HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS PERSONALBOKSLUT

Samankaltaiset tiedostot
HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS PERSONALBOKSLUT

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS PERSONALBOKSLUT

SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

Invånarantal Asukasluku ( ) 9 412

Tänään työssä hyvän huomisen puolesta. Tilinpäätöskalvot 2007

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

Leppävirran kunta Puh. (017) PL 4, Leppävirta

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II

HENKILÖSTÖ PALVELUTUOTANNON VOIMAVARANA

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Tarkastuslautakunta liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta HENKILÖSTÖRAPORTTI

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS, KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Henkilöstökertomus 2015

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t.

I. ASETUKSEN (EY) N:O 883/ ARTIKLAN L ALAKOHDASSA TARKOITETUT ILMOITUKSET

SYSMÄN KUNTA Kvalt Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

Eduskunnan puhemiehelle

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Maksutulo Eläkemeno RAHOITUSKATE Sijoitusten nettotuotto Lakisääteiset nettomaksut -6-7

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Hyra och priser Vuokra ja hinnasto. Kronoby kommun Kruunupyyn kunta. f.r.om alkaen

Lahden kaupungin henkilöstöluvut

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Henkilöstö palvelualueittain 02/ /2016

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta

Valtion eläketurva Palveluksessa olleet henkilöt 2005

Henkilöstökertomus 2014

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2016

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

Käsittely: Työyhteisötoimikunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus Yhteistyöryhmä Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti klo 18:00. Extra bolagsstämma tis kl. 18:00

Monimuotoisuus Lapin sairaanhoitopiirissä

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Henkilöstösäästöt / /2014. Kunnanhallitus

TASKUTILASTO. Henkilöstön määrä - rakenne - palkat - työvoimakustannukset MARRASKUUSSA 2005 VALTION BUDJETTITALOUS

Eduskunnan puhemiehelle

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Eduskunnan puhemiehelle

SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Eduskunnan puhemiehelle

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 PERSONALRAPPORT

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2013

Eduskunnan puhemiehelle

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Henkilöstösuunnitelma Yhteenveto

Eduskunnan puhemiehelle

Henkilöstökertomus

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

flrestotie KORPIVAARA & HALLA 0.-V. HELSINKI, Itä-Heikink. 9 HINNASTO N:o 10 PRISLISTA 15. KORPIHALLA Sähköosoite: KORPIHALLA Telegramadress:

Eduskunnan puhemiehelle

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

Kh Kv

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus Yhteistyöryhmä Kunnanvaltuusto

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion

Eduskunnan puhemiehelle

Ennen fysioterapian ryhmiin osallistumista kuntoutujalle tehdään fysioterapeutin arvio, jossa kartoitetaan mm. ko. ryhmän soveltuvuutta.

Eduskunnan puhemiehelle

Transkriptio:

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS PERSONALBOKSLUT 2010

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu Sida - Vakituinen henkilöstö/tulosalue Ordinarie personal/resultatenhet 1 - Koko henkilöstö/tulosalue Hela personalen/resultatenhet 2 - Vakituisen henkilöstön keski-ikä Medelålder för stadigvarande personal 3 - Vakituisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 4 Personal- och åldersstruktur för ordinarie anställda - Sairaus- ja tapaturmapoissaolot vuosina 2002-2010 5 Frånvaro pga sjukdom eller olycksfall åren 2002-2010 - Koko henkilöstön poissaolot Hela personalens frånvaro 6 - Ylityötilasto Övertidsstatistik 7 - Henkilöstökulut 2005-2010 Personalutgifter 2005-2010 8 - KuEL-eläkkeelle siirtyneet 1996-2010 9 Personer som avgått med KomPL pension 1996-2010 - Henkilöstötyövuosi 2009-2010 Årsarbete 2009-2010 10 - Sairaspoissaolokerrat Frånvaro pga sjukdom 11 - Koulutus ja kuntoutus poissaolojen palkkakustannukset ja päivät 12 Lönekostnader och dagar/frånvaro pga skolning och rehabilitering - Koulutus ja vuosilomat osastoittain Skolning och årssemester avdelningsvis 13 - Keski-ikä palvelussuhteen luonteen mukaan 14 Medelålder enligt tjänsteförhållandets art - Eläkkeelle 2007-2010 På pension 2007-2010 15 - Tilanne 31.12.2010 Situationen 31.12.2010 16

