20. (26.90) Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija, joka tuottaa yhteiskunnalle välttämättömiä turvallisuuspalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti. Päätöksentekijöille välitetään ajantasainen ja rajatilannetta vastaava rajatilannekuva. Rajavalvonnan yhteydessä huolehditaan oheisvalvontatehtävistä ja erityisesti merialueella ympäristönvalvonnasta. Rikostorjunnassa rajavartiolaitos keskittyy erityisesti laittoman maahantulon järjestämisen ja ihmiskaupan torjuntaan. Rajavartiolaitos edistää varsinkin neliportaiseen rajaturvallisuusjärjestelmään ja merellisiin tehtäviin liittyvää laajaalaista viranomaisyhteistyötä. Toiminnallisia valmiuksia parannetaan aloittamalla kevyiden helikopterien ja partioveneiden uusinnat. Ydintoimintoihin ja kasvaviin toimialoihin irrotetaan tarpeelliset voimavarat sisäisin toimenpitein. Hallinto- ja tukitoiminnot pidetään keveinä, mihin liittyen muun muassa osallistutaan sisäasiainhallinnon yhteisen tietotekniikkakeskuksen muodostamiseen. Rajavartiolaitoksen osaamista kehitetään ydintoimintoihin painottuen. Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa jatketaan kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. Meripelastustoimen suuronnettomuus-, monialaonnettomuus- ja monipotilastilanteisiin liittyvää yhteistyötä kehitetään muiden meripelastustoimijoiden kanssa. Naapurimaiden meripelastusta tuetaan voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Tarvittaessa apua annetaan myös muille valtioille, vaikka niiden kanssa ei olisi valtiosopimusta meri- ja lentopelastuspalvelun yhteistyöstä. Toimeenpannaan vuoden 2004 selonteon mukainen rajajoukkoja ja rajavartiolaitoksen sotilaallista maanpuolustusta koskeva kokonaisuudistus. Osallistutaan uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmisteluun. Pääosa rajavartiolaitoksen rakennetusta kiinteistövarallisuudesta siirretään Senaatti-kiinteistöjen omistajahallintaan 1.1. lukien. Hallinnansiirrosta aiheutuvat lisämenot korvataan rajavartiolaitokselle. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan ei kuitenkaan siirretä metsäalueita, saaria eikä partiomajoja, valvontatorneja ja vastaavia rakenteita. EU:n ulkorajarahastosta arvioidaan Suomen saavan yhteensä 10 184 000 euroa. Rahoitus on budjetoitu momenteille 12.26.99 ja 26.20.01. Osa momentin 26.20.70 hankinnoista rahoitetaan momentille 12.26.99 tuloutetulla EU:n ulkorajarahastosta saatavalla tuella. 01. (26.90.21) Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 201 885 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) meripelastuslain (1145/2001) 21 :n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä rajavartiolaitoksen ilma-alusten meripelastustehtävistä johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ilmailulaitokselle, 2) koneiden, laitteiden ja kaluston hankintamenojen maksamiseen silloin, kun hankkeen hankintameno tai kustannusarvio on alle 1 000 000 euroa, 3) rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien partiomajojen rakennusten ja rakenteiden sekä ilma-alustukikohtien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen, 4) rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon sekä 5) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin. S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet: Rajavalvonta Rajavalvonta kohdennetaan ja valmiutta ylläpidetään siten, että tärkeimmillä alueilla luvattomat rajanylitykset estetään tai havaitaan välittömästi. Muilla alueilla luvattomat rajanylitykset paljastetaan. Luvattomat rajanylitykset ja muut merkittävät rajatapahtumat selvitetään viipymättä rajavaltuutettujen käsittelyä ja muita jatkotoimenpiteitä varten. Rajavalvonta Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
