KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015
TEKNISEN OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille 700 Hallintopalvelut Tulosalueeseen kuuluu tekninen lautakunta, osaston johto (tekninen johtaja) ja hallintopalvelut, kunnan toimialaan kuuluvat viranomaistehtävät asuntoasioissa sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. 710 Maankäyttö Tulosalue vastaa maankäytön suunnittelusta, kartasto- ja mittaustoiminnasta, maanhankinnasta ja myynnistä sekä maa-alueiden vuokrauksesta; rakennus- ja maa-ainesluvista sekä rakentamisen neuvonnasta, ympäristösuojelusta ja korjausneuvonnasta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme maankäytöllisten ostojen, myyntien ja kaavoituksien avulla kartta-, lupa-, valvontaprosessien kautta edellytykset teknisten toimenpiteiden maastoon viemiselle hyvän huomisen elinympäristön rakentamiseksi. 730 Kiinteistöt Tulosalue vastaa kaupungin omistamista rakennuksista ja niiden kiinteistönhoidosta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme ammattitaidolla laadukkaat tilapalvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille kilpailukykyisesti 750 Kunnallistekniikka Tulosalue vastaa liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikunta- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Toiminta-ajatus: Me ylläpidämme turvallista ja viihtyisää ympäristöä kunnostamalla liikenneväylät, torit, puistot ja liikunta-alueet meille kaikille. 770 Vesihuoltolaitos Tulosalueeseen kuuluu vesi- ja viemärilaitos. Laitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtia jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti. Varmat vesihuoltopalvelut välttämätön hyvälle elämälle. 780 Pelastustoimi Tulosalue sisältää pelastustoimen maksuosuuden, jonka Lapin liitto laskuttaa kunnalta. Maksuosuus sisältää pelastustoiminnan, väestönsuojelun, öljyntorjunnan ja sopimuspalokunnat. Pelastustoimi on siirtynyt kunnalta kokonaisuudessaan Lapin liiton hoidettavaksi 1.1.2004 alkaen. 790 Yritystilat Tulosalue vastaa kaupungin omistamista yritystiloista. Yritystilojen ylläpidosta vastaavat tapauskohtaisen sopimuksen pohjalta vuokranantaja tai vuokralainen
2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN 30.4.2015 7000 HALLINTOPALVELUT Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Parannetaan työhyvinvointia tavoitteena osaava jaksava henkilöstö Talous: Kustannustietoisuuden lisääminen ja talousvastuun syventämien koko osastolla Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen Ohjelmistojen tehokas hallinta Määritellään osastolle nykyiseen toimintaympäristöön soveltuva palvelutarve mm. eläköitymisiä hyödyntäen. Käydyt kehityskeskustelut, jossa arvioidaan koulutustarve Sairauspoissaolojen seuranta ja analysointi Työtyytyväisyyskyselyn tuloksien analysointi Talous- ja henkilöstöhallinnon koulutukset esimiehille Työprosessien avaaminen siten, että oikeaa osaamista kohdennetaan oikeaan paikkaan. Parannetaan ohjelmistojen hallittavuutta osallistumalla ohjelmistojen täsmäkoulutukseen. Henkilömäärän kehitys, HTV % henkilöstöstä koulutuspäivä/hlö kpv/hlö Toteutuneet koulutuspv/hlö Tehdyt prosessikuvaukset. koulutuspv/hlö Jokaisen vapautuvan toimen/viran tarpeellisuus on arvioitu uudelleen. Kehityskeskustelut käydään 30.6.2015 mennessä. Sairauspoissaolojen määrät 868 kpv, (v. 2014 391 kpv, v.2013 276 