VAKITUINEN HENKILÖSTÖ / TULOSALUE ORDINARIE PERSONAL / RESULTATENHET 31.12.2010 2010 2009 2008 KESKUSHALLINTO - CENTRALFÖRVALTNINGEN 19 19 21 SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER 195 192 192 TERVEYSPALVELUT - HÄLSOTJÄNSTER 89 94 97 KOULUTOIMI - SKOLVÄSENDET 115 112 116 KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET 12 10 12 YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILJÖSEKTORN 9 10 11 TEKNINEN TOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN 87 93 98 SATAMALAITOS - HAMNVERKET 17 17 18 VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP 16 17 18 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 559 564 583 2010 SATAMALAITOS - HAMNVERKET 3 % VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP 3 % KESKUSHALLINTO - CENTRALFÖRVALTNINGEN 3 % TEKNINEN TOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN 16 % SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER 34 % YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILJÖSEKTORN 2 % KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET 2 % KOULUTOIMI - SKOLVÄSENDET 21 % TERVEYSPALVELUT - HÄLSOTJÄNSTER 16 % Sivu - Sida 1

KOKO HENKILÖSTÖ / TULOSALUE HELA PERSONALEN / RESULTATENHET 31.12.2010 Vakituinen henkilöstö Sijaiset Koko henkilöstö 2010 2009 2008 KESKUSHALLINTO - CENTRALFÖRVALTNINGEN 19 3 22 21 22 SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER 195 44 239 240 269 TERVEYSPALVELUT - HÄLSOTJÄNSTER 89 21 110 115 123 KOULUTOIMI - SKOLVÄSENDET 115 49 164 153 171 KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET 12 2 14 13 27 YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILJÖSEKTORN 9 2 11 10 14 TEKNINEN TOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN 87 6 93 95 110 SATAMALAITOS - HAMNVERKET 17 2 19 20 21 VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP 16 0 16 17 19 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 559 129 688 684 776 300 2010 250 200 150 100 50 0 SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER KESKUSHALLINTO - CENTRALFÖRVALTNINGEN TERVEYSPALVELUT - HÄLSOTJÄNSTER KOULUTOIMI - SKOLVÄSENDET KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILJÖSEKTORN TEKNINEN TOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN SATAMALAITOS - HAMNVERKET VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP Vakinaiset - Ordinarie Sijaiset - Vikarier Sivu - Sida 2

Vakituisen henkilöstön keski-ikä - Medelålder för stadigvarande personal 51,5 51 50,5 50 49,5 49 48,5 48 47,5 47 46,5 46 1999 2000 2001 2002 45,47 46,52 46,28 47,14 46,64 46,68 47,37 47,43 miehet naiset 1999 47,63 48,28 2000 48,66 48,1 2001 49,26 48,01 2002 49,78 48,02 2003 50,78 48,9 2006 2007 2008 2009 2010 miehet naiset 2006 2007 2008 2009 2010 miehiä kpl / män st 148 145 140 133 131 keski-ikä / medelålder 47,63 48,66 49,26 49,78 50,78 naisia kpl / kvinnor st 432 444 443 431 428 keski-ikä / medelålder 48,28 48,1 48,01 48,02 48,9 yhteensä / sammanlagt 580 589 583 564 559 180 160 140 120 Palvelussuhteen henkilöä / kesto/vakituinen Personal Anställningsförhållandets alle 1 v. 14 längd/ordinarie yli 1 v. 83 yli 5 v. 114 yli 10 v. 67 yli 15 v. 31 yli 20 v. 155 yli 30 v. 95 100 80 60 40 20 0 alle 1 v. yli 1 v. yli 5 v. yli 10 v. yli 15 v. yli 20 v. yli 30 v. henkilöä / Personal Palvelussuhteen kesto / anställn. förh. längd alle 1 v. yli 1 v. yli 5 v. yli 10 v. yli 15 v. yli 20 v. yli 30 v. 14 83 114 67 31 155 95 Sivu - Sida 3

Hangon kaupungin vakituisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 31.12.2010 Personal- och åldersstruktur för Hangö stads ordinarie anställda 31.12.2010 90 85 80 70 68 71 henkilömäärä - antal personer 60 50 40 30 20 10 0 58 52 43 32 30 25 21 20 17 14 10 4 3 0 0 1 2 1 2 alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v miehiä/män naisia/kvinnor ikä - ålder alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v yht/s:lagt miehiä/män 0 1 4 3 10 14 25 21 32 20 1 131 naisia/kvinnor 0 2 17 30 43 52 68 85 71 58 2 428 yht/s:lagt 0 3 21 33 53 66 93 106 103 78 3 559 Sivu - Sida 4

