OSA TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013) TP 2013 ja TA 2014 sarakkeissa on otettu huomioon (myös historiatiedot) - työllistämistoiminnan siirto tehtäväalueille Henkilöstön uudelleen sijoitus ja Aikuissosiaalityö - sosiaali- ja terveystoimen terveyspalveluiden tukitoimintojen siirto tehtäväalueelta Sosiaali ja terveys / hallinto tehtäväalueelle Terveyspalvelut - aamu- ja iltapäivätoiminnan siirto tehtäväalueelta Perusopetus tehtäväalueelle Oppilaan tukija hyvinvointipalvelut - opetustoimen projektien siirto tehtäväalueelta Sivistystoimen hallinto tehtäväalueelle Oppilaan tuki-ja hyvinvointipalvelut Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Tilalaitoksen vuokrat on päivitetty KJ2015 sarakkeeseen.
Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Kaupunginsihteeri (Riitta Lehtinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. STRATEGISET TAVOITTEET Tietotekniikan hyödyntäminen. Sähköinen vaaliluettelo käyttöön äänestysalueilla varsinaisena vaalipäivänä. OPERATIIVISET TAVOITTEET Vaalien toimittaminen virheettömästi ja annettuja määräaikoja noudattaen Vaalityöhön osallistuvien henkilöiden hyvä perehdytys työtehtäviin sekä ennakkoäänestyksen hoidossa riittävät henkilöresurssit. Teknisten yhteyksien toiminnan varmistaminen. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 28 000 30 824 30 824 30 824 10,1 10,1 10,1 Myyntituotot 28 000 30 824 30 824 30 824 10,1 10,1 10,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 59 720 54 696 54 579 54 579-8,4-8,6-8,6 Henkilöstökulut 33 300 37 377 37 377 37 377 12,2 12,2 12,2 Palvelujen ostot 26 020 16 919 16 802 16 802-35,0-35,4-35,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 400 400 400 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -31 720-23 872-23 755-23 755-24,7-25,1-25,1 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -2 728-2 998-2 998-2 998 9,9 9,9 9,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -34 448-26 870-26 753-26 753-22,0-22,3-22,3 13
HENKILÖSTÖRESURSSIT Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoäänestyksen vaalivirkailijoina. Tilapäistä henkilöstöä palkataan tarpeen mukaan. TALOUSARVION PERUSTELUT Kunta voi olla yhtenä äänestysalueena, mutta Naantalissa valtuuston päätöksen mukaan äänestysalueita on yhdeksän. Vaalilain mukaan kunnassa tulee olla vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Kuntaliitospäätöksen jälkeen, vuoden 2008 kunnallisvaaleista alkaen Naantalissa on ollut viisi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Vaalipäivä on 19.4.2015 ja ennakkoäänestys kotimaassa 8. 14.4.2015 ja ulkomailla 8.-11.4.2015. Kaupungin alueella on yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja viisi, jotka kaikki ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestyspaikkoja olisivat edelleen Kaupungintalo, Velkuan, Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K - Supermarket Ukko-Pekka. Oikeusministeriö suorittaa valtiollisten vaalien hoitamisesta korvausta kaupungille. Korvauksen suuruudeksi on arvioitu 2 euroa/äänioikeutettu (15 412 äänioikeutettua edellisissä vaaleissa). Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo Saaristossa Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteissä ennakkoäänestys olisi normaalina aukioloaikana eli arkipäivinä. K - Supermarket Ukko- Pekassa ennakkoäänestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lauantai. Pisimmät aukioloajat olisivat kaupungintalolla, myös viikonloppuna kello 10 16. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Viikonloppuna ennakkoäänestysmahdollisuutta ei järjestetä Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteissä. Ukko-Pekassa ennakkoäänestystä ei järjestetä sunnuntaina. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 14
Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalue: Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Kaupunginsihteeri (Riitta Lehtinen) Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille. STRATEGISET TAVOITTEET Selkeä ja innostava strategia ohjaa kaupungin toimintaa ja yhteistoimintaa sidosryhmien kanssa OPERATIIVISET TAVOITTEET Strateginen suunnittelu, sen pohjalta tapahtuva valmistelu ja päätöksenteko sekä seuranta ovat osa normaalia toimintaa Kaupungille laaditaan kesään 2015 mennessä uusi strategia, joka valmistellaan luottamushenkilöjohdon, esimiesten, henkilöstön ja sidosryhmien tiiviin yhteistyön avulla.. Kaupungin strategian perusteella asetetaan talousarvion vuosittaiset tavoitteet, tavoitetasot ja mittarit. Tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten käsittelyssä annetaan selkeä ja oikea kuva kaupungin toiminnasta ja taloudesta TOIMINTATULOT YHT. 1 260,00 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 260,00 Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 164 859,51 192 012 195 304 194 559 194 559 1,7 1,3 1,3 Henkilöstökulut 42 081,52 53 262 54 341 54 341 54 341 2,0 2,0 2,0 Palvelujen ostot 56 678,63 66 565 68 050 68 050 68 050 2,2 2,2 2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 446,77 8 130 6 030 6 030 6 030-25,8-25,8-25,8 Avustukset Vuokrakulut 62 652,59 62 755 65 583 64 838 64 838 4,5 3,3 3,3 Muut toimintakulut 1 300 1 300 1 300 1 300 TOIMINTAKATE -163 599,51-192 012-195 304-194 559-194 559 1,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset -8,88-10 -100,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät -21 184,67-19 633-17 786-17 786-17 786-9,4-9,4-9,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -184 793,06-211 655-213 090-212 345-212 345 0,7 0,3 0,3 TALOUSARVION PERUSTELUT Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän kahdeksan, Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kolmeen seminaariin. Valtuutetuille hankittujen laitteiden menot samoin kuin omien laitteiden käytöstä maksettavat korvaukset on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueelle, vaikka valtuutetut käyttävät laitteita myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa. Talousarviossa on lähdetty siitä, että kaikki valtuutetut käyttävät sähköistä kokoushallintaa. Talousarviossa on varauduttu valtuustojuhlan järjestämiseen (9 000 euroa). KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 15
Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: Kaupunginsihteeri (Riitta Lehtinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. STRATEGISET TAVOITTEET Kaupungin strategian toteutumisen arviointi Kaupungin konsernin arviointi OPERATIIVISET TAVOITTEET Arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista. Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 500 500 500 500 Myyntituotot 500 500 500 500 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 61 083,56 66 901 67 788 66 684 66 684 1,3-0,3-0,3 Henkilöstökulut 11 555,20 10 319 12 164 12 164 12 164 17,9 17,9 17,9 Palvelujen ostot 46 551,16 53 052 52 071 51 005 51 005-1,8-3,9-3,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 200 200 200 Avustukset Vuokrakulut 2 977,20 2 930 2 953 2 915 2 915 0,8-0,5-0,5 Muut toimintakulut 400 400 400 400 TOIMINTAKATE -61 083,56-66 401-67 288-66 184-66 184 1,3-0,3-0,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 57 163,97 64 052 66 222 66 222 66 222 3,4 3,4 3,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 919,59-2 349-1 066 38 38-54,6-101,6-101,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller. Asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä. TALOUSARVION PERUSTELUT Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Tarkastuslautakunnan arvioidaan pitävän 9 kokousta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 16
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hallinto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen ) Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. STRATEGISET TAVOITTEET Naantalin kilpailukyvyn vahvistaminen hyvän asumisen ja vireän yritystoiminnan kaupunkina Monipuolinen asunto- ja yritystonttitarjonta sekä tehokkaasti toimivat kunnalliset palvelut. Elinkeinoasiamies toteuttaa kaupunginjohtajan ohjauksessa elinkeinotoiminnan aktiivista ja yrityslähtöistä kehittämistä. OPERATIIVISET TAVOITTEET Työpaikkamäärän kasvu Asukas-/asiakaskohtaisten kustannusten hallittu alentaminen. Viestinnän vahvistaminen Yrityshankkeiden nopea ja joustava käsittely kaupunkiorganisaatiossa Tiivis yhteistyö yrittäjien kanssa Erinomaisen yritysilmapiirin rakentaminen Palvelujen tuottamistapojen uudistaminen ja kehittäminen Kaupunki tehostaa erityisesti ulkoista viestintäänsä ja kehittää esimiesten ja henkilöstön viestintäosaamista TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 58 227,54 48 200 48 200 48 200 48 200 Myyntituotot 924,53 200 200 200 200 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 57 303,01 48 000 48 000 48 000 48 000 Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 2 045 276,30 2 139 305 2 144 107 2 143 138 2 143 138 0,2 0,2 0,2 Henkilöstökulut 755 274,03 739 406 794 134 794 134 794 134 7,4 7,4 7,4 Palvelujen ostot 1 007 827,82 1 117 786 1 082 753 1 083 591 1 083 591-3,1-3,1-3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 67 718,41 53 923 53 825 53 825 53 825-0,2-0,2-0,2 Avustukset 62 370,00 41 000 41 000 41 000 41 000 Vuokrakulut 132 619,88 151 390 136 255 134 448 134 448-10,0-11,2-11,2 Muut toimintakulut 19 466,16 35 800 36 140 36 140 36 140 0,9 0,9 0,9 TOIMINTAKATE -1 987 048,76-2 091 105-2 095 907-2 094 938-2 094 938 0,2 0,2 0,2 Poistot ja arvonalentumiset -3 789,00-2 300-1 400-1 400-1 400-39,1-39,1-39,1 Laskennalliset erät -22 435,54 17 313 16 519 16 519 16 519-4,6-4,6-4,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 013 273,30-2 076 092-2 080 788-2 079 819-2 079 819 0,2 0,2 0,2 17
HENKILÖSTÖRESURSSIT Kaupunginjohtaja Kaupunginkamreeri Kaupunginlakimies Kaupunginsihteeri Controller Kehityspäällikkö 0,6 Saaristoasiamies 0,4 Kulttuuri- ja tiedotussihteeri 0,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupunginhallituksen arvioidaan pitävän 40 kokousta. Avustukset yhteisöille ovat 41 000 euroa, josta hissiavustuksiin on varattu 30 000 euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 5 000 euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000 euroa. Asiantuntijapalveluihin on varattu 28 000 euroa käytettäväksi strategiatyöhön sekä tarvittaessa lakimiespalveluiden ostoon. Suhdetoiminta ja edustus Suhdetoiminnan ja edustukseen menoarvio on n. 75 000. Määrärahavaraukseen sisältyy henkilökun-nan ja luottamushenkilöiden merkkipäivälahjat (26 000 ). Perinteisesti määrärahoin on järjestetty mm. kaupungilta eläkkeelle siirtyneiden joulukahvitilaisuus, ansioja kunniamerkkien jakotilaisuus sekä musiikkijuhlien yhteydessä järjestettävä vastaanotto vuosittain valituille kutsuvieraille. Vuoden 2015 aikana järjestetään mahdollisesti yrittäjäyhteistyötä rakentava tilaisuus ja muita pienempimuotoisia edustustilaisuuksia. Kaupungin vastaanottoja voidaan järjestää kansainvälisten konferenssien yhteydessä. Kotimaisille vieraille vastaanotto voidaan järjestää, jos tilaisuuden aihe ja vierailijat liittyvät kiinteästi kaupungin toimialaan. Tiedotustoiminta Vuositasolla ilman henkilöstökuluja Nastan kustannukset (4 numeroa) ovat 23 200 euroa (0,54 /lehti) ja saaristotiedotteiden 11 800 euroa. Investointimenoihin varataan 15 000 euroa Intran kehittämiseen. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Yhteyspäällikön virka lakkautetaan (siirtyminen eläkkeelle), budjettivaikutus 64 000 euroa. Perustetaan elinkeinoasiamiehen virka 1.9.2015 lukien, budjettivaikutus 20 700. Henkilöstökulut kasvavat viran lakkauttamisesta huolimatta, sillä varhaiseläkemenoja arvioidaan maksettavan noin 72 000 euroa. Navigon sovellusvuokra 8 580 (CH5 Finland) on siirretty tietohallinnon menoista tiedotustoimintaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 18
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Asiahallinto Vastuuhenkilö: Kaupunginsihteeri (Riitta Lehtinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, arkisto- ja asiakirjahallinnosta sekä yhteispalvelupisteistä. STRATEGISET TAVOITTEET Tehostaa sekä paperisia että sähköisiä käsittelyprosesseja. Sähköisen pitkäaikaisarkistoinnin kehittäminen ja vaiheittaisesti siihen siirtyminen mahdollisimman laajasti. Tiedonohjausjärjestelmän hankkiminen sekä siihen tiedonohjaussuunnitelmien syöttäminen sähköisen asianhallinnan tueksi. Henkilöstön kouluttaminen tiedonohjaukseen ja sähköisen asianhallinnan käsitteeseen. Sähköinen pitkäaikaisarkisto sekä dokumenttienhallinta, jotka mahdollistavat sähköisen säilyttämisen mahdollisimman laajasti kaikille asiakirjoille (pilotti: rakennusvalvonta) OPERATIIVISET TAVOITTEET Päätöksenteon toimintaedellytysten turvaaminen Asiakirjahallinnon tasapainoinen kehitys ja ylläpito kaupungin kaikissa virastoissa. Oikea-aikainen valmistelu ja täytäntöönpano. Tiedonohjaussuunnitelmien tekeminen yhdessä yksiköiden kanssa sekä parhaiden käytäntöjen löytyminen. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 24 424,52 13 100 13 000 13 000 13 000-0,8-0,8-0,8 Myyntituotot 11 144,58 7 100 7 800 7 800 7 800 9,9 9,9 9,9 Maksutuotot 8 700,00 6 000 5 200 5 200 5 200-13,3-13,3-13,3 Tuet ja avustukset 4 579,94 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 632 082,72 695 594 688 767 688 083 688 083-1,0-1,1-1,1 Henkilöstökulut 530 459,78 538 865 538 801 538 801 538 801 0,0 0,0 0,0 Palvelujen ostot 47 309,41 83 580 80 806 80 756 80 756-3,3-3,4-3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 431,34 14 558 14 959 14 959 14 959 2,8 2,8 2,8 Avustukset Vuokrakulut 47 812,14 57 591 53 131 52 497 52 497-7,7-8,8-8,8 Muut toimintakulut 70,05 1 000 1 070 1 070 1 070 7,0 7,0 7,0 TOIMINTAKATE -607 658,20-682 494-675 767-675 083-675 083-1,0-1,1-1,1 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 596 190,99 552 379 547 233 547 233 547 233-0,9-0,9-0,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -11 467,21-130 115-128 534-127 850-127 850-1,2-1,7-1,7 19
HENKILÖSTÖRESURSSIT Arkistosihteeri Arkistonhoitaja Johdon sihteeri Toimistosihteereitä 4 Palveluneuvojia 5 TALOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinto on hallinnolliset organisaatiorajat ylittävä tehtäväalue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tukitehtävät sekä niiden kehittäminen. Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian (sisältää arkistohallinnon), kaupungintalon yhteispalvelupisteen ja saariston palvelupisteiden määrärahat ja tuloarviot. Tiedonhallinta Asianhallinnan tärkeäksi toimialaksi on nousemassa tiedonhallinta, joka tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin, huolehtien käyttäjän puolesta metatiedottamisesta (mm. asiakirjojen säilytysajoista, tiedon tallennuspaikoista, säilytysajan perusteista) sekä prosessien kulusta. Tiedonhallinta vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista. Kehittämistehtävät kytkeytyvät koko organisaation alalle. Palvelupisteet Kelan kanssa on voimassa yhteispalvelusopimus, jonka mukaan kaupungintalon yhteispalvelupisteen palveluneuvojat hoitavat Kelan avustavia asiakaspalvelutehtäviä. Seudullisten matkakorttien myyntipisteenä toimiminen lisää yhteispalvelussa asiakkaiden määrää huomattavasti. Sisäisillä työjärjestelyillä turvataan asiakaspalvelu myös lomien ja muiden poissaolojen aikana. Velkuan palvelupisteessä on asiamiespostipalvelut. Itellan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan palveluja tulee tarjota arkipäivisin kello 9 15. Rymättylän ja Merimaskun palvelupisteet toimivat kirjastojen yhteydessä ja aukioloajat määräytyvät kirjaston aukioloaikojen mukaisesti. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 20
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Sisäiset toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginsihteeri (Riitta Lehtinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta. OPERATIIVISET TAVOITTEET Kaupungin puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteen sekä postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille Turvataan riittävät resurssit ja ylläpidetään hyviä vuorovaikutustaitoja. Pidetään puhelinvaihde ajan tasalla kaupungin tapahtumista sekä työpaikalta poistumistilanteista. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 178 729,62 227 862 217 955 217 955 217 955-4,3-4,3-4,3 Myyntituotot 175 102,62 227 862 217 955 217 955 217 955-4,3-4,3-4,3 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 3 627,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 202 989,19 224 695 211 377 211 255 211 255-5,9-6,0-6,0 Henkilöstökulut 85 397,96 77 601 82 119 82 119 82 119 5,8 5,8 5,8 Palvelujen ostot 94 132,05 111 811 96 603 96 603 96 603-13,6-13,6-13,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 238,60 12 429 12 229 12 229 12 229-1,6-1,6-1,6 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 17 220,58 22 854 20 426 20 304 20 304-10,6-11,2-11,2 Muut toimintakulut 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -24 259,57 3 167 6 578 6 700 6 700 107,7 111,6 111,6 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 Laskennalliset erät -426,46-5 847-524 -524-524 -91,0-91,0-91,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -24 686,03-2 680 6 054 6 176 6 176-325,9-330,4-330,4 21
HENKILÖSTÖRESURSSIT Kaksi toimistosihteeriä, joiden työpanoksesta kohdennetaan tälle tehtäväalueelle 1,75 htv, vuosina 2012 ja 2013 oli 2,5 htv. TALOUSARVION PERUSTELUT Sisäisiin toimistopalveluihin kuuluu puhelinvaihde, monistus, postitus sekä keskitetysti hankittavat toimistotarvikkeet. Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työpanoksesta 25 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen. Teknisten uudistusten myötä puhelinvaihteessa puhelut ovat jonkin verran vähentyneet, samoin sähköiseen kokoushallintaan siirtyminen on vähentänyt monistuksen ja postituksen vaatimaa aikaa. Laitteistoa on vähennetty yhdellä kopiointi/tulostuslaitteella. Yhden toimistosihteerin vakanssi jätettiin vuoden 2014 alusta täyttämättä. Lomien ja muiden poissaolojen ajaksi on tarvittu ja tarvitaan puhelinvaihteessa edelleen ulkopuolista sijaistyövoimaa. Lyhyissä poissaoloissa pyritään tehtävät mahdollisuuksien mukaan hoitamaan sisäisin järjestelyin yhdessä sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen kanssa. Puhelinvaihteen aukiolo Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihdetoiminnot on muutama vuosi sitten yhdistetty. Terveyskeskuspalvelujen vuoksi puhelinvaihteen tulee avautua jo kello kahdeksan vaikka kaupungin virastot ovat avoinna kello 9 15. Vuoden 2015 heinäkuussa kaupungin virastojen sulkuaikana on tarkoitus lyhentää puhelinvaihteen aukioloa tunnilla siten, että vaihde sulkeutuu kello 15. Tämän jälkeen vaihteen numeroon soitettaessa tiedotteessa kerrotaan, mihin numeroihin kiireellisissä, päivystys ym. asioissa tulee ottaa yhteyttä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Postituspalveluja on tarjottu kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille sekä Aurinkosäätiön palvelutalolle pelkän postimaksun hinnalla, nyt hintaan lisään palvelumaksu 10 %, vaikutus vuositasolla noin 1 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 22
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Tietohallinto Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuntamattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä. STRATEGISET TAVOITTEET IT-ohjauksen kehittyminen Kehittämiskohteiden parempi tunnistaminen ja priorisointi IT-ohjausryhmän toiminta aloitetaan yhdessä Raision kanssa Menetelmäkehitys, kypsyystason tunnistaminen ja kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Hallinnoinnin työkalut ja menetelmät saadaan käyttöön Dokumentinhallinnan ja sähköisen arkistoinnin edelleen kehittäminen Seudullisen tietoliikennekilpailutuksen tulosten hyödyntäminen Hyödynnetään yleisesti käytössä olevia kehittämisen menetelmiä (järjestelmät, prosessit ja näiden yhteys) Jatketaan 2014 toteutettujen kartoitusten pohjalta siirtäen intranet-ratkaisua enemmän työnkulkua ohjaavaksi Valmistellaan verkkoinfrastruktuurin ja sen toimivuuden muutosta kilpailutuksen tulosten perusteella TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 949 966,81 1 002 380 985 872 985 874 985 874-1,6-1,6-1,6 Myyntituotot 925 084,38 1 002 380 985 872 985 874 985 874-1,6-1,6-1,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 24 882,43 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 951 742,91 1 019 573 985 875 985 590 985 590-3,3-3,3-3,3 Henkilöstökulut 292 631,57 313 426 336 376 336 376 336 376 7,3 7,3 7,3 Palvelujen ostot 388 902,53 380 838 335 744 335 744 335 744-11,8-11,8-11,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28 614,09 20 800 10 800 10 800 10 800-48,1-48,1-48,1 Avustukset Vuokrakulut 240 649,68 303 829 302 275 301 990 301 990-0,5-0,6-0,6 Muut toimintakulut 945,04 680 680 680 680 TOIMINTAKATE -1 776,10-17 193-3 284 284-100,0-101,7-101,7 Poistot ja arvonalentumiset -33 303,52-29 040-17 610-17 610-17 610-39,4-39,4-39,4 Laskennalliset erät -3 501,09-4 849-4 042-4 042-4 042-16,6-16,6-16,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -38 580,71-51 082-21 655-21 368-21 368-57,6-58,2-58,2 23
HENKILÖSTÖRESURSSIT 8 6 4 2 0 Tietohallinto HTV:t TH-PÄÄL. IT-SUUN. MIKROTUKI YHTEENSÄ TP2013 TA2014 TAE2015 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungilla on kaikkiaan 1255 (1191 vuonna 2014) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 805 (769) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 450 (422). Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä 290955 euroa (303829). Vuokrista leasingrahoitusvuokria on 132455 euroa (125300). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen ja täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu lisenssivuokrista. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Konesali on ulkoistettu Kuntien Tiera Oy:lle (kustannusvaikutus + 45 000 ). Näin vältytään uusinvestoinnilta, jonka kustannukset vuositasolla olisivat suuremmat. Ohjelmistokustannuksia siirretään keskusviraston ulkopuolelle (ympäristövirasto). Tämän siirron kustannusvaikutus tietohallinnolle on 15 384. Ohjelmistokustannuksia siirretään myös keskusviraston sisällä omistajuusperiaatteen mukaisesti. Kustannusvaikutus tietohallinnolle näistä on 58 908 (rahatoimi -40 892, henkilöstöhallinto/palkat -9436, viestintä 8 580 ). Osa-aikaeläkkeeltä eläköitynyt it-suunnittelija korvataan täysaikaisella määräaikaisella (kustannusvaikutus + 20 000 ). Määräaikaisen mikrotukihenkilön työsuhdetta jatketaan 2015 loppuun ja samalla epäpätevyysvähennys poistuu (kustannusvaikutus + 3 000 ). KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 24
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Rahatoimi Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. OPERATIIVISET TAVOITTEET Kaupungin päätöksenteon tukeminen huolehtimalla toimialallaan oikeellisen ja ajantasaisen tiedon tuottamisesta. Taloushallinnon keskitettyjen toimintojen järjestäminen ja raportointi. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 612 353,12 626 139 595 448 595 448 595 448-4,9-4,9-4,9 Myyntituotot 598 260,00 609 089 570 448 570 448 570 448-6,3-6,3-6,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 14 093,12 17 050 25 000 25 000 25 000 46,6 46,6 46,6 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 467 247,54 536 285 537 874 540 507 540 507 0,3 0,8 0,8 Henkilöstökulut 336 062,96 368 364 337 732 337 732 337 732-8,3-8,3-8,3 Palvelujen ostot 81 627,26 102 206 139 369 138 188 138 188 36,4 35,2 35,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 690,65 23 224 17 660 17 660 17 660-24,0-24,0-24,0 Avustukset Vuokrakulut 34 942,68 34 391 34 663 38 477 38 477 0,8 11,9 11,9 Muut toimintakulut 6 923,99 8 100 8 450 8 450 8 450 4,3 4,3 4,3 TOIMINTAKATE 145 105,58 89 854 57 574 54 941 54 941-35,9-38,9-38,9 Poistot ja arvonalentumiset -34 246,41-33 500-1 880-1 880-1 880-94,4-94,4-94,4 Laskennalliset erät -31 845,59-39 892-40 025-40 025-40 025 0,3 0,3 0,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 79 013,58 16 462 15 669 13 036 13 036-4,8-20,8-20,8 25
HENKILÖSTÖRESURSSIT 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kirjanpitäjä TEHTÄVÄALUEEN HENKILÖTYÖVUODET TP TA TAE Kirjanpitopäällikkö Toimistosihteeri Pääkassa Tilapäinen työvoima ei sisälly tehtäväalueen talousarvioon. Palkkatuettua työllistämistä jatketaan mahdollisuuksien mukaan keskitettyjen määrärahojen turvin. TALOUSARVION PERUSTELUT Rahatoimi keskittyy omin voimin prosessien ja sovellusten sekä rajapintojen kuvaamiseen, jotta voidaan määritellä toimintatapojen ja sovellusten kehittämisjärjestys. Tavoitteena on vaikuttaa tukiprosessien kokonaistyöllistämiseen ja sen myötä tehtäväalueen resurssien määrittämiseen. Käynnissä oleva tavoitteen mukainen hanke on hankintatoimen kanssa yhdessä tehtävä sähköisen tilaamisen ja maksamisen sopimus. Perintätoimesta on tehty nelivuotinen sopimus ulkoisen toimijan kanssa 2014 ja sen myötä perintätoimi on keskitetty toimistosihteerille. Henkilöstöä työllistävät eniten ostolaskut ja pankkitositteet. Ostolaskut tallennetaan sovellukseen tarkistamista ja hyväksymistä varten. Näistä saadaan noin 75 % sähköisesti. Paperilaskut skannataan. Ostolaskujen käsittelyyn halutaan vaikuttaa edellä mainitulla sähköisellä tilaamisella, jossa tavoitellaan tilauksen hyväksymistä, jolloin tilaus ja lasku voidaan täsmäyttää sähköisesti, kun ehdot täyttyvät. Pankkitositteiden määrään on hankalampi vaikuttaa, koska ne syntyvät maksusuorituksista, joita ei laskuteta. Ohessa on historiatilastoa tositemääristä. Ostolaskut Pankkitositteet 2009 38 763 7 268 2010 37 024 5 833 2011 35 807 5 853 2012 35 738 5 796 2013 34 493 5 530 Ostolaskujen jakauma Kaupunki Tilalaitos Vesihuolto 36 770 1 993 34 958 2 066 33 901 1 906 27 890 5 846 2 002 26 044 6 462 1 987 Tietohallinnolta rahatoimelle siirtyneet vuotuiset palvelujen kulut, jotka vaikuttavat muille toimielimille kohdistettaviin menoihin nostavasti. - Pro Economica 25 348 euroa - Suoramaksu 384 euroa - Sähköinen ostolasku 8 400 euroa - Sähköinen myyntilasku (Finvoice) 6 000 euroa - edelliset yhteensä 40 132 euroa. Ulkoiset palvelukset: - raportointiohjelma: ylläpito 4 500 euroa - maksuliikenneohjelma: ylläpito 8 000 euroa - kassaohjelma: ylläpito 17 000 euroa - konserniohjelma; ylläpito 800 euroa - Logican tyvi-palvelu ylläpito 1 000 euroa, laskujen kierrätys ylläpito 1 000 euroa, liiketoimintaalisovellus ylläpito 300 euroa, budjettipoistot ylläpito 150 euroa, perintätoimistoliittymän ylläpito 750 euroa MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - tietohallinnolta siirtyneet kustannukset - yksi kirjanpitäjän toimi vähemmän. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 26
