 26 000 26 000 Päivystyskäynnin hinta 86 80 Kuntoutuskäynnit (fysioterapia) 11 973 14 000 14 000 14 000 14 000 Kuntoutuskäynnin hinta 95 82 Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja 45 455 41 500 45 000 45 000 45 000 Terveyden edistäminen, käynnin hinta 49 57 Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit 39 245 40 000 41 000 41 000 41 000 Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop) 128 127 Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit 8 273 10 000 11 000 12 000 12 000 Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop) 75 63 Erikoissairaanhoito, toimintakate/asukas, 1130 1168 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 234 234 245,95 250,95 250,95 Toimintakulut /asukas, 1 668 1 703 Toimintakate /asukas, 1 542 1 602 Perusturvalautakunta yhteensä Vak. henkilöstömäärä 846,5 847,0 860,94 870,94 869,94 Toimintakulut /asukas, 3372 3 255 Toimintakate /asukas, 2940 2 881 *Suoritemäärät ovat nyt verrannollisia toteutuneisiin suoritteisiin vuosina 2012 ja 2013. Aiemmissa pohjissa on ollut virheellisiä alkuoletuksia johtuen LOST-muutoksesta. Lisäksi etenkin vastaanottotoiminnassa toimintamuoto on koko ajan kehittynyt siten, että yhdellä pidemmällä käynnillä sekä lääkärillä että hoitajalla pyritään hoitamaan useampia asioita kuin aiemmin aiemman ovien saranoiden kuluttamisesta. Lisäksi asioista hoidetaan paljon kirjeitse, puhelimitse ja jatkossa sähköisesti aiemman vastaanoton sijaan. 13(22)
Perusturvatoimen investoinnit Irtaimen omaisuuden hankinnat 1 000 TA 2014 1 000 TS 2015 1 000 TS 2016 1 000 TS 2017 Perusturvalautakunta Terveysasemien varustus 50 140 50 Hammashoitoloiden varustus 90 110 90 90 Terveysneuvonnan varustus 10 0 20 10 Vanhusyksikköjen ja osastojen varustus 50 50 50 50 Kultakartanon varustus 700 Lasten ja nuorten vastaanottoyksikön varustus 320 Niilonpirtin uudisrakennuksen varustus 600 Irtaimen omaisuuden hankinnat yhteensä 900 620 810 200 50 Kiinteistöt Perusturvan kiinteistöt 1 000 TA 2014 1 000 TS 2015 1 000 TS 2016 Ammatillinen perhekoti 100 Keskusaukion hammashoitola muutostyöt 300 Lasten ja nuorten vastaanottokoti ja tukiyksikkö 700 2 300 Erityisasunnot 500 1 000 TS 2017 Niilonpirtin saneeraus/suunnittelu 300 200 Palvelukeskus (Pentinkulma), vesikattoremontti 350 Palvelukeskuksen (Pentinkulma) keittiön saneeraus 50 400 Kaisankallion sprinklausjärjestelmä 100 Massapellon rivitalojen julkisivut ja ulkovarastot 200 Petäjäkoti (hoitajakutsujärjestelmä) 100 Pusulan vuodeosasto ja vanhainkoti (hoitajakutsujärjestelmä ja sprinklausjärjestelmä) 300 Päihdeklinikka sairaalan yhteyteen, tarveselvitys ja hankesuunnitelma 300 Terveysasemien tarveselvitys 50 Perusturvan erittelemättömät kohteet (mm. käyttövesiputket Lohjan palvelukeskuksessa ja Tuusankodin A- ja C-talot) 300 250 400 400 *Perttiläkodin kerhotilan muutos asunnoksi (tammikuu) *15 *Karjalohjan Tupalan muutostyöt (asuinhuoneet perintörahalla 83) + keittiön muutostyöt (helmi-maaliskuu) *30 *Lohjan palvelukeskuksen pohjakerroksen käyttövesiputkien uusiminen (tammi-helmikuu) *70 *Kaisankallion muutostyöt (3 wc/pesutilaa, 2 tsto-huonetta) (tammi-helmikuu) *50 *Tuusankodin käyttövesi- ja lämpöputkistojen uusiminen C- talo (toukokuu) *55 *Korvamerkitsemätöntä *30 Kiinteistöt yhteensä 1950 3000 1650 1000 14(22)