SAIRAUS- JA TAPATURMAPOISSAOLOT VUOSINA 2002-2010 FRÅNVARO pga SJUKDOM ELLER OLYCKSFALL ÅREN 2002-2010 poissaolo = 5 pv/viikko (työpäivät) frånvaro = 5 d/v (arbetsdag) sair.päivät/kesk koko henk vak henk sairaspäivät tapaturma perhe vuosiloma muut koko vak hela pers. ord pers sjukdagar olycksfall poliittiset semester övrigt henk henk 2002 856 617 8611 235 4277 20657 5572 10,06 13,96 2003 870 618 8960 129 3381 19921 5245 10,30 14,50 2004 801 592 8056 246 4101 18883 6676 10,06 13,61 2005 802 586 7700 310 4663 18619 7101 9,60 13,14 2006 819 580 8341 174 4668 19037 7842 10,18 14,38 2007 815 589 8957 179 3632 19153 7843 10,99 15,21 2008 776 583 8885 437 4427 18308 7407 11,45 15,24 2009 684 564 7844 269 4379 18186 10899 11,47 13,91 2010 688 559 8174 256 3812 17821 4198 11,88 14,62 25000 POISSAOLOT - FRÅNVARO 2005-2010 20000 15000 10000 5000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 sairaspäivät sjukdagar tapaturma olycksfall perhe poliittiset vuosiloma semester muut övrigt Sivu - Sida 5

KOKO HENKILÖSTÖN POISSAOLOT / HELA PERSONALENS FRÅNVARO 1.1-31.12.2010 = 5 pv/vko / dgr/v Työyksikkö - Resultatenhet Vakituinen henkilöstö Koko henkilöstö Sairauspvt Tapat. Perhepol. Koulutus Vuosil. Muut Sairasajan palkat Kelan korvaukset Netto / sairaspäivä KESKUSHALLINTO - CENTRALFÖRVALTNINGEN 19 22 67 0 46 13 788 59 7 052,15 631,20 95,84 SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER 195 239 3033 49 1314 81 7300 1431 225 916,42 65 284,69 52,96 TERVEYSPALVELUT - HÄLSOTJÄNSTER 89 110 1171 5 1306 81 3269 591 123 063,61 26 449,06 82,51 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 115 164 1282 0 570 227 1453 1984 94 745,16 18 117,78 59,77 KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET 12 14 47 0 2 7 334 39 5 264,02 876,92 93,34 YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILJÖSEKTORN 9 11 59 0 350 40 350 59 5 974,87 724,62 88,99 TEKNINEN TOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN 87 93 2127 170 31 19 3042 492 183 287,08 58 320,60 58,75 SATAMALAITOS - HAMNVERKET 17 19 93 0 184 20 699 41 8 077,98 3 131,62 53,19 VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPP 16 16 295 32 9 4 586 42 36 942,92 9 965,33 91,45 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 559 688 8174 256 3812 492 17821 4738 690 324,21 183 501,82 62,00 Sivu - Sida 6

YLITYÖTILASTO - ÖVERTIDSSTATISTIK 1.1-31.12.2010 Tulosyksikkö-Resultatenhet Tehdyt Lisätyö tunnit (sisältää lisätunnit 2010 ja ylityötunnit) Ylityö tunnit 2010 Henki löstömäärä Ylityökustannukset 2010 / ylityötunti 2010 Lisätyö tunnit 2009 Ylityö tunnit 2009 Ylityökustannukset 2009 / ylityötunti 2009 Keskushallinto - Centralförvaltningen 22 30 998,80 109,00 29,55 3 735,74 26,96 65,50 40,80 3 822,30 35,96 Perusturva - Grundtryggheten Sosiaalipalvelut - Socialtjänster 239 356 562,36 1 918,21 3 843,55 76 965,07 13,36 1 500,76 3 973,26 82 246,53 15,02 Terveyspalvelut - Hälsotjänster 110 160 076,26 1 111,21 411,29 34 894,82 22,92 1 614,49 410,29 40 448,90 19,98 Sivistystoimi - Bildningsväsendet 164 145 991,53 857,75 0,00 7 816,71 9,11 1 089,07 156,50 10 493,41 8,42 Kulttuuritoimi - Kulturväsendet 14 21 717,01 0,75 14,51 820,53 53,77 68,83 0,00 1 042,39 15,14 Ympäristötoimiala-Miljösektorn 11 16 616,03 111,53 0,00 2 663,37 23,88 109,00 0,00 3 585,03 32,89 Tekninen toimiala - Tekniska sektorn 93 137 957,05 1 113,70 2 208,75 108 662,01 32,71 572,54 1 043,80 49 092,81 30,37 Satamalaitos- Hamnverket 19 36 501,83 71,00 2 190,33 63 919,78 28,27 17,50 2 291,00 67 213,45 29,12 Vesi- ja viemärilaitos - Vatten- o avloppsverket 16 24 936,35 30,75 634,15 27 164,65 40,86 46,45 437,80 17 694,41 36,54 Yhteensä - Sammanlagt 688 931 357,22 5 323,90 9 332,13 326 642,68 22,29 5 084,14 8 353,45 275 639,23 20,51 Sivu - Sida 7

