TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI ELOKUU 2015 jt 14.10.2015
Tärkeimmät toiminnalliset painotukset ja muutokset toimintavuonna 2015 Kotisairaalatoiminta Uutena toimintana kuntayhtymässä vuonna 2014 alkanut kotisairaalatoiminta on otettu käyttöön kuluvan vuoden aikana jokaisen terveysaseman alueella. Toiminta on osoittautunut sekä asiakkaiden että sairaalatoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Sairaalapaikkojen tarve normaalitilanteessa vähenee sitä mukaan kuin kotiin annettavat palvelut lisääntyvät. Hoitopaikkatarve alkuvuoden aikana on ollut enintään 40. Kotisairaanhoidon- ja kotisairaalan henkilöstöresursseja ei myöskään tarvitse kuluvana vuonna lisätä. Geriatrian erikoislääkärikonsultaatiot tukevat erinomaisesti kotiin annettavia sairaanhoidollisia palveluja. Yhteistyö kuntien sosiaalipalvelujen kanssa on toiminut hyvin ja osaltaan mahdollistanut painopisteen nopean muuttumisen koti- ja sairaalapalveluissa. Peruserikoissairaanhoito Peruserikoissairaanhoidon vahvistuminen kuntayhtymässä on edesauttanut kuntayhtymän kokonaistavoitteiden saavuttamista, lisännyt organisaation houkuttelevuutta työmarkkinoilla, lisännyt hoitotyön erityisosaamista sekä vähentänyt tarpeettomia erikoissairaanhoidon käyntejä. Potilaat pääsevät joustavasti kuntayhtymän erikoislääkärille, jolloin kokonaisjonotusajat lyhenevät. Palvelun laatu sekä saatavuus ovat erittäin hyvällä tasolla. Kuntayhtymän erikoislääkärin työpanos vastaa täysin vastaavanlaista käyntiä erikoistasolla. Samoin terveyskeskuslääkäreiden konsultaatiot erikoislääkärille helpottuvat ja jatkohoidon suunnittelu vahvistuu. Tällä hetkellä kuntayhtymä antaa seuraavia peruserikoissairaanhoidon vastaanottopalveluja Eurajoen, Harjavallan ja Kokemäen terveysasemilla: sisätaudit (rajoitetusti viranhaltijan osa-aikaisuuden vuoksi) geriatria (ostopalveluna) neurologia (ostopalveluna) psykiatria (rajoitetusti viranhaltijan hallintotehtävien vuoksi, osaksi ostopalveluna) korva-, nenä-ja kurkkutaudit (osa-aikaisesti) ortopedia (osa-aikaisesti) ihotaudit (ostopalveluna) kirurgia (ostopalveluna) Peruserikoissairaanhoidon palvelutasoa on pystytty kevään 2015 aikana entisestään nostamaan toukokuussa aloitetun magneettirekkapalvelun kautta. Kuntayhtymän ja yksityisen palvelutuottajan välisen sopimuksen mukaan magneettirekka käy pääterveysasemalla kerran viikossa. Näin potilaiden lähettäminen keskussairaalan tai muihin kiinteisiin yksiköihin suurelta osin vältetään. Magneettirekan kuvantamisen kustannukset ovat tällä hetkellä noin 10-30 prosenttia kiinteitä kuvantamiskustannuksia halvemmat. 2
Kotihoidon mobiilitoiminnanohjausjärjestelmä Kuntayhtymä on yhdessä sen jäsenkuntien sekä Köyliön ja Säkylän kuntien kanssa toteuttaneet Pegasos Mukana -mobiilitoiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton keväällä 2015. Käyttöönotto on sujunut arvioitua nopeammin ja varsinainen tuotantotoiminta on aloitettu 18.6.2015. Nakkilan sosiaalitoimi ei ole hankkeessa mukana, koska kunnassa ei ole vielä otettu käyttöön Pegasoksen kotipalvelu- ja osasto-ohjelmaa, joka on välttämätön ennen kuin Pegasos Mukana -mobiilitoiminnanohjausjärjestelmään voidaan siirtyä. Pegasos Mukana mobiilitoiminnanohjausjärjestelmä on tarkoitettu liikkuvien työntekijöiden toiminnanohjaus-, seuranta-, työajan kirjaus ja raportointialustaksi ja sitä voidaan käyttää itsenäisesti tai yhdessä erilaisten taustajärjestelmien kanssa. Ratkaisu koostuu älypuhelimeen asennettavasta mobiilisovellutuksesta ja taustajärjestelmästä, joka voidaan integroida muihin järjestelmiin, kuten potilastietojärjestelmiin ja työvuoron