kpv). Työhyvinvointikartoi-tuks en tulokset on esitelty. Talouskoulutuksia ei ole järjestetty esimiehille.. Työ on meneillään. Koulutuksia ei ole järjestetty. MAANKÄYTTÖ 7100 Kaavoitus Keskusta-Pöyliövaara-Pitkä vaara-alueen yleiskaavoituksen loppuunsaattaminen Kaavaluonnos- ja ehdotus nähtäville 2015 Lainvoimainen yleiskaava Kaavaluonnos tulossa nähtäville syksyllä 2015 Rakennusjärjestyksen uudistaminen Valmistautuminen ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan uudistumiseen Valmis vuonna 2015 Yhteistyöneuvottelut naapurikuntien kanssa Uusi rakennusjärjestys Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan toteutustapa Ei ole vielä toteutunut Ensimmäiset neuvottelut kesäkuussa 2015 Ympäristönsuojeluun Valmis 2015 Sähköinen kartta Ei ole vielä toteutunut liittyvien aineistojen (mm. maa-ainesten ottoalueet) vienti numeeriseen muotoon (sähköinen kartta) TOIMINNALLISET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN
TAVOITTEET 30.4.2015 7120 Rakennusvalvonta Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk Keskimääräinen käsittelyaika Käsittelyaika ollut noin 2 kk 7140 Maa-alueet Toteutetaan metsätaloussuunnitelmaa 2012-2021 7150 Korjausneuvonta Korjaus- ja energia-avustusasiat siirretään rakennustarkastajan hoidettavaksi. Ohjelman toteutus Ohjelman toteutus Raivauksia ei ole aloitettu. Rakennustarkastaja perehdytetään valtion korjaus- ja energia-avustusasioihin. Rakennustarkastaja on perehdytetty ja delegointipäätös on tehty. 7300 KIINTEISTÖT Kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöohjelman mukaisesti.. Ohjelmassa mainitut toimenpiteet. Ohjelman toimenpiteet: kiinteistöjen luokittelu, salkutus, korjausvelalle selkeät tavoitteet luopuminen tyhjistä kiinteistöistä Myytävät kiinteistöt, kpl Purettavat kiinteistöt, kpl Kuntoluokan parantaminen, kuntoluokka Myyty yksi kiinteistö Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi. Kosteusvaurioiden syntymistä estetään mm. korjaamalla ja uusimalla vesikatteita Laaditaan ilmastointilaitteiden ja järjestelmien huoltosuunnitelma Kiinteistöjen IV-järjestelmien perustarkastus ja kunnostus Kuntoarvioiden laatiminen kiinteistöohjelman mukaisesti 3 kpl. Toimenpiteet investointiohjelmaan Kuntoarviot määrä kpl Korjausinvestoin ti = laskennallinen poisto Laadittu kuntoarvio yhteen kiinteistöön sekä korjaussuunnitelma kahteen kiinteistöön 4 kiinteistöä kpl kiinteistöjä Työt ajoittuvat kesäkaudella. 40 000 rakennuskuutiota rakennuskuutio Huoltosuunnitelman laadinta on aloitettu kolme kiinteistöä kpl kiinteistöjä - Seminaarinkatu 7-11 tarkistukset ovat valmiit. -Elisan tilojen tarkastus on valmis. -Jyvälänpuiston päiväkodin muutokset ovat kesken. Tyhjinä oleville kiinteistöille löydetään uusi käyttömahdollisuus (myynti, käyttötarkoituksen muutos, Kaksi kiinteistöä kpl Yksi kiinteistö on myyty
purkaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN 30.4.2015 Energia-säästöhankkeiden toteuttaminen valaistussaneerausta, uusiutuvan energian hyödyntäminen lämmityksessä energiasäästöt kwh Energiakatselmusten laadinta on aloitettu (2 kpl) Sisäilmaolosuhteiden hallinta Tutkimusten tekeminen kpl Sisäilma- ja kosteusteknisiä kuntotutkimuksia on tehty 2 kpl KUNNALLISTEKNIIKKA 7500 Liikenneväylät Katujen uudelleen päällystämisessä pyritään noin 25 vuoden keskimääräiseen uusimistahtiin. Katujen uudelleen päällystämistä vähintään 10.000 m2. Päällystemäärät (m2) Päällystystyöt tehdään kesäkuun lopulla ja elokuun lopulla. Tiemestarin siirtyessä osa-aikaeläkkeelle, palkataan uusi tiemestari. Virka täytetään syksyllä 2015. Täyttöluvan käsittely kesken. Katuvalaisimien uudistaminen nykyvaatimusten mukaisiksi aloitetaan. 