Sivistyspalveluiden painopisteet ja haasteet 2013 KV:n seminaari 6.2.2013 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto 1.2.2013
Tiejaosto n kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koiviston tehtäväalue Ympäristöterveysjaosto Joukkoliikennejaosto Kaupunkirakenneltk Rakennus- ja ympäristöltk Akj Timo Koivisto Kulttuuri- ja liikuntaltk Sivistysltk Kaupunkirakennepalvelut Maankäyttö Vastuualuejohtaja Erja Saarivaara Liikenne- ja viheralueet Vastuualuejohtaja Markku Kemiläinen Rakentaminen ja ympäristö Vastuualuejohtaja Päivi Pietarinen Johdon tukipalvelut Vastuualuejohtaja Mari Pitkänen Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Vastuualuejohtaja Ari Karimäki Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Museopalvelut Kansalaisopisto Kaupunginteatteri Sinfoniaorkesteri Kulttuuripalvelut Kansalaistoiminnan edistäminen Liikelaitokset Altek Aluetekniikka Johtaja Veli-Jussi Koskinen Kylän Kattaus Johtaja Tuija Sinisalo Johdon tukipalvelut Vastuualuejohtaja Harri Rönnholm Varhaiskasvatuspalvelut Vastuualuejohtaja Maija-Riitta Anttila Kasvun ja oppimisen palvelut Hallinnon tukipalvelut Perusopetus -palvelut Vastuualuejohtaja Eino Leisimo Hallinnon tukipalvelut Perusopetus, nuorisopalvelut ja oppilashuolto
Perusopetuspalvelujen käyttömenot (1000 ) yhteensä 115 982,9 2 828,6 1 172,3 488,5 2 394,4 22 957,4 Opetuspalvelujen hallinto; 0,4 % Aamu- ja iltapäivätoiminta; 2,1 % Koulut, alue 1; 19,8 % 12 398,5 38 977,4 34 742,0 Koulut, alue 2; 30,0 % Koulut, alue 3; 33,6 % Perusopetuksen yhteiset; 10,7 % Hankkeet; 0 % Oppilashuollon palvelut; 1,0 % Nuorisopalvelut; 2,5 %
Käyttömenot /opp 2011 Kuntakohtainen perusopetuksen perushinta 2011 9000 8553 8549 7500 7354 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 8060 7765 7761 7748 7517 7453 7183 7112 7000 6500 6000 5500 5000 4500 6760 6751 6732 6709 6581 6536 6368 6339 6256 1000 4000 1 0 Käyttömenot /opp 2011 (sis. poistot, arvonalentumiset sekä sis. vuokriin sis. po-kust.) Perushinnan kattavuus % käyttömenoista v. 2011 12000 73,1 83,8 26,9 16,2 10000 10180 9920 9476 9380 84,7 15,3 8000 8959 8676 8555 8239 8196 8147 84,8 86,0 15,2 14,0 6000 4000 86,9 87,1 87,7 88,2 13,1 12,9 12,3 11,8 2000 94,3 5,7 0 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Opetus /opp 2011 Kuljetus /opp 2011 5200 400 386 5041 5000 4962 4955 350 4800 4600 4400 4200 4674 4633 4616 4534 4471 4429 4279 300 250 200 150 100 237 197 186 152 152 134 84 84 77 4000 50 3800 0 Kiinteistöjen ylläpito /opp 2011 Kuljetus /kulj.opp. 2011 1600 1477 2500 1400 2145 1200 1000 800 600 400 1201 1167 977 961 930 851 826 794 732 2000 1500 1000 500 1399 1390 1322 1205 1152 1092 1082 792 552 200 0 0
Vähimmäistuntimäärä/opp 2011 Opetusryhmän koko 1-6 lk:illa 2011 232 231 25 230 21,03 228 226 224 222 220 228 228 227 226 225 224 222 222 20 15 10 18,81 18,40 17,41 17,34 16,19 16,12 15,20 5 218 216 0 Vuosiviikkotunnit/opp 2011 Opetusryhmän koko 7-9 lk:illa 2011 2,1 35 2 1,9 1,8 1,7 2,01 2,01 1,99 1,97 1,94 1,91 1,90 1,90 1,87 1,83 30 25 20 15 10 31,49 19,41 18,95 18,17 17,88 17,09 16,96 16,95 1,6 5 1,5 0