HENKILÖSTÖKULUT 2005 2010 PERSONALUTGIFTER 2005-2010 HENKILÖSTÖKULUT 2005-2010 PERSONALKOSTNADER 2005-2010 (Ennakonpidätystilitysten mukaan / Enligt skatteredovisningar) 23 22 21 20 19 18 17 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Milj. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Milj. 19,94 20,78 21,78 22,40 21,50 22,41 HENKILÖSTÖKULUJEN KASVU % 2005-2006 ÖKNING AV 4,2PERSONALKOSTNADER I % 2006-2007 4,8 2007-2008 Keskim 2,9 2008-2009 -0,9 2009-2010 2009-2010 4,2 Keskim 2008-2009 3,0 2007-2008 2006-2007 2005-2006 -2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 2005 2006 2007 2008 2009 Keski- 2006 2007 2008 2009 2010 arvo % 4,22 4,82 2,85-0,90 4,23 3,05 Sivu - Sida 8

Hangon kaupunki - Hangö stad KuEL-ELÄKKEELLE SIIRTYNEET 1996-2010 PERSONER SOM AVGÅTT MED KomPL PENSION 1996-2010 Vuosi / År henk / personer keski-ikä /medelålder 1996 19 56,90 1997 24 56,00 1998 18 56,20 1999 24 58,60 2000 29 59,80 2001 21 54,30 2002 28 60,10 2003 21 58,40 2004 22 57,30 2005 26 59,60 2006 27 58,60 2007 23 59,60 2008 26 59,40 2009 23 60,90 2010 20 61,90 ELÄKEPOISTUMA VUOSINA 2010-2030 (Kuntien eläkevakuutus) AVGÅNG MED PENSION ÅREN 2010-2030 (kommunernas pensionsförsäkring) Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Eläkepoistuma yht. Eläkepoistuma, % Ålderspension Pension pga arbetsoför Pensionsavgång tot Pensionsavgång, % 2010 17 9 26 3,4 2011 24 9 33 4,3 2012 24 8 33 4,3 2013 25 8 33 4,3 2014 20 7 28 3,7 2015 19 7 26 3,4 2016 24 7 31 4,0 2017 19 7 26 3,4 2018 22 7 28 3,7 2019 16 6 22 2,9 2020 15 6 21 2,8 2021 12 6 18 2,4 2022 20 6 26 3,4 2023 14 5 19 2,5 2024 12 5 17 2,2 2025 23 5 28 3,7 2026 17 5 22 2,8 2027 12 4 16 2,1 2028 13 4 17 2,2 2029 13 4 17 2,2 2030 15 3 18 2,3 Sivu - Sida 9

HENKILÖTYÖVUOSI - ÅRSARBETE 2009-2010 Tulosyksikkö Resultatenhet Henkilöstömäärä Personal 31.12.09 Henkilöstömäärä Personal 31.12.10 Henkilötyövuodet Årsarbete 2009 Henkilötyövuodet Årsarbete 2010 Keskushallinto- Centralförvaltningen 21 22 15,92 16,82 Perusturva - Grundtryggheten Sosiaalipalvelut - Socialtjänster 240 239 173,75 178,86 Terveyspalvelut - Hälsotjänster 115 110 80,71 82,69 Koulutoimi hallinto - Skolväsendet administation 12 55 8,96 48,03 Koulutoimi opettajat - Skolväsendet lärare 95 95,95 Nuoriso- ja vapaa-aika - Ungdom och fritid 12 14 10,60 13,39 Kulttuuritoimi - Kulturväsendet 13 14 13,35 13,59 Ympäristötoimiala - Miljösektorn 10 11 7,80 9,27 Tekninen toimiala - Tekniska sektorn 95 93 67,53 70,81 Satamalaitos - Hamnverket 20 19 15,48 17,67 Vesi- ja viemärilaitos - Vatten- o avloppsverket 17 16 12,34 12,43 Yhteensä - Sammanlagt 555 688 406,44 559,51 Sivu - Sida 10