7520 Ulkoilu- ja vapaa-aika-alueet Laaditaan liikuntapaikkastrategia yhdessä sivistystoimen kanssa. Uusitaan katuvalaisimia etupäässä Särkikankaan alueella. Valaisimet valitaan elinkaarikustannusten pohjalta. Suunnitelman laadinta. Uusitut valaisimet (kpl) Energiasäästö ( /v Työt aloitetaan elokuussa. Suunnitelma laadittu, lausuntokierroksella. VESIHUOLTOLAITOS 7700 Vesilaitos Palvelun hinta on vesi- ja viemärilaitoksen taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa. vertailuhinta, Vertailuhintatietoja ei ole vielä saatavilla. Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. Ohjelman toteutus Saneerattua vesijohtoa (m) Saneerattu Kalamiehenkadun vesijohto, Lapponian viemäri, työt jatkuvat Honkatiellä.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN 30.4.2015 7710 Viemärilaitos Haja-asutusalueen viemäröintiä jatketaan hyväksytyn ohjelman mukaan Rakennetaan viemäriverkosto Sipovaara-Kallaanvaara alueella, asemakaava-alueen ulkopuolelle Urakka on käynnissä, valmistuu heinäkuussa. PELASTUSTOIMI 7800 Pelastustoimi Ostopalvelu, Lapin liitto on hoitanut 1.1.2004 alkaen. Kustannusten Tunnusluvut julkistetaan kehitystä kalenterivuosittain. seurataan Kuntaliiton kustannussarja-ke hityksellä tunnusluvuissa. 7900 YRITYSTILAT Tavoitteena on pitää tilojen käyttöaste mahdollisimman korkeana. Markkinoinnin tehostaminen Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa Käyttöaste% Käyttöaste lasketaan vuoden lopussa Rakennusten peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeesta huolehtiminen Seuranta Korjausinvestoinnit=poistot Korjausinvestointeja suunniteltu määrärahojen rajoissa. Valmius tarvittaessa toiminnallisiin muutoksiin vuokralaisen vaihtuessa Investointiohjelmaan muutosvaraus Toimintakatteen kasvu % Heralammen yritystalon osalta toiminnallisia muutoksia suunnitellaan. Toimitilojen myyminen Markkinoinnin tehostaminen Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa kpl Markkinointipaketti on tilattu konsulttityönä. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Hallintopalvelut: Henkilöstöpalvelut TP 2014 TA 2015 Tot 30.4.2015 sairauspoissaolot sairauspoissaolot Lasketaan vuoden kpv/hlö,kpv/hlö lopussa. Toimintakate /asukas -40-40 -13
Maankäyttö: Vapaat rakennuspaikat, kpl loma-asuntotontit asuntotontit teollisuustontit Vahvistetut asemakaavat, kpl Toimintakate /asukas Kiinteistöt: Tilojen käyttöaste, % Kunnossapito, /brm2 Tilojen pinta-ala, m 2 Tyhjät tilat, /vuosi TP 2014 TA 2015 Tot 30.4.2015 335 177 119 39 332 177 115 40 2-27 81 0,70 99 489 127 000 337 177 120 40 3-24 84 0,70 99 489 160 000 0-24 84 0,70 99 000 160 000 Kunnallistekniikka: Avustettavia yksityisteitä, km Ylläpidettävä katuverkosto, km Ylläpidettäviä venereitistöjä, km Ylläpidettäviä moottorikelkkareitistöjä, km Koneiden käyttöaste, % Toimintakate /asukas 210 93 53 175 73-133 210 93 53 175 75-148 210 93 53 175 75-58 Kuntaliiton kustannussarjajulkaisun vertailutietoa liikenneväylistä vuodelta 2012: Vesihuoltolaitos: Veden myynti, m3/ vuosi Laskutettu jätevesi, m 3 /vuosi 436 770 327 400 