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto Vastuuhenkilö: Hankintapäällikkö (Timo Jyväkorpi) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Hankintatoimen keskeinen tehtävä yhdessä keskusvaraston henkilökunnan kanssa on hankkia tuotteet edulliseen hintaan ja taloudellisesti järkevästi uusien sähköisen järjestelmien avulla. Keskusvarasto henkilökunta yhdessä hankintapäällikön kanssa hoitaa tarvikkeiden käsittelyn ja niihin liittyvät varastointi- ja jakelurutiinit. Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön ja täytäntöönpanomääräyksien mukaisin valtuuksin. STRATEGISET TAVOITTEET Tehostetaan toimintaa sähköisillä menettelyillä Kiertonopeuden tehostaminen ja varastotuotteiden vähentäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Sähköisten kilpailutus- ja tilaamisjärjestelmien käytön laajentuessa pystytään toteuttamaan asetetut tavoitteet Jatketaan tehokasta henkilökunnan koulutusta Ollaan mukana kaupunkiseudullisissa kehittämishankkeissa TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 421 486,67 454 314 498 393 454 736 454 736 9,7 0,1 0,1 Myyntituotot 357 230,69 391 314 435 393 391 736 391 736 11,3 0,1 0,1 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 4 676,22 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 59 579,76 63 000 63 000 63 000 63 000 0,0 0,0 0,0 TOIMINTAMENOT YHT. 423 912,67 441 308 483 800 478 588 478 588 9,6 8,4 8,4 Henkilöstökulut 177 850,66 182 687 194 079 194 079 194 079 6,2 6,2 6,2 Palvelujen ostot 120 036,26 155 122 181 122 174 386 174 386 16,8 12,4 12,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 80 494,58 59 134 64 234 64 234 64 234 8,6 8,6 8,6 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 45 396,12 44 295 44 295 45 819 45 819 0,0 3,4 3,4 Muut toimintakulut 135,05 70 70 70 70 0,0 0,0 0,0 TOIMINTAKATE -2 426,00 13 006 14 593-23 852-23 852 12,2-283,4-283,4 Poistot ja arvonalentumiset -11 409,00-11 470-1 250-1 250-1 250-89,1-89,1-89,1 Laskennalliset erät -1 340,30-2 336-2 225-2 225-2 225-4,8-4,8-4,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -15 175,30-800 11 118-27 327-27 327-1489,8 3315,9 3315,9 27
HENKILÖSTÖRESURSSIT 6 5 4 3 2 1 0 TALOUSARVION PERUSTELUT Sähköisten kilpailutus- ja tilaamisjärjestelmien käytön laajentuessa pystytään toteuttamaan asetetut tavoitteet. Sähköisen yhteistyösopimuksen vuotuinen kustannus ratkeaa vuosittain jälkikäteen tehtävän sähköistysasteen muuttumisen tarkistamisen kautta. Hankintapäällikkö tekee kaupungin puolesta sopimukset niiden yritysten kanssa joilta kaupungin henkilökunta omien valtuuksiensa puitteissa saa tehdä hankintoja. Uusi tilaamisen ja kilpailutuksen ohjeistus on astunut voimaan vuoden 2013 lopulla. Varaston tuotevalikoimaa tullaan tarkastelemaan edelleenkin kriittisesti. Valikoimasta tullaan poistamaan huonosti kiertävät artikkelit, lukuun ottamatta vesilaitoksen varmuusvarastoa. Varaston toiminta ei saa tuottaa nettomenoa ja siksi hankintatoimen ja varaston menoja on tasapainotettava siirtämällä kustannuksia eri hallintokunnille. Tämä on perusteltua, koska hankintatoimi ja varasto palvelevat koko kaupunkia. Tuotteiden tilaaminen kohdistuu sähköisen tilaamisen avulla suoraan tilaajille sekä varastoon. Varaston henkilökunta tulee käyttämään myös sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla pystytään seuraamaan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita ja näin ollen varaston arvot ovat myös reaaliajassa. Vuodenvaihteen inventaari on myös käytännössä ajan tasalla. Varaston rahamenot on tasapainotettu siirtämällä menoja suurkäyttäjille, eli vesihuollon ja tilapalvelun kannettavaksi. Tämä on myös perusteltua, koska varasto takaa em. käyttäjille toimintavarmuutta ja ylläpitää harvoin tarvittavia ja vaikeasti hankittavia tuotteita. Nämä ovat tuotteita joista ei synny normaalia tulonmuodostusta. Varaston tulopohjaa rakennettaessa on otettu huomioon investointiosuuden tulot. Hankintatoimen ja varaston toimintoja on tehostettu sähköisillä järjestelmillä. Järjestelmät saadaan tehokkaaseen käyttöön lopullisesti vuoden 2015 keväällä. Seuraukset tulevat näkymään kustannuksien alenemisena koko kaupungin hankinnoissa. Varastonhoitaja on toiminnallaan kehittänyt varaston uusia käytännön ratkaisuja kohti suunniteltuja päämääriä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Sähköisten järjestelmien toimintakunnon loppuunsaattaminen ei onnistunut varaston muuttuneiden henkilöstötilanteiden vuoksi. Sen vuoksi varaston kehittäminen on viivästynyt. Kehitystyö saadaan täyteen vauhtiin, kun nykyinen henkilöstö on saatu koulutettua uusiin toimintatapoihin. Varaston aukioloaikojen muuttaminen ei toiminut, koska varaston asiakkaiden pakottavien töiden vuoksi varaston myynti asiakkaille on pidettävä auki aamusta iltapäivään. Pakottavat työt ovat esimerkiksi putkirikot / vastaavat hätätyöt ja kaikki avoinna olevat investointikohteet. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 28
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Käyttöomaisuuden myyntivoitto tai -tappio Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen. STRATEGISET TAVOITTEET Tukea strategian mukaisia asumisvaihtoehtoja ja yritysten sijoitautumista. Kaavoituksen keinoin luoda luovtuskelpoisia tontteja sekä asumiseen että yrityksille. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 2 254 373,50 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Myyntituotot Maksutuotot 462,00 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 2 253 911,50 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 218 398,21 105 621 103 126 103 126 103 126-2,4-2,4-2,4 Henkilöstökulut 620,63 Palvelujen ostot 12 439,66 6 000 5 926 5 926 5 926-1,2-1,2-1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 199 683,64 99 621 97 200 97 200 97 200-2,4-2,4-2,4 Muut toimintakulut 5 654,28 TOIMINTAKATE 2 035 975,29 1 094 379 1 096 874 1 096 874 1 096 874 0,2 0,2 0,2 Poistot ja arvonalentumiset -16 943,06-23 210-16 180-16 180-16 180-30,3-30,3-30,3 Laskennalliset erät -5 073,06-64 761-3 579-3 579-3 579-94,5-94,5-94,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 013 959,17 1 006 408 1 077 115 1 077 115 1 077 115 7,0 7,0 7,0 TALOUSARVION PERUSTELUT Tuottotavoite arvioidaan saavutettavan seuraavien kohteiden toteuttamisella Alueiden tonttien myyntihinta yhteensä Metsäluikkio Kolme (3) omakotitonttia. 217 000 Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla Mäntylänrinne Kuusi (6) omakotitonttia. 210 285 Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla. Venka Kaksi (2) omakotitonttia. 119 000 Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla. Järvensuu Seitsemän (7) omakotitonttia. 181 698 Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla. Heinänen Kuusi (6) omakotitonttia. 218 550 Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla. 29
Itä-Immanen Kaksikymmentäkuusi (26) omakotitonttia. 1 197 010 Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla. Välskärinkuja Yksi (1) omakotitontti. 78 000 Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla. Santalantie Kuusi (6) loma-asuntotonttia. 480 000 Tonttien luovutusta jatketaan myymällä/vuokraamalla. Yhteensä 2 701 543 Vuoden 2015 aikana myyntitulo 300 000 Airismaa-Aasla 90 000 Kaksi (2) loma-asuntotonttia, 2 x 99 000, 198 000 Merimasku Kunnantalo 100 000 Vähimmäishinta 150 000 Rantamakasiini 65 000 Vähimmäishinta 115 000 Aurinkosäätiö 477 000 2 400 k-m², arvio 200 /k-m² Kehitysvammaisten asuntola 150 000 Teersalo, Arvola 74 000 Vähimmäishinta 80 000 Lehdon kauppa 77 000 Kaksi tonttia Yhteensä 1 333 000 KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 30
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Järjestelyerät Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueelle merkitään selostusosassa mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. TOIMINTATULOT YHT. 495 248,00 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 495 248,00 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 200 579,42 195 475 195 000 195 647 195 647-0,2 0,1 0,1 Henkilöstökulut 175 037,22 150 000 150 000 150 000 150 000 Palvelujen ostot 25 542,20 45 475 45 000 45 647 45 647-1,0 0,4 0,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE 294 668,58-195 475-195 000-195 647-195 647-0,2 0,1 0,1 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 1 233 974,52 1 198 003 841 260 841 260 841 260-29,8-29,8-29,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 528 643,10 1 002 528 646 260 645 613 645 613-35,5-35,6-35,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei varsinaisia henkilöresursseja. Henkilöstömenot muodostuvat eläkemenoperusteisista maksuista, joita ei voida kohdistaa muille tehtäväalueille. TALOUSARVION PERUSTELUT Palveluostomäärärahasta 20 000 euroa varataan KH:n käytettäväksi tilatarveselvitystenkustannuksiin. Asfalttikartellioikeudenkäyntikuluihin varataan 25 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 31
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Satama Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueelle merkitään selostusosassa mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 7 650 293,74 8 053 889 4 430 000 4 430 000 4 430 000-45,0-45,0-45,0 Myyntituotot 7 367 363,02 7 765 114 2 600 000 2 600 000 2 600 000-66,5-66,5-66,5 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 282 930,72 288 775 1 830 000 1 830 000 1 830 000 533,7 533,7 533,7 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 922 005,49 2 201 739 10 000 50 000 50 000-99,5-97,7-97,7 Henkilöstökulut 1 067 754,94 1 083 369 40 000 40 000-100,0-96,3-96,3 Palvelujen ostot 472 999,18 678 075 10 000 10 000 10 000-98,5-98,5-98,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 256 823,95 320 012-100,0-100,0-100,0 Avustukset 4 500,00 4 500-100,0-100,0-100,0 Vuokrakulut 76 698,04 78 500-100,0-100,0-100,0 Muut toimintakulut 43 229,38 37 283-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE 5 728 288,25 5 852 150 4 420 000 4 380 000 4 380 000-24,5-25,2-25,2 Poistot ja arvonalentumiset -2 610 688,42-3 336 860-1 868 620-1 868 620-1 868 620-44,0-44,0-44,0 Laskennalliset erät -561 780,96-460 250-228 435-228 435-228 435-50,4-50,4-50,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 555 818,87 2 055 040 2 322 945 2 282 945 2 282 945 13,0 11,1 11,1 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei henkilöresursseja. TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueelle tuloutetaan kaupungin satamaliikennöintisopimusten perusteella kannettavat tulot ja niihin liittyvä laskutusostopalvelu. Vuokratulot koostuvat satamayhtiön maksamista vuokrista ja muista, kaupungille tuloutettavista satama-alueen vuokrasopimuksista. Henkilöstömenot ovat eläkemenoperusteisia eläkemaksuja. Niiden vähennykseksi kirjataan satamayhtiön maksama sopimusperusteinen korvaus, joten luku on kaupungille jäävä nettomaksuosuus. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 32
Toimielin: KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Tehtäväalue: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa. STRATEGISET TAVOITTEET Riittävän väestökasvun ja työpaikkojen määrän turvaaminen Huolehtia omalta osaltaan siitä, että asuinrakentamiselle ja työpaikkarakentamiselle on riittävä tonttitarjonta. Tonttien tulee olla kilpailukykyisiä Turun kaupunkiseudulla myös laadullisesti. TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 361 489,77 491 037 484 856 495 707 495 707-1,3 1,0 1,0 Henkilöstökulut 22 542,28 23 977 25 974 25 974 25 974 8,3 8,3 8,3 Palvelujen ostot 336 180,49 464 941 456 763 467 614 467 614-1,8 0,6 0,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 335,00 200 200 200 200 Avustukset 1 200,00 1 414 1 414 1 414 1 414 Vuokrakulut 1 232,00 Muut toimintakulut 505 505 505 505 TOIMINTAKATE -361 489,77-491 037-484 856-495 707-495 707-1,3 1,0 1,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -23 473,69-23 801-23 579-23 579-23 579-0,9-0,9-0,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -384 963,46-514 838-508 435-519 286-519 286-1,2 0,9 0,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstöresurssit, ei kohdennettuja henkilöstöresursseja. TALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 2014 matkailuneuvontapalveluja ostettiin 132 000 eurolla. Nyt määrärahavaraus on 147 000 euroa johtuen Naantalin kaupungin ja Naantalin Matkailu Oy:n välisen vuokrasopimuksen tarkistamisesta. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kuntakohtainen rahoitusosuus (perusrahoitus, hankkeet, hankintaasiamies) oli 180 000 euroa. Määrärahavaraus pidetään vuoden 2014 suuruisena eli 180 000 euroa. Manner-Naantalin osayleiskaavan laatimiseen on varattu 80 000 euroa kuluvan vuoden talousarvioon. Määrärahasta jää käyttämättä noin 30 000 euroa ja määrärahavaraus vuodelle 2015 on 80 000 euroa. Tavoitteena on saada osayleiskaavaehdotus kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2015. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ei toiminnallisia muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen rahoitusosuus on 167 215 euroa. Ostopalveluihin lisätään 25 000 euroa (KH) käytettäväksi matkailun yhteismarkkinointiin ja käyttö kanavoidaan Naantalin Matkailu Oy:n kautta. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 33
Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä on toteuttaa läpinäkyvää ja oikeudenmukaista henkilöstöpolitiikkaa ja tukea henkilöstön työssäjaksamista. Keinoina ovat henkilöstöpalveluista huolehtiminen, työterveyshuollon järjestäminen, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoiminnan toteuttaminen ja yhteisen koulutustoiminnan järjestäminen. STRATEGISET TAVOITTEET Oikeudenmukainen ja läpinäkyvä henkilöstöpolitiikka Henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen Hyvä esimiestyö Oikeudenmukainen palkkaus OPERATIIVISET TAVOITTEET Toiminnan tehostaminen Terveellinen ja turvallinen työyhteisö Yhteisten toimintatapojen uudelleenarviointi ja kehittäminen ja niistä tiedottaminen Toimivan työterveyshuoltopalvelun edistäminen ja muiden työkykyä ylläpitävien toimenpiteiden kehittäminen Esimiesvalmennukset TVA- projektin loppuunsaattaminen ja ylläpito Palkkahallinnon, KuntaRekryn ja KuntaHR:n ohjelmistohankintojen/-uudistusten myötä henkilöstöhallinnon prosessien selkeyttäminen ja sähköistäminen esimiestyön helpottamiseksi Työkykyä ja työturvallisuutta parantavien toimenpiteiden kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 245 534,25 185 100 218 500 218 500 218 500 18,0 18,0 18,0 Myyntituotot 9 283,00 700 5 000 5 000 5 000 614,3 614,3 614,3 Maksutuotot 2 885,95 2 500 3 500 3 500 3 500 40,0 40,0 40,0 Tuet ja avustukset 231 948,30 180 000 210 000 210 000 210 000 16,7 16,7 16,7 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 417,00 1 900-100,0-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 943 725,91 1 049 083 1 154 342 1 153 746 1 153 746 10,0 10,0 10,0 Henkilöstökulut 217 932,52 314 555 288 714 288 714 288 714-8,2-8,2-8,2 Palvelujen ostot 662 566,35 678 753 801 431 801 431 801 431 18,1 18,1 18,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 100,50 12 215 16 079 16 079 16 079 31,6 31,6 31,6 Avustukset 229,00 Vuokrakulut 47 327,83 43 560 48 118 47 522 47 522 10,5 9,1 9,1 Muut toimintakulut 569,71 TOIMINTAKATE -698 191,66-863 983-935 842-935 246-935 246 8,3 8,2 8,2 Poistot ja arvonalentumiset -2,52 Laskennalliset erät 221 754,67 224 252 189 799 189 799 189 799-15,4-15,4-15,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -476 439,51-639 731-746 043-745 447-745 447 16,6 16,5 16,5 34
HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstöhallinnon määrärahalla katetaan hallintojohtajan ja henkilöstöpäällikön (yleisjaosto), työsuojelupäällikön (40 %), työsuojeluvaltuutetun ja osaaikaisen pääluottamusmiehen henkilöstökulut (yhteistyötoimikunta). Henkilöstökuluihin esitetään yhteistyötoimikuntaan 5000 euron korotusta, jolla voidaan helpottaa yksiköiden kustannuspaineita siltä osin, kun pääluottamusmiesten tehtäviin tarvitaan sijaisia silloin, kuin pääluottamusmiehet hoitavat pääluottamusmiestehtäviä. Lisäksi määrärahalla katetaan pääluottamusmiesten palkkiot ja luottamustoimipalkkiot. TALOUSARVION PERUSTELUT Kehittämishankkeet Henkilöstöhallinnossa toteutetaan mittavia kehittämishankkeita. Palkkahallinnon ohjelmistouudistusta ei voitu kokonaisuudessaan toteuttaa vuoden 2014 aikana vaan ohjelmiston käyttöönotto siirtyy keväälle 2015. Vuoden 2015 aikana toteutetaan huomattava määrä koulutuksia järjestelmän käyttöönoton tueksi ja varmistamiseksi. Lisäksi henkilöstöhallinnossa on vuoden 2014 aikana kehitetty sähköistä järjestelmää varhaisen tuen toimintamallin ja kehityskeskustelujen tueksi sekä rakennettu TVA järjestelmää. Molempia näitä hankkeita on haastanut sähköisen organisaatiopuun puuttuminen, joka päivittäisi esimies-alaissuhteen järjestelmään päivittäin. Järjestelmän tekninen rakentaminen on ollut työlästä ja sitä on toteutettu yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Vuoden 2015 aikana on tavoitteena toteuttaa varhaisen tuen toimintamallin mukaiset keskustelut sekä kehityskeskustelut sähköisen järjestelmän kautta, joka keventää esimiesten työtä erilaisten papereiden tulostamisessa ja taltioinnissa. Sähköisten järjestelmien osalta kustannuksista syntyy jatkossa käyttöpalvelumaksua (KuntaRekry 11 000, KuntaHR 8 300, TVA 3 800 ), mikä näkyy toimistopalveluiden kustannuksissa. Tästä suurimman osan muodostaa palkkahallinnon ohjelmiston palvelumaksu (49 500 ), joka katetaan henkilöstöhallinnosta investointihankkeen aikana, mutta siirtyy käyttöönoton jälkeen vuonna 2016 palkkahallinnon muilta sisäisesti veloittamiin kustannuksiin. Palkkahallinnon ohjelmistouudistus edellyttää vuoden 2014 talousarviossa säästyvien käyttötalouden määrärahojen kiinnittämistä vuodelle 2015 myös asiantuntijapalveluiden osalta. Työterveyshuolto Henkilöstöhallinnosta organisoidaan työterveyshuollon palveluita henkilöstölle. Työterveyshuollon kulujen arvioidaan nousevan noin 15 000 eurolla. Pidempien sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy edellyttää usein erikoislääkärien konsultaatiota, jotta hoitoon pääsyä ja hoitoa voidaan nopeuttaa. Henkilöstön ikä ja sairastavuus huomioon ottaen nousuun tulee varautua vaikka ohjeistusta erikoislääkärien konsultaatioon ei muuteta. Kustannukset sisältävät ikäohjelman mukaiset fysikaaliset hoidot. Talousarviossa esitetään, että ensiapukoulutuksiin varataan oma määräraha (8 000 ) ja lisäksi suojavaatteisiin (näyttöpäätelasit, liukuesteet, tukipohjalliset jne.) varataan enemmän rahaa (7000 ). Näiden avulla tuetaan turvallista ja terveellistä työympäristöä. Lisäksi jatketaan Naantalin kaupungissa käytössä ollutta varhaiskuntoutusta kehittämällä sitä edelleen työterveyshuollon kanssa. Panostamalla työterveyshuollossa entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan, voidaan odottaa myös KELA:n korvausten nousua, mutta tältä osin talousarvio on syytä rakentaa maltillisesti. Koulutukset Henkilöstöpalveluina toteutetaan yhteisesti järjestettyjä koulutuksia, joihin tulisi varata 72 000 euroa. Koulutuksista 49 500 euroa varataan palkkahallinnon ohjelmistokoulutuksien käyttöönottoon. Näin ollen muuhun koulutukseen varataan 22 500 euroa. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen Työssäjaksamisen tukemiseksi Naantalin kaupungissa tehdään paljon. Kuntolomia on järjestetty vuosittain ja edelleen esitetään, että näihin varataan rahaa (20 000 ), mutta toteutusta kehitetään yhdessä työterveyshuollon kanssa. Keskeinen yhteisöllisyyttä lisäävä ja samalla oleellinen menoerä on luottamusmiesten ja henkilöstön kevätjuhlat, joita esitetään edelleen vuodelle 2015 (20 000 ). Yhteistyötoimikunnan alaisuudessa toimii seniorijaos, liikunta- ja vapaa-ajanjaos sekä työsuojeluvaliokunta ja sisäilmatyöryhmä. Seniorijaokselle esitetään 14 000 euron määrärahaa ikäohjelman toteuttamiseen ja liikunta- ja vapaa-ajanjaokselle 20 000 euron määrärahaa. Henkilöstön käytössä on Hevoshaan virkistysalue. Hevoshaan isännän ja emännän määräraha (1 500 ) käyttötavaroiden hankintoihin ja uudistamiseen sisältyy liikunta- ja vapaa-ajanjaoksen määrärahaan. Työssäjaksamista edesauttaa työnantajan tukema lounasruokailu. Käyttöä esitetään jatkettavaksi edelleen vuonna 2015 ja siihen varattavaksi 55 000 euroa. Naantalin kaupungissa yksiköt budjetoivat työkykyä ylläpitävään toimintaan edelleen 40 euroa/henkilö. Tämän määrärahan käytöstä päätetään toimintayksiköissä itsenäisesti. Yleisjaoston suhdetoimintaan ja edustukeen esitetään varattavan edellisten vuosien tapaan 2000 euroa, jolla kustannetaan vierailijoiden lounaat ym. tarjoilut. Yleisen käytännön mukaan yhteistyötoimikunta ja sen alaiset jaokset siirtyvät vuonna 2015 käytäntöön, jossa kokoustarjoilua ei ole silloin, kun kyse on sisäisistä kokouksista työajalla. 35
INVESTOINNIT Investointiosaan tulee vuoden 2015 talousarviossa varata edelleen palkkahallinnon ohjelmistouudistukseen rahaa 70 000 euroa. Tämä määräraha on käytännössä vuoden 2014 investointiosasta siirtyvää/säästyvä osa, jota ei käyttöönoton siirtymisen vuoksi investoitu vielä vuoden 2014 aikana. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Yleisjaosto - Kiinteät kustannukset keskitetään yleisjaoston ja yhteistyötoimikunnan alle eikä henkilöstöpalveluihin, koska sillä ei ole vakituista palkattua henkilökuntaa. - Hallintojohtajan palkkakustannukset pysyvät yleisjaoston alaisina. - Työterveyshuollon osalta panostetaan työturvallisuuteen eli keskitetään työturvallisuuskoulutukset ja varataan niihin määräraha (8 000 ) ja samalla lisätään määrärahaa suojavarustuksiin (7 000 ). - Rauman ja Lappeenrannan seminaareihin ei varata matkamäärärahoja eikä osallistumista. Henkilöstöpalvelut: - Toimistopalveluiden kustannukset nousevat sähköisten prosessien myötä (56 000 ). Kustannukset katetaan vuodelta 2014 säästyvillä kustannuksilla ja mm. vähentämällä KuntaRekryn käyttäjälisenssejä. - Palkkahallinnon ohjelmistouudistukseen oli vuoden 2014 talousarviossa varattu tilapäisen henkilön palkkakulut. Suoria palkkakustannuksia ei syntynyt, koska palvelu ostetaan Taitoalta ja siten asiantuntijapalveluihin tulee edelleen varata määrärahaa. - Kuntolomien määrärahaa pienennetään 10 000 eurolla, koska lomia on peruutettu vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Toteutusta kehitetään yhdessä työterveyshuollon kanssa. Yhteistyötoimikunta: - 5000 euron määräraha sijaiskustannuksiin siltä osin, kuin pääluottamusmiestehtävien hoito ilman sijaisjärjestelyitä on mahdotonta. - Tuntipalkkojen määrärahaa pienennetään, sillä tuntipalkkaisten luottamusmiesten palkat maksetaan tilalaitokselta ja veloitetaan sisäisesti yhteistyötoimikunnalta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 36
Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Palkkahallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Palkkahallinto huolehtii palkkojen ja kokouspalkkioiden maksatuksesta sekä henkilöstöhallinnon raportoinnista. STRATEGISET TAVOITTEET Työprosessien kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Maksettavien palkkojen ja palkkioiden oikeellisuus Palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen yhteydessä sähköistetään prosesseja. Osaamisen ylläpito ja jakaminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 396 804,00 404 070 430 000 430 000 430 000 6,4 6,4 6,4 Myyntituotot 396 804,00 404 070 430 000 430 000 430 000 6,4 6,4 6,4 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 389 389,45 391 959 429 282 428 211 428 211 9,5 9,2 9,2 Henkilöstökulut 322 916,37 286 882 317 910 317 910 317 910 10,8 10,8 10,8 Palvelujen ostot 33 877,85 64 960 70 372 70 372 70 372 8,3 8,3 8,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 763,54 11 740 12 000 11 700 11 700 2,2-0,3-0,3 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 28 831,69 28 377 29 000 28 229 28 229 2,2-0,5-0,5 Muut toimintakulut 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 7 414,55 12 111 718 1 789 1 789-94,1-85,2-85,2 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 Laskennalliset erät -32 612,20-10 375-13 932-13 932-13 932 34,3 34,3 34,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -25 197,65 1 736-13 214-12 143-12 143-861,2-799,5-799,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT Palkkahallinnossa työskentelee henkilöstöasiainhoitaja sekä kuusi palkkasihteeriä. TALOUSARVION PERUSTELUT Palkkahallinnon kustannuksista katetaan palkkasihteerien (6 vakanssia) ja henkilöstöasianhoitajan palkkakulut. Vuosien 2014-2015 aikana uudistettava palkkahallinnon ohjelmistouudistus tulee työllistämään palkkahallintoa vuoden 2015 aikana huomattavasti. Vuoden 2014 henkilöstösuunnitelman yhteydessä lakkautettiin yksi palkkasihteerin vakanssi. Jotta palkkahallinnon ohjelmistouudistuksesta selvitään, tulee vuoden 2015 varautua täyttämään edelleen yksi täyttämättä oleva palkkasihteerin vakanssi määräaikaisesti. Vasta vuoden 2016 henkilöstösuunnitelmassa kyetään arviomaan tuleva henkilöstötarve. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Eläkekulut nostavat henkilöstökuluja. Nousu johtuu eläkemenoperusteisista maksuista (TA 2014 arvioitu n. 40 000, TA 2015 arvioidaan 66 000 ). Myös sisäisissä palvelujen ostoissa tapahtuu nousua (n. 7 000 ), mikä johtaa toimintamenojen kasvuun. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 37
Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Uudelleen sijoittaminen Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Aktiivisen uudelleensijoitustoiminnan avulla pyritään löytämään uudet tehtävät ja asianmukainen ammatillinen koulutus kaupungin vakinaisille työntekijöille, jotka eivät enää terveydellisistä syistä pysty jatkamaan aikaisemmissa tehtävissään. STRATEGISET TAVOITTEET Työurien pidentäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Henkilöstön työurien pidentämisen tukeminen työkykyhaasteissa Työkyvyttömyysuhkien tunnistaminen, seuranta ja niihin reagointi yhdessä työterveyshuollon kanssa Henkilön uudelleensijoituksen/koulutuksen tukeminen työkyvyttömyyden tai sen uhan edellyttäessä työtehtävien oleellista muuttamista. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 0,00 0 0 0 0 Myyntituotot 0,00 0 0 0 0 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 196 689,63 196 950 194 200 194 200 194 200-1,4-1,4-1,4 Henkilöstökulut 182 488,61 192 888 190 092 190 092 190 092-1,4-1,4-1,4 Palvelujen ostot 14 089,75 4 062 4 108 4 108 4 108 1,1 1,1 1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,00 0 0 0 0 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 0,00 0 0 0 0 Muut toimintakulut 111,27 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -196 689,63-196 950-194 200-194 200-194 200-1,4-1,4-1,4 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 Laskennalliset erät -1 087,34-1 716-838 -838-838 -51,2-51,2-51,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -197 776,97-198 666-195 038-195 038-195 038-1,8-1,8-1,8 38
HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstön uudelleen sijoituksessa ei ole pysyvää henkilöstöä. Henkilön palkkakustannukset voidaan ottaa määräajaksi, maksimissaan kahdeksi vuodeksi uudelleen sijoitukseen. Perusteena on tällöin tehtävien uudelleen järjestelyt tai kouluttautuminen uuteen ammattiin työkyvyn estäessä työskentelyn henkilön varsinaisessa tehtävässä. TALOUSARVION PERUSTELUT Uudelleen sijoitukseen tarkoituksena on tukea Naantalin kaupungin vakituisen henkilöstön työurien pidentämistä niissä tilanteissa, joissa henkilö ei pysty terveydellisistä syistä jatkamaan omassa ammatissaan tai työtehtävissään. Yhteistyötä tehdään tällöin henkilön, eläkeyhtiön ammatillisen kuntoutuksen sekä työterveyshuollon kanssa ja haetaan uudelleen koulutuksen kautta keinoja jatkaa työelämässä. Tällaisia keinoja voivat olla mm. osa-aikainen työskentely työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tai oppisopimuskoulutus. Uudelleen sijoituksen määrärahan turvin voidaan henkilön palkkakustannukset maksaa kahden vuoden ajan, jonka jälkeen uudelleen sijoitetun henkilön palkkakustannukset tulevat työskentely-yksikön maksettavaksi. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Henkilöstömenoissa eläkekulujen menoarviota on nostettu toteutuman perusteella, mutta samalla on huomioitu eläkeyhtiöstä saatavat ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät korvaukset, jolloin kokonaismenoissa ei tapahdu suurta muutosta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 39
Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerajoittajien kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Saariston elinvoimaisuuden kehittäminen ja saaristokulttuurin ylläpitäminen Saaristokulttuurin ylläpitäminen, saariston asukkaiden aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukeminen Saaristomatkailun kehittäminen Kalastuselinkeinon toimintaedellytysten kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET EU-hankerahoituksen aktiivinen hyödyntäminen Hanketoiminta Yhdistysten avustukset, neuvonta ja ohjaus Hanketoiminta Osallistuminen Saaristomeren kalatalousryhmän toimintaan Tiedottaminen ja hanketoimintaan osallistuminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 13 200,88 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot 2 712,03 500 500 500 500 Maksutuotot 628,85 1 500 1 500 1 500 1 500 Tuet ja avustukset 9 860,00 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 173 913,19 177 197 176 914 177 687 177 687-0,2 0,3 0,3 Henkilöstökulut 40 487,54 51 780 52 828 52 828 52 828 2,0 2,0 2,0 Palvelujen ostot 99 629,24 89 336 82 959 83 853 83 853-7,1-6,1-6,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 715,80 1 039 1 123 1 063 1 063 8,1 2,3 2,3 Avustukset 28 100,00 30 000 35 000 35 000 35 000 16,7 16,7 16,7 Vuokrakulut 4 832,20 4 832 4 794 4 733 4 733-0,8-2,0-2,0 Muut toimintakulut 148,41 210 210 210 210 TOIMINTAKATE -160 712,31-175 197-174 914-175 687-175 687-0,2 0,3 0,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -28 039,98-33 020-32 481-32 481-32 481-1,6-1,6-1,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -188 752,29-208 217-207 395-208 168-208 168-0,4 0,0 0,0 40
TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan, hallinnon ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 11 jäsentä. Se kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Saaristoasiamiehen palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Saaristoasiamies toimii myös yrittäjien yhteyshenkilönä. Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Muissa yhteistoimintaosuuksissa on määräraha Leader- toimintaryhmän Varsin Hyvä ry:n kuntarahoitusosuuteen 14 400 sekä Pohjoismaisen saaristoyhteistyön kuntarahoitukseen Varsinais-Suomen liitolle 1100. Maaseutuhallinnon palvelut ostetaan Liedon kunnalta. Talousarviossa on varauduttu saaristomeren kalatalousryhmän sekä hanketoiminnan kuntarahoitusosuuksiin. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Hankemäärärahoista on vähennetty 2000 euroa, jolloin määrärahavaraus on 11 000 euroa. Tämä sisältää osallistumisen saaristomeren kalatalousryhmään. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 41
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimistoja asiakaspalveluista. STRATEGISET TAVOITTEET Kunta- ja palvelurakenteen kehittymisessä aktiivinen toimija Sote-uudistuksessa aktiivinen toimija Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti Kehitetään kustannustietoisuutta Kehitetään vaikuttavuuden arviointia Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Varmistetaan omien palvelujen säilyminen ja kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Osallistuminen sote-alueen/tuotantoalueen suunnitteluun Lähtökohtana lakisääteisten palvelujen tuottaminen Selvitetään vaihtoehtoiset tuotantotavat Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kehittäminen Maisema-mallin hyödyntäminen eri tehtäväalueilla sekä hyvinvointikertomuksen päivittäminen Koulutus ja kehittämistoimet OPERATIIVISET TAVOITTEET Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilojen ja palvelusisältöjen tarkastelu Hyvinvointikertomuksen päivittäminen Eri tehtäväalueilla toimivien yhteistyökumppanien palvelujen sisältöjen ja kustannusten arviointi Tuotteistus ja kustannustietoisuuden lisääminen eri tehtäväalueilla Omana työnä tehtävä tilojen ja palvelujen selvittäminen yhteistyössä tilalaitoksen kanssa Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien arvojen vuotuinen päivitys Keskeisten palveluntuottajien kanssa voimassa olevat ostopalvelusopimukset tarkistetaan Säännöllinen talousarvioraportointi ja -seuranta TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 77 930,39 15 000 15 000 15 000 15 000 Myyntituotot 17 547,60 15 000 15 000 15 000 15 000 Maksutuotot Tuet ja avustukset 60 382,79 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 679 400,20 717 079 698 301 697 618 697 618-2,6-2,7-2,7 Henkilöstökulut 429 531,59 435 800 412 146 412 146 412 146-5,4-5,4-5,4 Palvelujen ostot 159 672,56 181 952 190 046 190 046 190 046 4,4 4,4 4,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 640,15 16 259 15 580 15 580 15 580-4,2-4,2-4,2 Avustukset 15 120,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokrakulut 63 656,79 65 043 60 529 59 846 59 846-6,9-8,0-8,0 Muut toimintakulut 779,11 3 025 5 000 5 000 5 000 65,3 65,3 65,3 TOIMINTAKATE -601 469,81-702 079-683 301-682 618-682 618-2,7-2,8-2,8 Poistot ja arvonalentumiset -952,71-11 410-11 410-11 410 Laskennalliset erät -91 601,71-68 300-67 735-67 735-67 735-0,8-0,8-0,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -694 024,23-770 379-762 446-761 763-761 763-1,0-1,1-1,1 42
HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä. Hallinto valmistelee sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä jaostojen kokoukset. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Sosiaalijohtajan työpanosta lisätään 50%:sta 60%:iin. Säännöllinen työaika 3 päivää viikossa helpottaa töiden sujuvuutta ja henkilön tavoitettavuutta. Perusturvajohtajan sihteerin vakanssi jätetään täyttämättä vuodelle 2015 ja yhden toimistosihteerin työpanos otetaan käyttöön kokonaan (työtehtäviin sisältynyt osittain sivistysviraston varhaiskasvatuksen toimistotehtäviä) KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 43
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. STRATEGISET TAVOITTEET Uudistumiskyky Tehokas ja toimiva organisaatio Henkilöstön työhyvinvointi Toiminnan jatkuva kehittäminen, uudet innovaatiot Jatkuva seuranta kuntamaiseman avulla Toiminnan kehittäminen kouluttautumisen kautta OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvä peittävyys Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen Henkilöstön välisen työnjaon kehittäminen ja selkeyttäminen Tietoteknisten ratkaisujen käyttöönotto ja kehitys Valtakunnalliseen e-arkistoon liittyminen Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 583 617,62 640 130 466 800 466 800 466 800-27,1-27,1-27,1 Myyntituotot 303 910,67 273 005 194 700 194 700 194 700-28,7-28,7-28,7 Maksutuotot 253 642,56 338 825 262 100 262 100 262 100-22,6-22,6-22,6 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 26 064,39 28 300 10 000 10 000 10 000-64,7-64,7-64,7 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 6 317 332,87 6 435 844 5 736 906 5 732 913 5 732 913-10,9-10,9-10,9 Henkilöstökulut 3 576 355,73 3 587 074 3 486 148 3 486 148 3 486 148-2,8-2,8-2,8 Palvelujen ostot 1 830 519,23 1 886 476 1 358 336 1 358 459 1 358 459-28,0-28,0-28,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 531 059,58 605 757 544 792 544 792 544 792-10,1-10,1-10,1 Avustukset Vuokrakulut 364 365,47 356 537 347 630 343 514 343 514-2,5-3,7-3,7 Muut toimintakulut 15 032,86 TOIMINTAKATE -5 733 715,25-5 795 714-5 270 106-5 266 113-5 266 113-9,1-9,1-9,1 Poistot ja arvonalentumiset -41 905,20-38 096-64 630-64 630-64 630 69,7 69,7 69,7 Laskennalliset erät -26 511,88-23 877-23 869-23 869-23 869 0,0 0,0 0,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -5 802 132,33-5 857 687-5 358 605-5 354 612-5 354 612-8,5-8,6-8,6 44
HENKILÖSTÖRESURSSIT Terveysneuvonta toteutetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Moniammatillista yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään niin tehtäväalueen sisällä kuin yli hallintorajojen. Ryhmämuotoisia toimintoja ylläpidetään ja kehitetään. TALOUSARVION PERUSTELUT Terveyspalvelut - tehtäväalue jakaantuu neljään tulosyksikköön: hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja erityispalveluihin sekä terveysneuvontaan. Hallinnossa tietojärjestelmien kehittämistyötä jatketaan määrärahojen puitteissa yhdessä kaupungin oman tietohallinnon ja alueellisesti sairaanhoitopiirin sekä muiden kuntien kanssa. SoTe-uudistuksen kulkua seurataan tarkasti ja reagoidaan tarvittaessa totuttua toimintakulttuuria muuttamalla. Tukipalveluihin anotaan vuodelle 2015 täytettäväksi olemassa oleva kuudennen laboratorionhoitajan toimi, joka vuonna 2014 hoidettiin sijaisjärjestelyin. Terveydenhuollon tukipalveluiden tuottamistapaan ei ole muutoksia tulossa vuonna 2015; röntgen, laboratoriotoiminta, lääkehuolto, hoitotarvikejakelu ja välinehuolto tuotetaan edelleen omana toimintana. Lääkäri- ja erityispalveluissa suurin muutos kohdistuu päivystystoimintaan. 1.1.2015 alkaen kaikki virka-ajan ulkopuolinen päivystys ostetaan sairaanhoitopiirin ylläpitämästä yhteispäivystyksestä TYKS:n T-sairaalasta. Muutos tulee aiheuttamaan lisää painetta päiväaikaiselle vastaanottokysynnälle oman iltapäivystyksen loppuessa, minkä takia olemassa olevan yhden virka-aikana toimivan sairaanhoitajan vastaanoton lisäksi avataan toinen sairaanhoitajan vastaanotto. Lääkärin ja sairaanhoitajan aikaisempaakin saumattomampaa yhteistyötä päivystyksessä kehitetään. Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Virka-ajan ulkopuolinen päivystys loppuu omassa terveyskeskuksessa 31.12.2014 ja se ostetaan 1.1.2015 alkaen VSSHP:n yhteispäivystyksestä T-sairaalasta. Ensihoidon (ent. sairaankuljetus) suoritteisiin perustuva laskutus on siirretty terveyspalveluista erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle (TA 2015 519 068 euroa). Vuonna 2014 jäädytettynä ollut laboratoriohoitajan toimi täytetään laboratoriotoiminnan turvaamiseksi. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 45
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa lain edellyttämiä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoitopainotteisuuden parantaminen Palveluiden helppo saatavuus Kannustetaan ihmisiä itse huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan terveellisten elämäntapojen ja liikunnan avulla Huolehditaan tehtäväjakojen jatkuvasta arvioinnista oman toiminnan, sairaanhoitopiirin toimintojen ja ostopalveluin hankittavien palveluiden välillä Lisätään ja kehitetään ryhmämuotoisia toimintoja Palveluketjun edelleen kehittäminen, sisäisen tiedottamisen kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 114 301,28 111 000 101 000 101 000 101 000-9,0-9,0-9,0 Myyntituotot 86 683,78 95 000 85 000 85 000 85 000-10,5-10,5-10,5 Maksutuotot 27 617,50 16 000 16 000 16 000 16 000 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 684 812,62 790 147 793 565 793 209 793 209 0,4 0,4 0,4 Henkilöstökulut 351 860,41 450 257 454 394 454 394 454 394 0,9 0,9 0,9 Palvelujen ostot 290 373,82 292 986 289 441 289 441 289 441-1,2-1,2-1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 999,94 16 950 19 794 19 794 19 794 16,8 16,8 16,8 Avustukset 711,28 Vuokrakulut 29 580,67 29 954 29 936 29 580 29 580-0,1-1,2-1,2 Muut toimintakulut 286,50 TOIMINTAKATE -570 511,34-679 147-692 565-692 209-692 209 2,0 1,9 1,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -1 488,05-1 871-2 285-2 285-2 285 22,1 22,1 22,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -571 999,39-681 018-694 850-694 494-694 494 2,0 2,0 2,0 46
HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntoutus tehtävä jakaantuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo. Tehtäväalueen tavoitteena on tukea ihmisten omatoimisuutta ja itsenäistä kotona pärjäämistä sekä parantaa toimintakykyä. Henkilöstömuutoksia ei tulevalle talousarviovuodelle ole. Toimintaterapian lisäresurssointi toteutetaan aikaisempaan tapaan 0,5 toimintaterapeutin työpanoksen ostolla perusturvakuntayhtymä Akselilta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: 0,5 toimintaterapeutin työpanoksen osto ei aiheuta muutoksia talousarvioon, ko. kustannus sisältyy ostopalveluihin edellisinä vuosinakin varattuun määrärahaan. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 47
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Virpi-Maija Kyrki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suun terveydenhuollon tehtäväalue tuottaa Naantalin kaupungissa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen. STRATEGISET TAVOITTEET Riskipotilaiden seulonta, ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä Yksilöllisten tarkastusvälien määrittäminen Riskipotilaiden tehostettu hoito, yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa Tarkastusvälien merkitseminen kohderyhmään OPERATIIVISET TAVOITTEET Peruuttamattomien käyntien vähentäminen Hoitojonon lyhentäminen lasten ja nuorten käyntejä vähentämällä Ostopalvelun vähentäminen Tekstiviestimuistutukset Riskipotilaiden seulonta ja tehostettu hoito, oikomishoidon vähentäminen Tarkastusten tekeminen omana toimintana TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 561 677,51 551 000 572 400 572 400 572 400 3,9 3,9 3,9 Myyntituotot 12 072,55 11 000 15 800 15 800 15 800 43,6 43,6 43,6 Maksutuotot 549 489,66 540 000 556 600 556 600 556 600 3,1 3,1 3,1 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 115,30 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 976 772,59 2 082 569 2 130 553 2 129 785 2 129 785 2,3 2,3 2,3 Henkilöstökulut 1 443 262,45 1 560 396 1 593 266 1 593 266 1 593 266 2,1 2,1 2,1 Palvelujen ostot 320 960,70 289 241 302 529 302 529 302 529 4,6 4,6 4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 139 742,44 166 886 168 686 168 686 168 686 1,1 1,1 1,1 Avustukset Vuokrakulut 65 648,52 66 046 66 072 65 304 65 304 0,0-1,1-1,1 Muut toimintakulut 7 158,48 TOIMINTAKATE -1 415 095,08-1 531 569-1 558 153-1 557 385-1 557 385 1,7 1,7 1,7 Poistot ja arvonalentumiset -26 364,95-16 500-14 080-14 080-14 080-14,7-14,7-14,7 Laskennalliset erät -7 221,74-6 938-7 285-7 285-7 285 5,0 5,0 5,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 448 681,77-1 555 007-1 579 518-1 578 750-1 578 750 1,6 1,5 1,5 48
HENKILÖSTÖRESURSSIT Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat asetetaan ilmoittautumisjärjestyksessä jonoon ja he saavat tarvittaessa ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli. Määräaikaistarkastukseen tuleva asiakas ei voi ilmoittautua jonoon ennen sovittua tarkastuskuukautta. Lain mukaan hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa. Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty myös ostopalvelusopimus naantalilaisen yksityishammaslääkärin ja Turussa toimivien Mediverkko Oy:n ja Denta Oy:n kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia. Ostopalveluun lähetetään potilaita, jos hoitoa ei pystytä omana toimintana antamaan kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Ostopalvelua on pystytty vähentämään, mutta sitä joudutaan edelleen käyttämään hoitotakuun toteutumiseksi. Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ilta- ja yöpäivystys alkaa uutena toimintana, se toteutetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä 1.1.2015 alkaen. Menojen muutokset: ilta- ja yöpäivystyksen kustannukset Investoinnit: hoitohuoneiden remontti Vuodelle 2015 investointeihin esitetään Naantalin hoitohuoneiden remontti: ATK- ja työtasojen uusiminen sekä hoitokaapistojen nosto satulatuolikorkeuteen yhdeksässä hoitohuoneessa. Vuodelle 2016 esitetään suuhygienistin toimi. Ostopalvelun vähentäminen: yksinkertaisten hoitotoimenpiteiden siirtäminen hammaslääkäriltä suuhygienistille, ehkäisevän- ja ylläpitohoidon lisääminen erityisesti vanhusväestössä, yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa. Suun terveydenhuollossa hoitohenkilökunnan esimiestehtävät: työvuorojen suunnittelu, sijaisten palkkauspäätökset, uuden hoitohenkilökunnan perehdytys, hoitajaopiskelijoiden ohjaus, ehkäisevän hoidon ja hoitotyön kehittäminen Vuoden 2016 investointeihin esitetään suuhygienistin hoitohuoneen remontoiminen apuvälinelainaamosta sekä hoitokone, kalusteet ja instrumentit, mikäli esitetty henkilöstöresurssilisäys hyväksytään. Vuodelle 2017 esitetään hammaslääkärin ja hammashoitajan toimet, jolloin ostopalvelusta voitaisiin luopua. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 49
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto ( terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. TOIMINTATULOT YHT. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 254 231,00 260 953 262 744 262 744 262 744 0,7 0,7 0,7 Henkilöstökulut 12 489,22 8 035 7 794 7 794 7 794-3,0-3,0-3,0 Palvelujen ostot 240 984,15 252 918 254 950 254 950 254 950 0,8 0,8 0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 385,65 Muut toimintakulut 371,98 TOIMINTAKATE -254 231,00-260 953-262 744-262 744-262 744 0,7 0,7 0,7 Poistot ja arvonalentumiset -21 004,68-21 005-21 010-21 010-21 010 0,0 0,0 0,0 Laskennalliset erät -2 695-1 502-1 502-1 502-44,3-44,3-44,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -275 235,68-284 653-285 256-285 256-285 256 0,2 0,2 0,2 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2015 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin 247 000 ja eläinsuojeluun noin 15 700 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 50
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveys palvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokkaan ja toimivan organisaation ylläpitäminen Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoidon lisääminen Henkilöstön turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen Huolehditaan organisaation jokaisen työntekijän ennaltaehkäisevästä työotteesta Kehitetään henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä edelleen ja selkeytetään tehtäväjakoa Ylläpidetään kuukausittaista talouden ja toiminnan seurantaa Tehdään laitoshoidon arviot kriittisesti ja moniammatillisesti. Pyritään avohoitoon panostamalla välttämään uudet laitos- ja asumispalvelusijoitukset Kehitetään koko tehtäväalueen tiimitoimintaa TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 44 819,64 84 500 57 000 57 000 57 000-32,5-32,5-32,5 Myyntituotot 1 692,00 2 500 2 000 2 000 2 000-20,0-20,0-20,0 Maksutuotot 4 407,65 38 000 11 000 11 000 11 000-71,1-71,1-71,1 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 38 719,99 44 000 44 000 44 000 44 000 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 284 933,49 2 180 465 2 506 921 2 506 501 2 506 501 15,0 15,0 15,0 Henkilöstökulut 430 796,49 461 198 486 680 486 680 486 680 5,5 5,5 5,5 Palvelujen ostot 1 634 892,28 1 525 305 1 829 570 1 829 570 1 829 570 19,9 19,9 19,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 49 962,32 64 467 56 814 56 814 56 814-11,9-11,9-11,9 Avustukset 27 296,88 Vuokrakulut 124 001,97 129 392 133 857 133 437 133 437 3,5 3,1 3,1 Muut toimintakulut 17 983,55 103-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -2 240 113,85-2 095 965-2 449 921-2 449 501-2 449 501 16,9 16,9 16,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -1 488,09-1 496-2 229-2 229-2 229 49,0 49,0 49,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 241 601,94-2 097 461-2 452 150-2 451 730-2 451 730 16,9 16,9 16,9 51
TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuisten psykososiaaliset palvelut tehtäväalue jakaantuu kolmeen tulosyksikköön: hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdehuoltoon. Tehtäväalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut. Päihdeongelmaisten päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa-yksikön vaihtoehtoinen tuotantotapa ostopalveluna yksityiseltä puolelta on selvitetty, tarjoukset on pyydetty Sininauhaliitolta ja A-klinikkasäätiöltä. Toiminta tulee jatkumaan edelleen kaupungin omana tuotantona, tämän ollessa kustannuksiltaan selvästi edullisin vaihtoehto. Tehtäväalueen ylivoimaisesti suurimmat kustannukset aiheutuvat mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalveluista sekä laitoshoidoista. Moniammatillinen päihde- ja mielenterveystiimi arvioi kuukausittain asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toiminnallista tilannetta sekä arvioi olemassa olevia sijoituksia ja päättää uusista sijoituksista. Asumispalveluista pyritään palaamaan tavanomaiseen asumiseen heti, kun asiakkaan tilanne sen suinkin sallii. Ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee 28 000 128 000 /asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta. Mielenterveystyössä kalleinkin asumiskustannus on selvästi vähäisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoitojakson kustannus (kallein asumispäivähinta 350, psykiatrian osaston hoitopäivähinta 465-930 ). Päihdehuollon puolella laitoshoitojen kustannukset korreloivat suoraan lastensuojelun kustannuksiin, runsaasti päihteitä käyttäville vanhemmille pyritään tarjoamaan mahdollisimman laajat tukitoimet huostaanottojen välttämiseksi. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Mielenterveysongelmaisten asumispalvelukustannuksissa tapahtuu selkeä nousu vuonna 2015. Ennustettua nousua pyritään hillitsemään päihde- ja mielenterveystiimin mahdollisimman kustannustehokkaan toiminnan kautta kaikin keinoin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 52
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 20 267 290,22 21 306 695 22 033 273 22 033 273 22 033 273 3,4 3,4 3,4 Henkilöstökulut 120 987,23 100 293 97 284 97 284 97 284-3,0-3,0-3,0 Palvelujen ostot 20 146 302,99 21 206 402 21 935 989 21 935 989 21 935 989 3,4 3,4 3,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -20 267 290,22-21 306 695-22 033 273-22 033 273-22 033 273 3,4 3,4 3,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -139 305-100,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -20 267 290,22-21 446 000-22 033 273-22 033 273-22 033 273 2,7 2,7 2,7 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuna käytetään sairaanhoitopiirin ilmoittamaa lukua. Henkilöstömenot ovat lakanneiden aluesairaaloiden eläkemenoperusteisia maksuja. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ensihoidon (ent. sairaankuljetus) suoritteisiin perustuva laskutus on siirretty terveyspalveluista erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle (TA 2015 519 068 euroa). Ensihoito on vuodesta 2013 alkaen kuulunut sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle. Vuonna 2015 ensihoidon laskutus on ensimmäistä kertaa täysin integroitu sairaanhoitopiirin kuntalaskutukseen. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 53