suunnittelujärjestelmiin. Sovellutus toimii pilvessä. Järjestelmän yhteydet laskutukseen ei kuitenkaan vielä toimi täysin sovitun mukaisesti. Esiintyneet laskutusongelmat poistunevat lokakuussa 2015 tulevan uuden päivityksen myötä. Työterveyshuolto Kuntayhtymän tarjoama työterveyshuolto jatkuu toistaiseksi entisessä laajuudessa. Erikoistuneiden lääkäreiden rekrytoiminen on ollut viimeisten vuosien aikana erityisen vaikeaa, minkä vuoksi kuntayhtymän toisen työterveyslääkärin viran täyttämättä jääminen on lisännyt em. toiminta-alueella ostopalvelujen tarvetta. Vuoden 2015 alusta kuntayhtymän oma työterveyshuolto on siirtynyt ulkoiselta palvelujen tuottajalta organisaation omaksi toiminnaksi. Lisäksi kuntayhtymä on solminut 20.5.2015 Puustelli-yhtiöiden kanssa toiminnanharjoittajan työterveyshuoltotoiminnan asteittaisesta siirtymisestä kuntayhtymän hallinnoimaksi ja osin tuottamaksi. Yhtymähallituksen kokouksessa 14.10 tarkistettu sopimus astuu voimaan 1.11. 2015. Psykologitoiminta Vuoden 2015 talousarviovalmistelun loppumetreillä lisättiin määräraha koulu- ja oppilashuoltolain mukaisiin psykologipalveluihin puolen vuoden henkilötyön verran. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että kartoitusvaihe alkuvuodesta 2015 on toteutettu olevilla henkilöstövoimavaroilla. Uusi kokopäiväinen psykologi aloittaa työt 1.11.2015. 3
Taloudenohjauksen tehostaminen Sähköinen laskujen kiertojärjestelmä Rondo on otettu käyttöön 1.2.2015. Järjestelmän käyttöönotto helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti sekä laskujen tarkastusta että hyväksyntää. Rondo järjestelmään on mahdollista optiona ottaa myös sähköinen allekirjoitus sekä arkistointiosio, jotka helpottavat huomattavasti asiakirja- sekä sähköisten asiakirjojen hallintaa. Osioista on pyydetty tarjoukset. Kuntasuoritteet Käyntisuoritteet ovat kertyneet ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana talousarviossa arvioitua vähäisemmin. Kuntasuoritteiden kehitys 1-8kk avo- ja laitoshoidossa: Eurajoki Hvalta Kmäki Luvia Nakkila YHT. Tot arv. 15 TA 2015 alli /yli+ Lääkärin vast.oton käynnit 4919 7063 6308 2577 4808 25675 40500 45450 6250 osuus kok. käynneistä 19,2 27,5 24,6 10,0 18,7 100,0 sis.konsult.käynnit käynnit/asukas 0,83 0,95 0,81 0,77 0,84 0,85 E lääkärin vast.ottokäynnit 424 1186 1422 135 374 3541 5300 1920 3380 osuus kok. käynneistä 12,0 33,5 40,2 3,8 10,6 100,0 sis. Konsultaatiot Käy korvaavien kons.osuus 95 630 909 61 172 1867 käynnit/asukas 0,07 0,16 0,18 0,04 0,07 0,12 lääk.vokäy korvaava konsult. 1148 1745 1918 1403 1287 7501 11200 osuus kok. käynneistä 15,3 23,3 25,6 18,7 17,2 100,0 käynnit/asukas 0,19 0,24 0,25 0,42 0,23 0,25 Hammashuollon käynnit 4484 3780 3454 1772 2987 16477 25150 25750 600 osuus kok. käynneistä 27,2 22,9 21,0 10,8 18,1 100,0 käynnit/asukas 0,76 0,51 0,44 0,53 0,52 0,55 Kotisairaanhoidon käynnit 1654 2648 3698 0 1582 9582 14750 17970 3220 osuus kok. käynneistä 17,3 27,6 38,6 0,0 16,5 100,0 käynnit/asukas 0,28 0,36 0,48 0,00 0,28 0,32 Kotisairaalakäynnit 0 476 374 0 233 1083 1670 2250 580 osuus kok. käynneistä 0,0 44,0 34,5 0,0 21,5 100,0 käynnit/asukas 0,00 0,06 0,05 0,00 0,04 0,04 Asiantuntijahoitajakäynnit 1226 2471 2726 552 1446 8421 13200 20090 6890 osuus kok. käynneistä 14,6 29,3 32,4 6,6 17,2 100,0 Käy korvaavien kons.osuus 293 496 679 98 399 1965 käynnit/asukas 0,21 0,33 0,35 0,16 0,25 0,28 Muun avohuollon käynnit 11838 19051 17865 9080 11557 69391 110000 118420 8420 osuus kok. käynneistä 17,1 27,5 25,7 13,1 16,7 100,0 käynnit/asukas 2,00 2,57 2,30 2,71 2,03 2,30 Vuodeosaston hoitopäivät 0 3535 3430 758 1818 9541 14350 16810 2460 