MMM/Metla tulossopimus 26 1(9) Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi 26 1. Vuosien 26-211 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Perustehtävä Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva valtion sektoritutkimuslaitos, joka edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Toimintaympäristön muutokset Tärkeimpiä Metlan toimintaan vaikuttavia maailmanlaajuisia ja kansallisia muutossuuntia ovat mm: maailmantalouden globalisaatiokehitys heijastuu metsäklusteriin, erityisesti metsäteollisuuden sijaintiin ja keskittymiseen Venäjän ja Itämeren alueen merkitys Suomen metsäteollisuuden puuhuollossa muuttuu ja etenkin alueen mekaaninen metsäteollisuus voimistuu EU:n laajentuminen globaalit ympäristömuutokset vaikuttavat metsiin ja edellyttävät sopeutumista ympäristötietoisuus lisääntyy suomalaisten ja tärkeimpien metsäteollisuustuotteiden asiakasmaiden kansalaisten arvomaailmassa ja heijastuu kulutuskäyttäytymiseen bioenergian käyttö lisääntyy yksityismetsätalouden kannattavuuden muutokset budjettirahoituksen osuus sektoritutkimuslaitosten kokonaisrahoituksesta pienenee ja kilpaillun rahoituksen osuus kasvaa tutkija- ja toimialalähtöisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden sijaan tulevat laajat ja poikkitieteelliset ohjelmat, joiden toteutus edellyttää useiden toimijoiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja tutkimustiedon välityskanavat ja menetelmät kehittyvät. 1.2. Keskeiset päämäärät, toimintalinjat/strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tulosohjaus Ministeriö johtaa metsäpolitiikkaa niin, että sen tavoitteeksi asetettu visio Metsiin perustuvat elinkeinot ovat kilpailukykyisiä ja. Suomi on johtava kestävän metsätalouden osaaja ja kehittäjä. toteutuu vuoteen 215 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on asetettu viisi strategista päämäärää:
MMM/Metla tulossopimus 26 2(9) 1. Metsien käyttöaste on korkea, metsätalous on kannattavaa ja metsien käyttö on laajasti hyväksyttyä 2. Metsien kasvun taso on korkea, metsät ovat terveitä ja monimuotoisia 3. Metsäalalle syntyy uutta yrittäjyyttä ja palveluita 4. Suomi on metsäalan koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminnan edelläkävijä 5. Julkisen metsäkonsernin palvelu on asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta Strategian mukaiset metsätalouden toimialan tärkeimmät vaikuttavuustavoitteet ovat maa- ja metsätalousministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 27-211: - metsien hyvä puuntuotannollinen tila, - metsien monimuotoisuus, - metsien korkea puuntuotannollinen käyttöaste, ja - metsätalouden kannattavuus. Tutkimuslaitoksen toimintaa suunnataan mahdollisimman hyvin tukemaan ministeriön strategiaa, MMM:n hallinnonalan tutkimusstrategiaa ja toimialan vaikuttavuustavoitteita. Metlan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi Metlasta kehitetään monipuolisesti toimiva metsäsektorin tietopalvelija, joka toimii asiakaslähtöisesti, laaja-alaisesti ja verkottuneesti. Metsäntutkimuslaitoksen toiminnan tuottavuuden tulee kaudella 27-211 parantua valtion yleisen tuottavuustavoitteen mukaisesti. Metlan tuottavuusohjelman toteutuksessa noudatetaan seuraavia linjauksia: - Joensuun tutkimusyksikköä kehitetään suunnitelmien mukaisesti niin, että toimintayksikkö toimii tavoitelaajuudessaan vuonna 29 - strategista johtamisotetta vahvistetaan ja laitoksen reagointikykyä parannetaan mm. sidosryhmäjohtamisen, laatujohtamisen ja osaamisen johtamisen avulla - voimavarojen kohdennetaan niin, että tutkimusta suunnataan elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja metsäpolitiikan valmistelua tukevaan tutkimukseen sekä lisätään tutkimustulosten käytäntöön siirtoa ja tehostetaan kehitystoimintaan osallistumista - tutkimusmetsien hallinta- ja hallintomalli muutetaan sellaiseksi, että saavutetaan mahdollisimman nopeasti merkittävä kustannussäästö nykytilaan verrattuna - toimitilojen yhteiskäyttöä lisätään tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa - Metlan käytössä olevien tilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksia vähennetään - toiminnan kehittämisessä hyödynnetään rationalisointimahdollisuudet aina, kun se on laitoksen ydintehtävien hoitamisen kannalta mielekästä - ulkopuolinen kilpailtu tutkimusrahoitus nousee 14, milj. euroon vuoteen 214 mennessä.