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja (Jutta Merilahti) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta. Kaikkien toimenpiteiden tulee olla lapsen edun mukaisia ja niiden tulee sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä edistää lapsen ja nuoren kehitystä. STRATEGISET TAVOITTEET Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Painopistettä pitkäaikaisissa sijoituksissa siirretään perhehoitoon. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen Ammattitaitoisen ja pätevyysvaatimukset täyttävän työntekijäresurssin turvaaminen Ennen sijoituspäätöksen tekemistä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Omana työnä tehtävä moniammatillinen osaaminen hyödynnetään ja tuen tarve ja toimenpiteet suunnitellaan myös pitkällä aikavälillä. Lakisääteiset asiakassuunnitelmat laaditaan myös sijaishuollon ajaksi ja tukitoimia tehostetaan. Sijoitusten aikana tukea annetaan vanhemmille, jolloin perheiden jälleenyhdistäminen tulee mahdolliseksi. Sijoitusten tarpeen kestoa seurataan säännöllisesti. Lastensuojelun työprosesseja arvioidaan ja kehitetään entisestään paremmin toimiviksi. Moniammatillinen työvoimaresurssi turvataan myös jatkossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja analysoidaan säännöllisesti. Talouden kehityksestä raportoidaan ja työn vaikuttavuutta arvioidaan ja seurataan. Lainsäädännön muutoksia ja täsmennyksiä seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan toiminnan sisältöä tehostamalla. Lastensuojelutarpeen taustalla olevien syiden säännöllinen analysointi ja ongelmakohtien selvittäminen sekä tukimuotojen tarkastelu. Henkilöstöryhmien yhteistyön lisääminen lastensuojelusuunnitelman ( LsL 12 ) mukaisena. Työnjakokysymysten kehittäminen ja ammattiryhmien osaamisen turvaaminen, konsultaatiot ja työnohjaus sekä koulutus. OPERATIIVISET TAVOITTEET Lastensuojelun avohoitopainotteisuutta parannetaan edelleen. Yksikön moniammatillinen osaaminen turvataan myös jatkossa ja sitä hyödynnetään asiakasprosessien jatkokehityksessä, Riittävä resursointi ja sosiaalityön ja terveydenhuollon välisen yhteistyön lisääminen ja tehostaminen. 54
TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 187 110,79 107 100 54 700 54 700 54 700-48,9-48,9-48,9 Myyntituotot 45 000 28 000 28 000 28 000-37,8-37,8-37,8 Maksutuotot 160 510,19 62 100 21 700 21 700 21 700-65,1-65,1-65,1 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 26 600,60 5 000 5 000 5 000 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 3 978 908,95 3 297 627 3 164 007 3 163 235 3 163 235-4,1-4,1-4,1 Henkilöstökulut 758 840,87 857 251 852 107 852 107 852 107-0,6-0,6-0,6 Palvelujen ostot 3 035 851,35 2 273 471 2 151 838 2 151 838 2 151 838-5,4-5,4-5,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 685,14 5 112 7 000 7 000 7 000 36,9 36,9 36,9 Avustukset 87 769,99 88 625 73 000 73 000 73 000-17,6-17,6-17,6 Vuokrakulut 78 914,46 73 168 80 062 79 290 79 290 9,4 8,4 8,4 Muut toimintakulut 10 847,14 TOIMINTAKATE -3 791 798,16-3 190 527-3 109 307-3 108 535-3 108 535-2,5-2,6-2,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -6 081,73-8 482-5 889-5 889-5 889-30,6-30,6-30,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 797 879,89-3 199 009-3 115 196-3 114 424-3 114 424-2,6-2,6-2,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT Lapsiperheiden sosiaalityöhön saapuneiden LsL:n 25 :n mukaisten ilmoitusten ja tiedoksisaantien määrä on laskenut edellisistä vuosista. Samoin on käynyt lastensuojelun asiakkaiden kokonaislukumäärälle. Eniten avohuollon asiakkuuksia on ollut 7-12 - vuotiaiden ja 13-15-vuotiaiden ikäryhmissä. Vuoden aikana alkaneet uudet lastensuojelun asiakkuudet ovat kasvaneet vertailuvuosiin nähden myös 2-6 - vuotiaiden lasten ikäryhmässä. Lastensuojelutarpeen selvitykset on pystytty 80,5 prosenttisesti tekemään vuonna 2013 enintään 3 kk:n määräajassa ja 74,2 % lastensuojeluilmoituksista on pystytty käsittelemään lain määräämässä 7 vuorokauden aikarajassa Lastensuojeluilmoituksia ovat tehneet eniten sosiaalipäivystys, poliisi, terveydenhuollon ammattihenkilöstö, opetustoimi ja päihdehuolto. TALOUSARVION PERUSTELUT Lastensuojelulain muutokset edellyttävät määräaikojen toteutumisen seurantaa ja velvoittavat sijaishuollossa olevien lasten säännölliseen tapaamiseen. Lastensuojeluprosessi ja toimenpiteet ovat hyvin määrämuotoon säädeltyjä. Sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisen päihdetiimin työn tehostamisella on pystytty vaikuttamaan sijaishuollon tarpeeseen sitä vähentävästi. Oikean aikaisilla hoitoon ohjauksilla ja päihdekuntoutuksilla on pystytty ehkäisemään sijoituksia ja palauttamaan lapsia takaisin kotiin. Perhehoidon sijoitushoitopäivät ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2010. Painopistettä laitoshoidosta perhehoitoon on onnistuttu siirtämään. Perhehoitoon on kesäkuun 2014 loppuun mennessä sijoitettuna yhteensä 14 lasta ja nuorta, lastensuojelulaitoksiin 6 ja ammatillisiin perhekoteihin 5 lasta tai nuorta. 55
MONIAMMATILLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN Kahdella lastensuojelun lapsiperhepsykologeilla on vuoden aikana noin 180-200 ja psykoterapeutilla noin 80 asiakasta. Asiakkuuksista suurin osa 3/4 tulee lastensuojelusta. Kahdella nuorten avohuollon ohjaajalla on vuosittain noin 50 tuettavaa nuorta. Tällöin yhteistyötä tehdään erityisesti lastensuojelun, päihdepalvelujen, nuorisopsykiatrisen avotyön, koulun oppilashuollon, psykososiaalisen työn ja nuorisotyön kanssa. Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, mutta keskeistä on aina lapsen edun turvaaminen. Perhetyöntekijät käyvät noin 50 perheen luona vuosittain, osittain parityöskentelynä. Monet perheet ovat moniongelmaisia ja tarvitsevat intensiivistä perhetyötä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Vuoden 2015 talousarviossa laitoshoidon määrärahaa on voitu pienentää ja siirtää painopistettä perhehoidon sijaishuoltoon. Aikaisempien vuosien tavoin ostopalvelujen määrä avohuollon työssä minimoidaan ja sen sijaan hyödynnetään ja tehostetaan lastensuojelun moniammatillista osaamista ja yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Näin ollen sijaishuollon lisäämiseen ei ole varattu erillistä määrärahaa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 56
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja (Jutta Merilahti) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, pakolaishuolto, työ- ja työpajatoiminta. Toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkilaisten omatoimisuutta ja sosiaalista turvallisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Asiakkaiden omien voimavarojen turvaaminen ja vahvistaminen Syrjäytymisen ehkäiseminen Palvelunohjaus, neuvonta, aktivointi ja tukitoimet Kaupungin oma ja oikein suunniteltu aktivointi ja työlllistäminen sekä työpajatoiminta OPERATIIVISET TAVOITTEET Asiakkaiden aktivointi ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Oikea-aikainen ja laadukas palvelu Monipuolisten kesätyövaihtoehtojen tarjoaminen Työpajatoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen ja rahoituksen varmistaminen Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lisääminen ja kaupungin omien toimipisteiden hyödyntäminen ostopalveluiden sijaan. Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden jatkosuunnitelmat ja työllistäminen (kuntaosuuslista) Kuntalainen saa säädetyssä ajassa lakisääteiset palvelut Kesäaikana toiminnassa olevissa kaupungin omissa toimintayksiköissä tarjotaan nuorille 4 viikon mittaisia kesätyöjaksoja Järjestetään määräaikaisia aktiivisia jaksoja, joiden avulla pyritään takaamaan nuorisotakuun velvoitteiden toteutuminen ja ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Haetaan vuosittain ELY:n rahoitus TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 1 432 169,89 1 446 000 1 490 500 1 490 500 1 490 500 3,1 3,1 3,1 Myyntituotot 2 478,57 10 000 7 500 7 500 7 500-25,0-25,0-25,0 Maksutuotot 6 150,91 Tuet ja avustukset 1 284 547,19 1 366 000 1 413 000 1 413 000 1 413 000 3,4 3,4 3,4 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 138 993,22 70 000 70 000 70 000 70 000 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 3 752 898,95 3 986 309 4 204 716 4 355 255 4 355 255 5,5 9,3 9,3 Henkilöstökulut 1 112 290,39 1 194 207 1 271 547 1 296 547 1 296 547 6,5 8,6 8,6 Palvelujen ostot 315 959,96 333 753 361 918 388 428 388 428 8,4 16,4 16,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 175,40 18 265 20 080 20 080 20 080 9,9 9,9 9,9 Avustukset 2 278 355,35 2 363 875 2 466 000 2 566 000 2 566 000 4,3 8,6 8,6 Vuokrakulut 35 628,61 76 209 85 171 84 200 84 200 11,8 10,5 10,5 Muut toimintakulut 489,24 TOIMINTAKATE -2 320 729,06-2 540 309-2 714 216-2 864 755-2 864 755 6,8 12,8 12,8 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -5 860,09-12 435-12 793-12 793-12 793 2,9 2,9 2,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 326 589,15-2 552 744-2 727 009-2 877 548-2 877 548 6,8 12,7 12,7 57
HENKILÖSTÖRESURSSIT Aikuisten avohuollon ohjauksen ja asumispalveluohjauksen piirissä on vuosittain noin 80-100 asiakasta, joista puolet on aktiivisia ja säännöllisiä asiakkuuksia. Asiakkuudet ovat usein yhteisiä muiden sosiaali- ja terveystoimen (lastensuojelun ja korvaushoidon) kanssa. Asiakkuuden syitä ovat päihdeongelmat, asumiseen liittyvät vaikeudet ja asiakkaiden mielenterveyden ongelmat. Työllistämistoiminnassa on vuonna 2014 ollut 34 tukityöllistettyä vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa. Oppisopimusta suorittaa vuonna 2014 18 henkilöä. Lisäksi nuoria kesätyöntekijöitä on palkattu 110 neljän viikon työsuhteisiin. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluvat aikuissosiaalityö, pakolaishuolto, toimeentulotuki ja työtoiminta. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrässä ei ole tapahtunut kasvua suhteessa edelliseen vuoteen. Tosin euromääräinen tuki kotitaloutta kohden on hieman noussut. Eniten toimeentulotukiasiakkuuksia on vuonna 2013 ollut 31-49 -vuotiaiden ikäryhmässä (34,2 %). Talousarviosuunnitelmassa on huomioitu toimeentulotuen indeksikorotus. Erityistyöllistämisyksikkö Pointti on aikuissosiaalityöhön kuuluva palvelupiste, jossa erityiskohderyhmänä ovat vaille opiskelu- tai työpaikkaa jääneet alle 25- vuotiaat nuoret pitkäaikaistyöttömät sekä vaikeasti työllistyvät henkilöt. Henkilöille tehdään aktivointisuunnitelma, jossa määritellään yhdessä asiakkaan kanssa, mitä jatkossa tapahtuu, jotta hänen työttömyytensä ei enää pitkittyisi. Yhtenä vaihtoehtona on kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on lieventää pitkäaikaistyöttömyyden kielteisiä vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja elämänhallintaan sekä tukea työllistymistä kuntouttavan työtoiminnan avulla. Vuonna 2013 kuntouttavassa työtoiminnassa oli 86 eri henkilöä, kun vastaavasti vuonna 2014 kesäkuun lopussa henkilöitä on ollut jo 74. Pakolaishuoltona kunta vastaanottaa 1-5 uutta pakolaista vuonna 2015. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään vaikuttavat työllisyystilanne, pitkäaikaistyöttömien määrä ja työnhakijoita koskevan lainsäädännön muutokset. Aktiivitoimilla pyritään hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua. 58
kuntouttavan työtoiminnan sopimuksilla, mutta pajalle voi mennä myös työkokeiluun tai ns. koululaissopimuksella, jolloin tavoitteena on suorittaa perusopetuksen oppimäärä. Opetuksesta po. tapauksissa vastaa sivistystoimen erityisopettaja. Työpaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksenjärjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Toteutuneita pajapäiviä kertyy noin 100 pv/kk. Pajatoimintaa myydään lisäksi ns. Läntisille kunnille a` 30 /pv. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Heikosta työllisyystilanteesta johtuen työllistämismäärärahoihin lisätään noin 50 000 euroa, jolla saadaan työllistettyä 4-5 henkilöä vuonna 2015 puolen vuoden työsuhteisiin. Naantalin työpaja aloitti toimintansa sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa 1.11.2013. Työpajatoiminnan rahoituksen pohjana toimii valtakunnallinen avustus nuorten työpajatoimintaan. Naantalin työpaja on 15- paikkainen yksikkö, jonka asiakaskohderyhmänä ovat pääsääntöisesti avustushakemuksen määrittelemät alle 29 -vuotiaat asiakkaat. Työpajatoimintaan on vuonna 2015 varattu yhden vakituisen ja yhden määräaikaisen henkilön työpanos. Työpajatoiminnan tehtävä on tukea elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista kasvua sekä tekemällä oppimista. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluihin varataan noin 30 000 enemmän kuin vuonna 2014. Mikäli uusi työmarkkinatuen kuntaosuutta koskeva lakiuudistus tulee voimaan 1.1.2015 alkaen, maksavat kunnat 50% työmarkkinatuesta jo 300 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen saajista ja lisäksi 70% yli 1000 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen saajista. Tämän vuoksi työmarkkinatuen kuntaosuuden menoihin varataan noin 120 000 enemmän määrärahaa kuin vuonna 2014. Tämäkin arvio saattaa osoittautua alimitoitetuksi. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Työmarkkinatuen kustannuksiin lisätään 100 000 euroa. Työllistämiseen varataan lisää 50 000 euroa, jonka käyttö tarkentuu työllistämissuunnitelmien kautta. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 59
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja (Jutta Merilahti) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista sekä eritysryhmien ohjauksesta. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Vammaisten yhdenvertaisuus ja osallisuuden mahdollistaminen. Tehokkaan ja toimivan organisaation ylläpitäminen Kunnan järjestämillä toimenpiteillä turvataan vammaisten ne oikeudet, joihin heillä on oikeus sairautensa tai vammansa perusteella. Yksilöidyt, perustellut päätökset. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään, avohuollon korostaminen Yhteistyön lisääminen sosiaali-terveydenhuollossa Ylläpidetään kuukausittaista talouden ja toiminnan seurantaa Arviot palveluasuntoihin tai muihin ympärivuorokautista palvelua antaviin toimintayksiköihin tehdään moniammatillisesti tarkan arvioinnin pohjalta. Kunnan oman toiminnan ensisijaisuus, kotihoito, tukipalvelut, ostopalvelujen vähentäminen. Yhteistyökäytännöt sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kesken. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 10 262,97 9 500 12 700 12 700 12 700 33,7 33,7 33,7 Myyntituotot 10 262,97 9 500 12 700 12 700 12 700 33,7 33,7 33,7 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 4 856 853,52 4 675 430 4 986 751 4 985 111 4 985 111 6,7 6,6 6,6 Henkilöstökulut 298 926,77 401 166 420 300 420 300 420 300 4,8 4,8 4,8 Palvelujen ostot 3 082 996,30 2 804 069 3 338 314 3 338 314 3 338 314 19,1 19,1 19,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 342,10 3 678 3 682 3 682 3 682 0,1 0,1 0,1 Avustukset 1 352 755,00 1 347 700 1 109 300 1 109 300 1 109 300-17,7-17,7-17,7 Vuokrakulut 116 788,46 118 817 115 155 113 515 113 515-3,1-4,5-4,5 Muut toimintakulut 44,89 TOIMINTAKATE -4 846 590,55-4 665 930-4 974 051-4 972 411-4 972 411 6,6 6,6 6,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -9 697,06-8 141-3 521-3 521-3 521-56,7-56,7-56,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -4 856 287,61-4 674 071-4 977 572-4 975 932-4 975 932 6,5 6,5 6,5 60
HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Vammaispalvelujen tehtäväalueen talousarvio 2015 on laadittu niin, että vammaisuuden perusteella järjestettävien palvelujen piirissä on ovat ne asiakkaat, jotka ovat palvelujen piirissä vuonna 2014. Kehitysvammaisille järjestettävän seudullisen perhehoidon toiminnassa on ollut neljä kehitysvammaista, yksi heistä on tällä hetkellä säännöllisen perhehoidon piirissä. Kehitysvammaisille perhehoitoa järjestetään käytännössä omaishoidon vapaiden järjestämiseksi omaishoitajille. Perhehoidon järjestämisellä on voitu vähentää ostopalvelujen käyttöä omaishoidon vapaiden järjestämisessä. Omaishoidon tuen ohjeistus on uusittu vuonna 2014. Tuen myöntämiskriteereitä on selvennetty ja muokattu helpommin noudatettaviksi niin ikäihmisten kuin nuorempienkin henkilöiden kohdalla. Heinäkuun lopulla 2014 oli omaishoidon piirissä 55 alle 65-vuotiasta henkilöä. Vammaispalveluissa suurin asiakasmäärä on kuljetuspalveluissa. Vuonna 2013 palveluja käytti 297 liikkumisensa suhteen vaikeavammaista henkilöä. Seudullisen Föli-uudistuksen myötä vaikeavammaisen omavastuu matkoista väheni ja kunnan osuus vastaavasti kasvoi. Talousarvioon on varattu sama määräraha kuin vuonna 2014. Henkilökohtaisen avun piirissä on ollut 71 henkilöä. Heidän kohdallaan pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään kunnan omia palveluja tai mahdollisimman edullista muuta palveluntuottajaa. Talousarvioon varattu kustannus on pienempi kuin vuoden 2014 talousarvio. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kehitysvammaisten tehtäväalueelle siirretään sivistystoimen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtäväalueelta 17 000 euroa. Aamu ja iltapäiväryhmissä kehitysvammaisten ja muiden vammaisten lasten lukumäärä ja henkilökohtaisen avun tarve on lisääntynyt. Tehostetun palveluasumisen asiakkuus arvioidaan tarkasti moniammatillisen arvioinnin pohjalta. Asiakkaat tehostetussa palveluasumisessa ovat lisääntyneet ja se aiheuttaa lisämäärärahatarpeen talousarviossa 2015. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 61
Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Taina Lahtiola) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla. STRATEGISET TAVOITTEET Palvelurakenne on valtakunnallisen laatusuosituksen mukainen Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Henkilöstömme on ammattitaitoista, motivoitunutta ja kehittämismyönteistä OPERATIIVISET TAVOITTEET Palvelujen turvaaminen ja oikea kohdentuminen Painopisteenä on kotona asumista tukevan palvelukokonaisuuden vahvistaminen ja kehittäminen: Vahvistetaan kotihoidon henkilöstöresurssia Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan osana ennaltaehkäiseviä palveluja Senioripysäkki toiminta käynnistyy Katavakodilla Ikäihmisten perhehoitoa lisätään vaihtoehtona ostopalveluille Toimintayksiköissä järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontaa varten laaditaan omavalvontasuunnitelmat Toimintaa seurat ja arvioidaan Kuntamaiseman avulla Henkilöstölle järjestetään yhteistä koulutusta, tuetaan työssä jaksamista ja yksikköjen välistä yhteistyötä Asiakkaiden neuvonnassa, hoitoon ohjauksessa ja sijoituksissa huomioidaan hoitoon ohjaamisen kriteerit Hoitoon pääsyn jonotusaikoja seurataan ja ne julkaistaan puolivuosittain vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla Iäkkäälle henkilölle nimetään tarvittaessa vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 2 788 325,40 3 295 807 3 306 390 3 306 390 3 306 390 0,3 0,3 0,3 Myyntituotot 280 445,24 310 000 280 000 280 000 280 000-9,7-9,7-9,7 Maksutuotot 2 337 343,89 2 416 928 2 449 500 2 449 500 2 449 500 1,3 1,3 1,3 Tuet ja avustukset 2 179,13 Vuokratuotot 157 555,98 568 879 576 890 576 890 576 890 1,4 1,4 1,4 Muut toimintatuotot 10 801,16 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 15 472 385,78 15 733 989 15 981 768 15 796 385 15 796 385 1,6 0,4 0,4 Henkilöstökulut 8 892 209,09 9 048 920 9 213 322 9 043 322 9 043 322 1,8-0,1-0,1 Palvelujen ostot 3 766 953,43 4 113 191 4 162 691 4 164 851 4 164 851 1,2 1,3 1,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 589 966,94 472 760 494 822 494 822 494 822 4,7 4,7 4,7 Avustukset 650 266,68 605 000 642 000 642 000 642 000 6,1 6,1 6,1 Vuokrakulut 1 561 214,26 1 494 118 1 468 933 1 451 390 1 451 390-1,7-2,9-2,9 Muut toimintakulut 11 775,38 TOIMINTAKATE -12 684 060,38-12 438 182-12 675 378-12 489 995-12 489 995 1,9 0,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -78 198,41-53 746-62 030-62 030-62 030 15,4 15,4 15,4 Laskennalliset erät -64 572,48-53 870-59 673-59 673-59 673 10,8 10,8 10,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -12 826 831,27-12 545 798-12 797 081-12 611 698-12 611 698 2,0 0,5 0,5 62
HENKILÖSTÖRESURSSIT 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 HOITO- JA VANHUSPALVELUT / HTV:T YKSIKÖITTÄIN TP 2013 TA 2014 TA 2015 Yhteinen hlöstö Kotihoito Ryhmäkodit Birgittakoti Vuodeosasto TALOUSARVION PERUSTELUT Hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalue sisältää kotihoidon, omaishoidon, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon sekä vuodeosaston tuottamat palvelut. Vanhuspalvelulain vaatimukset hoito- ja vanhuspalvelujen järjestämisestä on otettu huomioon talousarviossa. Lain hengen mukaisesti muun palvelutarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitetty huomiota erityisesti kotiin annettaviin ja kuntoutumista edistäviin palveluihin. Palvelurakenne tarkoittaa kunnan tai yhteistoimintaalueen järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, joilla vastataan tietyn väestön palvelutarpeisiin (75+). Rakenne esitetään usein vuoden aikana annettujen palvelujen määränä, joka on suhteutettu väestöön. TAULUKKO 1 Palvelurakenne (STM :n julkaisu 2013:11) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä 91,80 % 92,20 % 92,00 % 91,60 % 92,00 % väestöstä (tavoite 91,0-92,0%) Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%) * %-luku maisemamallista koko vuoden asiakkaat Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12. % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%) 19,00%* 16,40%* 16,90%* 16,00%* 16,00%* (30.11. 10,80%) 6,60 % 5,80 % 5,20 % 6,00 % 6,00 % 3,60 % 3,20 % 3,30 % 6,90 % 6,50 % 4,60 % 4,60 % 4,70 % 1,50 % 1,50 % Birgittakodin muutoksen jälkeen laitoshoidon kattavuus on laskenut ja tehostetun palveluasumisen noussut. Taulukko 2: Kotihoidon asiakkaat aikasarjana TAULUKKO 2 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Säännöllinen kotihoito 268 278 268 260 270 Tilapäinen kotihoito 273 315 299 340 350 Tukipalveluasiakkaat 408 450 547 470 550 Yhteensä: 949 1043 1114 1070 1170 63
Taulukossa 3 on yksikköjen kuormitus aikasarjana. Kuormitus on korkea ja yksiköt ovat olleet täynnä, poikkeuksena vuodeosasto jonka kuormitus on hieman laskenut. TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS % 2011-2015 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuodeosasto 95,60% 92,40% 91,81% 95,00% 80,00% Birgittakoti tehostettu palv.as. 99,70% 102,30% 101,56% 95,00% 98,00% kuntoutus 88,50% 96,60% 97,26% 95,00% 98,00% Katavakoti Onnela 95,20% 99,80% 97,64% 95,00% 98,00% Jannela 83,80% 93,10% 102,47% 97,00% 98,00% Myllynkiventien rk. 101,00% 96,20% 96,13% 95,00% 98,00% Viialan rk 98,20% 95,20% 91,95% 95,00% 98,00% Kummelin rk. - - 99,53% 95,00% 98,00% Taulukossa 4 on laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät. Kotihoitoon esitetään kahden hoitajan lisäystä asiakkaiden hoidon tarpeen kasvusta ja haastavuudesta johtuen. Kotihoito vastaa myös vaikeavammaisten asiakkaiden hoidosta ja erityisesti näillä käynneillä tarvitaan usein kahden hoitajan työpanosta. Iltavuorot ja viikonloput ovat ruuhkautuneet eniten saaristo II:n tiimissä Rymättylässä. Kotihoidon ja ryhmäkotien kodinhoitajien vakansseihin (17) esitetään nimikemuutosta hoitajiksi ja vuodeosaston laitosapulaisten (4) laitoshuoltajiksi. Uudet nimikkeet vastaavat paremmin työntekijöiden tehtävänkuvia. Muutoksista ei aiheudu lisäkustannuksia. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö vakiintuu osaksi kotihoitoa. Järjestelmällä varmistetaan kotihoidon resurssin optimaalinen käyttö ja henkilöstötarve arvioidaan jatkossa järjestelmästä saatavan seurantatiedon avulla. Kotihoidossa jatketaan hyvinvointia edistävien kotikäyntien tekemistä. Kotikäyntien avulla tuetaan iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta tulevaa palvelutarvetta ennakoiden. 64 Birgittakodin kuntoutustiimi on erikoistunut ikääntyneille suunnattuun ryhmä- ja yksilökuntoutukseen. Kuntoutustiimin erityistyöntekijöiden asiantuntemusta hyödynnetään koko tehtäväalueella. Kaikissa hoitoyksiköissä on käytössä kuntouttava työote. Katavakodin Senioripysäkki-ryhmissä käydään keskustellen läpi elämänmuutoksiin, ihmissuhteisiin, luopumisiin, menetyksiin, yksinäisyyteen ja ikääntymiseen liittyviä asioita. Senioripysäkin ryhmät ovat suljettuja, luottamuksellisia ja ammatillisesti ohjattuja, osallistujille maksuttomia pienryhmiä. Palveluseteleitä tarjotaan asiakkaille kunnallisen kotihoidon vaihtoehtona ja ikäihmisten perhehoitoa käytetään vaihtoehtona asumispalvelujen ostamiselle. Vuodeosaston potilaskutsujärjestelmä on vanha ja vaatii jatkuvasti korjaustoimenpiteitä. Potilasturvallisuuden takia on järjestelmä uusittava. Hankinta on suunniteltu vuoden 2015 investoinniksi. Ympärivuorokautisen hoivan (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito) kattavuus on matala valtakunnalliseen suositukseen verrattaessa. Tarvittaessa tulee lisätä perhehoitoa ja ostopalveluja asiakkaiden palvelutarvetta vastaavaksi. Hoito- ja vanhuspalveluiden kustannukset ovat keskimääräistä edullisemmat. Palveluiden ulkopuolella on 75 vuotta täyttäneistä kuntavertailussa keskimääräistä hieman enemmän vanhuksia, vaikka iäkkäämpien (85+) osuus on merkittävä. Myös 65-74 -vuotiaiden osuus on vertailun muihin kuntiin nähden suuri, joten tämän väestön mahdollinen siirtyminen palveluiden piiriin vaikuttaa tulevien vuosien kehitykseen palvelutarvetta lisäävästi (Maisema raportti 2013).