Päähaaste Kokonaisoppilasmäärä kasvaa: 2020 noin 800 1000 oppilasta nykyistä enemmän Perusrakenne "valmis" 2015 Huhtasuon valmistuttua (Korpilahti, Tikkala, Janakka, Vaajakoski ja Vaajakumpu, Keski-Palokka, Mankola ja Palokka, Liiinalampi, Puistokoulu) Kiinteistökustannusten osuus perusopetuksen järjestämisen kokonaiskustannuksista joka tapauksessa kasvaa
Tehostamiskeinot Investoinneista luopuminen (Keljo 4-5 M ) Investointien mitoitus ja mahdollinen luopuminen (Kuohu, Tyyppälä) Investointien ajoitus, siirtäminen (Pohjanlampi/Kuokkala, Kanavuori) Koulukiinteistöjen täyttö- ja käyttöasteiden nostaminen oppilasvirtojen ohjaus, kustannustehokkaat sekä pedagogisesti tarkoituksenmukaiset opetusjärjestelyt tuen rakenteiden optimointi (pienryhmät, erityisluokat, mamuryhmät) lasten ja nuorten palvelutoimijoiden tilaratkaisut/ koulukiinteistöt: oppilashuolto, nuorisotyö, iltapäivätoiminta ja Vertti, esiopetus tilojen vuokraus ilta - ja viikonloppukäyttöön, 3.sektori ym pienten koulujen kriteerit: toiminnan edellytykset
Pienten koulujen kriteerit: toiminnan edellytykset Kouluyksiköt muodostetaan 1.8.2013 lukien seuraavin edellytyksin: kokonaisoppilasmäärä on vuosiluokilla esiopetus - 4. luokka vähintään 30 oppilasta ja määrä ennusteiden mukaan kasvava vuoteen 2020 alueen maankäytön ja kaavoituksen suunnitelmat tukevat kouluyksikön säilyttämistä koulupaikan osoittaminen alueen muista kouluista ei ole opetus- ja kuljetusjärjestelyt huomioiden mahdollista koulukiinteistö ei edellytä merkittäviä kunnossapito- ja peruskorjaustoimenpiteitä vuoteen 2020 mennessä
11.1.2013 Pienet koulut sl. 2012 Opp Opp/ikälk Kehys/opp Henkilöstö Hlöstökust. Hlöstök./opp Tilavuokrat Vuokrat/opp Siivouskust. Siivous/opp Kulj.opp. Osuus % Kulj.kust. Kust./opp. Kust./kuljopp. Toimintakate T-kate/opp Nyrölä 1-4 26 6,5 1,92 3 152 700 5 873 55 438 2 132 390 15 13 50 27 221 1 047 2 094 244 103 9389 Oravasaari 1-4 23 5,8 2,09 3 133 610 5 809 44 760 1 946 12 276 534 16 70 16 144 702 1 009 222 087 9656 Saakoski 1-6 37 6,2 2,08 4 223 544 6 042 96 859 2 618 20 938 566 33 89 48 841 1 320 1 480 416 358 11253 Vespuoli 1-6 21 3,5 2,52 2? 144 626 6 887 52 546 2 502 9 596 457 17 81 46 327 2 206 2 725 268 661 12793 654 480 249 603 43 200 138 533 Alakoulut keskimäärin 190 opp/por 21 1,32 4301 2051 288 28 15 215 1486 1151209 7601 Oppilastiedot 20.9.2012; kustannustiedot = v. 2012 toteutuneet; tuntikehys lv. 2012-13. Oravasaaressa lisäksi 1 kulj.oppilas Toivakasta
Varhaiskasvatuspalvelujen käyttömenot (1000 )
Palvelulinjaukset Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja lapsiperheille vastaten lapsen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja varhaisen tuen tarpeisiin sekä tukee perheitä niiden kasvatustehtävässä Varhaiskasvatuspalvelujen tuottavuutta lisätään tehostamalla hoitopaikkojen käyttöä (täyttö- ja käyttöastetarkastelu), loma-aikojen päivystysjärjestelyillä, sekä ottamalla käyttöön palvelutuoteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (PATU) Lisääntyvään kysyntään vastataan lisäämällä sekä omaa että yksityistä palvelutuotantoa (tarve vuoteen 2020 mennessä noin 430 uutta päiväkotipaikkaa); yksityisille palvelutuottajille myönnetään palveluseteleitä, uudet päiväkodit toteutetaan vuokratiloihin (palveluntuottajana kaupunki tai yksityinen) 1.2.2013 12
