Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Palkankorotukset on budjetoitu voimassaolevien työehtosopimusten mukaisesti. Vuoden 2014 toteutuneet menot (tilinpäätös) olivat 4.522.707 (ilman poistoja). Tulot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 2.800.100. Taksoja on korotettu kustannustason nousu huomioiden seuraavasti: - vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja ei ole korotettu - vesilaitoksen maksut n. 1 % - viemärilaitoksen maksut n. 1 % - sako- ja umpikaivolietteen käsittelymaksu n. 1 % - jätemaksut n. 1% - rakennusvalvonta-, maa-ainesten ottamislupa- ja ympäristölupamaksutaksat on päivitetty vuosille 2015-2016 aiemmin, joten niitä ei koroteta Vuoden 2014 toteutuneet tulot (tilinpäätös) olivat 1.968.223. Netto Vuoden 2016 talousarvioesityksessä netto on 2.198.300 (ulkoiset, ilman poistoja). ----------
Merkittävimpiä muutoksia ja huomioitavia asioita verrattuna talousarvioon 2015 ovat mm.: Käyttötalous Tohmajärven valuma-alueen kunnostushanke - kustannus 300.000 - avustus 150.000 - kunta 100.000 - muut 50.000 Teknisen toimen johtamisjärjestelyt Teknisen johtajan palkkaaminen vuoden aikana. * kuntatekniikan päällikkö hoitanut tehtävää määräaikaisena 19.4.2010 alkaen. Jää osa-aikaeläkkeelle syksyllä v. 2016. Muu henkilöstö * kunnaninsinööri jää lomalle joulukuussa v. 2015 ja eläkkeelle kesällä v.2016. Tilalle ei palkata henkilöä. * toimistosihteeri jäi eläkkeelle 1.4.2015, tilalle ei palkattu henkilöä, tehtävät hoidetaan teknisen toimiston sisäisin järjestelyin * jätevedenpuhdistamonhoitaja jäi eläkkeelle 1.2.2015, tilalle ei palkattu henkilöä, tehtävät hoidetaan jätevesilaitoksen laitosmiehen toimesta kuntatekniikan työntekikijöiden avustaessa tarvittaessa * ruokahuollon-ja siivouksen henkilöstömitoitus yhden valmistuskeittiön mallin mukaisesti. Henkilöstövähennys aiemmasta 2,5 htv/vuosi. Henkilöstövähennykset hoidetaan eläköitymisjärjestelyin. Kolme vakituista henkilöä jää eläkkeelle v. 2015 aikana, joiden tilalle ei palkata uutta henkilöstöä. Kaavoitus: - kaavoitukseen on varattu 50.000 sisältää mm. Niiralan asemakaavan muutoksen jatkumisen, Niiralan ja Kemien osayleiskaavan laatimisen käynnistämisen
Liikenneväylät: - Yksityisteiden avustuksiin on varattu talousarvioesityksessä 80.000 jaettavaksi kunnossapitoon. Peruskorjausavustuksiin ei ole varattu määrärahaa. Hankkeet: - Keski-Karjalan liikennejärjestelmätyö 2013-2017, joka jatkaa ja täydentää aikaisemmin tehtyä Keski-Karjalan kuntien yhteistä liikenneturvallisuussuunnitelmaa 1.400 /v - Pohjois-Karjalan ilmanlaatuselvitys, seurantamittaus 1.000 /v - Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahanke 2013-2017 500 /v - liikennejärjestelmäkoordinaattorihanke 2013-2015 1.400 (maksuosuus v. 2012 : 1317, korotus 3 % vuositttain) - Vt 9 yleissuunnitelma, kunnan rahoitusosuus 5.000 Ruokapalvelut - keittiön remontin aiheuttamat muutokset toimintaan ja henkilöstömitoitukseen aloitettu 1.8.2015 alkaen.toimintaa kehitetään ja henkilöstömitoitusta seurataan tarpeen mukaan. Toimitilat - Talousarvioehdotukseen on laskettu asuntojen vuokrat oletuksella, että keskimääräinen käyttöaste olisi 90 %, samoin liiketilojen osalta 90 %. - Attendo Oy:ltä aikaisemmin ulkoisesti perityt vuokrat laskutetaan sisäisesti. INVESTOINNIT talonrakennus: 530.000 - nimeämättömät kohteet 120.000 - Kunnallistalon julkisivukorjaus * vaihtoehto 1 (katon- ja julkisivujen maalaus sekä uudet ikkuna- ja nurkkalaudat 60.000 * vaihtoehto 2
(perustusten,katon ja seinärak. sekä ikkunoiden,ovien ym. uusim.) 300.000 - Nordic Koivu Oy:n varaston laajennus (jos ei tot.kok. v.2015) 50.000 kiinteät rakenteet: 810.000 - Niiralan Yritystie- ja liittymäjärjestelyt sekä yritystonttien 460.000 kunnostus - Alatien peruskorjaus 180.000 - Takkunurmentien ja Antintien peruskorjaus 110.000 - Kirkkotien valaistus välille Takkunurmentie-Harjulantie 30.000 - Teiden rakentaminen uusille kaavatonteille 30.000 vesihuoltolaitos: 770.000 - jätevesihuollon ja vh-saneerauksen suunn. 