osuus kok. hoitopäivistä 0,0 37,1 36,0 7,9 19,1 100,0 hoitopäivät/asukas 0,00 0,48 0,44 0,23 0,32 0,32 Lääkärikäyntien osalta päästään suhteellisen lähelle talousarviossa arvioitua suoritetasoa. Kokemäen terveysaseman panostusta on lisätty saatujen palautteiden mukaisesti. Panostus suoritteissa on luokkaa 30 %. Hammashuollon käynnit näyttävät toteutuvan jokseenkin arvion mukaisena. Terveysasemien välillä esiintyy hammaslääkäripulasta johtuen suurehkoja mitoituseroja, joita on pyritty kaventamaan lisäämällä ostopalveluja. Asiantuntijahoitajatoiminnassa on vielä kehittämistä erityisesti lääkäri/hoitajatoiminnan näkökulmasta. Terveyskeskussairaalan hoitopäivät jäävät runsaan 2.000 hoitopäivää alle talousarviossa arvioidun. Kaikissa jäsenkunnissa on saatu hyvin käyntiin kotisairaalatoiminta, mikä näkyy myös sairaalan käyttöasteessa. 4
Resurssien lisäsopeutusta vaikeuttaa kysynnän vaihtelevuus, tartuntatautien (esimerkiksi noro) suhteellisen yleinen esiintyvyys sekä sairaalaosaston muuttuminen entistä akuutimmaksi osastoksi. Uuden perussopimuksen mukaiset muutokset yksikköhintoihin kesken toimintavuotta edellyttävät suhteellisen monimutkaista ja aikaa vievää peruskuntien kuulemista ennen uuden yksikköhinnan voimaantuloa. Näin ollen korjausten vaikutusmahdollisuudet toimintavuoden aikana ovat vähäiset. Koti- ja sairaalapalvelut Kuntayhtymässä on toteutettu vuodesta 2006 ikäihmisten laatusuosituksen mukaista toimintaideologiaa, jonka tavoitteena on koko elämä kotona ajatus. Asetetun tavoitteen mukaisesti kuntayhtymän sairaalapaikkoja on vähennetty kahdeksan vuoden aikana 123 sairaansijasta 52 sairaansijaan. Vuodelle 2015 on sairaalapaikkojen määrä laskettu 46 sairaansijaan, joka sekin näyttää jäävän toteutumatta. Varsinkin alkuvuodesta 2015 kysyntä on ollut huomattavasti arvioitua alhaisempi kuntien omien toimenpiteiden ja yhteistyön tiivistymän seurauksena. Esimerkiksi Eurajoelta kysyntää sairaalapaikoille ei ollut lainkaan. Myös Luvian alkuvuoden kysyntä on ollut huomattavasti edellisvuotta vähäisempää. Sairaalatoiminnassa on ollut kuluvan vuoden aikana ongelmana erilaisten tartuntatautien aiheuttamat sulkutoiminnot, jotka osaltaan vaikeuttavat sairaalapaikkojen käytön suunnittelua ja vaikuttavat ajoittain myös kustannuksiin. Lisäksi sairaalassa on jouduttu potilas- ja henkilöstöturvallisuuskysymysten vuoksi lisäämään ajoittain vartiointia, joka on huomattavan kallista. Kyseisiin vartioinnin lisäyksiin ei ole varauduttu myöskään vuoden 2015 talousarviossa. Henkilöstöön kohdistuvia riskitilanteita on esiintynyt myös korvaushoidossa. Kotisairaanhoidon kysyntä on pysynyt myös arviota pienempänä. Kotisairaanhoidon kysyntä suhteessa asukaslukuun on korkein Kokemäellä sekä matalin Nakkilassa. Luvian kotisairaanhoito on toistaiseksi kunnan omaa toimintaa. Terveydenhuollon valinnanvapautta käyttäneet 30.8.2015 A. perusterveydenhuolto: Voimassa olevan terveydenhuoltolain (2010/1326) mukaan potilas on voinut valita vuoden 2014 alusta terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Yhtymähallitukselle 7.9.2015 otetun raportin mukaan kuntayhtymään tuohon päivään mennessä on hakeutunut yhteensä 378 asiakasta ja kuntayhtymästä pois siirtynyt 71 asiakasta seuraavasti: 5
