Raision palveluselvitys Perusopetuksen palvelu 08.02.2021 Johanna Tschokkinen, KTM, muotoilija (ylempi AMK), yksikönpäällikkö hankekehitys
Prosessi
Prosessin yhteenveto
Nykytila-analyysi
Nykyinen 5
Perust Koulut yhdistetty Oppilasmäärä Toimintakulut yhteensä Toimintakulut /oppilas Kiinteistöjen ylläpidon kulut ka yhteensä Ylläpidon kulut /oppilas Bruttoala brm2 YP + toiminnan kulut yht. YP/brm2 brm2/opp Kevyt pk Raskas pk Laajennus/ uudisrak. inv. 2030 TOT 2030 Vaisaaren 684 6 076 031 8 883 735 948 1 076 7840 6 811 979 94 11 7840 23 520 000 91 639 790 Ihalan 338 2 311 677 6 839 288 000 852 4010 2 599 677 72 12 4010 2 406 000 28 402 766 Friisilän (+Nokilan ) 316 2 963 782 9 379 511 428 1 618 4536 3 475 210 113 14 4536 2 721 600 37 473 700 Kerttulan, 1 ja 2, rakennus 245 1 792 553 7 317 167 922 685 2885 1 960 475 58 12 2885 6 924 000 26 528 750 Kuloisten 228 1 830 112 8 027 200 718 880 2530 2 030 830 79 11 2530 1 518 000 21 826 300 Kaanaan rakennus A&B 193 1 225 495 6 350 180 450 935 2684 1 405 945 67 14 2684 6 441 600 20 501 050 Tahvion, rakennus 1&2,varas 117 896 716 7 664 171 942 1 470 2265 1 068 658 76 19 2265 5 436 000 16 122 576 Tikanmaan (kuuluu Tahvioon) 65 498 175 7 664 76 800 1 182 906 574 975 85 14 906 2 174 400 7 924 154 Krookilan (kuuluu Ihalaan) 33 225 696 6 839 31 302 949 317 256 998 99 10 317 190 200 2 760 182 Konsan (kuuluu Ihalaan) 29 198 339 6 839 29 484 1 017 430 227 823 69 15 430 1 032 000 3 310 231 Nykytilanne 2248 18 018 576 7 580 2 393 994 1 066 28403 20 412 570 81 13 52 363 800 256 489 500 Ihalan n asuntolaa ei huomioida Vaisaaren teknisen työn väistötilaa ei huomioida Nokilan on yhdistetty Friisilän tunnuslukuihin Kaanaan, Kerttulan ja Tahvion n osalta kunkin n rakennukset niputettu yhteen Otettu tarkasteluun BRM2 Toiminnan kulut suhteutettu oppilasmäärän mukaisesti Toiminnan kulut ovat vuodelta 2019 Vaisaaren ylläpidon kulut tarkastelussa vuodelta 2018, jolloin toimi vielä omissa tiloissaan Muiden jen osalta ylläpidon kulut ovat vuosien 2018 ja 2019 keskiarvoja
Friisilän suurta kulua nostaa erityisopetus Ylän toiminnan kulut ovat yleensä korkeammat kuin alan
Vaihtoehtoiset palveluverkot Perusopetus
Oppilasmäärä on vähentynyt noin 12 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Oppilasmäärä on pudonnut yhteensä 291:llä oppilaalla
Väestömuutos 2030 Väestömuutos 0-14 vuotiaat Koko Raisio 2020 3691 2030 3039 0,823354 18 % 2040 2849 0,937479 6 % 2020 23902 2030 23127 0,967576 3 % 2040 22550 0,975051 2 % Oppilasmäärä vuonna 2020: 2233 Oppilasmäärä vuonna 2025: 2228 Oppilasmäärä vuonna 2030: 2100, mikäli lasku olisi 6% Oppilasmäärä, jos muutos olisi -12%: 1965 oppilasta
Laskelmien perusteet Mallien lähtökohtana on ollut, että ikäluokka lasketaan 233 lapsella Kokonaismäärä perusikäisille lapsille on malleissa laskettu 2100 oppilaalle ja esiikäiset mukaan lukien 2333 oppilaalle Verkkojen kustannukset on laskettu 2100 oppilaan mukaan, esiikäisiä ei huomioitu, sillä niiden toiminnan kulut näkyvät varhaiskasvatuksen luvuissa Oppilasmäärä on arvioitu vähenevät 6 % seuraavan kymmenen vuoden aikana edellisen 10 vuoden aikana lasku on ollut 12 % syntyvyys on laskussa, mutta lapsiperheitä muuttaa Raisioon Tämä ei tarkoita etteikö uusia ja rakennettaisi laajempana kuin laskelmissa Suuremmat yksiköt toimivat myös puskureina tulevaisuudessa