SAIRASPOISSAOLOKERRAT 2010 (lääkärintodistus / ilman lääkärintodistusta) FRÅNVARO pga SJUKDOM 2010 (med läkarintyg / utan läkarintyg) Työyksikkö - Resultatenhet Vakituinen henkilöstö Koko henkilöstö Kesto 1-3 pv Kesto 4-10 pv Kesto 11-60 pv Kesto 61-90 pv Kesto 91-180 pv Kesto 181-365 pv Kerrat yhteensä KESKUSHALLINTO - CENTRALFÖRVALTNINGEN 19 22 26 1 1 0 0 0 28 SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER 195 239 483 163 48 3 0 0 697 TERVEYSPALVELUT - HÄLSOTJÄNSTER 89 110 229 59 21 0 1 0 310 KOULUTOIMI - SKOLVÄSENDET 115 164 215 39 15 4 1 0 274 KULTTUURITOIMI - KULTURVÄSENDET 12 14 15 4 0 0 0 0 19 YMPÄRISTÖTOIMIALA - MILJÖSEKTORN 9 11 18 3 1 0 0 0 22 TEKNINEN TOIMIALA - TEKNISKA SEKTORN 87 93 180 87 50 3 0 0 320 SATAMALAITOS - HAMNVERKET 17 19 24 4 1 0 0 0 29 VESI- JA VIEMÄRILAITOS - VATTEN- O AVLOPPSVERKET 16 16 52 12 5 0 0 0 69 YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 559 688 1242 372 142 10 2 0 1768 Sivu - Sida 11

KOULUTUS JA KUNTOUTUS POISSAOLOJEN PALKKAKUSTANNUKSET JA PÄIVÄT 1.1-31.12.2010 LÖNEKOSTNADER OCH DAGAR/FRÅNVARO pga SKOLNING OCH REHABILITERING 1.1-31.12.2010 Tulosyksikkö Resultatenhet Henkilöstömäärä 31.12.2010 Työkoulutus päivät Työkoulutus LM-koul päivät LM-koul Opvapaa päivät Opvapaa Kuntout/muu päivät Kuntout/muu Keskushallinto- Centralförvaltningen 22 13 1 558,35 0,00 0,00 0,00 Perusturva - Grundtryggheten Sosiaalipalvelut - Socialtjänster 239 81 19 198,12 0,00 265 1 403,02 15 884,30 Terveyspalvelut - Hälsotjänster 110 82 9 186,39 1 92,45 98 917,61 0 0,00 Sivistystoimi - Bildningsväsendet 164 207 21 013,80 20 2 188,78 0 0,00 20 1 038,28 Kulttuuritoimi - Kulturväsendet 14 7 619,56 0,00 0,00 5 351,18 Ympäristötoimiala - Miljösektorn 11 40 3 934,90 0,00 0,00 0,00 Tekninen toimiala - Tekniska sektorn 93 19 1 269,39 0,00 0,00 0,00 Satamalaitos - Hamnverket 19 20 2 025,20 0,00 0,00 0,00 Vesi- ja viemärilaitos Vatten- o avloppsverket 16 8 691,20 0,00 0,00 0 0,00 Yhteensä - Sammanlagt 688 477 59 497 21 2 281 363 2 321 40 2 274 Sivu - Sida 12