Terveysaseman valinnat 7.9.2015 A. Kuntayhtymän terveysasemille hakeutuneet: Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Tulleet 22 285 35 25 11 378 Lähteneet 7 16 38 4 6 71 Muutos 15 269 3 21 5 307 Terveyskeskusvalinnat 16.4.2015 Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki 50 0 50 100 150 200 250 300 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Muutos 15 269 3 21 5 Lähteneet 7 16 38 4 6 Tulleet 22 285 35 25 11 Terveyskeskusvalintojen tuoma rahavirta kuntayhtymälle ensimmäisen vuosipuolison osalta on ollut noin 64.000. B. Satakunnan sairaanhoitopiiri Terveydenhuoltolain mukaan potilaalla on mahdollisuus valita erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Potilaalla on hoitopaikan mahdollisuuksien rajoissa oikeus valita myös häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. 6
Alla oleva taulukko sisältää sairaanhoidon ostopalvelut eriteltynä kaikkiin julkisiin erikoissairaaloihin sekä pelkästään Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Erittelyä pelkästään valinnanvapauden kautta muualle menneiden taikka sairaanhoitopiiriin tulevien potilaiden lukumääristä ja kustannuksista ei ole sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukaan saatavilla. Viimeisimmät saatavilla olevat luvut ovat kesäkuulta 2015. Tuoreempia lukuja erikoissairaanhoidosta ei ole käytettävissä. Sairaanhoidon ostopalvelut tammi kesäkuu 2014 2015, kaikki yhteensä Ostopalvelut yhteensä: Ostopalvelut YYKS:stä: 2o14 2o15 Muutos Muutos % 2o14 2o15 Muutos Muutos % Eurajoki 610 961 903 255 292 294 47,8 290547 475828 185 281 63,8 Harjavalta 635 794 644 650 8 856 1,4 462437 406208 56 229 12,2 Kokemäki 659 711 621 477 38 234 5,8 481193 496377 15 184 3,2 Luvia 150 726 263 076 112 350 74,5 134527 101716 32 811 24,4 Nakkila 596 803 454 683 142 120 23,8 464278 291129 173 149 37,3 Yhteensä 2 653 995 2 887 141 233 146 8,8 1832982 1771258 61 724 3,4 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1 2 3 4 5 2o14 2o15 2o14 2o15 Sosiaalipalvelut Lasten isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät lakisääteiset tehtävät sekä vammaispalvelut, lukuun ottamatta kehitysvammahuoltoa ja päihdehuollon avopalvelut, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjaus, tuki sekä kotiuttamiseen ja asumiseen liittyvät tehtävät siirrettiin kuntayhtymään 1.1.2011. Sosiaalipalvelujen kysyntä on vuosien myötä tasaantumassa lukuun ottamatta asumispalveluita, joissa kysyntä näyttää jonkin verran lisääntyvän. Päihde- ja mielenterveystyön asumispalvelut maksavat kuntayhtymälle ilman muita oheispalveluja keskimäärin noin 44.000 /v/hlö, kun ne erikoissairaanhoidossa maksavat noin 130-140.000 /v/henkilö (aikuispsykiatria). Vammaispalveluissa asumispalveluiden hinta vuodessa henkilöä kohden on noin 52.000, korkeimmillaan noin 80.000. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä kotona palveluasumisessa asuvien asiakkaiden määrä on ollut nousussa alkuvuoden 2015 aikana. Vammaispalveluissa vuoden 2014 aikana järjestettiin uudelleen henkilökohtaisen avun toimintatapoja. Tavoitteen mukaisesti kuntayhtymä on siirtynyt aikaisempia vuosia enemmän työnantajamalliin sekä tuettuun työnantajuuteen. 7
Seuraavassa vammaispalvelujen päätöskohtainen erittely kunnittain 1.1.2011 30.6.2015: Kulj. Palvelu Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2014 31.8.2015 Mu v:een 2011 Eurajoki 79 80 95 96 90 13,9 Harjavalta 152 176 177 164 165 8,6 Kokemäki 154 163 163 148 145 5,8 Luvia 0 0 55 41 42 Nakkila 122 134 135 124 119 2,5 Yhteensä 507 553 625 573 561 10,7 Kuljetuspalvelujen asiakkuudet 1.1.2011 31.8.2015 lkm 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 79 152 154 0 122 31.12.2011 80 176 163 0 134 31.12.2013 95 177 163 55 135 31.8.2015 90 165 145 42 119 Kuljetuspalvelujen kasvu vuoteen 2011 on noussut suhteellisen maltillisesti. Korkeimmillaan kysyntä on ollut vuonna 2013. Asiakkuuksien arvioidaan pysyvän koko vuoden nykyisellä tasolla. Kuntakohtaisten asiakkuuksien vaihteluissa on merkittäviä eroja. Asumispalvelut: A. Päihdehuolto 1.1.2011 *) 1.1.