arvio tavoite Partiointi (tuntia) 355 000 354 000 360 000 josta itärajalla (tuntia) 273 000 273 000 275 000 Kiinteä valvonta (tuntia) 882 000 852 000 870 000 Tarkastukset (kpl) 96 000 100 000 100 000 Havaitut rajatapahtumat (kpl) 1) 93 96 96 Havaitut rikkomukset (kpl) 2) 2 158 2 500 2 500 Toimintamenot (milj. euroa) 101 105 111 Henkilötyövuodet (htv) 1 555 1 602 1 566 Tuottavuus (ind) 110 102 110 Taloudellisuus (ind) 109 106 100 Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 133 127 133 Laadunhallinta (ind) 157 149 157 Rajatilannekuva (0 10) 8,3 7,6 8,0 Rajatapahtumien estäminen (%) 95 97 97 Rajatapahtumien paljastaminen (%) 81 78 80 Rajatapahtumien selvitysaika (pv) 3,3 3,4 3,4 Rajatapahtumien selvitystaso (%) 97 90 95 Rajatapahtumien käsittely (%) 98 100 100 Rajatarkastukset Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA:n kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengenalueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajatarkastusten Rajatarkastukset palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta. arvio tavoite Rajatarkastukset ulkorajalla (milj. hlöä) 3) 16,1 14,8 16,0 josta viisumivelvollisia (milj. hlöä) 4) 4,8 4,2 4,3 Havaitut rikkomukset (kpl) 5) 3 258 4 820 4 635 Toimintamenot (milj. euroa) 85 85 93 Henkilötyövuodet (htv) 1 313 1 288 1 302 Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 89 95 94 Tuottavuus (ind) 95 90 95 Taloudellisuus (ind) 94 87 87 1) Henkilön, ilma-aluksen tai aluksen luvaton rajanylitys tai muu rajatapahtuma. 2) Valtioraja-, rajavyöhyke-, metsästys-, kalastus-, vene- ja maastoliikenne- jne. rikkomukset ja rikokset. 3) Rajatarkastukset ulkorajalla 2002/14,7 milj., 2003/14,4 milj., 2004/15,2 milj., 2005/15,5 milj. 4) Viisumivelvolliset 2002/4,1 milj., 2003/4,1 milj., 2004/4,1 milj., 2005/4,4 milj. 5) Rajatarkastusten yhteydessä havaitut rikos-, ulkomaalais- ja tieliikennelain rikkomukset ja rikokset. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Laadunhallinta (ind) 84 102 87 Tarkastusten kattavuus ( %) 99,9 100 100,0 Tarkastusten laatu ( %) 99,5 99,9 99,5 Tarkastusten sujuvuus maarajoilla ja lentoasemilla (min) 8 10 10 Tarkastusten sujuvuus satamissa (min) 30 33 30 Oikeusturva ( %) 99,2 99,9 99,5 Meri- ja muu pelastustoiminta Kaikkiin merellisiin hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pelastustoimea ja lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan rajavartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä. Meri- ja muupelastustoiminta arvio tavoite Pelastussuoritteet (kpl) 1 687 1 720 1 720 Harjoitus ym. suoritteet (kpl) 249 555 265 RVL:n yksiköiden toiminta-aika (tuntia) 6) 2 303 2 200 2 200 Estetyt merionnettomuudet (kpl) 1 10 10 Pelastettu avuntarpeesta (hlöä) 2 903 3 300 3 300 Pelastettu hengenvaarasta (hlöä) 320 200 200 Toimintamenot (milj. euroa) 4 3 4 Henkilötyövuodet (htv) 60 49 49 Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 119 116 117 Laadunhallinta (ind) 119 116 117 Suunnitelmavalmius (0 10) 8,4 8,4 8,4 Johtamisvalmius (0 10) 8,2 7,1 7,1 Suorituskyky (%) 100,0 100,0 100,0 Saatavuus (tuntia) 0,5 0,6 0,5 Sotilaallinen maanpuolustus Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamisja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Rajavartiolaitoksen uusimuotoinen varusmieskoulutus toteutetaan kolmessa koulutusyksikössä. Sotilaallinen maanpuolustus arvio tavoite Koulutusvuorokaudet 134 600 139 000 124 000 Toimintamenot (milj. euroa) 8 9 7 Henkilötyövuodet (htv) 121 133 105 Tuottavuus (ind) 101 91 107 6) Pl. meripelastuskeskukset Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Taloudellisuus (ind) 99 89 98 Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) 97 96 105 Laadunhallinta (ind) 94 102 104 Suunnitelmavalmius (0 10) 6,5 7,0 7,0 Sijoitettavuus (%) 78 82 80 Koulutettavuus (%) Ei harjoituksia 85 85 Sijoitustilanne (0 10) 9,8 9,3 9,8 Sotavarustus (0 10) 6,0 5,3 6,0 Koulutus (0 10) 7,2 7,5 7,5 Henkiset voimavarat Rajavartiolaitoksen henkilökunta on ammattitaitoista ja työkykyistä. Henkilökunta pysyy ja jaksaa työskennellä rajavartiolaitoksen palveluksessa ja on tyytyväinen työhönsä. Henkilöstön työympäristö on työturvallista. Henkiset voimavarat arvio tavoite Ammattitaito (koulpv/htv) 17,5 18,0 20,0 Lähtövaihtuvuus (%) 5,0 8,0 5,0 Kenttäkelpoisuus (1,0 5,6) 4,2 4,2 4,3 Fyysinen kunto (1,0 5,9) 4,0 4,0 4,0 Sairastavuus (sa pv/htv) 8,3 8,3 8,0 Tapaturmat (sa pv/htv) 0,7 0,5 0,5 Työilmapiiri (1 5) 3,3-3,50 Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 25 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi. EU:n ulkorajarahastosta saatavat tulot 9 184 000 euroa on merkitty momentille. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 200 912 202 967 215 069 Bruttotulot 6 062 3 362 13 184 Nettomenot 194 850 199 605 201 885 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 244 siirtynyt seuraavalle vuodelle 17 518 Kiinteistöhallinnan siirron ja siihen liitännäisten asioiden taloudelliset vaikutukset rajavartiolaitoksen muihin toimintamenoihin kehyskaudella on esitetty oheisessa taulukossa. Hallinnan siirrosta aiheutuva keskimääräinen vuotuinen lisäkustannus verrattuna vuoden määrärahatasoon on noin 3,7 milj. euroa, mikä korvataan rajavartiolaitokselle. Kiinteistöjen ylläpitomenot on huomioitu rajavartiolaitoksen nykyisissä kehyksissä. Kiinteistöhallinnan siirron lisäkustannukset rajavartiolaitokselle (1 000 euroa) Hallinnan siirron nettovaikutus 3 680 Aiempien toimitilainvestointien vuokravaikutukset 7) 276 Yhteensä 3 956 7) Vaalimaan päärakennuksen peruskorjaus ja laajennus, Nuijamaan uusi rajanylityspaikka ja Niiralan rajanylityspaikka. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Maksullisen toiminnan tuotot 2 543 2 750 2 500 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 560 5 000 4 500 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 017-2 250-2 000 Kustannusvastaavuus, % 56 55 56 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Uusi palkkausjärjestelmä 498 Kiinteistöhallinnan siirto, nettolisäys 3 956 Siirto momentille 26.01.02-180 Siirto momentille 26.01.03-990 Tuottavuustoimet ja muut muutokset -1 004 Yhteensä 2 280 talousarvio 201 885 000 II lisätalousarvio 173 000 talousarvio 199 605 000 tilinpäätös 199 124 000 70. (26.90.70) Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 5 318 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) rajavartiolaitoksen käytössä olevien AB 206 helikopterien korvaamiseen uusilla 1-moottorisilla rajaturvallisuustehtäviin käytettävillä helikoptereilla ja 2) rajavartiolaitoksen 1980-luvulla hankittujen partioveneiden uusimiseen. Valtuus 1) Tilausvaltuuteen sisältyy neljän helikopterin ja niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankinta ja henkilöstön koulutus. Hankinnat ajoittuvat vuosille 2010 ja niiden kokonaiskustannusarvio on 11 000 000 euroa. 2) Tilausvaltuuteen sisältyvä 21 partioveneen hankinta ajoittuu vuosille 2011. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 12 448 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen käytössä olevat kaikki kolme AB 206 helikopteria ovat yli 25 vuotta vanhoja ja niillä on lennetty yli 10 000 tuntia. Nämä käyttöikänsä päähän tulleet helikopterit on suunniteltu korvattavaksi 1-moottorisilla suorituskykyisillä rajaturvallisuustehtäviin käytettävillä helikoptereilla. Uusinnan yhteydessä poistetaan käytöstä vuonna 2010 kolme AB 206 helikopteria ja yksi AB 412 helikopteri, joiden myyntihinnaksi arvioidaan yhteensä noin 3 000 000 euroa. Rajavartiolaitoksen partiovenekalusto hankittiin 1980- luvulla ja veneet ovat sekä ikänsä että suoritetun kuntoarvioinnin perusteella nopeasti tulossa elinkaarensa päätökseen. Osille alusten alumiinirungoista on jouduttu tekemään kalliita korjauksia. Lisäksi varaosien saanti on vaikeutumassa, eikä veneiden tekninen suorituskyky enää vastaa tämän päivän toiminnallisia vaatimuksia. Nyt toiminnassa korostuu lyhytkestoiset meri-, saaristo- ja rannikkoalueen kattavat sisäisen turvallisuuden merelliset tehtävät mukaan lukien meripelastus. Vuonna 1999 laaditun "Merivartioston toimintojen ja aluskaluston kehittäminen (METAK)" -raportin aikataulusta ollaan jo jäljessä partioveneiden uusimisen suhteen. Merivartioasemien aluskannassa partiovene on keskeisin työväline. Kalustohankkeiden kokonaiskustannukset kehyskaudella 2011 ovat 23 448 000 euroa, joista helikoptereiden osuus on 11 000 000 euroa ja veneiden osuus 12 448 000 euroa. EU:lta saatavat tulot 1 milj. euroa on merkitty momentille 12.26.99. talousarvio 5 318 000 tilinpäätös 482 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
(74.) (26.90.74) Rakentaminen (kiinteä määräraha) S e l v i t y s o s a : Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. talousarvio 400 000 tilinpäätös 340 990 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6