MMM/Metla tulossopimus 26 Päämäärät ja toimintalinjat 3(9) Metlan lähivuosien strategisena tavoitteena on tehdä yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti vaikuttavaa, metsien kestävää käyttöä ja elinkeinotoiminnan kilpailukykyä ja metsäpolitiikan valmistelua edistävää tutkimus- ja kehitystyötä ja toimia osana kansallista innovaatiojärjestelmää. Tämä edellyttää soveltavan tutkimuksen lisäksi sitä tukevaa perustutkimusta, metsäalan yhteistoiminnan kehittämistä ja tutkimustulosten hyväksikäytön edistämistä sekä huolehtimista Metlalle kuuluvista viranomaistehtävistä. MMM:n tulosohjaustavoitteiden lisäksi Metlan strategian tavoitteena on resurssien ja talouden osalta keskittää resurssit tutkimustiedon tuottamiseen, hankintaan ja käytäntöön vientiin, parantaa reagointikykyä ja toiminnan kustannustehokkuutta sekä vaikuttavuutta. Metla suuntaa tutkimustaan painoalojen avulla. Metlan tutkimustoiminnan painoalat ovat: 1. Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta 2. Metsien yhteiskunnallinen merkitys 3. Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta 4. Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot. Metlan alueellisille toimintayksiköille selkeytetään niiden olemassa olevien vahvuuksien pohjalta Metlan strategiaa ja painopisteiden toteuttamista tukevat osaamisprofiilit ja kumppanuussuhteet. Vuoden 26 alusta lähtien Metlassa toimitaan uuden tutkimusta ja tutkimustiedon käytäntöön vientiä korostavan prosessiorganisaation mukaisesti. Metlan organisaatio rakentuu kolmesta ydinprosessista ja kolmesta tukiprosessista Ydinprosesseja ovat: 1) tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti, 2) viranomaispalvelut, jotka ovat säädöksin Metlalle annettuja tehtäviä sekä 3) asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut. Tukiprosesseja ovat: 1) strateginen suunnittelu ja johtaminen, 2) sisäiset palvelut sekä 3) tutkimuksen tukitoiminnot. Strategisesta suunnittelusta ja johtamisesta vastaa ylijohtaja. Ydinprosesseja sekä tutkimuksen tukitoimintoja johtavat tutkimusjohtajat sekä sisäisiä palveluja palvelujohtaja. 2. Vuoden 26 tulostavoitteet 2.1. Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Tutkimuslaitos toimii uudistetun strategiansa mukaisesti vuonna 26. Toimintaa suunnataan temaattisesti ja innovaatiopoliittisesti niin, että Metlan yhteiskunnallinen vaikuttavuus lisääntyy. 1. Tutkimustoimintaa suunnataan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua tukevaan suuntaan. 2. Tutkimusosaaminen kytketään aikaisempaa kiinteämmin palvelemaan toimialan kehitystoimintaa. Metlassa on käynnissä tutkimusohjelmia ja se käynnistää sekä maa- ja metsätalousministeriön strategisia tavoitteita että metsäsektorin pitkän aikavälin kehittämistavoitteita tukevia uusia tutkimusohjelmia ja niiden suunnittelua painoaloilla seuraavasti:
MMM/Metla tulossopimus 26 4(9) Painoala 1. Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta - jatketaan "Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset" tutkimusohjelman toimintaa sen viimeinen vuosi (2-26) - jatketaan "Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki" tutkimusohjelman (22-26) toimintaa - suunnitellaan ja aloitetaan "Metsänhoidon kustannustehokkuus ja laatu" tutkimusja kehittämisohjelma - suunnitellaan bioenergia-alan tutkimus- ja kehittämisohjelma, joka käynnistetään vuonna 27. Painoala 2. Metsien yhteiskunnallinen merkitys - jatketaan "Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset" tutkimusohjelman toimintaa (25-21) - Metla tuottaa tulevaisuuskatsauksen Kansallisen metsäohjelman KMO 21 tarkistamista varten - osallistutaan MMM:n koordinoimaan ilmastomuutoksen sopeutumistutkimusohjelmaan (25-21). Painoala 3. Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta - jatketaan "Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät" tutkimusohjelman toimintaa sen viimeinen vuosi (21-26). Painoala 4. Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot - jatketaan "Metsätalouden suunnittelun" tutkimusohjelman toimintaa sen viimeinen vuosi (1999-26) - suunnitellaan "Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun" tutkimus- ja kehittämisohjelma, joka käynnistetään vuonna 27. Metsänhoidon kustannustehokkuutta ja laatua sekä metsävaratietojärjestelmää ja metsäsuunnittelua koskevat tutkimus- ja kehittämisohjelmat on käynnistetty ministeriön strategisista tavoitteista lähtien. Ohjelmat valmistellan ja käynnistetään yhteistyössä ministeriön ja metsätalouden eri toimijoiden kanssa siten, että niissä korostuu tutkimustoiminnan kytkeminen toimialan kehitystoimintaan. 2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain Uudistetun organisaation toimintaperiaatteet ja toimintakulttuuri vakiinnutetaan. 3.Toiminnallinen tehokkuus säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Metlan toimintojen kustannusseurantaa parannetaan ja tehostetaan laskentatoimen kehittämisen avulla. 4. Metlan brutto- ja nettobudjetoidun toiminnan volyymi säilyy edellisten vuosien tasolla. Bruttobudjetoidussa ja asiakasrahoitteisessa nettobudjetoidussa toiminnassa kustannusvastaavuus on 1 % lukuun ottamatta taimitarhatoimintaa. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus pysyy edellisten vuosien tasolla (37 %). b) Tuotokset ja niiden kehitys 5. Keskeisten tuotosten määrä säilyy vähintään nykyisellä tasolla. c) Laadunhallinta ja sen kehitys
MMM/Metla tulossopimus 26 5(9) 6. Laatujohtaminen sisällytetään osaksi johtamisjärjestelmää. Vuoden 26 aikana laaditaan keskeisten ydintoimintojen prosessikuvaukset kiinnittäen erityistä huomiota tutkimustulosten käytäntöön viennin tehostamiseen. d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain 7. Osaamista kehitetään panostamalla erityisesti johtamisvalmiuksien parantamiseen ja muuttamalla henkilöstörakennetta tutkija- ja asiantuntijapainotteisemmaksi. 8. Laaditaan strateginen henkilöstösuunnitelma, jonka perusteella aloitetaan henkilöstön koulutus, työtehtävien sekä osaamisen kehittäminen muuttuneiden tarpeiden mukaisesti. 9. Joensuun toimintayksikön vakituisen henkilöstön määrää lisätään ministeriön kanssa sovitun ohjelman mukaisesti ottaen huomioon Metlan painoalojen kehittäminen. e) Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys 1.Tietotekniikan käyttö- ja investointikulut säilyvät edellisten vuosien tasolla. 2.3. Keskeiset kehittämistavoitteet sekä tuottavuus- ja investointihankkeet 3. Taloudelliset voimavarat 11. Vuonna 26 toteutetaan seuraavat tuottavuusohjelman mukaiset tehtävät: - Tutkimusmetsien hallinta- ja hallintomalli uudistetaan niin, että uusi nykyistä merkittävästi kustannustehokkaampi toimintamalli voidaan ottaa käyttöön vuoden 27 alusta lähtien - Tehdään suunnitelma toimitilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksien vähentämisestä ja yhteisten tilojen käyttöstä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Taloudellisten voimavarojen kehitys on esitetty liitteessä (liite 4/2). 4. Seuranta ja raportointi Helmikuussa 26 järjestetään ministeriön ja Metlan välinen tulosneuvottelu, jossa keskustellaan vuoden 26 tulostavoitteiden toteuttamisesta Metlassa laadittujen toimintasuunnitelmien pohjalta ja linjataan vuoden 27 tulostavoitteita talousarvion valmisteluun liittyen. Metla toimittaa ministeriölle 31.8.26 mennessä väliraportin tulostavoitteiden toteutumisesta siten, että siinä ilmenevät tilannetiedot tavoitteiden toteutumisesta ja arviot niiden saavuttamisesta vuoden loppuun mennessä. Raportti käsitellään ministeriön ja Metlan välisessä tulosneuvottelussa syyskuussa 26. Metlan v. 26 tilinpäätösasiakirja laaditaan siten, että se sisältää toimintakertomuksen ja raportin tulostavoitteiden toteutumisesta. Tilinpäätösasiakirja ja siihen liittyvät asiakirjat toimitetaan ministeriölle 15. maaliskuuta 27 mennessä sekä julkaistaan viipymättä valtionhallinnon internetraportointijärjestelmässä (www.netra.fi).