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.8.2015 Mu 11/14 Eurajoki 6 7 7 9 9 50,0 Harjavalta 9 12 14 16 17 88,9 Kokemäki 15 13 15 13 13 13,3 Luvia 0 0 1 3 4 Nakkila 9 11 10 12 11 22,2 Yhteensä 39 43 47 53 54 38,5 *) kunnilta siirtyneet päätökset B. Vammaispalvelulaki: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 1.1.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.8.2015 Mu 11/14 Eurajoki 3 3 3 2 2 33,3 Harjavalta 5 8 8 11 9 80,0 Kokemäki 2 3 7 7 8 300,0 Luvia 0 0 0 0 0 Nakkila 1 1 3 4 5 400,0 Yhteensä 11 15 21 24 24 118,2 Asumispalvelut ovat tasaisesti nousseet erityisesti vammaispalveluissa. Lukumäärät ovat suhteellisen pieniä, mutta kustannuksiltaan korkeita. 8
Henkilökohtainen apu Kunnilta siirt.voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 1.1.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.8.2015 Mu 11/14 Eurajoki 5 12 16 18 22 340,0 Harjavalta 9 28 39 45 43 377,8 Kokemäki 16 24 39 41 41 156,3 Luvia 0 0 3 6 8 Nakkila 9 15 19 24 26 188,9 Yhteensä 39 79 116 134 140 259,0 Henkilökohtaisen avun kehitys 2011 2015 lkm 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 5 9 16 0 9 1.1.2012 12 28 24 0 15 31.12.2013 16 39 39 3 19 31.8.2015 22 43 41 8 26 Henkilökohtaisen avun tarve on kasvanut tasaisesti jokaisessa kunnassa. Tämä johtunee pääosiltaan muuttuneesta lainsäädännöstä. 9
Palveluasuminen kotona: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2014 31.8.2015 Mu % 11/14 Eurajoki 3 4 7 7 7 133,3 Harjavalta 1 1 5 3 4 300,0 Kokemäki 11 12 11 10 9 18,2 Luvia 0 0 8 7 6 Nakkila 0 2 4 4 4 Yhteensä 15 19 35 31 30 100,0 Palveluasuminen kotona lkm 14 12 10 8 6 4 2 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 3 1 11 0 0 31.12.2011 4 1 12 0 2 31.12.2013 7 5 11 8 4 31.8.2015 7 4 9 6 4 Asunnon muutostyöt: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 *) 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2014 31.8.2015 Eurajoki 0 11 11 4 2 Harjavalta 0 14 10 5 3 Kokemäki 0 13 15 4 4 Luvia 0 0 1 0 0 Nakkila 0 7 8 1 3 Yhteensä 0 45 45 14 12 *) aikaisemmasta tilanteesta ei tietoa Asunnon muutostyöt 2011 2015 lkm 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 *) 0 0 0 0 0 31.12.2011 11 14 13 0 7 31.12.2013 11 10 15 1 8 31.8.2015 2 3 4 0 3 10
Paineet asuntojen muutostöihin lisääntyy kaiken aikaa. Tulkintaongelmana on normaaleihin korjaustarpeisiin kuuluvat muutostyöt, jotka eivät kuulu vammaispalvelulain piiriin. 5. Talouden osavuosikatsaus 1-8 kk Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2015 450 Keski-satakunnan terveydenh.ky Ta 2015 Tot 2015 Poikkeama alitus/ylitys TOT % Ed. vuosi kuukausitot Muutos % 2014/2015 Toimintatuotot 28 889 310 18 774 938-10 114 372 65,0 19 220 190-2,3 Myyntituotot 26 226 910 17 095 066-9 131 844 65,2 17 639 386-3,1 Maksutuotot 2 384 300 1 453 272-931 028 61,0 1 490 674-2,5 Tuet ja avustukset 126 400 11 836-114 564 9,4 7 246 63,3 Muut toimintatuotot 151 700 214 764 63 064 141,6 82 885 159,1 Toimintakulut -28 559 660-19 543 793 9 015 867 68,4-19 735 095-1,0 Henkilöstökulut -15 046 560-9 405 705 5 640 855 62,5-9 991 243-5,9 Palkat ja palkkiot -11 819 835-7 412 185 4 407 650 62,7-7 906 317-6,2 Henkilösivukulut -3 226 725-1 993 520 1 233 205 61,8-2 084 927-4,4 Eläkekulut -2 488 248-1 600 988 887 260 64,3-1 677 321-4,6 Muut henkilösivukulut -738 477-392 531 345 945 53,2-407 606-3,7 Palvelujen ostot -9 009 600-6 773 458 2 236 142 75,2-6 405 788 5,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 231 400-1 535 257 696 143 68,8-1 693 519-9,3 Avustukset -1 191 600-1 081 614 109 986 90,8-897 384 20,5 Muut toimintakulut -1 080 500-747 759 332 741 69,2-747 160 0,1 Toimintakate 329 650-768 856-1 098 506-233,2-514 905 49,3 Rahoitustuotot ja -kulut -54 900-18 540 36 360 33,8-26 307-29,5 Muut rahoitustuotot 8 400 5 809-2 591 69,2 7 104-18,2 Korkokulut -48 000-24 206 23 794 50,4-33 095-26,9 Muut rahoituskulut -15 300-143 15 157 0,9-316 -54,7 Vuosikate 274 750-787 395-1 062 145-286,6-541 212 45,5 Poistot ja arvonalentumiset -274 750-196 224 78 526 71,4-231 921-15,4 Suunnitelman muk. poistot -274 750-196 224 78 526 71,4-231 921-15,4 Tilikauden tulos 0-983 619-983 619 ***** -773 133 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0-983 619-983 619 ***** -773 133 Toimintatuotot tarkastelukautena ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 18,8 milj. ja toimintakulut 19,5 milj.. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 68,4 %. Toimintakulut sisältävät heinäkuun lomarahat, yhteensä noin 0,6 milj.. Henkilöstökulut ovat olleet yhteensä 9,4 milj., toteutumisprosentin ollessa 62,5 % Henkilöstökulut ovat laskeneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta noin 0,6 milj., eli 5,9 prosenttia. 11
Palvelujen ostot puolestaan ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta ajankohdasta noin 5.7 prosentilla, eli noin 0.4 milj. :lla. Suurimmat erot edellisvuoden vastaavaan aikaan selittyy hammashuollon sekä työterveyshuollon toiminnan turvaamisesta ostopalvelulääkärein. Lisäksi ostopalvelukustannukset ovat lisääntyneet päihde- ja mielenterveystyössä sekä vammaispalveluissa. Kustannuksia lisää osaltaan myös lisääntynyt vartiointipalvelu sairaalassa sekä korvaushoidossa. Materiaalihankintojen toteutumisprosentti on ollut elokuun lopussa runsaat 1.5 milj, kun se vastaavana aikana vuonna 2014 oli 1.7 milj.. Avustusten toteuma elokuun lopussa oli yhteensä 1.1 milj., kun se vastaavana aikana vuonna 2014 oli 0.9 milj.. Avustuksiin kirjataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut. Muiden toimintakulujen kustannukset olivat tammi-elokuussa noin 0.8 milj... Muiden toimintojen kulut ovat pysyneet edellisvuoden tasossa. Muissa toimintakuluissa on mm. rakennusten ja huoneistojen- sekä koneiden ja laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero), työ hyvinvointikustannukset jne. sekalaiset kulut. Maksuvalmius kuntayhtymässä on ollut kireä. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kustannukset ovat taittuneet niissä palvelukustannuksissa, joihin kuntayhtymä on voinut vaikuttaa omilla toimenpiteillään. Toisaalta jonkin verran kustannus siirtymää on tapahtunut oman toiminnan ja (esimerkiksi hammashuolto ja työterveyshuolto) ostopalvelutoiminnan välillä. Kesäajan kysyntä on aikaisempien vuosien tapaan vähentynyt. Kysynnän lasku on ajoittunut heinä elokuulle, jolloin suoritemäärät ovat laskeneet 10-30 %. Syyskuussa kysyntä on lähtenyt taas nopeaan nousuun. Taloudellisesti kesäajan notkahdus tullee tasoittumaan kysynnän kasvun lisääntymisen myötä suhteellisen hyvin syys-joulukuun aikana. Tämä arvio perustuu syyskuun laskutustietoihin, joka on noin 0.2 milj. elokuun laskutusta korkeampi. Näin ollen koko vuoden tulosennuste näillä olettamuksilla on -200.000. Mikäli eri yksiköille annetut menojen kiristämisohjeet toteutuvat tavoitellusti, vuoden 2015 alijäämä pystytään supistamaan puoleen mainitusta alijäämäennusteesta. Lisäksi on huomattava, että osa kuntayhtymän panostuksesta toimintaa näkyy erikoissairaanhoidon alenevina kustannuksina. 12