10.000 (mm. Keski-Karjalan yhteisen jv-käsittelyn yleissuunn.) - runkojohtojen jatkaminen/verkostojen laajennus 10.000 - kunnallistekniikan rak. uusille kaavatonteille 30.000 - Tikkala- Onkamo (Hernevaara) siirtoviemäri, talojohdot 140.000 - tulot 85.000 - Onkamo-Kemie siirtoviemäri 580.000 - tulot 232.000 Muut: 155.000 - Kemien keskusta-alueen yleisilmeen kohentaminen 40.000 (suunn. ja selvitystyö mm. torialueen kunnostus sekä istutukset ja viheralueet ym. Asemantie, Kirkkotie) - Kiinteistöjen peruskorj.- ja jatkokäyttöhankkeiden suunn. 100.000 ( sisältää kuntotutkimukset): Kemien koulu, Käenpesä, kunnanvirasto, toimintakeskus, kirjasto ym. -Keskuspuiston lasten leikkipaikan kohentaminen 15.000 (uudet leikkipaikkavälineet) Investointiosaan esitettyjen hankkeiden menot ovat yht. 2.265.000 ja tuloarvio 317.000 eli nettoinvestoinnit 1.948.000. Vuoden 2016 aikana tulee selvittää mahdollisuuksien mukaan säästöjen aikaansaamiseksi mm.: * kunnalle tarpeettoman entisen Patsolan koulukiinteistön myyntimahdollisuus (kiinteistö vuokrattu 8/ 2014 alkaen, vuokra ei vastaa kiinteistön ylläpitokuluja) * Risteenhovin käyttämättömien tilojen hyötykäyttö tai kiinteistön myynti ulkopuoliselle * henkilöstömitoitukset ruokahuolto-/siivouksessa ajan tasalle yhden valmistuskeittiön malliin siirtytymisen seurauksena henkilöstökulujen alentamiseksi tarvetta vastaaviksi
sekä tehdyn ilvestoinnin poistokulujen kattamiseksi Talousarvioehdotus, investointiosa ja investointiohjelma esityslistan liitteenä. Päätösehdotus: Ympäristölautakunta käsittelee ja hyväksyy teknisen toimen laatiman v. 2016 ympäristötoimialan talousarvioehdotuksen, investointiosan ja investointiohjelman vuosille 2016-2019 sekä toimittaa ne taloustoimistolle tiedoksi ja kunnanhallitukselle talousarviokäsittelyn pohjaksi viimeistään perjantaina 16.10.2015. --------------- Käsittely: Ympäristölautakunta kävi eri osa-alueet yksitellen läpi: KÄYTTÖTALOUS Ruoka- ja siivouspalvelut - käsiteltiin ensin Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Marja-Leena Puolakka kertoi ruoka- ja siivouspalvelujen henkilöstömuutoksista ja terveyskeskuksen keittiön valmistumisen vaikutuksista henkilöstöön. Terveyskeskuksen uusien laitteiden käyttöönotto helpottaa toimintaa, kunhan laitteita opitaan käyttämään tehokkaasti ja saadaan niistä kaikki irti. Periaatteessa n. 3 henkilöä vähenee ruoka- ja siivouspalveluista luonnollisen poistuman kautta kun tehdään yhteistyötä. Keittiöhenkilökunnalle toivotaan aikaa uusien laitteiden opetteluun, jotta niistä saadaan täysipainoinen hyöty. ------- - Marja-Leena Puolakka poistui kokouksesta klo 13.45 Hallinto Yhdyskuntasuunnittelu
Liikenneväylät Aarne Laasonen kommentoi yksityistieavustuksia, että avustusten suuruus on vieläkin pieni verrattuna kunnan kaavatieinvestointeihin. Puistot ja muut yleiset alueet Sora-alueet Konekeskus Jätehuolto Kunnossapitopalvelut Palo- ja pelastustoimi Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Hankkeet Puhdas Tohmajärvi -hanke Vesilaitos* hyväksyttiin Viemärilaitos
Toimitila- ja vuokrauspalvelut Ympäristölautakunta keskusteli Patsolan koulun ja Risteenhovin tulevaisuudesta. INVESTOINNIT Asuin- ja muut rakennukset Martti Haaranen ehdotti Kunnallistalon julkisivukorjaus kohtaan vaihtoehtoa 3 : Kunnallistalon purkaminen 60.000 Aarne Laasonen ja Saara Heiskanen kannattivat esitystä. Keskustelun jälkeen ympäristölautakunta päätti lisätä Martti Haarasen esityksen vaihtoehto kolmesta ko. kohtaan. Kiinteät rakenteet Niiralan yritystie- ja liittymäjärjestelyt Ympäristölautakunta kävi laajan keskustelun asiasta. Lautakunnan mielestä tulisi olla tarkat ja kattavat selvitykset yrityshankkeiden toteutumisesta ennenkuin ko. urakkaa aloitetaan toteuttamaan. Kaavatiet Esittelijä ehdotti kokouksessa keskustelun jälkeen, että lisätään kohtaan Alatien peruskorjaus myös Lassintien peruskorjaus, eli se on Alatien ja Lassintien peruskorjaus, määräraha sama. Muut Kiinteistöjen peruskorjaus ja jatkokäyttöhankkeiden suunnittelu Ympäristölautakunta kävi pitkän keskustelun asiasta. Ympäristölautakunta odottaa sivistyslautakunnalta tietoa tilatarpeista ja niiden koosta, mitä mihinkin ja millä tavalla sijoitetaan, jotta suunnittelu voidaan kilpailuttaa. Lisäksi ympäristölautakunta totesi, että periaatteessa mihinkään ei voida ottaa lopullista kantaa ennenkuin Kemien koulun kuntotutkimus on valmistunut. * muutoin investoinnit hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.