Perusturvatoimen talousluvut Tuloslaskelma 15 (lyhyt) 09.12.2014 09:20 Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht. Toimintatuotot 19 565 460 956 000 20 521 460 Myyntituotot 3 337 690 956 000 4 293 690 Maksutuotot 10 312 980 0 10 312 980 Tuet ja avustukset 2 781 700 0 2 781 700 Muut tuotot 3 133 090 0 3 133 090 Toimintakulut -158 149 010-6 906 020-165 055 030 Henkilöstökulut -47 351 730 0-47 351 730 Palkat ja palkkiot -35 027 860 0-35 027 860 Henkilösivukulut -12 323 870 0-12 323 870 Palvelujen ostot -93 990 520-4 194 400-98 184 920 Asiakaspalvelujen ostot -83 402 820 0-83 402 820 Muiden palvelujen ostot -10 587 700-4 194 400-14 782 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 394 090 0-3 394 090 Avustukset -10 455 270 0-10 455 270 Muut kulut -2 957 400-2 711 620-5 669 020 Toimintakate -138 583 550-5 950 020-144 533 570 Tuloslaskelma 15 (lyhyt) 09.12.2014 09:20 Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht. Toimintatuotot 19 565 460 956 000 20 521 460 Myyntituotot 3 337 690 956 000 4 293 690 3008 Puhelumaksut 450 0 450 3011 Puhtaanapitopalvelut 30 340 0 30 340 3020 Korvaukset työterveyshuollosta 8 930 0 8 930 3021 Korvaukset työterveyshuollosta 291 490 956 000 1 247 490 3023 Sosiaalipalvelumaksut 210 760 0 210 760 3024 Terveyspalvelumaksut 2 328 220 0 2 328 220 3025 Sairaanhoidon täyskust.korvaus 8 860 0 8 860 3027 Päivystyksen täyskust.korvaus 9 740 0 9 740 3040 Opetuspalvelumaksut 188 620 0 188 620 3059 Tarvikkeiden myynti 6 070 0 6 070 3063 Tulot töistä ulkopuolisille 120 190 0 120 190 3078 Henkilöstöpalvelujen myynt 10 360 0 10 360 3110 Kotikuntakorvaukset 94 570 0 94 570 3190 Muut myyntitulot 29 090 0 29 090 Maksutuotot 10 312 980 0 10 312 980 3210 Fysikaalisen hoidon maksut 20 800 0 20 800 15(22)
3211 Hammastutkimus- ja hoitomaksut 1 446 400 0 1 446 400 3212 Laitoshoitomaksut 2 957 260 0 2 957 260 3213 Lääkärintodistusmaksut 69 250 0 69 250 3214 Proteesimaksut 84 510 0 84 510 3215 Terveyskeskusmaksut 379 750 0 379 750 3216 Peruuttamaton poisjäänti 47 340 0 47 340 3217 Päivystysmaksu 158 260 0 158 260 3250 Kotihoitomaksut 1 205 760 0 1 205 760 3252 Tukipalvelumaksut 850 310 0 850 310 3253 Päivätoimintamaksut 103 910 0 103 910 3254 Asumispalvelujen ateriamaksut 1 239 640 0 1 239 640 3255 Asumispalvelujen puhtausmaksut 156 450 0 156 450 3256 Hoivapalvelumaksut 1 120 540 0 1 120 540 3299 Muut maksut 472 800 0 472 800 Tuet ja avustukset 2 781 700 0 2 781 700 3301 Tuet ja avustukset valtiolta 463 830 0 463 830 3302 Työllistämistuet 195 060 0 195 060 3303 Valt.osuus tt-tuen kustann. 2 122 810 0 2 122 810 Muut tuotot 3 133 090 0 3 133 090 Vuokratuotot 2 888 960 0 2 888 960 3400 Asuntojen vuokrat 2 782 030 0 2 782 030 3403 Rakennusten vuokrat 76 870 0 76 870 3406 Muut vuokrat 30 060 0 30 060 Muut toimintatuotot 244 130 0 244 130 3504 Vakuutuskorvaukset 3 420 0 3 420 3570 Perustt-tuen tak.perintä 237 120 0 237 120 3571 Täyd. tt.tuen takaisinperintä 3 590 0 3 590 Toimintakulut -158 149 010-6 906 020-165 055 030 Henkilöstökulut -47 351 730 0-47 351 730 Palkat ja palkkiot -35 027 860 0-35 027 860 4001 