Yhteenveto perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannuksista tammi- elokuussa 2015 ERIKOISSAIRAANHOITO: (ei sisällä kalliin hoidon tasauksia) a. SAIRAANHOITO (1.000 :na) Tp 2013 Tp 2014 Tot 1 8/2014 Tot 1 8/2015 Mu % 14/15 Eurajoki 5 676 6 309 3 973 3 987 0,4 Harjavalta 10 136 9 761 6 472 6 334 2,1 Kokemäki 9 280 10 367 6 889 6 091 11,6 Luvia 4 004 3 838 2 386 2 353 1,4 Nakkila 6 886 7 006 4 848 4 434 8,5 YHT 35 982 37 281 24 568 23 199 5,6 15 000 1 000 10 000 5 000 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2013 Tot 1 8/2014 Tot 1 8/2015 Sairaanhoidon kustannukset ovat laskeneet selkeästi Eurajokea lukuun ottamatta. Osa kustannusten alenemisesta johtunee kuntayhtymän oman panostuksen myötä vähenneistä lähetteistä ja sitä kautta tulleista kustannussäästöistä b. SOSIAALIPALVELUT (1.000 :na): Tp 2013 Tp 2014 Tot 1 8/2014 Tot 1 8/2015 Mu % 14/15 Eurajoki 1 112 1 153 742 809 9,0 Harjavalta 1 224 1 029 724 653 9,8 Kokemäki 1 521 1 379 970 841 13,3 Luvia 368 284 192 197 2,6 Nakkila 818 792 532 514 3,4 YHT 5 043 4 637 3 160 3014 4,6 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Tp 2013 Tp 2014 Tot 1 8/2015 c: Yleislääketieteen päivystys (1.000 :na): Tp 2013 Tp 2014 Tot 1 8/2014 Tot 1 8/2015 Mu % 14/15 Eurajoki 146 149 99 93 6,1 Harjavalta 198 204 131 155 18,3 Kokemäki 195 220 143 152 6,3 Luvia 97 114 73 75 2,7 Nakkila 166 165 109 118 8,3 13
KUNTALASKUTUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 1 8KK,ennuste 2015 Avohoito (1.000 ) TP 2014 Ta 2015 1 8/2o15 Tot % Tot ennuste 15 Eurajoki 3235 2614 1825 69,8 2765 Harjavalta 4476 3315 2489 75,1 3730 Kokemäki 4289 3467 2352 67,8 3540 Luvia 1720 1594 989 62,0 1495 Nakkila 2929 2167 1557 71,9 2340 Yhteensä 16649 13157 9212 70,0 13870 Koti ja sairaalapalvelut (1000 ; sis.myös kotisairaalan ja kotisairaanhoidon) TP 2014 Ta 2015 1 8/2o15 Tot % Tot ennuste 15 Eurajoki 340 385 112 29,1 170 Harjavalta 1433 1678 951 56,7 1425 Kokemäki 1496 1703 1038 61,0 1550 Luvia 414 500 157 31,4 240 Nakkila 698 605 522 86,3 760 Yhteensä 4381 4871 2780 57,1 4145 Sos.paLvelut (1.000 ) TP 2014 Ta 2015 1 8/2o15 Tot % Tot ennuste 15 Eurajoki 903 866 606 70,0 915 Harjavalta 1521 1377 887 64,4 1395 Kokemäki 1605 1668 1046 62,7 1570 Luvia 384 341 293 85,9 440 Nakkila 864 702 602 85,8 900 Yhteensä 5277 4954 3434 69,3 5220 Muut toiminnot (1.000 ) (perheneuvola ja puh. terapia) TP 2014 Ta 2015 1 8/2o15 Tot % Tot ennuste 15 Eurajoki 39 78 19 24,4 35 Harjavalta 123 179 84 46,9 120 Kokemäki 64 66 45 68,2 70 Luvia 58 87 46 52,9 70 Nakkila 82 143 48 33,6 70 Yhteensä 366 553 242 43,8 365 Kaiki yhteensä (1.000 ) TP 2014 Ta 2015 1 8/2o15 Tot % Tot ennuste 15 Eurajoki 4517 3943 2562 65,0 3885 Harjavalta 7553 6549 4411 67,4 6670 Kokemäki 7454 6904 4481 64,9 6730 Luvia 2576 2522 1485 58,9 2245 Nakkila 4573 3617 2729 75,4 4070 Yhteensä 26673 23535 15668 66,6 23600 Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki 2245 2522 2576 4070 3617 4573 3885 3943 4517 6730 6904 7454 6670 6549 7553 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Tot ennuste 15 Ta 2015 TP 2014 Sosiaalipalveluissa Harjavallan kustannusosuus nousee asumispalveluiden lisääntymisen myötä. Sairaalapalvelujen suoritearvio 2015 on Nakkilan osalta alimitoitettu. 14
Arvio vuoden 2015 toiminnan ja talouden kehityksestä sekä tulevaisuuden haasteista Terveyskeskuksen toiminta on pystytty turvaamaan suhteellisen hyvin kaikissa toimipisteissä. Lääkärirekrytointi on ollut tehokasta lukuun ottamatta työterveyshuoltoa, jossa pätevistä työterveyslääkäreistä on pulaa. Hammaslääkäriresursseista kuntayhtymä on joutunut heikentyneen tilanteen vuoksi käyttämään myös aikaisempaa enemmän ostopalveluja Luvian, Kokemäen ja Harjavallan terveysasemilla. Jonoja hammashuoltoon ei kuitenkaan toistaiseksi ole Kokemäen terveysasemaa lukuun