MMM/Metla tulossopimus 26 6(9) Ministeriö antaa kannanoton Metlan tilinpäätösasiakirjasta 15.6.27 mennessä. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Helsingissä 12. päivänä tammikuuta 26 Maa- ja metsätalousministeriö Ministeri Juha Korkeaoja Osastopäällikkö Aarne Reunala Metsäntutkimuslaitos Johtokunnan puheenjohtaja Timo Kekkonen Ylijohtaja Hannu Raitio Liitteenä: - Tuloksellisuuden tunnusluvut Tiedoksi: - maa- ja metsätalousministeriö, talousyksikkö - ympäristöministeriö
MMM/Metla tulossopimus 26 Tuloksellisuuden tunnusluvut Liite 4/1 7(9) Selite Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 24 Arvio 25 Tavoite 26 Muutos 5/6 Seuranta 26 a) Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus: toiminnan kustannukset, 1 yhteensä Tulosalueittain Tutkimus Tutkimusmetsä-ja laboratoriotoiminta Nettobudjetoitu maksullinen toiminta Tukipalvelut tutkimuksen ja sitä tukevan tutkimusmetsäja laboratoriotoiminnan osuus toiminnan kustannuksista, % 48 868 3 156 5 88 76 12 918 72 51 31 3 4 7 7 14 3 71 51 31 5 4 5 7 14 3 71 2-2 Tuottavuus, [esim. suoritteet/htv] - referoitujen julkaisujen määrä/va tutkija - kaikkien julkaisujen määrä(ei lehtiartikkelit ja abstraktit yms)/ va tutkija - toiminnan menot/referoitujen julkaisujen määrä, - toiminnan menot/kaikkien julkaisujen määrä, - toiminnan menot/ va tutkija,,9 2,7 218 76 25,8 2,5 269 8 86 4 216 1,8 2,5 248 8 81 6 216 1-21 -4 8 Maksullinen toiminta, 1 Bruttobudjetoitu mom. 12.3.6 - Tuotot yhteensä 1 995 2 2 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 1 91 2 2 - Kustannusvastaavuus ( tuotot - kustannukset) 85 - Kustannusvastaavuus, % 14 1 1 Nettobudjetoitu mom. 3.6.21 Asiakasrahoitteinen -Tuotot yhteensä 1 496 1 5 1 5 -Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 1 275 1 5 1 5 -Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 221 -Kustannusvastaavuus, % 117 1 1 Yhteisrahoitteinen toiminta, 1 - Tuotot yhteensä, 3 14 4 2 3 45-75 josta: - muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 2 289 2 1 1 7-4 - EU:lta saatava rahoitus 298 1 7 1 25-45 - muu valtiontalouden ulkop. rahoitus 517 4 5 1 - Kokonaiskustannukset 8 213 1 5 9 35-1 15 - Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus) 5 19 6 3 5 9-4 - Kustannusvastaavuus, % 38 4 37-3