Liikenneväylien kust.vertailua: Kemijärvi -161 /as Sodankylä -103 /as Lappi -135 /as Manner-Suomi -143 /as 450 000 326 000 Mitataan vuositasolla Pelastustoimi: Kuntaliiton kustannussarjajulkaisun vertailutietoa palo- ja pelastustoimesta vuodelta 2012: Toimintakate /asukas -91 Palo-ja pelastustoimen kustannusvertailua: Kemijärvi 94 /as, Sodankylä 89 /as, Lappi 85 /as, Manner-Suomi 75 /as -98 Kustannussarjat valmistuvat kalenterivuosittain. -32,6 Yritystilat: Tilojen käyttöaste, % Yritystilojen pinta-ala Tyhjät tilat, /vuosi 77 34 330 127 000 75 34330 91 000 74 34330 91 000 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Hallinnolliset muutokset (kuntien palvelurakenneuudistus, hallinnolliset muutostarpeet kunnan sisällä) muuttavat myös teknisen osaston rakennetta, johon tullaan varautumaan. Suunnitelmakauden eläköityminen on teknisellä osastolla 15 henkilöä. Kaikki vapautuvat virat/toimet ja niiden tehtävät tarkastellaan paremman tuottavuuden saavuttamiseksi
5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V. 2014 Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi Kaupungin tilatarpeen arvionti yhdessä hallintokuntien kanssa Tilapalveluiden ja vesihuollon liikelaitostamiset Tavoiteorganisaation laatiminen osana kaupungin organisaatiota 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN 700 HALLINTOPALVELUT TP 2013 TP 2014 TA 2015 KS 2015 Tot kausi 2014 Tot. kausi 2015-339 872-354 543-359 250-359 250-110 084-104 842 44 508 42 608 41 000 41 000 6 528 5 749-295 364-311 935-318 250-318 250-103 557-99 093 Ero 779-5 242-4 463 7100 Kaavoitus -197 721-231 688-320 190-320 190-72 748-86 919 13 564 8 578 10 161 20 000 20 000 4 434 1271 3 677-189 143-221 527-300 190-300 190-68 314-85 648 17 241 7110 Mittaustoimi yhdistetty kaavoitukseen 1.1.2015 alkaen 7120 Rakennusvalvonta 7130 Ympäristönsuojelu 7140 Maa-alueet 7150 Korjausneuvonta -94 950-86 733-32 088 6 805 2 904 1 164-88 145-83 829 0 0-30 924-135 508-121 349-113 760-113 760-39 271-35 804-3 467 42 110 79 054 67 000 67 000 19 282 48 187-28 905-93 398-42 295-46 760-46 760-19 989 12 383-32 372-27 349-34 183-54 080-54 080-8 815-14 163 5 348 11 741 13 980 13 000 13 000 3 427 1 060 2 367-15 608-20 204-41 080-41 080-5 388-13 103 7 715-45 229-35 582-44 460-44 460-12 772-12 406-366 239 125 263 114 258 000 258 000 698 64 022-63 325 193 895 227 532 213 540 213 540-12 074 51 617-63 691-18 514-12 826-17 000-17 000-4 477-817 -3 660-18 514-12 826-17 000-17 000-4 477-817 -3 660 710 MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ -519 271-522 361-549 490-549 490-170 170-150 108-20 062 308 358 369 213 358 000 358 000 29 004 114 540-85 536-210 913-153 148-191 490-191 490-141 166-35 568-105 597
7300 Kiinteistöt 7400 Tukipalvelut 730 RAKENNUKSET TP 2013 TP 2014 TA 2015 KS 2015 Tot kausi 2014 Tot. kausi 2015 Ero -6 373 215-6 575 550-5 693 830-5 693 830-1 933 372-1 862 323-71 049 9 677 202 9 955 841 8 779 250 8 779 250 3 253 588 2 787 257 466 331 3 303 987 3 380 290 3 085 420 3 085 420 1 320 217 924 934 395 283-1 774 500-1 774 500-528 103 528 103 1 774 500 1 774 500 534 908-534 908 0 0 0 0 0 6 805-6 805-6 373 215-6 575 550-7 468 330-7 468 330-1 933 372-2 390 426 457 054 9 677 202 9 955 841 10 553 750 10 553 750 3 253 588 3 322 165-68 577 3 303 987 3 380 290 3 085 420 3 085 420 1 320 217 931 739 388 477 7500 Liikenneväylät -1 002 472-952 595-896 