Varhaiskasvatuspalvelujen ja perusopetuspalvelujen yhteiset kehittämistavoitteet Ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia edistävien toimintamallien käyttöönotto lasten ja nuorten palveluissa Kasvun ja opinpolun eheyttäminen suunnitelmallisen alueyhteistyön kautta Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen Kasvu- ja oppimisympäristöjen sekä asiakaspalvelun kehittäminen ottamalla käyttöön uusia ICT-/mobiilisovelluksia sekä sähköistä oppimateriaalia Suunnitelmallinen varhaiskasvatus-, esiopetus- ja opetustyö lapsen yhtenäisen kasvun ja opin polun mahdollistamiseksi Toimivat tilaratkaisut; päiväkoti- ja koulutilat, hallinnon ja palvelukeskuksen tilat Kasvun ja opin palvelukokonaisuuden johtamisjärjestelmän, ml. aluejohtamisen kehittäminen 1.2.2013 13
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttömenot 2013 1 618,9 2 912,5 5 360,7 168,9 4 432,2 1 939,8 8 573,6 18 109,3 4 461,3 Johdon tukipalvelut Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Museopalvelut Liikuntapalvelut Jkl Sinfonia Kaupunginteatteri Avustukset
Käyttötulot 2013 yhteensä 7 925,2 240,7 1 045,9 1 284,1 271,6 594,3 396,9 4 091,7 Kansalaisopisto Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut Museopalvelut Liikuntapalvelut Jkl Sinfonia Kaupunginteatteri
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Palvelukokonaisuuden yleiset tavoitteet: Palveluverkkojen jatkuva kehittäminen ja palvelujen kohdentaminen asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti Kulttuuria ja liikuntaa arkiseen elinympäristöön syventämällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Peruskorjaushankkeet/hankesuunnitelmat käyntiin 1.2.2013 16
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut I Konkreettisia tavoitteita ja linjauksia: Kirjastoverkon sekä kirjastotoiminnan kehittäminen ottaen huomioon palvelujen saatavuus, henkilöstöresurssin ja aukioloaikojen keskinäinen tasapaino sekä kolmen kirjastoauton tuomat mahdollisuudet Keski-Suomen yleisten kirjastojen toiminnallisen yhteistyön kehittämisen jatkaminen
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut II Konkreettisia tavoitteita ja linjauksia: Työnjaon selkiyttäminen oman liikunnanohjauksen (liikuntapalvelut ja kansalaisopisto), terveydenhuollon sekä kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin liikuntapalveluiden kesken Lähiliikuntapaikkaohjelman toimeenpanon käynnistäminen Hippoksen alueen masterplanin valmistuminen ja alueen kehittämisen käynnistyminen 1.2.2013 18
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut III Konkreettisia tavoitteita ja linjauksia: Museoverkkoselvityksen mukainen museotoimintojen keskittäminen Teatterin ja Sinfonian kolmivuotisen budjetointimenettelyn jatkaminen ja jalostaminen. Tavoitellaan museoiden osalta kolmivuotiseen budjetointimenettelyyn siirtymistä vastaamaan mm. pitkäjänteisen näyttelytoiminnan vaatimuksia