KOULUTUS JA VUOSILOMAT OSASTOITTAIN 2010 SKOLNING OCH ÅRSSEMESTER AVDELNINGSVIS 2010 Tulosyksikkö Resultatenhet Henkilöstömäärä 31.12.2010 Koulutustpv Koulutuskpv Koulutus tunnit Koul.palkka kustann Vuosilomatpv Vuosiloma kpv Vuosiloma tunnit Vuosiloma palkkakust. Keskushallinto- Centralförvaltningen 22 17 17 124 1 926,97 776 1070 5416,05 95 602,11 Perusturva - Grundtryggheten Sosiaalipalvelut - Socialtjänster 239 296 358 2180 19 143,04 7228 10049 52620,43 700 789,58 Terveyspalvelut - Hälsotjänster 110 114 115 799 9 193,09 3526 4907 24825,7 446 871,44 Sivistystoimi - Bildningsväsendet 164 226 232 1171 26 331,39 1449 2089 9890,18 170 555,47 Kulttuuritoimi - Kulturväsendet 14 7 8 51 619,56 333 460 2317,9 34 318,86 Ympäristötoimiala - Miljösektorn 11 36 36 263 3 566,28 333 462 2331,6 37 672,14 Tekninen toimiala - Tekniska sektorn 93 19 19 143 1 269,39 3023 4117 21801,07 383 551,59 Satamalaitos - Hamnverket 19 21 21 153 2 025,20 685 943 5153,45 104 201,71 Vesi- ja viemärilaitos Vatten- o avloppsverket 16 4 4 30 334,76 609 834 4629,25 83 928,60 Yhteensä - Sammanlagt 688 740 810 4914 64 409,68 17962 24931 128985,63 2 057 491,50 Sivu - Sida 13

KESKI-IKÄ palvelussuhteen luonteen mukaan 31.12.2010 MEDELÅLDER enligt tjänsteförhållandets art 31.2.2010 Palv.suhteen luonne / Tjänsteförhållande vakinainen, pysyvä toistaiseksi otettu ordinarie, tillsvidare vakinainen, pysyvä toistaiseksi otettu ordinarie, tillsvidare vakinainen, pysyvä toistaiseksi otettu ordinarie, tillsvidare vakinainen, pysyvä toistaiseksi otettu ordinarie, tillsvidare Palv.suhteen laji / Tjänsteförhållandets art Määrä / Antal 2010 virkasuhde tjänsteförhållande miehet/män 56 52,53 virkasuhde tjänsteförhållande naiset/kvinnor 202 50,31 työsuhde arbetsförhållande miehet/män 76 48,30 työsuhde arbetsförhållande naiset/kvinnor 225 46,20 määräaikainen virka tai työsuhde tidsbunden tjänst eller arbetsförhållande määräaikainen virka tai työsuhde tidsbunden tjänst eller arbetsförhållande määräaikainen virka tai työsuhde tidsbunden tjänst eller arbetsförhållande määräaikainen virka tai työsuhde tidsbunden tjänst eller arbetsförhållande oppisopimussuhteinen läroavtal virkasuhde tjänsteförhållande miehet/män 6 41,67 virkasuhde tjänsteförhållande naiset/kvinnor 14 41,71 työsuhde arbetsförhållande miehet/män 14 40,93 työsuhde arbetsförhållande naiset/kvinnor 82 39,43 työsuhde arbetsförhållande naiset/kvinnor 10 38,30 559 126 Sivu - Sida 14

ELÄKKEELLE - PÅ PENSION 2010 2009 2008 2007 Keskushallinto - Centralförvaltningen 1 1 Perusturva - Grundtryggheten Sosiaalipalvelut - Socialtjänster 7 8 6 11 Terveyspalvelut - Hälsotjänster 4 2 3 1 Koulutoimi hallinto Skolväsendet administration 3 7 4 5 Kulttuuritoimi - Kulturväsendet 1 1 2 Ympäristötoimiala - Miljösektorn 0 1 Tekninen toimiala - Tekniska sektorn 4 8 2 3 Satamalaitos - Hamnverket 1 1 1 Vesi- ja viemärilaitos Vatten- o avloppsverket 1 1 yht. / s:lagt 22 30 16 22 Sivu - Sida 15

TILANNE 31.12.2010 SITUATIONEN 31.12.2010 Palv.suhteen luonne / Tjänsteförhållande 58 v 59v 60v 61v 62v 63v 64v 65v 66v 67v 68v yht. vakinainen, pysyvä toistaiseksi otettu ordinarie, tillsvidare miehet/män 6 7 8 6 2 2 2 0 1 0 0 34 vakinainen, pysyvä toistaiseksi otettu ordinarie, tillsvidare naiset/kvinnor 18 12 19 14 12 10 3 2 0 0 0 90 määräaikainen virka tai työsuhde tidsbunden tjänst eller arbetsförhållande miehet/män 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 määräaikainen virka tai työsuhde tidsbunden tjänst eller arbetsförhållande naiset/kvinnor 5 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 12 oppisopimussuhteinen läroavtal naiset/kvinnor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 22 29 21 16 12 5 3 1 0 0 138 Sivu - Sida 16