880-896 880-382 021-454 929 72 908 170 968 181 814 172 000 172 000 141 877 145 892-4 015-831 504-770 781-724 880-724 880-240 144-309 037 68 893 7520 Ulkoilu- ja vapaa-aika-alueet MENO 7540 Konekeskus -366 915-399 029-438 780-438 780-191 743-205 233 13 490 10 958 16 852 5 000 5 000-132 -16-117 -355 957-382 177-433 780-433 780-191 875-205 249 13 373-325 439-296 883-320 070-320 070-99 883-87 904-11 979 351 050 363 494 340 000 340 000 132 662 147 168-14 506 25 610 66 611 19 930 19 930 32 779 59 264-26 485 750 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ -1 694 826-1 648 507-1 655 730-1 655 730-673 648-748 066 74 419 532 975 562 160 517 000 517 000 274 407 293 044-18 638-1 161 851-1 086 347-1 138 730-1 138 730-399 241-455 022 55 781 7700 Vesilaitos 7710 Viemärilaitos 770 VESIHUOLTOLAITOS -367 124-425 467-428 510-428 510-123 176-116 604-6 572 833 500 876 652 877 000 877 000 203 386 204 783-1 397 466 376 451 185 448 490 448 490 80 210 88 179-7 969-407 859-420 270-435 560-435 560-138 020-123 269-14 751 690 564 731 258 740 000 740 000 184 243 188 433-4 190 282 705 310 988 304 440 304 440 46 223 65 165-18 942-774 983-845 737-864 070-864 070-261 196-239 873-21 323 1 524 064 1 607 910 1 617 000 1 617 000 387 629 393 216-5 587 749 081 762 173 752 930 752 930 126 433 153 343-26 911 TP 2013 TP 2014 TA 2015 KS 2015 Tot kausi Tot. kausi Ero
780 PELASTUSTOIMI 2014 2015-762 685-781 295-788 000-788 000-260 432-262 516 2 084-762 685-781 295-788 000-788 000-260 432-262 516 2 084 790 YRITYSTILAT -829 985-860 319-897 110-897 110-305 674-339 276 33 602 930 096 986 861 990 630 990 630 290 998 293 144-2 146 100 111 126 542 93 520 93 520-14 676-46 133 31 457 TEKNINEN LAUTAKUNTA -11 294 838-11 588 312-12 581 980-12 581 980-3 714 576-4 235 107 520 532 13 017 203 13 524 592 14 077 380 14 077 380 4 242 154 4 421 858-179 705 1 722 365 1 936 280 1 495 400 1 495 400 527 578 186 751 340 827 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma koko osasto: TEKNINEN OSASTO TP TP TA KS Tot Tot Ero 2013 2014 2015 2015 30.4.2014 30.4.2015 TOIMINTATUOTOT 13 017 203 13 524 592 14 077 380 14 077 380 4 242 154 4 421 858-179 705 Myyntituotot 2 021 529 2 109 905 2 303 560 2 303 560 555 875 575 481-19 606 Maksutuotot 70 198 106 536 83 000 83 000 28 307 50 518-22 211 Tuet ja avustukset 20 890 4 178 8 356-4 178 Muut toimintatuotot 10 925 475 11 287 261 11 690 820 11 690 820 3 653 793 3 787 504-133 710 TOIMINTAKULUT -11 294 838-11 588 312-12 581 980-12 581 980-3 714 576-4 235 107 520 532 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 238 435-2 360 842-3 118 580-3 118 580-731 521-1 025 680 294 159 Eläkekulut -888 980-851 445-998 450-998 450-275 811-311 367 35 556 Muut henkilösivukulut -115 519-123 143-175 930-175 930-39 447-50 866 11 419 Henkilöstökorv. ja muut henk.men.korjaus 24 340 22 324 5 000 5 000 7 268 32 918-25 650 Henkilöstökulut -3 218 593-3 313 106-4 287 960-4 287 960-1 039 510-1 354 994 315 484 Palvelujen ostot -2 584 430-2 555 648-2 790 210-2 790 210-903 766-1 120 266 216 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 189 032-3 196 288-3 012 540-3 012 540-1 012 752-944 833-67 919 Avustukset -297 414-326 963-295 000-295 000-166 696-170 953 4 257 Muut toimintakulut -2 005 368-2 196 308-2 196 270-2 196 270-591 852-644 062 52 210 TOIMINTAKATE 1 722 365 1 936 280 1 495 400 1 495 400 527 578 186 751 340 827