Teoreettinen Uusi yhtenäis 0-9 1167 Uusi yhtenäis 0-9 1167 9 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 8 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 7 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 6 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 5 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 4 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 1 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Tämä tarkastelu on teoreettinen Kaksi noin 1200 oppilaan yhtenäisa Kaikissa malleissa laskennallinen ryhmäkoko 21,2 oppilasta 2100 perusn oppilasta
Teoreettinen
Tiivis Uusi Vaisaaren yhtenäis 5-9 742 Uusi yhtenäis 0-9 742 9 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 8 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 7 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 6 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 5 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 4 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 1 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Friisilä 318 Ihala 318 Kuloinen ( 212 Tiivis, jossa kaksi noin 750 oppilaan yhtenäisa, 5-9 750 oppilasta 0-9 750 oppilasta Kolme 0-4 alaa
Tiivis
Tiivis Uudisrakennus Kevyt peruskorjaus Poistuu käytöstä Vaisaaren yhtenäis 5-9 Uusi Yhtenäis- Koulu 0-9 Friisilän Ihalan Konsan 1-2 lk Krookilan 1-2 lk Kuloisten Kaanaan Kerttulan Tahvion Tikanmaan 1-2 lk
Yhtenäisjen Uusi Vaisaaren yhtenäis 5-9 742 Uusi yhtenäis 0-9 636 9 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 8 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 7 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 6 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 5 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 4 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 1 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Friisilä 318 Ihala 212 Kuloinen ( 212 Uusi Tahvio-Kaanaa 212 Kaksi yhtenäisa: 5-9 750 oppilasta 0-9 650 oppilasta Neljä 0-4 alaa, joista uusi rakennus Tahvio-Kaanaan ala 220 oppilasta (Raision oma malli A)
Yhtenäisjen
Yhtenäisjen Uudisrakennus Kevyt peruskorjaus Poistuu käytöstä Vaisaaren yhtenäis 5-9 Uusi Yhtenäis- Koulu 0-9 Friisilän Ihalan Konsan 1-2 lk Krookilan 1-2 lk Uusi Tahvio- Kaanaa ala Kuloisten Kaanaan Kerttulan Tahvion Tikanmaan 1-2 lk
5-9 jen Uusi Vaisaaren yhtenäis 5-9 742 Uusi yhtenäis 5-9 424 9 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 8 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 7 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 6 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 5 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 4 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 1 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Friisilä 318 Ihala 318 Kuloinen ( 212 Uusi Tahvio-Kaanaa 318 Kaksi 5-9 yhtenäisa. Toisessa noin 750 oppilasta ja toisessa 450 oppilasta. Neljä 0-4 alaa, joista uusi rakennus Tahvio-Kaanaan ala 320 oppilasta. (Raision oma malli B poislukien Kerttulan n säilyttäminen)
5-9 jen
5-9 jen Uudisrakennus Kevyt peruskorjaus Poistuu käytöstä Vaisaaren yhtenäis 5-9 Uusi Yhtenäis- Koulu 5-9 Friisilän Ihalan Konsan 1-2 lk Krookilan 1-2 lk Uusi Tahvio- Kaanaa ala Kuloisten Kaanaan Kerttulan Tahvion Tikanmaan 1-2 lk