Luottamushenkilöiden kokouspal -23 310 0-23 310 4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkio -4 020 0-4 020 4003 Viranhaltijoiden kuukausipalka -7 168 260 0-7 168 260 4004 Työsuhteisten kuukausipalkat -21 343 080 0-21 343 080 4005 Tunti- ja urakkapalkat -2 070 0-2 070 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija -580 660 0-580 660 4008 Sairaslomasijaiset -129 810 0-129 810 4010 Erilliskorvaukset -4 320 150 0-4 320 150 4013 Lisä/ylityöt -252 970 0-252 970 4014 Työllisyystyöt -62 590 0-62 590 4015 Ansionmenetyskorvaukset -2 050 0-2 050 4016 Asiantuntijapalkkiot -350 0-350 4017 Varahenkilöpalkat -1 477 310 0-1 477 310 4023 Varallaolokorvaukset -1 120 0-1 120 4030 Vuosipalkkiot (sodulliset) -5 450 0-5 450 4040 Lomapalkkajaksotukset -185 760 0-185 760 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 478 540 0 478 540 4240 Tapaturmakorvaukset 52 560 0 52 560 Henkilösivukulut -12 323 870 0-12 323 870 Eläkekulut -10 263 580 0-10 263 580 4100 KVTEL-maksut -6 217 930 0-6 217 930 4106 Eläkeperusteinen maksu -3 560 290 0-3 560 290 4115 Eläkkeiden omavastuuosuus -274 400 0-274 400 16(22)
4118 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 330 0 330 4119 Eläkemaksu (budj) -211 290 0-211 290 Muut henkilösivukulut -2 060 290 0-2 060 290 4150 Kansaneläke- ja sairasvakuutus -760 710 0-760 710 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 042 770 0-1 042 770 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -176 820 0-176 820 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -70 880 0-70 880 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -9 110 0-9 110 Palvelujen ostot -93 990 520-4 194 400-98 184 920 Asiakaspalvelujen ostot -83 402 820 0-83 402 820 4300 Kunnalta -1 505 860 0-1 505 860 4301 Kuntayhtymältä -58 210 470 0-58 210 470 4302 Valtiolta -150 000 0-150 000 4303 Muilta -23 426 490 0-23 426 490 4310 Kotikuntakorvaukset kunnille -110 000 0-110 000 Muiden palvelujen ostot -10 587 700-4 194 400-14 782 100 4340 Toimisto/asiantuntijapalvelut -122 630-4 060-126 690 4341 Konsultointipalvelut -230 0-230 4342 Henkilöstön kehittämis-/konsul -70 840 0-70 840 4343 ATK-ohjelmistopalvelut -133 680 0-133 680 4344 Tietosuojajätepalvelut -3 490 0-3 490 4345 Ulosottomaksut -510 0-510 4347 Painatukset ja kopiot -16 460-3 830-20 290 4348 Ilmoitukset -21 730 0-21 730 4349 Postipalvelut -25 910-15 920-41 830 4350 Postikuoret postimaksulla -8 140 0-8 140 4351 Vakuutukset -29 550 0-29 550 4352 Puhtaanapitopalvelut -372 710-1 430 460-1 803 170 4353 Pesulapalvelut -475 210 0-475 210 4354 Jätehuoltopalvelut -7 890 0-7 890 4355 Jäteveden puhdistuspalvelut -60 0-60 4356 Kiinteistöpalvelut -51 000 0-51 000 4357 Kiinteistöpäivystys -20 0-20 4358 Kiinteistönhoitopalvelut -4 580 0-4 580 4360 Konepalveluiden ostot -70 0-70 4361 Koneiden kunnossapitopalvelut -149 750 0-149 750 4363 Ohjelmien ylläpitomaksut -526 420 0-526 420 4365 Puhelimien asennustyöt -1 540 0-1 540 4366 Teleliikenteen ylläpitomaksut -20 920 0-20 920 4367 Puhelinlaitteiden korjaukset -420 0-420 4368 Tietoliikenteen internet-yhtey -600 0-600 4369 Tietoliikenteen kk-maksut -113 950 0-113 950 4370 Tietoliikenteen kuitumaksut -90 0-90 4374 Työasemien laitekorjaukset -50 0-50 4375 Varastoapuvälineiden korjaus -23 270 0-23 270 4376 Muiden apuvälineiden korjaus -54 680 0-54 680 4380 Henkilökunnan matkat -182 460 0-182 460 4381 Henkil. koulut.liittyvät matka -22 600 0-22 600 4382 Luottamushenkilöiden matkat -5 220 0-5 220 4383 Ateriakuljetukset -60 830 0-60 830 4384 Saunapalvelukuljetukset -880 0-880 4385 Sosiaalihuoltokuljetukset -30 300 0-30 300 4387 Vammaispalvelukuljetukset -1 016 750 0-1 016 750 4388 Ostoliikenne, taksit -92 640 0-92 640 17(22)
4390 Tilausajot -160 0-160 4392 Kuljetuskorvaukset -129 440 0-129 440 4393 Muut matkustus- ja kuljetuspal -96 280-29 600-125 880 4394 Perhehoitajien kulukorvaus -126 090 0-126 090 4395 Lindorffin laskutuspalvelu -57 360 0-57 360 4400 Jäsenmaksut -12 570 0-12 570 4401 Koulutuspalvelut -200 0-200 4402 Henkilökunnan koulutus -212 150 0-212 150 4407 Jälkihuolto -260 510 0-260 510 4410 Ateriapalvelut -596 350-2 133 100-2 729 450 4411 Atk-palvelut -62 620-509 290-571 910 4413 Keskusarkisto 0-14 180-14 180 4414 Liikuntapalvelut -2 590 0-2 590 4416 Lankapuhelimien käyttömaksut -60 420 0-60 420 4418 Teleliikenteen perusmaksut -910 0-910 4422 GSM-perusmaksut -20 0-20 4423 Gsm-puhelimen käyttömaksut -51 360 0-51 360 4424 GSM-lisäpalvelut -3 040 0-3 040 4425 Muut telepalvelut -13 340-53 960-67 300 4430 Neurofysiologiset tutkimukset -50 600 0-50 600 4434 Mammografia -124 550 0-124 550 4439 Rasitus-EKG -31 910 0-31 910 4440 Välinehuolto -233 080 0-233 080 4443 Laboratoriopalvelut -1 942 390 0-1 942 390 4444 Holter-tutkimukset -39 940 0-39 940 4449 Sairaankuljetus/ensivaste -1 247 970 0-1 247 970 4450 Apteekkipalvelut -51 270 0-51 270 4451 Sairaankuljetus -46 540 0-46 540 4453 Tekniset kulut/oikominen -59 800 0-59 800 4454 Tekniset kulut/protetiikka -81 260 0-81 260 4457 Kuvantamispalvelut -971 790 0-971 790 4458 Tulkkipalvelut -39 510 0-39 510 4459 Rekrytointipalvelut -11 460 0-11 460 4460 Yhteistoimintaosuudet -72 150 0-72 150 4461 Kulttuuripalvelut -40 0-40 4471 LV-työpalvelut -180 0-180 4472 Sähkötyöpalvelut -60 360 0-60 360 4473 Turvallisuus- ja hälytyspalvel -84 780 0-84 780 4499 Muut palvelut -104 630 0-104 630 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 394 090 0-3 394 090 4500 Kalusto -185 600 0-185 600 4501 ATK oheislaitteet -3 150 0-3 150 4502 Kirjoittimet -1 320 0-1 320 4504 Matkapuhelinlaitteet -16 560 0-16 560 4505 Muut puhelinlaitteet -200 0-200 4507 Työasemat -9 880 0-9 880 4508 Lääkinnälliset tarvikkeet ja v -20 150 0-20 150 4510 Toimistotarvikkeet -36 450 0-36 450 4511 Arkistotarvikkeet -230 0-230 4512 ATK-tarvikkeet -19 540 0-19 540 4513 Kopiointitarvikkeet -4 960 0-4 960 4514 Kopiopaperit -7 210 0-7 210 4519 PP-kuoret (kirjekuoret) -4 440 0-4 440 4525 Kirjallisuus -7 130 0-7 130 18(22)