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kahden hoitajan lisäys kotihoitoon kasvattaa henkilöstömenoja 70 000 eurolla. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö vakiinnutetaan kotihoidossa ja järjestelmää hyödynnetään henkilöstöresurssin optimoinnissa ja arvioitaessa henkilöstön riittävyyttä. Järjestelmän vuotuinen ylläpitokustannus, n. 24.000 euroa, sisältyy talousarvion käyttötalousmenoihin. Perhehoito on asiakkaalle kodinomainen ja kunnalle ostopalveluja edullisempi hoitomuoto. Perhehoitoa pyritään lisäämään ostopalvelujen sijaan. Senioripysäkki ryhmätoiminta toteutetaan yhteistyössä kolmannen sektorin toimijan kanssa. Ikäihmisille suunnatusta ohjatusta ryhmätoiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaa Raha-automaattiyhdistys. Vuodeosastolle hankitaan potilaskutsujärjestelmä jonka arvioitu hankintakustannus on n.75 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Ehdotusta kahden uuden kotihoitajan vakanssin perustamisesta ei hyväksytä, vähennys 70 000 euroa. Kotihoidossa on tavoiteltava toiminnan tehostamista toiminnanohjaussovelluksen ja muiden toimenpiteiden avulla. Näistä saatavan riittävän kokemuksen jälkeen suoritetaan kotihoidon henkilöstön riittävyysarvio. Vuoden 2014 kahdeksan kuukauden toteutumisen perusteella tehdään tehtäväalueelle lisävähennys 100 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 65
Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sivistystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on arvioida ja kehittää sivistystoimen tarjoamia palveluja asiakaslähtöisesti lainsäädäntö ja ympäröivän yhteisön palvelustrategia huomioon ottaen. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Sivistystoimisto hoitaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien hallinto- ja toimistotehtävät sekä asiakaspalvelun. STRATEGISET TAVOITTEET Palvelujen laadun kehittäminen Kehittämishankkeisiin osallistuminen Henkilöstön osaamisen vahvistaminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio Toiminnan vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen Tietotekniikan hyödyntäminen Kuntamaiseman täysimääräinen hyödyntäminen TOIMINTATULOT YHT. 226,68 Myyntituotot 226,68 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 438 916,30 431 635 407 849 410 366 410 366-5,5-4,9-4,9 Henkilöstökulut 346 344,34 319 161 302 531 302 531 302 531-5,2-5,2-5,2 Palvelujen ostot 63 802,81 70 425 66 745 68 503 68 503-5,2-2,7-2,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 961,46 5 166 5 176 5 276 5 276 0,2 2,1 2,1 Avustukset Vuokrakulut 21 667,59 24 351 20 901 21 560 21 560-14,2-11,5-11,5 Muut toimintakulut 140,10 12 532 12 496 12 496 12 496-0,3-0,3-0,3 TOIMINTAKATE -438 689,62-431 635-407 849-410 366-410 366-5,5-4,9-4,9 Poistot ja arvonalentumiset -3 123,24-1 900-1 120-1 120-1 120-41,1-41,1-41,1 Laskennalliset erät -63 376,35-61 942-44 772-44 772-44 772-27,7-27,7-27,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -505 189,21-495 477-453 741-456 258-456 258-8,4-7,9-7,9 66
HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖTYÖVUODET 10 8 6 4 2 0 2012 2013 2014 2015 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAMENOT 2015 LAUTAKUNNITTAIN sivistystoimen hallinto varhaiskasvatuksen tukitoimet varhaiskasvatus perusopetus lukio oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut vapaa sivistystyö Johto ja esimiehet Toimistosihteerit TALOUSARVION PERUSTELUT SIVISTYTOIMEN TOIMINTAMENOT 2015 TOIMIELIMITTÄIN koulutuslautaku nta kulttuurilautaku nta vapaaaikalautakunta Hallinnon tehtäväalueeseen sisältyy sivistystoimen kokonaisuutta ohjaava ja toteuttava toimialan yhteinen henkilöstö. Hallinnon toimistohenkilöstö vastaa koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntien asiakirja- ja toimistotehtävistä, sekä toteuttaa lautakuntien alaisten eri toimintojen talous-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtäviä. Sivistysviraston kautta koordinoidaan myös OKM:n ja Opetushallituksen rahoittamia hankkeita. Vuonna 2015 jatkavia opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämis-hankkeita ovat seuraavat: - koulujen kerhotoiminnan kehittäminen (peruskoulu, liikuntatoimi, nuorisotoimi) - perusopetuksen opetusryhmäkokojen pienentäminen MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset: - sosiaali- ja terveystoimen kanssa yhteisen toimistosihteerin vakanssin siirto kokonaan sosiaali- ja terveystoimeen -17 000 euroa - kerhotoiminnan kehittämisen siirto Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelujen tehtäväalueelle. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 67
Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Anne Järvinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Varhaiskasvatuksen tehtävänä on järjestää perheille monimuotoisia, joustavia ja turvallisia palveluita. tavoitteena on lapsen tasapainoisen kehityksen turvaaminen ja oppimisvaikeuksien ehkäiseminen. Toimintamuotoja ovat päiväkoti, perhepäivähoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus sekä avoin varhaiskasvatus STRATEGISET TAVOITTEET Lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen Hoitopaikkojen kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa Varhaiskasvatuksessa monipuolisia vaihtoehtoja OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvä käyttöaste, tuottavuuden parantaminen Oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä suoriutumisen tukeminen Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien mukaisella toiminnalla toteutetaan hoidon, kasvatuksen ja oppimisen kokonaisuus Päiväkotien ryhmäkokoja muuttamalla toimitaan joustavasti niin, että hoitopaikkoja ei ole käyttämättä Tarjotaan ja kehitetään sekä päiväkoti- että perhepäivähoitoa ja kotona oleville avoimia palveluita Sijaisten käytön minimointi, henkilöstön tilapäiset siirrot eri yksiköihin tarvittaessa Havainnointi, varhainen puuttuminen, pienryhmätoiminta Työkierron mahdollistaminen ja täydennyskoulutusvelvoitteesta huolehtiminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 1 607 725,90 1 582 200 1 591 620 1 591 620 1 591 620 0,6 0,6 0,6 Myyntituotot 34 977,99 25 610 25 610 25 610 25 610 Maksutuotot 1 537 725,83 1 484 580 1 547 000 1 547 000 1 547 000 4,2 4,2 4,2 Tuet ja avustukset 120,00 19 010 19 010 19 010 19 010 Vuokratuotot 34 585,08 53 000-100,0-100,0-100,0 Muut toimintatuotot 317,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 10 895 750,08 10 798 165 10 589 992 10 436 012 10 436 012-1,9-3,4-3,4 Henkilöstökulut 7 535 830,53 7 282 752 7 173 654 7 025 000 7 025 000-1,5-3,5-3,5 Palvelujen ostot 1 943 494,46 2 112 619 2 025 294 2 034 580 2 034 580-4,1-3,7-3,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 77 125,94 97 288 95 112 96 572 96 572-2,2-0,7-0,7 Avustukset 5 000,00 5 000 5 000 5 000 5 000 Vuokrakulut 1 295 204,46 1 291 190 1 281 616 1 265 544 1 265 544-0,7-2,0-2,0 Muut toimintakulut 39 094,69 9 316 9 316 9 316 9 316 TOIMINTAKATE -9 288 024,18-9 215 965-8 998 372-8 844 392-8 844 392-2,4-4,0-4,0 Poistot ja arvonalentumiset -19 416,60-15 750-10 160-10 160-10 160-35,5-35,5-35,5 Laskennalliset erät -46 188,17-60 814-56 430-56 430-56 430-7,2-7,2-7,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -9 353 628,95-9 292 529-9 064 962-8 910 982-8 910 982-2,4-4,1-4,1 68
HENKILÖSTÖRESURSSIT HENKILÖTYÖVUODET 250 200 150 100 50 0 2012 2013 2014 2015 TALOUSARVION PERUSTELUT muu henkilöstö hoito- ja kasvatus hallinto ja esimiehet Varhaiserityiskasvatuksessa on kolme kiertävää erityisopettajaa ja päiväkodeissa neljä erityislastentarhanopettajaa. Lisäksi erityispäivähoitajia toimii lapsen henkilökohtaisena tai ryhmäavustajana. Tavoitteena on edelleen lisätä varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää päiväkodeissa muuttamalla avoimeksi tulevia lastentarhanopettajien vakansseja erityisopettajan vakansseiksi. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut sisältävät avoimet päiväkodit ja kerhotoiminnan. Asiakkaita avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa on noin 250. Sijaisia käytetään henkilökunnan palkattomissa vapaissa, pitkissä sairaslomissa ja perhevapaissa. Sijaisia ei käytetä vuosilomien järjestelyyn. Kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on 22 ja heillä hoitopaikkoja yhteensä 88. Hoitajien vapaapäivien ja lomien ajaksi perhepäivähoidon lapset sijoitetaan varahoitoon Nuhjalan päiväkodin tiloissa toimivaan varahoitokotiin. 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20 000 15 000 10 000 VARHAISKASVATUKSEN KÄYTTÖASTE TOIMINTAMUODOITTAIN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 päiväkodit perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito vuorohoito ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET TOIMINTAMUODOITTAIN Velkualla toimii 8-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti. Ympärivuorokautinen päivähoito on keskitetty Asemapäällikön vuoropäiväkotiin. Ruotsinkielinen päivähoito ostetaan Raisiossa toimivasta yksityisestä, ruotsinkielisestä päiväkodista. Palvelun piirissä on neljä lasta. Vuoden 2015 aikana valmistellaan seuraavan vuoden talousarvioon palvelusetelin käyttöönotto. Vuonna 2016 päättyy myös ostopalvelusopimus Poikon päiväkodista ja Rymättylän alueen päivähoidon sijainti ja hallintamuoto tulee ratkaistavaksi. Taloussuunnitelmaan sisältyy yhden päiväkodin lakkauttaminen vuoden 2015 aikana, mikä edellyttää sitä, että lasten määrän väheneminen ennusteen mukaisesti toteutuu. Perhepäivähoidon tarjonta pyritään ylläpitämään nykytasollaan. Tavoitteena on monipuolisen, vaihtoehtoja sisältävän päivähoitotarjonnan ylläpitäminen kuntalaisille. PÄIVÄHOITOLASTEN MÄÄRÄ HOITOMUODOITTAIN 5 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 päiväkodit vuorohoito perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito Päiväkoteja on 13. Kaikki hoitopaikat ovat kokopäiväpaikkoja. Ostopalvelupäiväkoti mukaan lukien hoitopaikkoja päiväkodeissa on yhteensä 735. Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa ja siihen osallistuu toimintavuonna 2014 2015 yhteensä 234 lasta. Esiopetus on perheille maksutonta. 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 69 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 päiväkoti perhepäivähoito vuorohoito ryhmäperhepäiväkoti
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarvio sisältää seuraavat muutokset: - henkilöstömenojen väheneminen päivähoitoikäisten määrän laskiessa -100 000 euroa - päivähoitomaksutulot + 62 000 euroa - yksityisten päivähoitopalvelujen sopimuskorotukset +15 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Henkilöstömenojen 2014 kehityksen perusteella tehdään vähennys, - 148 654 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 70
Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Varhaiskasvatuksen tukitoimet Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen johtaja (Anne Järvinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kansaneläkelaitos myöntää ja maksaa lasten kotihoidon- ja yksityisenhoidon tuet sekä kuntalisät ja laskuttaa ne kaupungilta. STRATEGISET TAVOITTEET Kotihoidon tuen maksamisella pyritään tukemaan lapsen kotona tapahtuvaa hoitoa ja kasvatusta Kotihoidontuen käyttäjäperheille tulee tarjota avoimia varhaiskasvatuspalveluita OPERATIIVISET TAVOITTEET Kotihoidontuen käyttöä tulee lisätä Avoimia päiväkoteja ja kerhoja tulee olla käytettävissä kaupungin eri alueilla Yhteistyössä neuvolan kanssa pyritään tiedottamalla lisäämään vanhempien kiinnostusta alle 3-vuotiaiden kotihoitoon. TOIMINTATULOT YHT. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 427 191,45 1 370 073 1 170 370 1 070 370 1 120 370-14,6-21,9-18,2 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 228,00 73 370 370 370 406,8 406,8 406,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset 1 426 963,45 1 370 000 1 170 000 1 070 000 1 120 000-14,6-21,9-18,2 Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -1 427 191,45-1 370 073-1 170 370-1 070 370-1 120 370-14,6-21,9-18,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 427 191,45-1 370 073-1 170 370-1 070 370-1 120 370-14,6-21,9-18,2 71
TALOUSARVION PERUSTELUT Varhaiskasvatuksen tukitoimilla on tavoitteena tarjota vanhemmalle mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3- vuotiasta lasta kotiin. Kotihoidon tuen hoitoraha on 341,06 /kk / alle 3- vuotias lapsi, 102,11 /kk / alle 3-vuotias sisarus ja 65,61 /kk/ yli 3-vuotias, alle kouluikäinen sisarus. Määräraha sisältää myös yksityisen hoidon tuen, jonka tarkoitus on tarjota vaihtoehto kunnalliselle päivähoitopaikalle. Yksityisen hoidon tukea käytetään sekä yksityisen päiväkodin että yksityisen perhepäivähoitajan palveluiden ostamiseen. Yksityisen hoidon tukea maksetaan keskimäärin 20 perheelle joka kuukausi. Tuen suuruus on 171,40 /kk /lapsi. Määrärahasta maksetaan myös osittainen hoitoraha perheille vanhemman lyhentäessä työaikaansa lapsen ollessa perusopetuksen ensimmäisellä tai toisella luokalla sekä joustava hoitoraha vanhemmalle, joka lyhentää työaikaansa lapsen ollessa alle 3-vuotias. Joustavan hoitorahan suuruus on 162 243 / kk. Kuntalisät Määrärahasta maksetaan myös kotihoidon tuen kuntalisä sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Koihoidon tuen kuntalisän suuruus: 1. alle kolmevuotias 200 /kk 2. alle kolmevuotias 70 /kk 3. alle kolmevuotias 50 /kk Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus: alle kolmevuotias yli kolmevuotias 290 /kk 260 /kk MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - asiakasmäärän lasku vuodesta 2013 alkaen 10 % vuodessa vuosina 2012 2014 syntyneiden pienten ikäluokkien takia vähentää määrärahan tarvetta 350 TUKIEN SAAJAT 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010 2011 2012 2013 arvio 2014 arvio 2015 kotihoidon tuki kotihoidon tuen kuntalisä yksityisen hoidon tuki yksityisen hoidon tuen kuntalisä KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Toimialan kanssa on yhteistyössä laadittu arviota vuoden 2014 toteutumasta ja sen pohjalta arviota vuodelle 2015. Käytön perusteella arvioidaan kotihoidon kuntalisän toteutuvan esitettyä alhaisemmalla tasolla, vähennys -100 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään muutettuna. Avustuksiin varataan lisää 50 000 euroa. 72
Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Perusopetus Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Naantalissa asuville oppivelvollisille järjestetään lakisääteistä perusopetusta seitsemässä alakoulussa, kahdessa yläkoulussa ja yhdessä yhtenäiskoulussa. Ruotsinkielinen perusopetus järjestetään seudullisena yhteistyönä Turussa. STRATEGISET TAVOITTEET Perusopetusta tarjotaan ja kehitetään koko Naantalin alueella Opetuspalvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Elinvoimainen ja monipuolinen kouluverkko, tavoitteena tarjota opetus mahdollisimman lähellä oppilasta Opetusryhmien koko pidetään kohtuullisena Oppilaskohtaiset kustannukset valtak. keskiarvo Oppilaan tukitoimiin panostetaan varhaisessa vaiheessa Jopo-opetusta tarjotaan Lisäopetusta tarjotaan (10 luokka) OPERATIIVISET TAVOITTEET Ennalta ehkäisevän toiminnan vahvistaminen Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen mallin vahvistaminen Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käytön edistäminen opetuksessa Oppilashuolto ymmärretään osaksi kaikkien työtä OKM:n ryhmäkokoavustusta haetaan vuosittain Kiusaamisen ehkäisy, KIVA-koulu käytössä kouluissa Tuen portaat tehokkaasti käytössä, henkilöstöä koulutetaan uusien menetelmien käyttöön Uusien oppimisympäristöjen käyttöönotto Opetussuunnitelmauudistus (OPS) Valmistautuminen uuden OPS:n käyttöönottoon v. 2016 TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 729 676,96 407 019 407 019 407 019 407 019 Myyntituotot 399 409,66 400 000 400 000 400 000 400 000 Maksutuotot 50,81 200 200 200 200 Tuet ja avustukset 327 352,34 3 614 3 614 3 614 3 614 Vuokratuotot 1 210,08 Muut toimintatuotot 1 654,07 3 205 3 205 3 205 3 205 Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 16 851 302,62 16 374 585 16 213 416 16 203 029 16 203 029-1,0-1,0-1,0 Henkilöstökulut 9 457 533,03 8 994 895 9 057 092 9 057 092 9 057 092 0,7 0,7 0,7 Palvelujen ostot 4 280 251,46 4 123 035 3 934 176 3 955 611 3 955 611-4,6-4,1-4,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 398 994,85 440 390 439 352 440 202 440 202-0,2 0,0 0,0 Avustukset 270,00 500 500 500 500 Vuokrakulut 2 698 325,55 2 795 895 2 762 426 2 729 754 2 729 754-1,2-2,4-2,4 Muut toimintakulut 15 927,73 19 870 19 870 19 870 19 870 TOIMINTAKATE -16 121 625,66-15 967 566-15 806 397-15 796 010-15 796 010-1,0-1,1-1,1 Poistot ja arvonalentumiset -109 385,26-98 800-65 760-65 760-65 760-33,4-33,4-33,4 Laskennalliset erät -46 368,50-47 157-45 331-45 331-45 331-3,9-3,9-3,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -16 277 379,42-16 113 523-15 917 488-15 907 101-15 907 101-1,2-1,3-1,3 73
HENKILÖSTÖRESURSSIT 200 150 100 50 0 TALOUSARVION PERUSTELUT 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Opetuksen järjestäminen HENKILÖTYÖVUODET 2012 2013 2014 2015 OMAN PERUSOPETUKSEN NETTOMENOT / OPPILAS Hallinto Opettajat Rehtorit 8 005 7 961 7875 2 013 2 014 2 015 Koulutuslautakunta järjestää Naantalissa asuville oppivelvollisille perusopetusta kymmenessä koulussa. Karvetin, Kultarannan, Kuparivuoren, Lietsalan, Merimaskun, Rymättylän ja Taimon koulut antavat opetusta luokille 1. - 6., Maijamäen koulu ja Suopellon koulu luokille 7. - 9. sekä Velkuan koulu luokille esiopetus - 9. Peruskoulun lisäopetus eli ns. 10-luokka järjestetään vuosittain tarvittaessa ja suunnitelmakaudella se toteutetaan Suopellon koulussa. Ruotsinkielistä perusopetusta naantalilaiset lapset saavat Turussa. Oppilaan tuen järjestämisessä lähtökohtana on tarjota opetus oppilaan lähikoulussa. Jos tuen tarve on niin erityinen, ettei siihen ei pystytä vastaamaan omassa kaupungissa, voidaan oppilaspaikka ostaa ulkopuolelta. Valtion ryhmäkokorahalla pienennetään opetusryhmiä. Rahaa haetaan jatkossakin, mikäli sitä tulee haettavaksi. Sen myötä pystytään myös edistämään uudenlaisia työmenetelmiä, kuten samanaikaisopetusta. Suunnitelmakauden painopisteenä on tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käytön edistäminen ja perusopetukseen soveltuvien uusien oppimisympäristöjen käyttöön ottaminen. Muu kehittämistyö painottuu opetussuunnitelmatyöhön, sillä perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat tulevat käyttöön vuonna 2016. 74 Valmistava opetus Maahanmuuttajille tarkoitettu perusopetukseen valmistava opetus on toteutettu täyskatteellisella valtionosuudella lukuvuonna 2013-2014 omassa kunnassa, mutta sen jälkeen ryhmän toiminta loppui, koska uusia oppilaita ei ollut. Hyvä valmius toteuttaa VAL- MO-opetusta tarvittaessa on Karvetin koulussa. Erikoisluokat Koulunkäyntinsä aloittaville lapsille tarjotaan mahdollisuus hakea englannin kielirikasteiseen opetukseen, joka toteutetaan Kuparivuoren ja Maijamäen kouluissa. Luonnontieteellisistä ja matemaattisista aineista kiinnostuneille tarjotaan Maijamäen koulussa 7. luokalta alkaen mahdollisuutta hakea ns. LuMa-luokalle. Liikunnasta kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuutta hakea ns. liikuntaluokalle Suopellon kouluun 7. luokalta alkaen. Valinta erikoisluokille tapahtuu testien perusteella. Liikuntaluokan painotus on monipuolisessa liikunnassa, ei lajivalmennuksessa. Maijamäen koulussa toimii lisäksi joustavan perusopetuksen luokka (JOPO), johon voi hakea yhdeksännen luokan ajaksi. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Oppilasmäärän kehitys 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 PERUSOPETUKSEN OPPILASENNUSTE 2014-2025 1500 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärän kehitys on ollut laskeva jo muutaman vuoden ajan. Kokonaisoppilasmäärä näyttää ennusteen mukaan pysyvän keskimäärin nykytasollaan vuoteen 2018 asti. Sen jälkeen määrä lähtee laskuun, mikäli muuttoliikkeessä ei tapahdu selkeää muutosta. Alakoulun oppilasmäärä pysyy nykytasollaan noin 1300 oppilaassa lähivuosina ja kääntyy laskuun vuosikymmenen lopussa. Yläkoululaisten määrän ennakoidaan olevan noin 650 oppilasta syksyllä 2015, jonka jälkeen se lähtee lievään nousuun ollen noin 700 vuosikymmenen vaihteessa. Tämän jälkeen se lähtee selvään laskuun. Koulujen opetustuntimäärään ja ryhmien muodostamiseen reagoidaan vuosittain oppilasmäärän muutosta seuraten.
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on siirretty tehtäväalueelle Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut - perusopetuksen tuntikehyksen pienentäminen 102 viikkotuntia 1.8.2014 alkaen -100 000 - koulukuljetusten muutokset -340 000, josta 140 000 siirretään tekniselle lautakunnalle (kustannusten jaon muutos) - varhe- ja eläkemenoperusteisten eläkevakuutusmaksujen kasvu +25 000 - vael-eläkevakuutusmaksujen tason korjaaminen vastaamaan toteutunutta +40 000 - sopimuspohjaisesti muualla koulua käyvien määrän pieneneminen -20 000 KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 75
Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Toisen asteen koulutus Vastuuhenkilö: Rehtori (Seppo Pukonen / Leena Laakso) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Lukio antaa peruskoulun päättäneille korkeatasoista ja ajanmukaista yleissivistävää opetusta jatko-opinnoissa menestymistä varten tarjoamalla monipuolisia oppimiskokemuksia ajanmukaisin välinein ja menetelmin sekä ammattitaitoisin opettajavoimin STRATEGISET TAVOITTEET Tehokkaan ja tuloksellisen opetuksen tarjoaminen vähintään 50%:lle peruskoulun päättäneistä Nykyaikaisen monipuolisen opetuksen tuloksena mahdollisimman hyvä jatko-opintokelpoisuus Lukiokoulutuksen tarjoaminen omassa kaupungissa OPERATIIVISET TAVOITTEET Monipuoliset laadukkaat opetuspalvelut Tehokas ja taloudellinen toiminta Sisäänotto vuosittain maksimissaan 120 opiskelijaa Tieto- ja viestintätekniikan, digitaalisen oppimateriaalin ja sähköisten oppimisalustojen tarkoituksenmukainen opetuskäyttö, monipuolinen kurssitarjonta Haetaan vaaditussa aikataulussa toimilupaa oman lukion toiminnan jatkamiselle Ylioppilaskirjoitusten tulokset yli valtakunnan keskiarvon Opiskelijakohtaisten käyttökustannusten taso lähellä lukioiden keskiarvoa TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 77 892,62 29 000 29 000 29 000 29 000 Myyntituotot Maksutuotot 24 164,00 27 000 27 000 27 000 27 000 Tuet ja avustukset 52 503,64 1 500 1 500 1 500 1 500 Vuokratuotot 1 126,61 500 500 500 500 Muut toimintatuotot 98,37 Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 2 554 213,29 2 418 653 2 403 596 2 404 616 2 404 616-0,6-0,6-0,6 Henkilöstökulut 1 636 097,67 1 653 000 1 651 075 1 651 075 1 651 075-0,1-0,1-0,1 Palvelujen ostot 488 725,61 488 630 459 806 463 396 463 396-5,9-5,2-5,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 57 966,71 20 800 20 800 21 000 21 000 1,0 1,0 Avustukset 550,00 2 000 2 000 2 000 2 000 Vuokrakulut 369 327,68 252 923 258 615 255 845 255 845 2,3 1,2 1,2 Muut toimintakulut 1 545,62 1 300 11 300 11 300 11 300 769,2 769,2 769,2 TOIMINTAKATE -2 476 320,67-2 389 653-2 374 596-2 375 616-2 375 616-0,6-0,6-0,6 Poistot ja arvonalentumiset -257,99-260 -150-150 -150-42,3-42,3-42,3 Laskennalliset erät -6 316,30-5 907-5 721-5 721-5 721-3,1-3,1-3,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 482 894,96-2 395 820-2 380 467-2 381 487-2 381 487-0,6-0,6-0,6 76
HENKILÖSTÖRESURSSIT KURSSIT JA OPISKELIJAT HENKILÖTYÖVUODET 500 30 400 25 20 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 Opettajat Hallinto 300 200 100 0 2012 2013 2014 2015 opiskelijat kurssit TALOUSARVION PERUSTELUT 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 LUKION NETTOMENOT 2012 2013 2014 2015 Peruskoulun jälkeinen toisen asteen koulutus toteutetaan Naantalin lukiossa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Koulutuspaikkojen määrän tulee vastata peruskoulun jälkeisten ikäluokkien kokoa. Naantali on Raision seudun koulutuskuntayhtymän jäsen, ja yksi kuntayhtymän oppilaitos, Naantalin ammattiopisto, myös sijaitsee Naantalin kaupungin alueella. Toisen asteen koulutuksen järjestämisverkkoa ollaan uudistamassa vuoden 2017 alusta. Opetuksen järjestäjän tulee jättää hakemuksensa uudesta toimiluvasta vuoden 2015 elokuun loppuun mennessä. Naantalissa valmistellaan oman lukion toimilupaa koskeva hakemus ministeriölle. Lukion opetustarjonta mahdollistaa sen, että opiskelija voi saavuttaa yksilöllisten kykyjensä ja henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti opiskelemalla mahdollisimman hyvän jatko-opintokelpoisuuden pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana. Valinnaisaineiden riittävällä tarjonnalla taataan oman kunnan lukion houkuttelevuus ja ylioppilaskirjoitusten tuloksellisuus. Lukion kurssimäärä 434 kalenterivuodelle 2015 mahdollistaa opetuksen järjestämisen vähintään puolelle perusopetuksen päättävästä ikäluokasta. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 OPETUS KURSSIT/OPISKELIJA 2012 2013 2014 2015 Digioppimisen ja opettamisen hankkeen myötä opetuksessa painopisteenä on digitaalisen oppimisen ja opettamisen edistäminen, digitaalisen oppimateriaalin käyttöönotto, sähköisten oppimisalustojen käyttö opiskelussa ja sähköinen arviointi tarkoituksena antaa opiskelijoille mahdollisimman hyvät työelämätaidot ja valmius osallistua sähköiseen ylioppilastutkintoon syksystä 2016 alkaen. Etäopetusmahdollisuuksia kartoitetaan yhteistyössä Raision lukion kanssa yhteisellä hankkeella mm. vieraiden kielten tarjonnan monipuolisuuden varmistamiseksi. Osallistuminen Turun seudun etärenkaan toimintaan monipuolistaa kurssitarjontaa ja mahdollistaa yksilöllisiä suorituksia opiskelijoille. Naantalin lukio tarjoaa opetusta yhteistyössä Raision lukion kanssa Naantalin ammattiopiston kaksoistutkinnon suorittajille. Vieraissa kielissä mahdollistetaan valtakunnallisten suullisen kielitaidon kurssien riittävän pieni ryhmäkoko ja kielten suullisten kokeiden suorittaminen. Äidinkielessä tarjotaan mahdollisuus puheviestinnän päättökokeen suorittamiseen ja lukiodiplomeita voi suorittaa kuvataiteessa, liikunnassa, musiikissa sekä draamassa ja teatterissa. Kansainvälisyyskasvatus toteutuu ranskan lukijoiden Pariisin matkana, yhteiskuntaopin opiskelijoiden opintomatkana Brysseliin ja Antwerpeniin, historian ja matkailuopiskelijoiden yhteisenä opintomatkana Roomaan sekä kaksivuotisena Erasmus-hankkeena (mukana Norja, Tanska, Saksa, Pohjois-Irlanti). Yrit- 77
täjyyskasvatus toteutuu oppiaineet ylittävänä toimintana opintovierailujen, yritysvierailujen ja opintomatkojen muodossa yhteistyössä eri oppilaitosten, yritysten ja Varsinais-Suomen yrittäjien kanssa sekä osallistumisena lähikunnissa järjestettäviin NY24hyrittäjyysleireihin. Matkailuopintojen kokonaisuus antaa lukio-opiskelijoille mahdollisuuden tutustua matkailualaan teorian, työharjoitteluiden, yritysvierailujen ja opintomatkojen kautta. OPPILASHUOLTO Lukion oppilaitoskohtaisen opiskelijahuollon suunnitelmallinen ennaltaehkäisevä toiminta sekä tarvittaessa koottava moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä mahdollistavat opiskelijoille tarvittavat tukitoimet. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - kurssimäärän lasku 436 kurssista 432 kurssiin lukuvuodelle 2015-2016 opiskelijamäärän pysyessä samana tai hieman kasvaessa, vaikutus kalenterivuodelle 2015 on 2 kurssin vähennys (-4 000 euroa) - Naantalin yhteiskoulun 100-vuotisjuhlavuosi +10 000 euroa, ei sisälly raamiin KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 78
Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö: Johtava koulupsykologi (Mia Dufva) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue koostuu 5 tulosyksiköstä, joiden tavoitteena on oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen kunnan monialaisena yhteistyönä oppilaiden, vanhempien ja kouluyhteisössä työskentelevien kanssa. Yksiköt ovat koulukuraattori ja psykologipalvelut, koulunkäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat ja perusopetuksen kerhotoiminta. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen. Talouden tasapaino Oppilashuollon palveluiden kehittäminen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti siten, että painopiste on yhteisöllisessä oppilashuollossa. Koulunkäynnin ohjaajien palvelut Aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.luokan oppilaille ja 1.-9. luokkalaisille erityisopetuksen piiriin kuuluville oppilaille. Perusopetuksen kerhotoiminta OPERATIIVISET TAVOITTEET Yhteisöllinen oppilashuolto Yksilöllinen sosiaalityö oppilashuollossa Yksilöpsykologinen työ oppilashuollossa Koulunkäynnin ohjaajien palveluiden joustava resursointi Ohjatun ja turvallisen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen koululaisten yksinäisiin iltapäiviin. Monipuolinen kerhotoiminta kaikissa peruskouluissa Koulukuraattoreiden ja psykologien osallistuminen oppilaiden hyvinvointia edistävään kerhotoimintaan, teemapäiviin sekä kohdennettuihin pienryhmiin. Koulukuraattorin yksilömuotoiset palvelut Koulupsykologin yksilömuotoiset palvelut Koulunkäynnin ohjaajien joustava ja monipuolinen käyttö koulun (luokkien, ryhmien, yksilöiden) sekä apip toiminnan tarpeiden mukaisesti Toiminta-ajat: aamu klo 7.30-10.00 ja iltapv. klo 12-17. Henkilökunnan työvahvuuksissa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lain suositusta 1 ohjaaja/12 lasta. Kerhotoiminnan järjestäminen yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 224 300,20 181 430 171 430 171 430 171 430-5,5-5,5-5,5 Myyntituotot 1 761,20 23 000-100,0-100,0-100,0 Maksutuotot 167 727,50 154 000 167 000 167 000 167 000 8,4 8,4 8,4 Tuet ja avustukset 54 811,50 4 430 4 430 4 430 4 430 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 066 519,17 1 847 471 1 880 961 1 864 317 1 864 317 1,8 0,9 0,9 Henkilöstökulut 1 751 157,16 1 556 062 1 582 529 1 557 529 1 557 529 1,7 0,1 0,1 Palvelujen ostot 209 570,89 217 024 204 545 204 661 204 661-5,8-5,7-5,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 520,70 23 796 23 662 23 662 23 662-0,6-0,6-0,6 Avustukset Vuokrakulut 80 105,22 48 489 68 125 76 365 76 365 40,5 57,5 57,5 Muut toimintakulut 7 165,20 2 100 2 100 2 100 2 100 TOIMINTAKATE -1 842 218,97-1 666 041-1 709 531-1 692 887-1 692 887 2,6 1,6 1,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -9 378,19-12 538-12 906-12 906-12 906 2,9 2,9 2,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 851 597,16-1 678 579-1 722 437-1 705 793-1 705 793 2,6 1,6 1,6 79
HENKILÖSTÖRESURSSIT 60 58 56 54 52 50 48 46 44 HENKILÖTYÖVUODET 2012 2013 2014 2015 ohjaajat koulukuraattorit koulupsykologit TALOUSARVION PERUSTELUT OPPILAAT / OPPILASHUOLLON HENKILÖSTÖ Psykologin tai kuraattorin vastaanotolle on päästävä säädetyssä ajassa (OHL 15 ), eli viimeistään seitsemäntenä työpäivänä pyynnöstä ja kiireellisissä tapauksissa viimeistään seuraavana työpäivänä. Tämä vaatimus ei nykyresursseilla toteudu, sillä oppilashuollon resurssit eivät riitä kattavien palveluiden toteuttamiseen edes esi- ja perusopetuksessa. Niinpä talousarviovuodelle 2015 esitetään yhden koulupsykologin viran perustamista. Koulunkäynnin ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminta Koulunkäynnin ohjaajia on kaikissa Naantalin peruskouluissa (10 koulua) oppilaiden tarpeiden mukaisesti luokka-, ryhmä- ja henkilökohtaisina ohjaajina. Aamuja iltapäivätoimintaa järjestetään 9 toimipaikassa, joista yksi on pienryhmätoimintaa. Toiminta tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia, vireyttä edistävää liikkumista sekä ulkoilua. Myös vapaaseen leikkiin tarjotaan mahdollisuus, samoin rentoutumiseen, läksyjen tekoon ja lepoon. 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 Koulupsykologi Koulukuraattori Perusopetuksen kerhotoiminta Valtio tukee koulujen kerhotoimintaa vuosittain tehtävän hakemuksen perusteella. Valtion avustus on 75 % toteutuneista kustannuksista. Liikunta- ja nuorisotyöntekijät osallistuvat työaikansa puitteissa kerhotoimintaan, mikä kattaa 25 %:n omavastuun. Avustusta voidaan käyttää kerhotoiminnan kehittämiseen ja järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin: kerhonohjaajien palkkiot, kuljetukset sekä materiaalihankinnat. Avustus vuodelle 2014-2015 on 35 000 euroa, josta vuodelle 2015 siirretään arviolta 30 000 euroa. Oppilashuollon palvelut: Koulukuraattori- ja psykologipalvelut Toiminta nojaa vahvasti uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013). Laki kattaa esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen oppilaiden oppilashuollon. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa toisen asteen opiskelijoiden oppilashuollon järjestämisestä, mikä on kunnille ns. laajeneva tehtävä. Koulukuraattori- ja psykologipalvelut muodostavat yhdessä kouluterveydenhuollon kanssa lakisääteisen oppilashuollon palvelut. Palvelut kohdentuvat ensisijaisesti ennaltaehkäisevään yhteisölliseen oppilashuoltoon, jolloin oppilashuollolliset palvelut tavoittavat useampia oppilaita varhaisessa vaiheessa. Tämän vaikutuksesta on lastensuojelun kustannusten ajateltu laskevan asiakasmäärien ja lastensuojelutarpeen arvioiden vähentymisen myötä. Jokaisen esiopetuksen toimintayksikön, koulun ja oppilaitoksen käytettävissä on oltava opiskeluhuollon psykologin ja vastaavan kuraattorin palveluja. Naantalissa oppilashuollon palvelut siis laajenevat nykyisistä perusopetuksen ja lukion kattavista palveluista esiopetukseen ja ammatilliseen opetukseen. Kerhotoimintaa järjestetään välittömästi koulupäivään kuuluvana ja sitä on kaikissa kymmenessä peruskoulussa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - yhden koulupsykologin viran perustamista 1.8.2015 alkaen + 25 000 euroa - muutos maksuissa, koulutuslautakunnan päätös 20.5.2014 43, tulot +13 000 euroa: - aamupäivätoiminta klo 7.30-10.00 30 /kk - iltapäivätoiminta klo 12.00-16.00 80 /kk - iltapäivätoiminta klo 12.00-17.00 100 /kk - aamu- ja iltapäivätoiminta klo 7.30-15.00: 96 /kk - aamu- ja iltapäivätoiminta klo 7.30-17.00 120 /kk - kehitysvammaisten iltapäivähoidon järjestäminen vammaispalvelujen vastuualueelle, jossa on ko. toiminnan asiantuntemus. Toimintaan nyt varattu 17 000 euron palkkausmääräraha siirtyy vammaispalvelujen sektorille. - aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien nimike muuttuu 1.1.2015 alkaen koulunkäynninohjaajan nimikkeeksi, ei vaikutusta talousarvioon - toiminnan tehostaminen 0,5 henkilötyövuotta - 15 000 euroa 80
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määrärahavähennys -25 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 81
Toimielin: KOULUTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vapaa sivistystyö Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja (Irmeli Myllymäki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Naantalin opiston tehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota kaikenikäisille mahdollisuuksia omaehtoiseen oppimiseen ja itsensä monipuoliseen kehittämiseen. Naantalin musiikkiopisto vastaa toiminta- alueellaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesta musiikin perusopetuksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Elinikäinen oppiminen ja hyvinvoinnin edistäminen Tasa-arvoiset mahdollisuudet omaehtoiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Vapaan sivistystyön palveluiden jatkuminen Naantalissa järjestämisverkon uudistuksen jälkeenkin Naantalin opisto tarjoaa monipuoliset oppimisen ja harrastamisen mahdollisuudet huomioiden eri-ikäisten ihmisten tarpeet. Musiikkiopisto antaa musiikinopetusta toimialueensa lapsille, nuorille ja aikuisille. Naantalin opiston palvelut tuotetaan mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna koko saaristokaupungin alueella. Vapaan sivistystyön toimintaa jatketaan ensisijaisesti omassa opistossa. OPERATIIVISET TAVOITTEET Eri ikäisten oppimistarpeisiin vastaaminen. Työttömien ja ns. aikuiskoulutuksen aliedustettujen ryhmien osallistumisen lisääminen Kuntalaisista vähintään 12 % käyttää opistopalveluita. Opiston kurssit eri-ikäisille kohderyhmille, tarjonnassa huomioidaan myös eri elämäntilanteissa olevat ihmiset (esim. seniorit, lapset, nuoret, perheet, erityisryhmät). Musiikin varhaiskasvatusryhmissä (muskari) opitaan laulun, soittamisen, leikin ja liikunnan avulla musiikin mikrotason asioita. Osallistumista tuetaan opintoseteleillä. Eritasoisia opintoryhmiä esim. tietotekniikassa ja kielissä Lyhytkurssitarjonnan lisääminen. Uusien kurssikonseptien kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 249 449,46 250 400 252 000 252 000 252 000 0,6 0,6 0,6 Myyntituotot 23 400-100,0-100,0-100,0 Maksutuotot 237 906,10 212 000 237 000 237 000 237 000 11,8 11,8 11,8 Tuet ja avustukset 11 200,00 15 000 15 000 15 000 15 000 Vuokratuotot 169,36 Muut toimintatuotot 174,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 049 757,00 1 071 777 1 069 185 1 068 581 1 068 581-0,2-0,3-0,3 Henkilöstökulut 827 203,84 833 919 842 361 842 361 842 361 1,0 1,0 1,0 Palvelujen ostot 113 875,80 124 335 122 103 122 103 122 103-1,8-1,8-1,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 547,99 12 051 12 040 12 130 12 130-0,1 0,7 0,7 Avustukset 3 553,00 Vuokrakulut 87 232,66 94 963 86 172 85 478 85 478-9,3-10,0-10,0 Muut toimintakulut 7 343,71 6 509 6 509 6 509 6 509 TOIMINTAKATE -800 307,54-821 377-817 185-816 581-816 581-0,5-0,6-0,6 Poistot ja arvonalentumiset -9,21-20 -10-10 -10-50,0-50,0-50,0 Laskennalliset erät -21 195,08-31 235-12 591-12 591-12 591-59,7-59,7-59,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -821 511,83-852 632-829 786-829 182-829 182-2,7-2,8-2,8 82
HENKILÖSTÖRESURSSIT Naantalin opisto 30 25 20 15 10 5 0 HENKILÖTYÖVUODET 2012 2013 2014 2015 Opetus Hallinto 10000,0 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0,0 NAANTALIN OPISTON OPETUSTUNNIT JA VALTIONOSUUSTUNNIT 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 opetustunnit valtionosuustunnit TALOUSARVION PERUSTELUT VAPAA SIVISTYSTYÖ MENOJEN JAKAUTUMINEN TOIMINNOITTAIN 2015 Musiikkiopisto Musiikkileikkikoulu Naantalin opisto Kuvataiteen perusopetus Vapaa sivistystyön oppilaitokset saavat toimintaansa suoran tuntiperusteisen valtionosuuden, joka tuloutetaan rahoitusosaan. Valtionosuudet sekä maksutuotot huomioon ottaen jää Naantalin kaupungin vastattavaksi Naantalin opiston ja musiikkiopiston ylläpitämisestä vain noin 13 euroa/asukas. 800000 600000 400000 200000 KUSTANNUSOSUUDET 2015 0 Naantalin opisto Musiikkiopisto kaupunki maksut valtionosuus Naantalin opisto järjestää asukkaiden tarpeisiin ja kysyntään perustuvaa koulutusta koko saaristokaupungin alueella mahdollisuuksien mukaan lähipalveluna. Opetushallituksen laatu- ja kehittämisavustuksella opisto kehittää opetustarjontaansa. Opintoseteliavustuksilla parannetaan mm. työttömien ja seniorien koulutusmahdollisuuksia. Yksilölliset oppimistarpeet huomioidaan tarjoamalla mm. vaatimustasoltaan erilaisia ryhmiä (esim. kielet, tietotekniikka, musiikki), kehittämällä intensiivi.- ja lyhytkursseja sekä resurssien puitteissa verkko-opetusta. Opisto tekee aktiivisesti yhteisyötä paikallisesti eri oppilaitosten, hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Opisto toimii myös aktiivisesti seudullisessa ILO- OPPIA kansalaisopistoverkostossa. Opistopalveluiden kysyntä kasvaa vanhusväestön lisääntymisen myötä. Opiston opiskelijoista yli 66 - vuotiaiden osuus vuonna 2013 oli noin 20 % (vrt. vuonna 2012 noin 19 % ja vuonna 2010 noin14 %). Palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää päiväopetustilojen parempaa saatavuutta ja aikuispedagogisen osaamisen lisäämistä. Kasvavaan kysyntään pyritään vastaamaan mm. kurssitarjontaa monipuolistamalla, oppimisympäristöjä kehittämällä, päiväopetusta lisäämällä sekä edelleen tiivistämällä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Opistopalveluiden laatua parannetaan kehittämällä henkilöstön osaamista opistoverkoston puitteissa. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelmaan perustuen vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta ollaan uudistamassa. Ohjelman tavoitteena on vapaan sivistystyön oppilaitosverkon tiivistäminen ja järjestämisluvat tulee hakea uudestaan v. 2017 alkaen. Naantalissa ensisijainen lähtökohta on turvata vapaan sivistystyön palvelut jatkossakin oman opiston puitteissa. Taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää tarjoavan Lasten- ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä on vähenemässä ikäluokkien pienentyessä. Taide- ja kädentaito-opetuksen kehittämismahdollisuuksia rajoittaa lisäksi päätoimisen opetushenkilöstön puuttuminen. 83
Naantalin musiikkiopisto 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 MUSIIKKIOPISTON OPETUSTUNNIT JA VALTIONOSUUSTUNNIT 2011-2015,0 2011 2012 2013 2014 2015 opetustunnit Valtionosuustunnit Perustasolla opiskelee lähinnä kouluikäisiä lapsia ja nuoria, jotka on hyväksytty oppilaiksi ja joilla on mahdollisuudet opiskella opetussuunnitelmassa kuvatun opinto-ohjelman mukaan. Perustason opintojen jälkeen opinnot jatkuvat musiikkiopistotasolla tai ns. yleisellä osastolla sen mukaan, mitä opetussuunnitelmassa on määrätty oppilaiden iän ja suoritusten osalta. Yleinen osasto mahdollistaa siten musiikin opiskelun myös perus- tai musiikkiopistotason ko. opetusohjelman mukaisesti. Musiikkiopisto-tasolla oppilas syventää ja laajentaa taitoja ja tietojaan sekä saa myös valmiudet jatko-opintoihin korkeakoulu- tai yliopistotasolla. Musiikin varhaiskasvatusta edustaa alle kouluikäisille suunnattu musiikkileikkikoulutoiminta, jolla luodaan valmiuksia musiikin harrastamiselle ja opiskelulle musiikkiopistossa. Musiikkileikkikoulua järjestetään Karvetin monitoimitalolla ja Merimaskussa ja musiikkileikkikoululaisia on toiminnan piirissä yli 200. Musiikkiopistoyhteistyötä Raision kaupungin ja Maskun kunnan kanssa pyritään laajentamaan hakemalla valtiolta lisävaltionosuustunteja Raision ja Maskun ilmaistua kiinnostuksensa siirtyä enenevässä määrin käyttämään Naantalin musiikkiopiston palveluja. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ei merkittäviä muutoksia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 84
Toimielin: KULTTUURILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Museonjohtaja (Anne Sjöström) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten henkistä vireyttä ja viihtyisyyttä. Naantalin museon tehtävänä on tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoida, säilyttää ja esitellä sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön. STRATEGISET TAVOITTEET Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset Talouden tasapaino OPERATIIVISET TAVOITTEET Palveluiden sisällön monipuolisuus eri ikäryhmät huomioon ottaen Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö Tietotekniikan monipuolinen hyödyntäminen Tuetaan kulttuuritoimintaa järjestävien yhdistysten toiminnan aktiivisuutta yhteistyöllä ja riittävin avustuksin Kirjaston ja museon laadukas ja ammattimainen toiminta sekä selkeä markkinointi lisäävät kuntalaisten aktiivisuutta Vaski-kirjastojen yhteishankinnat Yhteistyö sekä kaupungin omien yksikköjen että ulkopuolisten tahojen kanssa Tiloista perittävien maksujen kohtuullinen taso Museo- ja kirjastokokoelmien sähköinen luettelointi ja hallinta sekä kirjaston sähköinen aineisto ja toimivat verkkoyhteydet TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 92 295,55 88 849 92 085 92 085 92 085 3,6 3,6 3,6 Myyntituotot 14 635,60 14 715 14 715 14 715 14 715 Maksutuotot 9 738,50 9 500 9 500 9 500 9 500 Tuet ja avustukset 9 400,00 8 070 8 070 8 070 8 070 Vuokratuotot 26 483,54 26 264 29 500 29 500 29 500 12,3 12,3 12,3 Muut toimintatuotot 32 037,91 30 300 30 300 30 300 30 300 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 887 998,86 1 971 169 1 959 912 1 944 025 1 944 025-0,6-1,4-1,4 Henkilöstökulut 687 339,17 701 688 716 058 716 058 716 058 2,0 2,0 2,0 Palvelujen ostot 286 457,49 318 329 312 252 312 252 312 252-1,9-1,9-1,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 161 327,44 183 676 176 190 176 290 176 290-4,1-4,0-4,0 Avustukset 164 837,45 166 000 166 000 166 000 166 000 Vuokrakulut 586 134,86 589 051 582 187 566 200 566 200-1,2-3,9-3,9 Muut toimintakulut 1 902,45 12 425 7 225 7 225 7 225-41,9-41,9-41,9 TOIMINTAKATE -1 795 703,31-1 882 320-1 867 827-1 851 940-1 851 940-0,8-1,6-1,6 Poistot ja arvonalentumiset -10 261,39-8 330-7 120-7 120-7 120-14,5-14,5-14,5 Laskennalliset erät -59 612,41-68 892-66 198-66 198-66 198-3,9-3,9-3,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 865 577,11-1 959 542-1 941 145-1 925 258-1 925 258-0,9-1,7-1,7 85
HENKILÖSTÖRESURSSIT 12 10 8 6 4 2 0 TALOUSARVION PERUSTELUT Kulttuuritoi mi 17% Museo 20% Kulttuuritoiminta HENKILÖTYÖVUODET TOIMINNOITTAIN 2012 2013 2014 2015 Tapahtumat Museo Kirjasto KULTTUURIPALVELUJEN TOIMINTAMENOT TOIMINNOITTAIN 2015 Avustukset 9% Hallinto 1% Kirjasto 55% Kirjasto Museo Kulttuuritoimi Avustukset Hallinto Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa (Oikeesti jotakin) tehtyä yhteistyötä jatketaan mm. viestinnällisen yhteistyön ja kiertuetoiminnan muodossa. Naantalin Musiikkijuhlat ja kulttuuritoimi järjestävät kaksi talvikonserttia 28.2. 1.3.2015. Konserttien teemana on W.A. Mozartin musiikki ja esiintyjinä mm. Essi Luttinen, Chorus Catedralis Aboensis -kuoro ja Ars Musica kamariorkesteri. Museo Museo ja taidehuone ovat säännöllisesti avoinna touko - elokuussa sekä joulun aikaan ja muina aikoina otetaan vastaan kävijöitä sopimuksesta. Taidehuoneen omien näyttelyiden lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä. Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKOyhteistyöhön ja osallistuu siinä pooli 5:n yhteistyöhön. Valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalin museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta. Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa ja osallistuu vuonna 2015 juhlittavan Naantalin yhteiskoulun 100-vuotisjulkaisun ja näyttelyn tekoon. Museo jatkaa yhteistyötään Naantalin Matkailu Oy:n, Muuritutkimus Ky:n ja lähialueen museoiden kanssa. Lisäksi museo tekee yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. 30000 25000 20000 15000 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT ALOITTAIN VUOSINA 2010-2015 Yhteensä Muut Valokuva- ja kuvataide Teatteri Museo osallistuu Vallis Gratiae -yhdistyksen kuvakirjahankkeeseen. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kirja kansanlääkinnästä ja lääkekasveista käännetään suomeksi. Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaloa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvontatoimintaa. Kirjasto 10000 Kotiseututyö KIRJASTON LAINAT JA KÄYNNIT 5000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kuorotoiminta Musiikki Kulttuuritoimi järjestää perinteisinä koko kaupungin kattavina yhteisinä juhlina juhannusjuhlan, itsenäisyyspäivän juhlan, joulurauhan julistuksen ja uudenvuodenvastaanoton. Lisäksi kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajan kolmeksi kesäkuukaudeksi. 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kokonai slainaus Kirjasto käynnit Verkkok äynnit 86
Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös Vaski-kirjastojen kesken. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä. Ajanmukainen kirjastojärjestelmä, uudet verkkopalvelut, sähköiset aineistot, aineistonsuojaus ja automaatit monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluita. Aineisto pidetään ajanmukaisena monipuolisilla hankinnoilla, poistosuunnitelmaa ja Vaskin kokoelmakäytäntöjä noudattamalla. Pääosa aineisto- ja materiaalihankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina. Kirjastossa lisätään näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjastonkäytön opetusta, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Toimintakustannuksia on vähennetty seuraavasti: - taidehankintoihin -5 000 euroa (määräraha poistettu kokonaan) - kulttuuripalvelujen tuottaminen -2 000 euroa - kirjastoaineistomäärärahaa -7 000 euroa - eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu +13 000 euroa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 87
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 Toimielin: VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja. Liikunnan terveysvaikutusten esilletuominen. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen uusiin ja liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Kehittää uusia tapoja vastaamaan nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista. Auttaa ja tukea nuoria ongelmatilanteissa. STRATEGISET TAVOITTEET Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen. Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen. Yhteisvastuullisuuden herättäminen mm. Nuorisovaltuuston, yhdistysten ja Seuraparlamentin kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Yhteistyön lisäksi nuoriso- ja liikuntatoimintaa järjestävien yhdistysten toiminnan aktiivisuutta tuetaan avustuksin. OPERATIIVISET TAVOITTEET Monipuolisten palvelujen tarjoaminen eri ikäryhmille, ennaltaehkäisevää työtä painottaen. Terveyttä edistävien toimintojen lisääminen ja kysyntään vastaaminen, olemassa olevat resurssit huomioiden. Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö. Liikuntaolosuhteiden kehittäminen. Ammattimaisen nuorisotyön lisäksi myös laadukkaat etsivän- ja erityisnuorisotyön palvelut niille nuorille, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Liikunnan terveysvaikutusten korostaminen järjestämällä yleisöluentotilaisuuksia, kursseja, toiminnallisia tapahtumia ja kuntoviikkoja. Lasten liikuntakerhojen kohdentaminen niitä eniten tarvitseville. Tiloista perittävien maksujen kohtuullinen taso. Liikunta- ja liikuntapaikkastrategian laatiminen. Etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön palvelujen tarjoaminen oman kaupungin toimintana. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 266 190,63 73 500 73 500 73 500 73 500 Myyntituotot 39 813,75 2 000 2 000 2 000 2 000 Maksutuotot 56 664,60 60 500 60 500 60 500 60 500 Tuet ja avustukset 158 134,18 1 000 1 000 1 000 1 000 Vuokratuotot 10 783,44 10 000 10 000 10 000 10 000 Muut toimintatuotot 794,66 Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 1 960 430,69 1 834 506 1 876 570 1 832 421 1 832 421 2,3-0,1-0,1 Henkilöstökulut 596 959,34 465 477 477 822 477 822 477 822 2,7 2,7 2,7 Palvelujen ostot 410 947,29 364 174 374 733 342 027 342 027 2,9-6,1-6,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 54 103,93 59 460 61 960 62 060 62 060 4,2 4,4 4,4 Avustukset 134 000,00 134 000 134 000 134 000 134 000 Vuokrakulut 763 549,68 800 495 817 155 805 612 805 612 2,1 0,6 0,6 Muut toimintakulut 870,45 10 900 10 900 10 900 10 900 TOIMINTAKATE -1 694 240,06-1 761 006-1 803 070-1 758 921-1 758 921 2,4-0,1-0,1 Poistot ja arvonalentumiset -70 950,27-67 140-45 450-45 450-45 450-32,3-32,3-32,3 Laskennalliset erät -92 161,27-95 489-88 033-88 033-88 033-7,8-7,8-7,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 857 351,60-1 923 635-1 936 553-1 892 404-1 892 404 0,7-1,6-1,6 88
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HENKILÖSTÖRESURSSIT Liikuntapalvelut 14 12 10 8 6 4 2 0 VAKITUINEN HENKILÖSTÖ 2012 2013 2014 2015 Nuorisopalvelut Liikuntapalvelut 8000 7500 7000 LIIKUNTA, OSALLISTUJAMÄÄRÄT NIISSÄ TOIMINNOISSA, JOISSA TEHTY OSALLISTUJAKIRJAUKSET 7792 7878 7516 7900 7900 2011 2012 2013 2014 2015 TALOUSARVION PERUSTELUT VAPAA-AIKAPALVELUIDEN MENOJEN JAKAUTUMINEN Avustukset 1% Hallinto Liikuntatoiminta 7% 10% Nuorisotoiminta 28% Tilat 64% Liikunnassa tavoitteena on liikuntaharrastuksen laajentaminen myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin. Liikuntatoimi koordinoi Liikkuva Koulu -hanketta, jonka tavoitteena on lisätä aktiivisuutta koulupäivään. Koululaisten liikuntakerhot kohdennetaan niitä eniten tarvitseville. Muita toimintoja ovat mm. loma-ajan toiminnot lapsille ja nuorille, teemapäivät/tapahtumat (mm. Lokakuun kuntokuu), puulaakitoiminta, uimakoulut, maksuttomat uimakuljetukset kuntalaisille, ohjatut liikuntaryhmät aikuisille. Osa toiminnoista järjestetään yhteistyössä paikallisten seurojen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Liikunta- ja liikuntapaikkastrategian työstöllä kartoitetaan nykyiset liikuntaolosuhteet ja selvitetään kehittämismahdollisuudet. 80 40 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT, EUROA/ASUKAS 63 64 29 27 27 68 66 30 Nuorisopalvelut NUORISO, OSALLISTUJAMÄÄRÄT NIISSÄ TOIMINNOISSA, JOISSA TEHTY OSALLISTUJAKIRJAUKSET 10000 9579 9000 8981 9176 9000 9000 0 2012 2013 2014 2015 Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut 8000 2011 2012 2013 2014 2015 osallistujat Liikuntatilat Tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö ja vapaista tiloista tiedottaminen. Liikuntapaikkastrategian laatiminen yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Nuorisotyössä työmuotoina ovat nuorisotilatyö, katutyö, yökahvilatoiminta, ryhmätyö ja verkostotyö. Etsivässä ja erityisnuorisotyössä työ painottuu pääosin yksilötyöhön. Nuorisotilat ovat avoinna 2-3krt/talo. Talotoiminnan lisäksi järjestetään perinteiset kesäleirit, ohjattuja ker- 89
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 hoja ala- ja yläkouluissa, retkiä, kursseja ja koulutuksia. Yökahvilatoimintaa järjestetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Etsivällä nuorisotyöllä autetaan niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Myös erityisnuorisotyöntekijän puoleen nuori voi kääntyä luottamuksellisesti ja nimettömänä. Erityisnuorisotyöntekijän kanssa voi jutella mieltä askarruttavista asioista: ihmissuhdeongelmista, päihteistä, asumisesta, kiusaamisesta yms. Erityisnuorisotyöntekijän kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti 13-17 -vuotiaat nuoret. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - etsivä nuorisotyö järjestetään omana toimintana, ostopalveluun varatut määrärahat -24 000 euroa - eläkeperusteiset eläkevakuutusmaksut +11 000 euroa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 90
Toimielin: RAKENNUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Juha Kuokkanen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa ja valvoa rakennustoimintaa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa on muutoin säädetty ja määrätty. STRATEGISET TAVOITTEET Palvelustrategian mukaisen seudullinen rakennusvalvontatoiminnan kehittäminen Selvitetään seudullisen rakennusvalvonnan toiminnalliset ja taloudelliset hyötytekijät sekä toimintaedellytykset. OPERATIIVISET TAVOITTEET Toimintaprosessien tehostaminen Sähköisten asiointipalvelujen monipuolinen hyödyntäminen palvelustrategian mukaisesti. Selvitysprojekti sähköisen arkistoinnin toteuttamisesta yhdessä tieto- ja keskushallinnon kanssa. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 260 382,97 309 000 309 200 309 200 309 200 0,1 0,1 0,1 Myyntituotot 296,42 600 600 600 600 Maksutuotot 244 910,55 307 400 307 400 307 400 307 400 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 15 176,00 1 000 1 200 1 200 1 200 20,0 20,0 20,0 TOIMINTAMENOT YHT. 359 236,71 374 956 365 048 364 139 364 139-2,6-2,9-2,9 Henkilöstökulut 276 809,19 223 727 190 190 190 190 190 190-15,0-15,0-15,0 Palvelujen ostot 58 237,91 126 328 150 197 149 522 149 522 18,9 18,4 18,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 119,55 5 304 4 693 4 693 4 693-11,5-11,5-11,5 Avustukset Vuokrakulut 19 842,44 19 367 19 738 19 504 19 504 1,9 0,7 0,7 Muut toimintakulut 227,62 230 230 230 230 TOIMINTAKATE -98 853,74-65 956-55 848-54 939-54 939-15,3-16,7-16,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -21 090,64-18 581-18 437-18 437-18 437-0,8-0,8-0,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -119 944,38-84 537-74 285-73 376-73 376-12,1-13,2-13,2 91
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 HENKILÖSTÖRESURSSIT Alla olevissa kuvaajissa on esitetty toiminnan muutoksia tehtäväalueella. TALOUSARVION PERUSTELUT Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista. Tulot muodostuvat rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaisista maksuista. Laskutettavien asioiden määrä on riippuvainen rakentamisen volyymista Naantalissa, jonka arvioidaan säilyvän viime vuoden 2014 tasolla. Talousarviossa on varauduttu vuonna 2014 alkaneen sähköisen arkistoinnin selvitysprojektin kustannuksiin, joka toteutetaan yhdessä keskus- ja tietohallinnon kanssa toteutettavan. Projektissa tullaan selvittämään ja pilotoimaan sähköisen asianhallinnan toteutustavat asian vireilletulosta sähköiseen päätearkistointiin. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Edelliseen vuoden 2014 talousarvioon verrattuna ei ole esitetty muutoksia. Mahdollisia toteutuvia rakennusvalvonnan seudullisia ratkaisuja ei ole otettu huomioon. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 92
Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö (Marjut Taipaleenmäki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämällä tavalla teemme viranomaispäätöksiä luvista ja ilmoituksista, annamme viranomaislausuntoja ja valvomme toimintoja sekä lainsäädännön noudattamista. Lisäksi teetämme ympäristön tilaa koskevia selvityksiä sekä ohjaamme ja neuvomme kuntalaisia ja toiminnanharjoittajia ympäristöasioissa. STRATEGISET TAVOITTEET Merialueen tilan parantaminen sisäsaaristossa. OPERATIIVISET TAVOITTEET Lupien ja ilmoitusten sekä viranomaislausuntojen käsittely laadukkaasti ja viivytyksettä. Edistetään haja-asutuksen jätevesijärjestelmien saattamista ympäristönsuojelulain ja jätevesiasetuksen edellyttämään tilaan. Asetuksen mukaan vaatimukset on täytettävä 15.3.2016 mennessä. Valitusten ja rikkomusten ripeä selvittäminen valvontaa kohdentamalla. Ajantasaisen ympäristötiedon tuottaminen kuntalaisille. Toteutetaan ja seurataan hyväksyttyjä toimenpideohjelmia (esim. Helsinki-Turku haastekampanjan Naantalin ohjelma, Pro Saaristomeri-ohjelma). Käsitellään hakemukset vireille tulon jälkeen viivytyksettä. Vuosi 2015 on toimenpiteiden toteuttamisen kannalta tärkeä. Osallistutaan jätevesi- ja neuvontahankkeisiin ja painotetaan neuvonnan näkyvyyttä Naantalissa. Valvontajärjestelmien tietojen ajan tasalla pitäminen ja riittävä resursointi ja tehtävien priorisointi. Verkkosivujen tietojen ajan tasalla pitäminen ja tiedotteiden laatiminen. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 17 255,91 10 000 10 000 10 000 10 000 Myyntituotot 50,91 Maksutuotot 12 644,00 10 000 10 000 10 000 10 000 Tuet ja avustukset 2 801,00 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 760,00 Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 219 552,04 273 638 233 286 233 309 233 309-14,7-14,7-14,7 Henkilöstökulut 147 299,35 130 315 130 732 130 732 130 732 0,3 0,3 0,3 Palvelujen ostot 55 527,68 124 580 85 023 85 153 85 153-31,8-31,6-31,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 039,59 3 867 3 392 3 392 3 392-12,3-12,3-12,3 Avustukset 3 160,00 3 100 3 100 3 100 3 100 Vuokrakulut 9 150,96 9 006 8 269 8 162 8 162-8,2-9,4-9,4 Muut toimintakulut 2 374,46 2 770 2 770 2 770 2 770 TOIMINTAKATE -202 296,13-263 638-223 286-223 309-223 309-15,3-15,3-15,3 Poistot ja arvonalentumiset -616,33-620 -390-390 -390-37,1-37,1-37,1 Laskennalliset erät -18 776,48-19 548-18 442-18 442-18 442-5,7-5,7-5,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -221 688,94-283 806-242 118-242 141-242 141-14,7-14,7-14,7 93
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 HENKILÖSTÖRESURSSIT Valvonnan maksullisuuden tulomuodostusta on talousarviovuodelle vaikea arvioida, mutta se näkyy säännöllisinä tuloina myöhempinä vuosina. Mahdollisten uuden ympäristönsuojelulain ja asetuksen soveltamisohjeiden johdosta taksaa tarkistetaan tarpeen vaatiessa vuoden 2015 aikana. Vuoden 2014 tulot olivat poikkeuksellisen suuret. Tuloja nosti ennakoitua suuremmaksi pienempien taksan mukaisten lupamaksujen lisäksi yksi muita suurempi maksu. 2015 tulot on arvioitu vuoden 2014 talousarvion esitetylle tasolle. TALOUSARVION PERUSTELUT TOIMINTAA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA Ympäristönsuojelun tehtäväalue tuottaa ympäristönsuojelu- ym. ympäristölakien mukaisia palveluja kuntalaisille. Tuotettavat palvelut koostuvat pääosin ympäristöllisten lupien ja ilmoitusten käsittelystä, viranomaislausunnoista sekä viranomaisvalvonnasta. Myös erilaisten ympäristöselvitysten ja -tutkimusten teettäminen eri asiantuntijoilla sekä kuntalaisten opastaminen ja neuvominen kuuluvat tehtäväalueelle. Tehtäväalueen asiakkaita ovat kuntalaiset, toiminnanharjoittajat, yhteisöt, muut viranomaiset ja kaupunkiorganisaation muut toimialat. Ympäristönsuojelun tehtäväalueella työskentelee kaksi vakituista henkilöä (2 htv). Tehtäväalue tarjoaa alan opiskelijoille satunnaisesti mahdollisuuden kuntaharjoitteluun, jolloin myös ympäristönsuojelu saa tarvitsemaansa lisätyövoimaa. Suurimmat menot aiheutuvat henkilöstön palkkakustannuksista sekä palveluiden ostosta (mm. ilmanlaadun tarkkailu sekä selvitykset ja tutkimukset). Vuonna 2014 ympäristönsuojelun menot olivat 0,2 % kaupungin talousarvion mukaisista menoista. Tulot muodostuvat ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista maksuista. Taksan mukaisia tuloja ovat mm. ympäristölupapäätösten maksut. Pääosa viranomaistehtävistä (mm. valvonta ja tarkastukset) ovat lakisääteisiä, mutta ovat olleet maksuttomia. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuoden 2014 menoissa uponneen aluksen nostokustannukset korottivat toimintamenoja. Uuden ympäristönsuojelulain (voimaan 1.9.2014) ja uuden ympäristönsuojelun valtioneuvoston asetuksen (voimaan 10.9.2014) myötä ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa on tarkistettu ja lisätty uusia maksuja. Uuden lain mukaan hyväksytyn valvontaohjelman mukaisista määräaikaistarkistuksista, tarkastuksista ja valvonnasta voidaan jatkossa periä taksan mukainen maksu. 94
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 95
Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Asemakaavoitus Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Kirsti Junttila) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavoituksen osalta. Yksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle STRATEGISET TAVOITTEET Kaavoituksen osalta varmistetaan monipuolisen tonttituotannon mahdollistaminen sekä asumisen että työpaikkatonttien osalta Tasapainoisen kehityksen mahdollistaminen kaupungin eri osissa OPERATIIVISET TAVOITTEET Erityiskohteina ovat kaupungin keskeisten keskustakortteleiden kaavoitustyö sekä historiallisen kaupunkialueen suojelu sekä saariston rakennusperinteen ja maisemakuvan vaaliminen. Vuosittain kaupunginhallituksen päättämän kaavoitusohjelman toteuttaminen Toimintatapaa ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaikutuksen avoimuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Edistää tavoitteiden mukaisten hankkeiden etenemistä yhteistyössä rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan osaston kanssa. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 1 159 597,75 2 154 484 1 535 000 1 717 000 1 717 000-28,8-20,3-20,3 Myyntituotot 6,14 Maksutuotot 108 251,33 63 000 35 000 35 000 35 000-44,4-44,4-44,4 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 051 340,28 2 091 484 1 500 000 1 682 000 1 682 000-28,3-19,6-19,6 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 256 144,33 275 113 250 788 250 779 250 779-8,8-8,8-8,8 Henkilöstökulut 130 884,95 135 061 137 030 137 030 137 030 1,5 1,5 1,5 Palvelujen ostot 112 970,27 127 176 100 900 101 030 101 030-20,7-20,6-20,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 913,62 1 369 1 264 1 264 1 264-7,7-7,7-7,7 Avustukset Vuokrakulut 10 780,44 10 610 10 694 10 555 10 555 0,8-0,5-0,5 Muut toimintakulut 595,05 897 900 900 900 0,3 0,3 0,3 TOIMINTAKATE 903 453,42 1 879 371 1 284 212 1 466 221 1 466 221-31,7-22,0-22,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -21 489,20-17 097-16 966-16 966-16 966-0,8-0,8-0,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 881 964,22 1 862 274 1 267 246 1 449 255 1 449 255-32,0-22,2-22,2 96
HENKILÖSTÖRESURSSIT tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet kaupunginarkkitehti 1 kaavoitusarkkitehti 1 TALOUSARVION PERUSTELUT Työt määrittyvät vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa / KH Kaavoituskatsaus 2014:n töistä asemakaavoituksessa jatkuvat 2015 seuraavat työt: - Kukolan teollisuusalueen akm II-alue - Porhonkallion Virpin kaavatyö - Hovin tontin akm - Lammasluodon akm /2015 - Kuparivuorentie-Uolevi Raaden katu /2015 - Herrankukkaron asemakaava /2015 Kaavoitusprosessia on tarkasteltu palvelustrategin kehityshankkeena otsikolla asemakaavan työprosessin analyysi ja kehittäminen. Loppuraportti on valmistunut ja käsitelty kaupunginhallituksessa 2.6.2014 244. Raportissa tarkasteltuja muutosesityksiä käsitellään vuoden 2015 aikana kaavoitusprosessin sujuvoittamiseksi MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Toiminta jatkuu aiempaan tapaan ja keskeisimmät alueet suunnittelussa ovat keskustan kehittämisen jatkaminen ja Luonnonmaan osayleiskaavan toteuttaminen. Talousarvion mukaiset maankäyttömaksut muodostuvat Pirttiluoto Karjaluodon alueelta (546 000 euroa) ja Santalantien alueelta (n. 1 milj. euroa). 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ILMOITETUT JA VAHVISTUNEET ASEMAKAAVAT 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Ilmoitetut ak:t lkm Vahvistuneet ak:t lkm Mikäli Kreivinniityn asemakaavamuutos ja maankäyttösopimus hyväksytään Keskustan asemakaavamuutoksen yhteydessä, määräraha voi vielä nousta (187 000 euroa). Kaupunginvaltuusto on päättänyt 8.9.2014 perustaa kaavoitusarkkitehdin toimen 1.10.2014 lukien. Yllä olevassa kuviossa on esitetty vuosittaisen kaavoituskatsauksen töiden lukumäärä ja lainvoimaiseksi saatujen kaavatöiden lukumäärä. Kaavoitusprosessin alkamisajankohtana pidetään työn esiintymistä kaavoituskatsauksessa. Kaavoituskatsauksen sisällön priorisoimiseen keskitytään aiempaa tarkemmin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Lisäys muihin toimintatuottoihin 182 000 euroa KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 97
Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Maanmittaus Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehikoinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Naantalin kehityskuva 2035:n ja Turun seudun rakennemalli 2035:n väestö- ja työpaikkatavoitteet sekä MALsopimus ohjaavat toimintaa taustalla. Hankitaan raakamaata erityisesti asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden kaavoittamista varten yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa. Määritetään Kukolan teollisuusalueen käyttöönottoaikataulu ja luovutusperiaatteet yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa Kaupungilla on omakotitalotontteja tarjolla eri osaalueilla vuosittain keskimäärin: Naantali 30, Merimasku 10, Rymättylä 5, Velkua 3 Asemakaavatonttivaranto pidetään kolminkertaisena tontinluovutustavoitteeseen verrattuna Luodaan edellytykset keskustan kerrostalotuotannolle Kaavoitushankkeiden kokonaistaloudellinen merkitys sekä niiden vaikutus tonttitarjontaan on mukana asemakaavaprosessissa. Kaavoitusohjelma kootaan yhdessä ksj:n ja kh:n kanssa niin, että kaupungin oma tonttivaranto voidaan varmistaa Tehostetaan tonttimarkkinointia osana kaupungin yleismarkkinointia. Uudistetaan tonttien hinnoittelua. Mietitään kohderyhmiä. Edistetään keskustan kerrostalotonttien rakentumisen käynnistymistä. OPERATIIVISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio. Tuloksellisuuden korostaminen. Työilmapiirin ja työprosessien sujuvuuden parantaminen. Laajennetaan sähköiset kartta- ja kaava-aineistot käsittämään ajantasayleiskaavat ja ranta-asemakaavat Kehittämisprojektin ja kunta 10 tulosten seuranta ja lisätoimet tarvittaessa Laaditaan ajantasayleiskaava ja ranta-asemakaava yhdistelmät 98
TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 2 121 796,29 2 187 564 2 141 907 2 141 907 2 141 907-2,1-2,1-2,1 Myyntituotot 13 671,47 17 000 14 950 14 950 14 950-12,1-12,1-12,1 Maksutuotot 76 543,07 100 000 97 000 97 000 97 000-3,0-3,0-3,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 2 030 606,79 2 070 564 2 029 957 2 029 957 2 029 957-2,0-2,0-2,0 Muut toimintatuotot 974,96 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 993 844,70 1 052 602 1 050 726 1 051 065 1 051 065-0,2-0,1-0,1 Henkilöstökulut 764 438,32 760 955 761 743 761 743 761 743 0,1 0,1 0,1 Palvelujen ostot 122 349,66 177 326 171 375 172 410 172 410-3,4-2,8-2,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 19 230,28 26 591 26 986 26 986 26 986 1,5 1,5 1,5 Avustukset Vuokrakulut 85 952,59 87 520 90 412 89 716 89 716 3,3 2,5 2,5 Muut toimintakulut 1 873,85 210 210 210 210 TOIMINTAKATE 1 127 951,59 1 134 962 1 091 181 1 090 842 1 090 842-3,9-3,9-3,9 Poistot ja arvonalentumiset -38 860,91-33 740-41 970-41 970-41 970 24,4 24,4 24,4 Laskennalliset erät 65 992,04 80 488 46 365 46 365 46 365-42,4-42,4-42,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 155 082,72 1 181 710 1 095 576 1 095 237 1 095 237-7,3-7,3-7,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoidetaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita. Maankäyttöosasto vastaa myös kaavoituksesta. Mittauksen vastuulla on yleiskaavojen valmistelu kaupunkisuunnittelujaostolle ja rantaasemakaavojen valmistelu. Asemakaavoitus on kaupunginarkkitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto huolehtii kaupungin asuintonttien markkinoinnista. Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia, tontinluovutusehtoja. (ks. taulukko kaupungin tontinmyynti, tonttivaranto, asemakaavatonttivaranto). Tehtävänä on tuottaa ja ylläpitää kaupungin kartta- ja kaava-aineistot ja huolehtia niiden käytettävyydestä. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asemakaava-alueiden haltuunotoista, työluvista, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä. Maanvuokratuotot, yhteensä n. 2 milj. euroa, jakaantuvat tilalaitoksen maavuokriin n. 840 000 e, ja muihin maanvuokratuottoihin 1,19 milj. euroa Maksuihin ja taksoihin esitetään yksittäisiä korotuksia, joiden tavoitteena on kohdentaa kustannuksia palvelujen käyttäjille. Maksuja ja taksoja on myös verrattu seudulla käytössä olevaan tasoon. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Kiinteistötoimitusten ja tonttijakojen hakeminen sähköisesti /Lupapiste.fi mahdollistetaan. Maaomaisuuden hallintarekisterin käyttöönottoa valmistellaan. 99
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 100
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluita ympäristöviraston toimialalla. Lisäksi palvelukeskus huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista sekä kaupungin paikkatietopalvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä. STRATEGISET TAVOITTEET Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Seutuyhteistyön hyödyntäminen palveluiden järjestämisessä Ohjataan palvelustrategiassa päätettyjen viraston kehittämishankkeiden ja tavoiteorganisaatiomallin 2015 toteutumista. Osallistutaan aktiivisesti eri tehtäväalueilla tapahtuvien seutuhankkeiden kehittämistyöhön ja tuodaan esille mahdollisuudet ja ehdotukset hankkeisiin osallistumiseksi TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 43 520,00 485 200 472 740 472 740 472 740-2,6-2,6-2,6 Myyntituotot 43 520,00 485 200 472 740 472 740 472 740-2,6-2,6-2,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 563 729,55 852 608 825 396 824 965 824 965-3,2-3,2-3,2 Henkilöstökulut 414 587,23 670 589 641 170 641 170 641 170-4,4-4,4-4,4 Palvelujen ostot 79 753,94 99 155 108 594 108 594 108 594 9,5 9,5 9,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 978,50 9 035 7 251 7 251 7 251-19,7-19,7-19,7 Avustukset Vuokrakulut 65 199,36 73 109 67 671 67 240 67 240-7,4-8,0-8,0 Muut toimintakulut 210,52 720 710 710 710-1,4-1,4-1,4 TOIMINTAKATE -520 209,55-367 408-352 656-352 225-352 225-4,0-4,1-4,1 Poistot ja arvonalentumiset -8 330,19-7 310-1 600-1 600-1 600-78,1-78,1-78,1 Laskennalliset erät -57 702,22-62 417-53 680-53 680-53 680-14,0-14,0-14,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -586 241,96-437 135-407 936-407 505-407 505-6,7-6,8-6,8 101
HENKILÖSTÖRESURSSIT 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 LASKUTETUT MYYNTILASKURIVIT 2012 2013 arvio 2014 ta 2015 vesihuolto virasto muut tilalaitos TALOUSARVION PERUSTELUT Menot muodostuvat teknisen lautakunnan, ympäristöviraston hallinnon, kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista. Lisäksi palvelukeskus kokoaa kolmen lautakunnan jaoston ja mahdollisten rakennustoimikuntien, vanhan kaupungin toimikunnan ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat. Palvelukeskus hoitaa ympäristöviraston laskutuksen, viraston arkisto- ja sihteeripalvelut. 25 000 20 000 TARKISTETUT OSTOLASKURIVIT 15 000 10 000 5 000 0 2012 2013 arvio 2014 ta 2015 tilalaitos vesihuolto virasto muut Tehtäväalue sisältää koko kaupunkia palvelevan paikkatietoyksikön. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus viraston tehtäväalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista. MUUTOKSET TALOUSARVIOON KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 102
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Pelastustoimi Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Ympäristövirastolla ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä. Tehtäväalue ohjaa viraston valmiussuunnittelua ja toimintaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana. STRATEGISET TAVOITTEET Turvallisuuden edistäminen Valmiussuunnittelullaan kaupunki omalta osaltaan varautuu turvaamaan yhteiskunnan elintärkeät toiminnot normaali- ja poikkeusoloissa Pitää ajan tasalla viraston valmiussuunnittelua ja varmistaa, että henkilö- ja ajoneuvovaraukset ovat ajan tasalla TOIMINTATULOT YHT. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 464 936,87 1 491 434 1 485 008 1 484 859 1 484 859-0,4-0,4-0,4 Henkilöstökulut 124 265,87 101 920 109 760 109 760 109 760 7,7 7,7 7,7 Palvelujen ostot 1 334 025,22 1 379 291 1 364 085 1 364 085 1 364 085-1,1-1,1-1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 50-100,0-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut 6 006,80 10 173 11 163 11 014 11 014 9,7 8,3 8,3 Muut toimintakulut 638,98 TOIMINTAKATE -1 464 936,87-1 491 434-1 485 008-1 484 859-1 484 859-0,4-0,4-0,4 Poistot ja arvonalentumiset -222,72-230 -170-170 -170-26,1-26,1-26,1 Laskennalliset erät -150,35-28 -21-21 -21-25,0-25,0-25,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 465 309,94-1 491 692-1 485 199-1 485 050-1 485 050-0,4-0,4-0,4 103
TALOUSARVION PERUSTELUT Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuusevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Ympäristövirasto toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin. Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen. Ympäristövirasto seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityslistoilta ja pöytäkirjoista. Henkilöstökulut ovat eläkeperusteisia maksuja KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 104
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikenneväylät ja venesatamat Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta. STRATEGISET TAVOITTEET Toiminnan taloudellisuus kehittyy Energiaa säästävien rakennustapojen suosiminen Turvallisuuden edistäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Tuotetaan liikenneväylien hoitopalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Otetaan käyttöön vanhan kaupungin vierasvene- ja kotisatamatoimintojen ylläpidossa uusi toimintatapa. Jatketaan katuvalaistuksen uusimista vähemmän energiaa kuluttaviin valaisimiin Edistetään liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä eri viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa mm. liikenneturvallisasutyöryhmän puitteissa. Suoritetaan hoitotoimenpiteet hoitoluokituksen mukaisesti ja kehitetään kustannustehokkaita hoitotapoja Osallistuminen täydennyskoulutuksiin. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 547 266,68 591 330 621 800 621 800 621 800 5,2 5,2 5,2 Myyntituotot 362 578,67 398 150 413 350 413 350 413 350 3,8 3,8 3,8 Maksutuotot 124 718,84 130 000 140 000 140 000 140 000 7,7 7,7 7,7 Tuet ja avustukset 2 456,50 Vuokratuotot 42 240,96 38 180 43 450 43 450 43 450 13,8 13,8 13,8 Muut toimintatuotot 15 271,71 25 000 25 000 25 000 25 000 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 018 015,25 2 108 397 2 068 345 2 068 342 2 068 342-1,9-1,9-1,9 Henkilöstökulut 513 076,33 532 201 523 770 523 770 523 770-1,6-1,6-1,6 Palvelujen ostot 914 960,72 1 002 609 967 352 967 598 967 598-3,5-3,5-3,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 410 235,41 386 916 394 900 394 900 394 900 2,1 2,1 2,1 Avustukset 130 000,00 130 000 130 000 130 000 130 000 Vuokrakulut 46 824,60 54 021 52 053 51 804 51 804-3,6-4,1-4,1 Muut toimintakulut 2 918,19 2 650 270 270 270-89,8-89,8-89,8 TOIMINTAKATE -1 470 748,57-1 517 067-1 446 545-1 446 542-1 446 542-4,6-4,6-4,6 Poistot ja arvonalentumiset -2 231 769,53-2 223 750-2 216 405-2 216 405-2 216 405-0,3-0,3-0,3 Laskennalliset erät -537 585,96-441 567-512 029-512 029-512 029 16,0 16,0 16,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -4 240 104,06-4 182 384-4 174 979-4 174 976-4 174 976-0,2-0,2-0,2 105
HENKILÖSTÖRESURSSIT Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n. 1 300. Taimon talvisäilytysalueella on 187 paikkaa. Maankaatopaikan hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuvat menot ja tulot kuuluvat tähän tehtäväalueeseen. Tienhoitoavustuksiin ja kaupungin osuuksiin yksityisteiden kunnossapitoon, romuajoneuvojen hävittämiseen tarvittavat määrärahat sekä pysäköinnin menot ja tulot ovat tässä tehtäväalueessa. Tienhoitoavustuksia myönnetään hakemusten perusteella. Tuntipalkkaisen henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan 2015 investointeihin 2 henkilötyövuotta. TALOUSARVION PERUSTELUT Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen. Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2014 176 km jakaantuen seuraavasti: - Pääkadut 10,6 km - Kokoojakadut 30,7 km - Asuntokadut 84,8 km - Kevyen liik. väylät 53,4 km - Torit ja P-alueet 5,0 ha MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Yhdyskuntatekninen osasto ei vastaa enää sataman investointien valmistelusta ja valvonnasta sataman yhtiöittämisen myötä. Uusia katuja on tullut vuoden 2014 aikana katujen kunnossapidon piiriin 2,45 km eli noin 13 250 m 2. Uusia katuja ja väyliä ovat: - Humaliston asemakaavan mukaiset kadut ja väylät - Tammistontien jatke - Kreivinkadun jalkakäytävä Lisäksi Sauniementie ja Sauniemenpolku Velkualla ovat tulleet kaupungin ylläpidettäväksi. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2013 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on 27 600 euroa. Katujen ja teiden yhteenlaskettu kestopäällystysaste on 95 %. Noin 200 elohopeahöyryvalaisinta on vaihdettu Ledvalaisimiksi, jolla arvioidaan saavutettavan noin 8 000 euron säästö energiakustannuksissa vuositasolla. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 106
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Viheryksikkö Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan STRATEGISET TAVOITTEET Toiminnan taloudellisuus kehittyy OPERATIIVISET TAVOITTEET Talousmetsien hoito suunnitelmallisesti Toiminnan sopeuttaminen talousarvion määrittämään tasoon kuitenkin pyrkien säilyttämään ylläpidon korkea laatutaso erityisesti viherluokituksen A1- ja A2- alueilla Noudatetaan vuoteen 2021 ulottuvaa metsänhoitosuunnitelma. Päivitetään metsänsuunnitelmaa maankäytön muutokset huomioiden. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 261 704,27 263 830 242 750 242 750 242 750-8,0-8,0-8,0 Myyntituotot 233 752,57 242 200 220 500 220 500 220 500-9,0-9,0-9,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 20 386,96 21 630 22 250 22 250 22 250 2,9 2,9 2,9 Muut toimintatuotot 7 564,74 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 436 081,63 1 591 925 1 567 821 1 566 877 1 566 877-1,5-1,6-1,6 Henkilöstökulut 873 956,51 962 190 888 737 888 737 888 737-7,6-7,6-7,6 Palvelujen ostot 238 578,62 316 744 331 172 328 892 328 892 4,6 3,8 3,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 019,42 109 292 92 441 92 441 92 441-15,4-15,4-15,4 Avustukset Vuokrakulut 222 480,51 201 639 253 681 255 017 255 017 25,8 26,5 26,5 Muut toimintakulut 1 046,57 2 060 1 790 1 790 1 790-13,1-13,1-13,1 TOIMINTAKATE -1 174 377,36-1 328 095-1 325 071-1 324 127-1 324 127-0,2-0,3-0,3 Poistot ja arvonalentumiset -207 858,08-204 540-148 380-148 380-148 380-27,5-27,5-27,5 Laskennalliset erät -72 066,12-60 100-60 159-60 159-60 159 0,1 0,1 0,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 454 301,56-1 592 735-1 533 610-1 532 666-1 532 666-3,7-3,8-3,8 107
HENKILÖSTÖRESURSSIT Tuntipalkkaisen henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan 2015 investointeihin 3,5 henkilötyövuotta. TALOUSARVION PERUSTELUT Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapalstat sekä torit. Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012 2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viheryksikön on sopeutunut kasvaneeseen hoitopintaalaan muuttamalla ja kehittämällä toimintamalliaan. Hoidon yksikköhintakustannukset esimerkiksi C2 ulkoilu- ja virkistysmetsissä sekä A3 käyttö- ja suojaviheralueilla ovat alentuneet noin 30 % hehtaaria kohden verrattuna vuoden 2008 tasoon. Edustusviheralueiden A1 (Kirkko- ja Siltapuisto) osalta hoidon kustannukset hehtaaria kohden ovat likimäärin samalla tasolla kuin vuonna 2008. Huolimatta alueiden hoidon yksikkökustannuksen alentumisesta on viheryksikkö onnistunut säilyttämään korkean laatutason hoitoalueillaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Viheryksikkö on rakentanut Kalevanniemenpuiston ja Mäntylänrinteen leikkialueet. Vuoden 2014 aikana hoidettava pinta-ala on kasvanut noin 0,4 ha muodostuen kahdesta edellä mainitusta leikkialueesta ja Humaliston liikenneviheralueista Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2013 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on 2 500 euroa. Kahden puutarhurin vakanssi esitetään muutettavaksi erikoisammattimiehen vakansseiksi tehtävien vaativuuteen perustuen Viherluokituksen mukaisia puisto- liikennevihreä alueita on ylläpidettävänä 1.1.2015 seuraavasti: A1 edustusviheralue 2,6 ha A2 käyttöviheralue 7,8 ha A3 Käyttö- ja suojaviheralue 38,2 ha C1 Lähimetsä 13,2 ha C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 411 ha A2 Liikennevihreä A3 Liikennevihreä 7,3 ha 18,8 ha Leikkialueet 34 kpl 108
KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 109
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikuntapaikat Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet STRATEGISET TAVOITTEET Asukkaiden terveys ja hyvinvointi Naantalilaisten liikuntaolosuhteiden kehittäminen sekä harrasteliikunnan että kilpaurheilun näkökulmasta. Naantalin kuntoreittien perusparantaminen vuoteen 2019 mennessä. OPERATIIVISET TAVOITTEET Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen vuodenaikavaihtelujen mukaisesti Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikea aikaisesti sääolosuhteet huomioiden. Myönteinen suhtautuminen täydennyskoulutukseen. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT. 43 772,61 50 000 50 000 50 000 50 000 Myyntituotot Maksutuotot 238,64 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 43 533,97 50 000 50 000 50 000 50 000 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT. 792 325,46 901 984 861 919 858 644 858 644-4,4-4,8-4,8 Henkilöstökulut 405 111,90 437 744 431 860 431 860 431 860-1,3-1,3-1,3 Palvelujen ostot 81 482,56 134 024 133 434 132 584 132 584-0,4-1,1-1,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 240 520,54 257 505 239 380 239 380 239 380-7,0-7,0-7,0 Avustukset Vuokrakulut 65 193,86 72 711 57 245 54 820 54 820-21,3-24,6-24,6 Muut toimintakulut 16,60 TOIMINTAKATE -748 552,85-851 984-811 919-808 644-808 644-4,7-5,1-5,1 Poistot ja arvonalentumiset -90 557,64-102 900-69 190-69 190-69 190-32,8-32,8-32,8 Laskennalliset erät -19 059,98-14 655-13 522-13 522-13 522-7,7-7,7-7,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -858 170,47-969 539-894 631-891 356-891 356-7,7-8,1-8,1 110
HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta Kesäliikuntapaikat: - Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät - Karvetin jalkapallonurmikenttä - Merimaskun hiekkatekonurmikenttä, - Nurmikentät 10 kpl - Hiekkakentät 5 kpl. - Tenniskentät 4 kpl - Suopellon monitoimikenttä - Kuparivuoren skeittialue - Kuntoradat 5 kpl - Uimarannat 13 kpl - Frisbee-golfrata Talviliikuntapaikat: - Kuparivuoren jäähallit 2 kpl - Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo - Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi - Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen) lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen - Retkiluisteluradat jäälle, 2 kpl - Pulkkamäet 2 kpl - Talviuintipaikat 2 kpl Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää vapaa-aikalautakunta MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Sähkön ja veden hankintakustannukset jäähallien osalta siirretään vuoden 2015 aikana tilalaitoksen budjettiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 111
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa seutuliikenteen, palveluliikenteen ja kutsutaksitoiminnan järjestämisestä ja on mukana joukkoliikenteen seudullisessa yhteistyössä. STRATEGISET TAVOITTEET Joukkoliikenteen kehittäminen OPERATIIVISET TAVOITTEET Joukkoliikennepalveluiden tarjoaminen kuntalaisille Seudullisen ja sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen ja markkinointi osaa Föliä. Vuoden 2014 alusta aloittavan Fölin järjestämän sisäisen joukkoliikenteen kysynnän ja tarjonnan kohdentaminen mahdollisimman kustannustehokkaasti. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 193 513,00 270 000-100,0-100,0-100,0 Myyntituotot 193 513,00 270 000-100,0-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 723 249,80 825 434 907 965 907 965 907 965 10,0 10,0 10,0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 723 249,80 825 434 907 965 907 965 907 965 10,0 10,0 10,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -529 736,80-555 434-907 965-907 965-907 965 63,5 63,5 63,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -208,61-284 -21 787-21 787-21 787 7571,5 7571,5 7571,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -529 945,41-555 718-929 752-929 752-929 752 67,3 67,3 67,3 112
TALOUSARVION PERUSTELUT Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta. Tästä toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen on varattu 67 000 euroa Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn perusteella. Fölilipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä. Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat: - Naantali Raisio Turku Kaarina/Lieto (linjat 6, 7 ja 7a) - Velkua Naantali - Kaanaa- Turku (linjat 201,203) Seudullisen joukkoliikenteen järjestämisen nettokustannuksiksi on 381 000 Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat: - N1 Kanta-Naantalin alue - N2 Naantali- Rymättylä - N3 ( koulujen loma-aikoina) Naantali- Luonnonmaa-Merimasku Rymättylä - N4 Naantali Merimasku - N6 Velkuan ja Merimaskun asiontiliikenne - N7 Luonnonmaa - N8 Merimaskun alue - N9 Velkuan alue - N10 Rymättylän pohjoiset alueet - N11 Rymättylän keskialueet - N12 Rymättylän eteläiset alueet - N13 (koulujen loma-aikana) N13 Haapala - Naantali Sisäisessä joukkoliikenteessä arvioidaan tehtävän 110 200 sivistystoimen kustantamaa koulumatkaa. Seudullinen joukkoliikenneviranomainen veloittaa näistä matkoista (3 /matka) n. 330 000 euroa suoraan sivistystoimelta. Sisäisen liikenteen aitojen ulkoisten lipputulojen arvioidaan kattavan 10 % liikenteen hankintakustannuksista. Seudullisen viranomaisen arvioidaan saavan valtionavustusta joukkoliikenteen järjestämiseen 2 000 000 euroa. Tästä Naantalin kaupungin osuus olisi viranomaiskuntien väkilukuun suhteutettu 6,69 % eli n. 134 000 euroa. Seutulipun käytön on oletettu vähenevän merkittävästi FÖLi-liikenteen aloitettua toimintansa 1.7.2014. Lähimmät seutulipun käyttöä edellyttävät linjat ajavat reittiä Turku-Raisio-Masku-Nousiainen-Mynämäki. Seudullinen viranomainen on järjestänyt joukkoliikenteen ns. bruttomallilla, jossa lipputulot kuuluvat tilaajalle. Keskimääräinen lipputuloa nousua kohden on n. 1.. Kouluvuoden aikana sisäisessä liikenteessä arkipäivisin on yhteensä 10 ajoneuvoa. Kouluvuoden ulkopuolisen ajan arkipäivisin sisäisessä liikenteensä on kolme ajoneuvoa. Sisäisen joukkoliikenteen järjestämisen nettokustannuksiksi on arvioitu 692 000 / vuosi. Kutsuohjattu asiointiliikennettä ajetaan Kanta- Naantalin, Luonnonmaan ja Rymättylän alueella. Aikataulun mukaista linjaliikennettä, joka poikkeaa kutsusta reitiltä, ajetaan reiteillä Teersalo-Naantali sekä Merimasku-Naantali. Kutsuohjatun asiointiliikenteen järjestämisen nettokustannuksiksi on arvioitu 32 000 / vuosi. Budjettia tehtäessä ei ole käytettävissä tietoja 1.7.2014 käynnistyneen seudullisen FÖli-liikenteen matkustajamääristä ja matkustajien kuntakohtaisesta jakaumasta. Seudullinen viranomainen laskuttaa kuntia ns. nettoperiaatteella eli liikenteenhankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus. 113
Aikaisempina vuosina joukkoliikenteessä on tehty seuraavasti matkoja vuodessa: - Kaupunkiseudun liikenne 300 000 - Palveluliikenne 30 000 - Kutsuohjattuliikenne 2 500 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Joukkoliikenteen tehtäväalueella on tapahtunut erittäin merkittäviä muutoksia liikenteenjärjestämistavassa ja kustannusten kohdentumisessa kaupungin eri virastojen välillä. Seudullinen joukkoliikenne toimii sekä kuntien välisen että sisäisen liikenteen hankkijana. Aikaisemmat sivistystoimen hankkima liikenne on otettu osaksi Fölin alaista liikennettä. Laskelmien mukaan sivistystoimelta perittävä 3 euron maksu koulumatkaa kohden ei riitä kattamaan täysin liikenteestä aiheutuvia kustannuksia. Luonnonmaan vuodesta 1992 ajettu kutsutaksi toimintaa lakkaa 1.1.2015 alkaen. Taksien ajama liikenne korvataan aikataulunmukaisella reitillä ja koulupäivinä kolme kertaa viikossa ja koulujen lomapäivinä kerran viikossa kutsusta ajettavalla liikenteellä. Haapalan kutsutaksi toimintaa lakkaa 1.1.2015 alkaen. Korvaava yhteys toteutuu kouluvuoden aikana jokaisena arkipäivänä aikataulun mukaisella vaihdollisella yhteydellä reitillä Haapala-Rymättylä-Naantali. Koulujen loma-aikoina Haapalasta on aikataulun mukainen vuoropari Haapaalsta-Naantaliin. Seutulipun hintaa ehdotetaan korotettavaksi 58 eurosta 88 euroon, joka vastaa Turun kaupungin perimää taksaa seutulippuliikenteestä. Seutulippuliikenteeseen ei kohdisteta enää erillistä valtionavustusta. Toimintakatteen merkittävään huononemiseen syynä ovat seudullisessa joukkoliikenteessä käyttöön otetut edullisimmat lipputuotteet sekä pienentyneet valtionavustukset. Joukkoliikennetoimialalle kohdistuu myös menoja sisäisen liikenteen järjestämisestä, jotka aikaisemmin olivat sivistysviraston budjetissa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 114
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kaukolämpö ja energiahuolto Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja TSE Oy:n osakkuudesta aiheutuvat käyttömenot ja tulot. OPERATIIVISET TAVOITTEET Sähkön hankinnasta huolehtiminen kaupungin eri yksiköiden käyttöön. Kaupungin etujen valvominen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa. Uudet sähkösopimukset ovat voimassa 1.1.2015 Ollaan mukana yhtiöiden yhteistyöelimissä ja valvotaan kaupungin alueella tapahtuvaa kaukolämpöverkon ja - laitteiston saneeraussuunnittelua ja -ohjelman toteuttamista. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 2 072 508,39 2 326 500 2 070 000 820 000 820 000-11,0-64,8-64,8 Myyntituotot 1 342 508,39 1 596 500 1 340 000-16,1-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 730 000,00 730 000 730 000 820 000 820 000 12,3 12,3 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 376 655,09 1 528 228 1 274 830 18 830 18 830-16,6-98,8-98,8 Henkilöstökulut 2 652,75 7 270 4 460 4 460 4 460-38,7-38,7-38,7 Palvelujen ostot 10 182,19 20 958 14 370 14 370 14 370-31,4-31,4-31,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 363 249,09 1 500 000 1 256 000-16,3-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut 571,06 TOIMINTAKATE 695 853,30 798 272 795 170 801 170 801 170-0,4 0,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -186 142,08-258 870-218 900-218 900-218 900-15,4-15,4-15,4 Laskennalliset erät -55 134,36-46 739-39 642-39 642-39 642-15,2-15,2-15,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 454 576,86 492 663 536 628 542 628 542 628 8,9 10,1 10,1 115
TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviossa esitetyissä kuluissa on mukana sähkön tuotantokustannukset ja tuotoissa sähkön tuotannosta saatavat tuotot sekä kaukolämpötoiminnasta saatava vuokratuotto. Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum oyj:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %. Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta. Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Ympäristöviraston edustus on TSK:n teknisessä toimikunnassa. Talouden tunnusluvut perustuvat Turku Energia Oy:n ja TSE Oy:n kanssa tehtyihin sopimuksiin. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Sähkön myynnistä saatava tuotto oli arvioitu vuonna 2012 noin 190 000 ja vuonna 2013 noin 100 000 liian suureksi. Vuodelle 2015 on kaupunginhallituksen toimesta asetettu reunaehto, että osakassähkön tuotto on 84 000. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 116
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Konekeskus Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot STRATEGISET TAVOITTEET Uusien palvelujen tuottamistapojen käyttöönotto OPERATIIVISET TAVOITTEET Katujen ja teiden kunnossapito säilytetään nykyisellä laatutasolla Naantalin alueella. Laaditaan yhteenveto Leasing-kaluston käyttöön siirtymisen vaikutuksista. Toteutetaan hyväksytyn katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 1 212 661,51 1 397 586 1 266 680 1 274 620 1 274 620-9,4-8,8-8,8 Myyntituotot 711 432,45 836 364 700 360 708 300 708 300-16,3-15,3-15,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 393 249,96 386 222 446 320 446 320 446 320 15,6 15,6 15,6 Muut toimintatuotot 29 654,75 110 000-100,0-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön 78 324,35 65 000 120 000 120 000 120 000 84,6 84,6 84,6 TOIMINTAMENOT YHT. 1 057 079,85 1 201 452 1 135 853 1 135 407 1 135 407-5,5-5,5-5,5 Henkilöstökulut 554 662,98 584 877 506 290 506 290 506 290-13,4-13,4-13,4 Palvelujen ostot 159 050,61 142 652 165 735 165 735 165 735 16,2 16,2 16,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 261 329,18 123 350 111 975 111 975 111 975-9,2-9,2-9,2 Avustukset Vuokrakulut 65 642,14 346 923 348 203 347 757 347 757 0,4 0,2 0,2 Muut toimintakulut 16 394,94 3 650 3 650 3 650 3 650 TOIMINTAKATE 155 581,66 196 134 130 827 139 213 139 213-33,3-29,0-29,0 Poistot ja arvonalentumiset -245 288,06-200 130-107 510-107 510-107 510-46,3-46,3-46,3 Laskennalliset erät -37 446,12-31 557-17 967-17 967-17 967-43,1-43,1-43,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -127 152,52-35 553 5 350 13 736 13 736-115,0-138,6-138,6 117
HENKILÖSTÖRESURSSIT Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä yhdeksän kuljettajan/asentajan kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta. Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteenä. Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä. Taksoilla pyritään kattamaan sekä käyttö- että pääomamenot. Konekeskuksella on käytössä seuraavia keskeisiä koneita ja laitteita kunnossapidon ja rakentamisen tehtävien hoitamiseksi: - kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupesurit, vaihtolavalaitteet) - traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja) - tiehöylä - pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite) - traktorikaivuri (aurausvarustus) - hinattava höyrynkehitin Koneiden käyttöasteen pitäminen korkealla tasolla edellyttää toiminnan ja konehankintojen suunnittelussa taloudellisuuden, toiminnallisuuden ja tehokkuuden huomioon ottamista. Vanhat rikkoontumisherkät koneet pitäisi voida vaihtaa uusiin ennen, kuin niistä aiheutuu suuria korjauskuluja ja pitkiä käyttökatkoksia. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Henkilö- ja pakettiautokalusto on leasing-kalustoa aikaisemman kaupungin omistuksessa olleen kaluston sijaan. Työkoneenkuljettajana toimivan nimike ehdotetaan muutettavaksi työehtosopimuksen mukaiseksi vanhemmaksi ammattimieheksi. Nykyinen nimike on ammattimies. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 118
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin. STRATEGISET TAVOITTEET Asiakkaiden terveys ja hyvinvointi Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano OPERATIIVISET TAVOITTEET Lähiruoan lisääminen ruokatuotannossa, hankintaosaamisen kehittäminen Eri keittiöissä tarvittavan työajan mitoittaminen tarvetta vastaavaksi Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden tuottaminen eri-ikäisille asiakkaille. Sydänmerkin hankkiminen myös terveyskeskukseen henkilöstöravintolan lisäksi. Keittiöverkoston ja toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian mukaisesti Naantali on toiminut pilottikuntana lähikalan käytön lisäämisessä. Asiakkaille tarjotaan paikallista kalaa keskimäärin kerran kuukaudessa. Jatketaan yhteistyötä Turun seutuhankintojen kanssa. Lasketaan CateNet-ohjelmalla tämän hetkisten asiakasmäärien ja ruokalistojen pohjalta eri keittiöissä tarvittavat työtuntien määrät TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 4 456 422,63 4 571 434 4 564 715 4 546 022 4 546 022-0,1-0,6-0,6 Myyntituotot 4 437 321,11 4 552 934 4 545 715 4 527 022 4 527 022-0,2-0,6-0,6 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 16 562,63 16 000 17 000 17 000 17 000 6,3 6,3 6,3 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 500 0 0 0-100,0-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön 2 538,89 2 000 2 000 2 000 2 000 0,0 0,0 0,0 TOIMINTAMENOT YHT. 4 337 397,55 4 388 565 4 359 418 4 355 238 4 355 238-0,7-0,8-0,8 Henkilöstökulut 2 115 063,10 2 173 460 2 094 238 2 094 238 2 094 238-3,6-3,6-3,6 Palvelujen ostot 349 246,54 353 675 386 359 386 724 386 724 9,2 9,3 9,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 510 667,85 1 497 630 1 499 268 1 499 268 1 499 268 0,1 0,1 0,1 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 354 761,70 355 910 371 709 367 164 367 164 4,4 3,2 3,2 Muut toimintakulut 7 658,36 7 890 7 844 7 844 7 844-0,6-0,6-0,6 TOIMINTAKATE 119 025,08 182 869 205 297 190 784 190 784 12,3 4,3 4,3 Poistot ja arvonalentumiset -41 209,07-41 160-28 030-28 030-28 030-31,9-31,9-31,9 Laskennalliset erät -32 957,66-30 409-32 292-32 292-32 292 6,2 6,2 6,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 44 858,35 111 300 144 975 130 462 130 462 30,3 17,2 17,2 119
HENKILÖSTÖRESURSSIT Avoimia toimia on kuusi sekä ruokapalvelunohjaajan vakanssi ilman määrärahavarausta. Tehtävät hoidetaan määräaikaisin työsopimuksin, kunnes ateriapalvelujen tuottamistapa jatkossa selviää. Henkilöstösuunnitelmassa Rymättylän koulun ruokapalveluesimiehen vakanssi esitetään muutettavaksi ruokapalvelutyöntekijän vakanssiksi. Oppisopimusopiskelijoita ateriapalvelun henkilöstökuluissa on yksi henkilö eli elokuussa 2013 solmittu suurtalouskokin oppisopimus, joka päättyy keväällä 2015. Syksyllä 2014 aloittaa kaksi oppisopimusopiskelijaa cateringalan perustutkinnon suorittamisen, mutta näistä ei aiheudu ateriapalvelulle henkilöstökuluja. TALOUSARVION PERUSTELUT Toiminnan laatu pidetään nykyisellä tasolla ruokalistojen ja keittiöiden henkilöstöresurssien osalta. Henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä. Ateriapalvelun haasteena on auttaa asiakkaita parempiin valintoihin sekä koostamaan terveellinen ja ravitseva ateria. Tähän päästään kehittämällä ruokalistoja sydänmerkki-aterioiden pohjalta sekä lisäämällä lähiruoan ja luomutuotteiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Kalustohankintoihin on laskettu mukaan vanhimpien kupuastianpesukoneiden vaihto automaattikoneisiin eli näin parannetaan myös työergonomiaa ja pyritään osaltaan vähentämään sairauspoissaoloja. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Ulkoisten asiakkaiden vähentyessä lakimuutoksen johdosta ulkoiset tulot tulevat laskemaan arviolta 30 000 e. Elintarvikkeiden hinnankorotuksiin ja tuotemuutoksiin (lähiruoka/luomu) on varauduttu n. 2 % lisäyksellä elintarvikekustannuksissa/ateria. Asiakasryhmissä ei tapahdu suuria muutoksia, vanhusaterioiden määrä todennäköisesti tulee kasvamaan. Ateriapalvelun suorite = yhteismitallistettujen suoritteiden avulla ilmaistaan aikaansaadut tuotantomäärät esim. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisena osuutena lounaasta esim. 1 kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 120
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut käytössä olevan mitoituksen mukaisesti STRATEGISET TAVOITTEET Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano Pintamateriaalien elinkaaren pidentäminen kiinteistöissä tarkoituksenmukaisella siivouksella OPERATIIVISET TAVOITTEET Kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla tuotettu siivouspalvelu Tarkoituksenmukainen puhtaustaso eri kiinteistöissä ja turvalliset tilat käyttäjille Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön jatkuva kouluttaminen ammattitaidon ylläpitämiseksi siivousaineiden ja -menetelmien sekä pintamateriaalien kehittyessä. Siivousmitoitusten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä säännöllinen kustannusseuranta. Mitoituksia päivitetään jatkuvasti siivoustarpeiden muuttuessa mm. tilamuutosten yhteydessä. Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ja säännöllinen laadunvalvonta sekä säännölliset asiakaspalaverit TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 2 395 106,08 2 501 587 2 491 914 2 491 914 2 491 914-0,4-0,4-0,4 Myyntituotot 2 395 106,08 2 500 587 2 491 914 2 491 914 2 491 914-0,3-0,3-0,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 1 000-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 2 178 220,10 2 334 988 2 323 156 2 322 984 2 322 984-0,5-0,5-0,5 Henkilöstökulut 1 904 469,64 2 015 865 1 996 557 1 996 557 1 996 557-1,0-1,0-1,0 Palvelujen ostot 142 548,33 185 183 189 727 189 727 189 727 2,5 2,5 2,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 102 797,97 105 980 102 860 102 860 102 860-2,9-2,9-2,9 Avustukset Vuokrakulut 28 142,41 27 650 33 712 33 540 33 540 21,9 21,3 21,3 Muut toimintakulut 261,75 310 300 300 300-3,2-3,2-3,2 TOIMINTAKATE 216 885,98 166 599 168 758 168 930 168 930 1,3 1,4 1,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -9 488,51-12 913-13 247-13 247-13 247 2,6 2,6 2,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 207 397,47 153 686 155 511 155 683 155 683 1,2 1,3 1,3 121
HENKILÖSTÖRESURSSIT niihin on palkattu määräaikaisia sijaisia kunnes siivouspalvelun tuottamistapa jatkossa selviää. Henkilöstökustannuksissa on varauduttu varhaiseläkemaksuihin ja eläkeperusteisiin maksuihin n. 20 000 e kuluvaa vuotta suuremmalla summalla perustuen talousarvion toteutumaan. Puhtaanapitopalveluihin varattu määräraha on todettu riittämättömäksi lisääntyneiden kiinteistöjen takia. Nostolavalla pestäviä ikkunoita on ennakoitua enemmän. Talousarvioon varattu määräraha perustuu kuluvan vuoden toteutuneisiin kustannuksiin. TALOUSARVION PERUSTELUT Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan esim. ikkunanpesut nostolavalla ja kaupungintalon kalkkikivilattian kristalloinnit sekä satunnaiset pienet kohteet/keikkasiivoukset, mikäli siivouspalvelun omat resurssit eivät riitä. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat Kiinteistö- RYLl:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Nykyinen taso säilytetään kaikissa siivouskohteissa, ellei asiakas esitä muutosta. Henkilöstömäärän muutokset aiheutuvat tehtävien uudelleen järjestelyistä siivouksen ja ateriapalvelun kesken sekä Keskustan päiväkodin laitosapulaisen siirtymisestä ateria- ja siivouspalvelujen vahvuuteen. Siivouskohteissa tapahtuu jonkin verran muutoksia. Kultarannan päiväkoti jäi pois kesällä 2014, Pelastuslaitos jää pois viimeistään vuoden vaihteessa, samoin muutamia ulkoisten asiakkaiden kohteita. Uutena kohteena tulee Keskustan päiväkodin siivous. Muutamissa ulkoisissa kohteissa asiakas on esittänyt siivoustaajuuksien muutoksia, jotka on toteutettu toivomusten mukaisina. Siivouspalveluiden ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on 11,64 %, 9 038 m 2. Lisäksi tähän ryhmään lasketaan mukaan tilalaitoksen tilojen siivous, jonka osuus kokonaismäärästä on 1,05 %, 815 m 2 ja vesihuoltolaitos, jonka osuus kokonaismäärästä on 0,6 %, 454 m 2. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Lakimuutoksen myötä ulkoisia asiakkaita ei enää siivouspalvelulla ole kuin satunnaisesti lukuun ottamatta kaupunkikonserniin kuuluvia yhtiöitä. Tästä johtuen tulot laskevat arviolta 8 000 e. Henkilökustannuksia on jaettu ateriapalvelun kanssa työtuntien suhteessa. Tarpeet eri kohteissa vaihtelevat hieman vuosittain, joten tältä osin kustannusjaot tarkistetaan aina erikseen tehtävien muutosten yhteydessä. Avoimia siivoojan/palveluvastaavan toimia on 8 kpl. Niitä ei ole täytetty vakinaisilla työntekijöillä, vaan KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 122
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito. Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano OPERATIIVISET TAVOITTEET Rakennettujen kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittäminen. Rakennettujen kiinteistöjen kustannustehokas hoito Elinkaaritaloudellisen kunnossapitotason määrittäminen rakennuskantaan kiinteistökohtaisesti. Valittavan palvelustrategian kiinteistönhoitoa koskevan kehittämisvaihtoehdon toimeenpano. Parannetaan rakennuskannan energiataloudellisuutta. Kiinteistökohtaisten kuntoanalyysien laatiminen tilalaitoksen rakennuskannasta rakennusten huoltohistorian, kuntotarkastusten ja kulutusten perusteella. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 10 794 961,09 10 771 417 11 104 461 10 990 700 10 990 700 3,1 2,0 2,0 Myyntituotot 70 186,78 73 240 107 250 107 250 107 250 46,4 46,4 46,4 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 5 120,98 6 000 6 000 6 000 6 000 0,0 0,0 0,0 Vuokratuotot 10 652 068,59 10 572 067 10 891 211 10 777 450 10 777 450 3,0 1,9 1,9 Muut toimintatuotot 67 584,74 100 110 100 000 100 000 100 000-0,1-0,1-0,1 Valmistus omaan käyttöön 0,00 20 000 0 0 0-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAMENOT YHT. 6 651 802,81 6 678 790 6 416 390 6 416 390 6 416 390-3,9-3,9-3,9 Henkilöstökulut 1 239 882,77 1 203 666 1 150 730 1 150 730 1 150 730-4,4-4,4-4,4 Palvelujen ostot 1 660 450,44 1 524 590 1 384 193 1 384 193 1 384 193-9,2-9,2-9,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 211 002,75 2 331 570 2 307 052 2 307 052 2 307 052-1,1-1,1-1,1 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 1 525 489,57 1 618 234 1 573 305 1 573 305 1 573 305-2,8-2,8-2,8 Muut toimintakulut 14 977,28 730 1 110 1 110 1 110 52,1 52,1 52,1 TOIMINTAKATE 4 143 158,28 4 092 627 4 688 071 4 574 310 4 574 310 14,5 11,8 11,8 Poistot ja arvonalentumiset -3 191 957,25-2 649 450-2 760 470-2 760 470-2 760 470 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 951 201,03 1 443 177 1 927 601 1 813 840 1 813 840 4,2 4,2 4,2 33,6 25,7 25,7 123
HENKILÖSTÖRESURSSIT kiinteistönhoidon työpäällikön tehtävä on muutettu vuoden 2015 ajaksi puolikkaaksi osa-aikaeläke ratkaisun takia. Rakennusten kunnossapidon tasoon kiinnitetään suunnitelmakaudella erityistä huomiota. Sitä varten määritetään rakennuskohtaisesti kiinteistöihin kestävän kunnossapidon tasotavoite. Taso määritellään edulliseksi elinkaarinäkökulma huomioon ottaen. TALOUSARVION PERUSTELUT Energiakustannuksilla on tilalaitoksen taloudessa keskeinen osa. Sen takia ne ovat potentiaalinen säästökohde. Energiakustannusten seurantaan panostetaan suunnitelmakaudella erityisesti. Lämmitysjärjestelmien tehostamistoimenpiteitä suunnitellaan tehtävän erityisesti Palvelukeskus Katavakodissa ja Palvelukoti Kummelissa. Palvelukeskus Katavakodin hanke on suunniteltu toteutettavaksi Esco-rahoituksella. Esco-hankkeissa varsinaiset lämmitysjärjestelmäinvestoinnit rahoitetaan saatavilla säästöillä. Tilalaitos tavoittelee alkavalla suunnitelmakaudella kiinteistöjen pidon kokonaistaloudellisuuden parantamista. Kokonaistaloudellisuuden tekijöitä ovat hinta ja laatu. Kaupungille aiheutuu turhia käyttömenoja purkukunnossa olevien, lähes käyttämättömien rakennusten ylläpidosta. Purkukuntoisten rakennusten purkamisohjelma laaditaan vuoden 2014 aikana. Rakennusten purkaminen tavoitellaan aloittavaksi niistä rakennuksista, joiden purkamisesta syntyy eniten säästöjä. Kaupungille tarpeettomien rakennusten määrää vähennetään lisäksi myymällä niitä yksityiseen käyttöön. Talousarviossa on varauduttu myytävien rakennusten kauppojen toteutumiseen n. 100 000 euron edestä. Luopumalla huonokuntoisesta ja tarpeettomasta rakennuskannasta vähennetään samalla rakennustenkorjausvelkaa. Kiinteistönhoitoon on varattu määrärahat yhdeksälle työntekijälle. MUUTOKSET TALOUSARVIOON Palvelustrategian 2014 2016 yhdeksi painopistehankkeeksi on otettu selvityksen laatiminen, mikä osuus kiinteistönhoidosta voidaan ulkoistaa vuonna 2014. Selvityksen perusteella tehtävien johtopäätösten toimeenpano tapahtuu suunnitelmakauden aikana. Yksi kiinteistönhoitajan vakanssi esitetään täytettäväksi määräaikaisesti siihen asti, kun palvelustrategiapäätös on kiinteistönhoidon osalta tehty. Lisäksi KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 124
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta STRATEGISET TAVOITTEET Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointimenot pitkällä tähtäimellä Tehokas ja toimiva organisaatio OPERATIIVISET TAVOITTEET Verkoston toimivuus Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla. Ollaan mukana seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävässä selvityksessä Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 12 % ja jätevesiverkoston osalta alle 30 %. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 5 538 748,25 5 858 100 5 923 530 5 923 530 5 923 530 1,1 1,1 1,1 Myyntituotot 5 529 359,38 5 858 100 5 923 530 5 923 530 5 923 530 1,1 1,1 1,1 Maksutuotot Tuet ja avustukset 7 530,87 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 858,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 4 601 002,03 4 530 263 4 586 500 4 586 109 4 586 109 1,2 1,2 1,2 Henkilöstökulut 577 117,37 527 113 516 402 516 402 516 402-2,0-2,0-2,0 Palvelujen ostot 1 315 265,91 1 463 575 1 530 887 1 530 887 1 530 887 4,6 4,6 4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 550 472,36 2 425 645 2 417 125 2 417 125 2 417 125-0,4-0,4-0,4 Avustukset Vuokrakulut 111 301,51 108 670 114 826 114 435 114 435 5,7 5,3 5,3 Muut toimintakulut 46 844,88 5 260 7 260 7 260 7 260 38,0 38,0 38,0 TOIMINTAKATE 937 746,22 1 327 837 1 337 030 1 337 421 1 337 421 0,7 0,7 0,7 Poistot ja arvonalentumiset -1 014 254,81-1 105 448-994 110-994 110-994 110 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -76 508,59 222 389 342 920 343 311 343 311-10,1-10,1-10,1 54,2 54,4 54,4 125
HENKILÖSTÖRESURSSIT Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, ja rakennusmestari keskimäärin 9 asentajan kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu. Lisäksi vesihuoltolaitos perii liittymismaksun uusilta liittyjiltä Kaukovalvontaa kehitetään edelleen. TSP:n Ylra projekti etenee siihen vaiheeseen, että ylivuototiedot pyritään saamaan automaattisesti yhtiön tietojärjestelmiin. Säilytetään alhainen vuotovesiprosentti mm. uusimalla Teljentien vesijohto siinä ilmenneiden useiden vuotojen takia. Tehdään Luonnonmaan jätevesijärjestelmän kapasiteettitarkastelu (mallinnus). Tarkastelun tuloksena määritetään Kultarannan pumppaamolta lähtevän paineviemärin koko. Putki vaatii saneerauksen pikaisella aikataululla. Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista. Laaditaan Naantalin keskusta-alueen saneeraussuunnitelma ja samalla tehdään alueen vuotovesitutkimukset. Seudullisessa jakeluyhtiöselvityksessä ovat mukana Maskun kunta ja Naantalin, Raision ja Turun kaupungit. Selvitys tähtää siihen, että toteutuessaan seudullinen jakeluyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja sadevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt. Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken kautta. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Turun vesiliikelaitoksen ja Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin. 126