Ohry malli 5-9 jen Uusi Vaisaaren yhtenäis 5-9 636 Uusi yhtenäis 5-9 530 9 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 8 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 7 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 6 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 5 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 4 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 1 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Friisilä 212 Ihala 212 Kuloinen ( 212 Kerttula 212 Uusi Tahvio-Kaanaa 318 Kaksi 5-9 yhtenäisa. Toisessa noin 650 oppilasta ja toisessa 550 oppilasta. Viisi pienempää 0-4 alaa, joista uusi rakennus Tahvio-Kaanaan ala 320 oppilasta. (Raision oma malli B)
Ohry malli 5-9 jen
Ohry malli 5-9 jen Uudisrakennus Kevyt peruskorjaus Poistuu käytöstä Vaisaaren yhtenäis 5-9 Uusi Yhtenäis- Koulu 5-9 Friisilän Ihalan Konsan 1-2 lk Krookilan 1-2 lk Uusi Tahvio- Kaanaa ala Kuloisten Kerttulan Kaanaan Tikanmaan 1-2 lk Raskas peruskorjaus Tahvion
Yhden ylän Uusi Vaisaaren ylä 7-9 699 9 20,0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 8 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 7 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 6 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 5 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 4 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 1 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Friisilä 297 Ihala 297 Kuloinen ( 297 Kerttula 297 Uusi Tahvio-Kaanaa 445 Yhden ylän malli. Vaisaaren noin 700 oppilasta. Viisi 0-6 alaa, joista uusi rakennus Tahvio-Kaanaan ala noin 450 oppilasta.
Yhden ylän
Yhden ylän Uudisrakennus Kevyt peruskorjaus Poistuu käytöstä Vaisaaren ylä Friisilän Ihalan Konsan 1-2 lk Krookilan 1-2 lk Uusi Tahvio- Kaanaa ala Kuloisten Kerttulan Kaanaan Tikanmaan 1-2 lk Raskas peruskorjaus Tahvion
Analyysi Malleja on vertailtu keskenään kumulatiivisten kustannusten, investointien, säästöpotentiaalin ja bruttoneliöiden suhteen. Lukuja verrataan nykytilanteeseen.
Laskelmien perusteet Tulevat investoinnit on laskettu seuraavilla summilla ja kerrottu bruttoneliöillä: Kevyt peruskorjaus 600 /m2 20 % Raskas peruskorjaus 2 400 /m2 80 % Laajennus/uudisrakennus 3 000 /m2 100 % Ylläpidon kulut on laskettu nykyisillä arvoilla, paitsi uudet rakennukset on laskettu ylläpitokustannusten keskiarvo x 0,9 ajatellen, että uusista rakennuksista saadaan energiatehokkaampia Ylläpidon ka 81 Ylläpidon ka x 0,9 73 Ylläpidon kulut /brm2 Toiminnan kulut on laskettu yhtenäisissa kokonaiskulujen keskiarvolla, alajen kulut alajen keskiarvolla ja ylä Vaisaaren nykyisillä toiminnan kuluilla Yli 500 oppilaan 0-9 yhtenäisjen kulut on laskettu kuntamaiseman vastaavan kokoisen yhtenäisjen toiminnan kulujen keskiarvolla Toimintakulut /opp. ka alat 7 435 ka yhtenäis 7 580 ka yhtenäis 0-9, KM ka yli 500 opp. Koulu 7 321 kulut ylä 8 883
Investoinnit 2030 mennessä 70 000 000 63 000 000 60 000 000 52 363 800 54 164 691 55 965 145 50 000 000 49 073 055 49 073 055 45 166 873 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 - Nykytilanne Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen Yhden ylän
Kumulatiiviset kustannukset mukaanlukien investoinnit 2030 260 000 000 256 489 500 255 000 000 250 000 000 245 000 000 240 000 000 235 000 000 230 000 000 225 000 000 232 072 772 225 507 496 231 935 305 226 898 124 235 440 093 230 432 266 220 000 000 215 000 000 210 000 000 Nykytilanne Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen Yhden ylän