4528 Lehdet -10 340 0-10 340 4529 Videot -40 0-40 4530 Av-aineisto -180 0-180 4541 Merkkipäivälahjat -280 0-280 4542 Elintarvikkeet -34 310 0-34 310 4544 Vaatteisto -9 780 0-9 780 4546 Käsityö/kädentaito tarvikkeet -420 0-420 4549 Hengityshoitotarvikkeet -15 000 0-15 000 4550 Lääkkeet -592 570 0-592 570 4551 Hoitotarvikkeet -1 366 810 0-1 366 810 4552 Diabetesliuskat -253 710 0-253 710 4553 Muut diabeteshoitotarvikkeet -191 750 0-191 750 4556 Oikomishoitotarvikkeet -30 340 0-30 340 4557 Lääkinnällisen kuntoutuksen ap -210 650 0-210 650 4558 Terveyskasvatusmateriaali -5 430 0-5 430 4559 Lääk.kunt. apuväl.varasto -124 220 0-124 220 4570 Puhdistusaineet -28 240 0-28 240 4571 Puhdistustarvikkeet -24 470 0-24 470 4581 Lämmitys -39 070 0-39 070 4582 Sähkö -51 540 0-51 540 4583 Vesi -14 700 0-14 700 4584 Rakennusmateriaali -3 520 0-3 520 4585 Sähkömateriaali -1 560 0-1 560 4586 Työaineet ja -välineet -840 0-840 4589 Näytteenottovälineet -220 0-220 4590 Näytteenottotarvikkeet -20 290 0-20 290 4592 Työturvallisuusvarusteet -470 0-470 4690 Muu materiaali -46 520 0-46 520 Avustukset -10 455 270 0-10 455 270 4704 Omaishoidon tuki -1 583 210 0-1 583 210 4705 Palvelusetelit -203 900 0-203 900 4712 Vammaisille annetut avustukset -692 260 0-692 260 4720 Perustoimeentulotuki -4 328 940 0-4 328 940 4721 Täydentävä tt-tuki -300 110 0-300 110 4722 Ennaltaehk. toimeentulotuki -55 520 0-55 520 4739 Muut avustukset kotitalouksill -224 820 0-224 820 4749 Muut avustukset yhteisöille -67 100 0-67 100 4750 Työmarkk.tuen kuntaosuus -2 999 410 0-2 999 410 Muut kulut -2 957 400-2 711 620-5 669 020 Vuokrakulut -2 801 220-2 711 620-5 512 840 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu -1 993 320-2 387 490-4 380 810 4825 Pääomavuokrat -724 080 0-724 080 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -58 200-324 130-382 330 4860 Muut vuokrat -25 620 0-25 620 Muut toimintakulut -156 180 0-156 180 4900 Välilliset verot -1 220 0-1 220 4915 Luottotappiot -150 480 0-150 480 4940 Muut kulut -4 480 0-4 480 Toimintakate -138 583 550-5 950 020-144 533 570 19(22)
Tuloslaskelma 15 (lyhyt) 09.12.2014 09:22 Kustannuspaikka 2005-2 Hallintopalvelut 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht. 2005-2 (Hallintopalvelut) Toimintatuotot 1 685 320 0 1 685 320 Myyntituotot 120 000 0 120 000 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut tuotot 1 565 320 0 1 565 320 Toimintakulut -1 375 890-748 800-2 124 690 Henkilöstökulut -765 410 0-765 410 Palkat ja palkkiot -597 690 0-597 690 Henkilösivukulut -167 720 0-167 720 Palvelujen ostot -114 250-60 160-174 410 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -114 250-60 160-174 410 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 370 0-23 370 Avustukset -32 000 0-32 000 Muut kulut -440 860-688 640-1 129 500 Toimintakate 309 430-748 800-439 370 Tuloslaskelma 15 (lyhyt) 09.12.2014 09:23 Kustannuspaikka 2010-2 Ikääntyneiden palvelut 15 ks ulk. 15 ks sis. 15 ks. yht. 2010-2 (Ikääntyneiden palvelut) Toimintatuotot 8 740 250 0 8 740 250 Myyntituotot 549 650 0 549 650 Maksutuotot 6 925 430 0 6 925 430 Tuet ja avustukset 154 290 0 154 290 Muut tuotot 1 110 880 0 1 110 880 Toimintakulut -34 312 110-4 487 890-38 800 000 Henkilöstökulut -24 492 630 0-24 492 630 Palkat ja palkkiot -18 959 360 0-18 959 360 Henkilösivukulut -5 533 270 0-5 533 270 Palvelujen ostot -6 681 910-3 039 450-9 721 360 Asiakaspalvelujen ostot -4 577 780 0-4 577 780 Muiden palvelujen ostot -2 104 130-3 039 450-5 143 580 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -967 840 0-967 840 Avustukset -1 108 480 0-1 108 480 Muut kulut -1 061 250-1 448 440-2 509 690 20(22)