ottamatta. Tavoitteena on, että kyseiset toimintayksiköt saadaan vuoden 2016 aikana pyörimään kuntayhtymän omin resurssein. Poikkeuksena on Eurajoen ja Luvian terveysasemat, jotka tulevat tulevaisuudessa toimimaan aikaisemmin sovitun mukaisesti ulkoistettuina. Terveysasemien ulkoistuksen laajenemisen yhteydessä tulee kuitenkin samalla sopia tuottavuuden nostamisesta tehostamalla tuotantopanosten ja aikaansaatujen suoritteiden välistä suhdetta. Erikoislääkäreiden käyttömalli on osoittanut toimivuutensa. Peruserikoissairaanhoidon palvelutarjontaa parannettiin entisestään tekemällä liikkuvasta magneettirekkatoiminnasta sopimus yksityisen toimijan kanssa. Magneettikuvauksia tehdään toistaiseksi torstaisin pääterveysasemalla. Sosiaalipalveluissa kustannukset ovat pysyneet edellisvuoden tasolla, mutta talousarvion alibudjetoinnin vuoksi kuluvalle vuodelle joudutaan pyytämään lisämääräraha. Sairaalapalveluissa jäsenkuntien käyttö tulee olemaan arvioitua jonkin verran pienempi. Hoitopäiviä kertynee hiukan alle 14.350, mikä tulee olemaan selkeästi alle arvioidun 16.810 hoitopäivän. Hoitopäivien määrän edellisvuoteen verrattuna arvioidaan laskevan viidenneksellä. Sairaalapaikkojen määrä onkin vuoden 2016 talousarviossa laskettu 43 sairaalapaikkaan. Mikäli sairaalapaikkoja halutaan laskea tulevaisuudessa selkeästi vielä alemmalle tasolle, edellyttää se sairaalaosaston saneerausta, jossa samalla tehdään nykyisistä 3-4 hengen huoneista 1-2 hengen huoneita tarvittavine saniteettitiloineen. Kyseisestä tulevaisuuden vaihtoehdosta tehdään parasta aikaa ennakkoarviota. Peruserikoissairaanhoidon tehostamisella pyritään edelleen alentamaan lähetteitä erikoistason hoitolaitoksiin. Pääsääntönä hoitolähetteiden ohjauksessa on, että jatkohoito ohjataan maakunnan omaan sairaalaan, ellei ole selkeää tarvetta lähettää potilasta suoraan johonkin toiseen erikoislaitokseen. Tällaisia tapauksia ovat mm. tapaukset, joita ei hoideta keskussairaalassa, tai maakunnan omassa sairaalassa odotusajat venyvät liian pitkiksi. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää pääterveysasemalla olevaa ultraäänilaitetta myös eräissä gynekologisissa rutiinitutkimuksissa. Kotisairaanhoidossa kesäkuussa tuotantokäyttöön otettu Pegasos Mukanamobiilijärjestelmä tuo selkeästi lisää tehokkuutta kotihoidon toimintaan ja henkilökohtaiseen työsuunnitteluun. 15
Jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhteistyö on sujunut KEHY toiminnan myötä positiivisesti. Neuvottelut sairaanhoitopiirin kanssa ovat edenneet aikaisempaa joustavammin, joskin perinteiset näkemyserot perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rooleista eivät täysin vastaa asiakasohjauksen yleviä periaatteita. Kuluvana vuonna käydyissä yhteisissä keskusteluissa/neuvotteluissa kuntayhtymän lähtökohtana on aikaansaada hyvissä ajoin ennen uuden, kuntaa suuremman itsehallinto-organisaation synnyttämistä toimintamalli, jossa koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakenttää tarkastellaan nykyisestä organisaatiolähtöisestä toimintamallista poiketen prosessilähtöisesti. Tässä toimintamallissa etuna on se, että eri toimintatasoilla tehty työ ja panostus tulee huomioiduksi (jos tahtotilaa on) prosessin eri vaiheissa. Malli poistaa tehokkaasti nykyisenkaltaisia päällekkäisyyksiä sekä samalla tuo sosiaali- ja terveydenhuoltoon lisääntyvää kustannustehokkuutta ja kustannussäästöjä. Keskitettävien toimintojen osalta edellytyksenä tulee olla nykyisten tuotantopanosten alentaminen ennen uuden järjestämis- ja tuotanto-organisaation synnyttämistä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 16