Kumulatiiviset kustannukset mukaanlukien investoinnit 2040 470 000 000 460 000 000 460 615 200 450 000 000 440 000 000 430 000 000 420 000 000 410 000 000 400 000 000 401 145 545 401 941 937 409 705 920 404 723 193 414 915 040 415 697 660 390 000 000 380 000 000 370 000 000 Nykytilanne Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen Yhden ylän
Kustannukset per oppilas /v 9 200 9 080 9 000 8 800 8 823 8 600 8 400 8 465 8 465 8 467 8 547 8 200 8 051 8 000 7 800 7 600 7 400 Nykytilanne Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen Yhden ylän
Bruttoneliöt eri vaihtoehdoissa 30 000 25 000 20 000 28 403 13 21 000 26 636 26 636 14 14 24 938 13 27 813 16 24 213 12 18 16 14 12 10 10 15 000 8 10 000 6 4 5 000 2 - Nykytilanne Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen Yhden ylän - Bruttoala brm2 brm2/opp
4 000 000 Säästö vuodessa nykytilaan verrattuna 3 500 000 3 505 293 3 000 000 2 500 000 2 645 215 2 635 509 2 630 063 2 465 075 2 000 000 1 886 031 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen Yhden ylän
Säästöt vuodessa nykyiseen on verraten 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2 644 476 1 500 000 2 373 447 2 363 741 2 234 384 2 236 542 1 394 709 1 000 000 500 000 860 817 0 271 768 271 768 Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen 395 679 228 533 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen 491 322 Yhden ylän YP säästö Toiminnan säästö
Säästöpotentiaali seuraavan 10 vuoden aikana 40 000 000 35 000 000 35 052 928 30 000 000 25 000 000 26 452 150 26 355 086 26 300 631 24 650 753 20 000 000 18 860 307 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen Yhden ylän
Takaisinmaksuaika vuosissa Yhden ylän 24 Ohry malli 5-9 jen 23 5-9 jen 19 Yhtenäisjen 21 Tiivis 19 Teoreettinen 18 0 5 10 15 20 25 30
Johtopäätökset Suurin investointi teoreettisessa verkossa, isot uudet rakennukset Suurin kumulatiivinen kustannus olisi pitää yllä nykyinen palvelu Kustannukset ovat suuria myös yhtenäisn ja ohry 3-5 mallissa johtuen isommista investoinneista Suuria eroja oppilaskohtaisissa kustannuksissa (YP+toiminta) ei ole. Teoreettinen on edullisin ja yhden ylän kallein. Tehokkuusluku 13 brm2/opp on jo nykyisessäkin verkossa hyvä Suurimmat säästöt syntyvät teoreettisessa ja tiiviissä verkoissa Yhtenäisn ja 5-9 n verkot ovat lähellä toisiaan säästöpotentiaalissa
Kolmen mallin vertailu 250 000 000 231 935 305 235 440 093 200 000 000 150 000 000 226 898 124 100 000 000 50 000 000 54 164 691 55 965 145 49 073 055 26 355 086 24 650 753 26 300 631 - inv. 2030 TOT 2030 10 v Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen
Yhtenäisjen Ohry malli 5-9 jen
Johtopäätökset Suurimmat säästöt syntyisivät siirryttäessä tiiviimpään palvelumalliin Isompien yksiköiden osalta on helpompi joustaa tulevaisuuden muutoksiin asukas- ja lapsimäärän suhteen Verkon kustannusten lisäksi tulee poistuvien jen osalta mahdolliset poistot sekä purkukustannukset. Näitä kuluja voidaan kattaa tontin/kiinteistön myyntituotoilla tai tontin/kiinteistön muulla hyötykäytöllä Palveluiden saatavuudella, saavutettavuudella ja laadulla on suuri vaikutus Raision houkuttelevuuteen ja täten myös sen tulevaisuuteen
Seuraavaksi Varhaiskasvatuksen palveluselvitys Verkkojen synergiaedut