MMM/Metla tulossopimus 26 8(9) b-c) Tuotokset ja laadunhallinta Tuotokset keskeisistä suoritteista / suoriteryhmistä [määrä], yksikköinä Toteuma 24 Arvio 25 Tavoite 26 Muutos 5/6 Seuranta 26 - referoitujen julkaisujen määrä - referoimattomien julkaisujen määrä - esitelmät 227 418 74 189 41 42 25 42 7 16 19 28 Suoritteiden laatu - referoitujen julkaisujen osuus kaikista julkaisuista, % 35 32 33 1 d) Henkisten voimavarojen hallinta Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta yhteensä Tulosalueittain Tutkimus Tutkimusmetsät- ja laboratoriotoiminta Nettobudjetoitu maksullinen toiminta Tukipalvelut 952 659 119 15 159 93 667 94 18 151 93 667 94 18 151 Henkilöstömenojen %-osuus kokonaiskuluista 73 71 71 Henkilöstön hyvinvointi - työtyytyväisyysindeksi - sairauspoissaolopvät/htv; - luonnollinen poistuma-% henkilöstöstä - 6,7 2, 65 6, 2,7 66 5,7 3, 1 -,3,3 Vakinaisen henkilöstön osaaminen - va tutkijoiden osuus henkilöstöstä, toimintavuoden lopussa, % - tohtorin tutkinnon suorittaneiden osuus (kpl) tutkijoista, % - dosenttien osuus tohtoreista, % Määräaikaisen henkilöstön osaaminen - mä tutkijoiden htv-osuus tutkijoiden htv:stä, % - mä henkilöstön htv-osuus koko henkilöstön htv:stä, % 32 46 39 28 26 32,5 49 41 28,5 23,5 33 49 41 29 24,5,5,5 Koulutuskustannukset /htv Sis. järjestettyjen kurssipäivien lkm 562 985 6 1 3 6 1 1-2 e) Tietotekniikan käyttö ja investoinnit Tietotekniikan käyttökulut, 1 - %-osuus toimintamenoista - %-osuus kokonaismenoista 2 363 5.7 4.8 2 43 5.5 4.8 2 5 5.6 4.8 7.1. Tietotekniikkainvestoinnit, 1 18.5 18. 18..
MMM/Metla tulossopimus 26 9(9) Taloudelliset voimavarat Liite 4/2 Tilinpäätös Ennuste TAE Tulossop. 24 25 26 26 TUOTTO JA KULULASKELMA, 1 Toiminnan tuotot 8 873 9 395 - Maksullisen toiminnan tuotot 3 28 3 317 - Vuokrat ja käyttökorvaukset 379 38 - Muut toiminnan tuotot 5 214 5 698 Toiminnan kulut 51 398 52 253 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 2 333 2 435 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 12 - Henkilöstökulut 35 844 35 93 - Vuokrat 3 41 3 141 - Palvelujen ostot 4 113 5 864 - Muut kulut 2 188 2 588 - Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 46 - Valmistus omaan käyttöön (-) -65-2 - Poistot 4 16 4 45 - Sisäiset kulut 364 25 Rahoitustuotot ja -kulut (netto) 8 Satunnaiset tuotot ja -kulut (netto) -11 Tuotot - kulut 42 514 42 858 Käyttöomaisuusinvestoinnit, 1 1 482 2 792 -Rakentaminen 65 2 -Muut käyttöomaisuusinvestoinnit 832 792 TOIMINNAN RAHOITUS, 1 - toimintamenomomentin bruttotulot 5 226 6 8 4 8 - toimintamenomomentin bruttomenot 41 641 44 44 118 Toimintamenorahoitus, netto 36 415 37 2 39 318 josta: - saman vuoden määräraha (TA+LTAt) 38 996 39 64 - edelliseltä vuodelta siirtynyt mr 1 86 3 659 - seuraavalle vuodelle siirtyvä mr 4 441 6 99 Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä 7 227 7 6 9 - Suomen Akatemia 1 139 7 - Yhteistyörahoitus 2 156 1 8 - Työllisyysrahoitus 2 846 2 6 - Muu erittelemötän rahoitus 1 86 1 9