HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1

2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset 8 7. Työaika ja työpanos 9 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 KOTKA Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi www.kymenlaakso.fi Julkaisu C:99 Henkilöstökertomus 2015 ISBN 978 952 5987 56 0 ISBN 978 952 5987 57 7 (PDF) ISSN 1237 8259 Kotka 2016 Maakuntahallitus 22.2.2016 Maakuntavaltuusto 25.4.2016

3

4 1. Johdanto Kymenlaakson Liiton aluekehitys ja aluesuunnittelutehtävissä sekä sisäisissä tukipalveluissa työskenteli viime vuonna 20 toimihenkilöä. Kymenlaakson kesäyliopistossa työskenteli 4 henkilöä. Syyskuussa 2014 Uudenmaan liiton kanssa tehtiin sopimus Euroopan unionin rakennerahastojen välittävän toimielimen tehtävien ja eräiden muiden tehtävien hoidosta Etelä Suomen maakuntien liitoissa ohjelmakaudella 2014 2020. Muodolliset EAKRrahoituspäätökset tekee Uudenmaan maakuntajohtaja Kymenlaakson maakuntahallituksen tosiasiallisen päätöksen mukaisesti. Uudella ohjelmakaudella maksatukset hoitaa Uudenmaan liitto, mistä syystä kahden maksatustehtäviä hoitaneen toimihenkilön työsuhde päättyi 31.12.2015.. Vuonna 2015 sairauspoissaolojen määrä oli 8 tpv / työntekijä ( 15 tpv vuonna 2014 ja 10 tpv vuonna 2013). Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2015 laadittua tilinpäätöstä. Kertomus tehdään kuudennen kerran. Henkilöstökertomus noudattaa vuonna 2003 annettua kunta alan henkilöstöraporttisuositusta, joten se ei täysin vastaa vuonna 2013 annettua suositusta henkilöstövoimavarojen arvioinnista. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Raportissa on tunnuslukuja, jotka ovat Liitossa helposti saatavissa. Tunnuslukuja seurataan aikasarjana. Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. tilanteen mukaisena. Kotkassa 12.2.2016 Hallintopäällikkö Ulla Silmäri Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä

5 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä Liiton palveluksessa olevaa viraston, kesäyliopiston sekä projektihenkilöstöä vuoden viimeisenä päivänä. Palvelussuhteen luonne Henkilöä % Henkilöä % Toistaiseksi 23 88 22 92 Määräaikaiset 3 12 2 8 Työllistetty Yhteensä 26 100 24 100 Henkilöstön palvelussuhde on sovittu pääasiassa toistaiseksi (22). Määräaikaisessa työsuhteessa oli kaksi henkilöä rakennerahastotehtävissä (maksatus). 24 henkilöä teki työtä kokoaikaisessa palvelussuhteessa. 31.12.2015 henkilöstön määrä oli 24, joten kokonaismäärä vuoden aikana väheni kahdella (kaksi avoinna olevaa vakanssia täyttämättä). Henkilöstön lukumäärä kustannuspaikoittain 2013 Virasto 21 20 20 Itsehallinnoidut projektit 1 1 Kesäyliopisto 5 5 4 Yhteensä 27 26 24 Ikä alle 30 v Henkilöä % Henkilöä % 30 39 v 3 12 4 17 40 49 v 7 27 6 25 50 v 16 61 14 58 Yhteensä 26 100 24 100 Henkilöstön keski ikä on 53,0 vuotta (50,0 vuotta vuonna 2014). Henkilöstöstä 17 % on 30 39 vuotiaita, 25 % on 40 49 vuotiaita ja 58 % on 50 vuotta tai enemmän.

6 Palvelussuhteen pituus omalla työnantajalla Pituus vuosia Henkilöä % Henkilöä % Alle 4 v 6 23 4 17 5 14 v 7 27 9 37 15 v < 13 50 11 46 Yhteensä 26 100 24 100 Palvelussuhteen pituus Liitossa on 54 %:lla alle 14 vuotta ja 46 %:lla yli 15 vuotta. Määräaikaiset projektit osaltaan tuovat vaihtuvuutta palvelussuhteen pituuteen. Keskimääräinen palvelussuhteen kesto oli 14,8 vuotta vuonna 2014 ja 14,5 vuotta vuonna 2015. Vuoden aikana Liiton palvelukseen on tullut 1 uusi henkilö ja kaksi vakanssia on täyttämättä. Palveluksesta on poistunut 4 henkilöä (kaksi eläkkeelle ja kaksi määräaikaista työsuhdetta on päättynyt 31.12.2015). Henkilöstön rekrytointi Kertomusvuonna oli kolme vakanssia haettavana. Suunnittelujohtajan virkaan tuli 8 hakemusta, virka täytettiin 1.10.2015. Maakuntasuunnittelijan tehtävään tuli 21 hakemusta, paikka täytettiin 1.6.2015 alkaen. Ympäristösuunnittelijan tehtävään tuli 105 hakemusta, vakanssi oli täyttämättä 31.12.2015. 3. Johtaminen Maakuntajohtaja johtaa Liiton toimintaa. Vastuualueiden esimiehiä ovat aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori. Talousarviossa vastuualueille asetetut toiminnalliset tavoitteet ohjaavat henkilöstön toimintaa. Virastolla pidetään kuukausittain henkilöstökokous, jossa käsitellään tehtävä ja organisaatiomuutoksiin, palkkaukseen, työsuojeluun, työhyvinvointiin liittyviä ja muita ajankohtaisia yhteisiä asioita. Vastuualueilla pidetään palavereja, joissa käsitellään hallituksen päätökset ja vastuualueen ajankohtaiset asiat.

7 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito Koulutustaso Henkilöä % Henkilöä % Keskiaste 8 30 8 34 Alin korkea aste / alempi korkeakouluaste 9 35 8 33 Ylempi korkeakouluaste 9 35 8 33 26 100 24 100 Henkilöstö osallistuu säännöllisesti rakennerahastokoulutukseen, maakuntakaavoitustaloushallintokoulutukseen. ja 5. Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön työhyvinvointia ylläpidetään mm: säännölliset palaverikäytännöt kattava kaikkien käytössä oleva asianhallintajärjestelmä riittävä ammatillinen osaaminen mm. täydennyskoulutuksella sisäinen koulutus työterveyshuolto hieronta ja fysioterapiapalvelut virkistystoiminta (talvi ja kesäliikuntaa sekä yhdessäoloa) työpaikkaruokailu (lounassetelit) liikunta ja kulttuurisetelit ajanmukaiset työvälineet (tietokoneet ja matkapuhelimet) henkilöstöoppaaseen on 10.8.2011 alkaen dokumentoitu henkilöstöhallinnon toiminnot henkilöjohtamis ja arviointijärjestelmä kesäkuusta 2013 alkaen

8 henkilöstö ja koulutussuunnitelma 2014 alkaen työsuojelun toimintaohjelma työterveyshuollon toimintasuunnitelma maakuntatalon pelastussuunnitelma 2014 alkaen Kymenlaakson terveysliikuntastrategia Työterveyshuolto Työterveyshuoltosopimus on tehty Kotkan Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Työterveyshuoltokustannukset olivat 22 180,42 (20 507,15 vuonna 2014). Työsuojelu Vuosille 2014 2017 valittiin kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heille kaksi varavaltuutettua. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintopäällikkö. Työsuojelutoimikunta toimii myös yhteistoimintaelimenä. Työsuojelutoimikunta kokoontui kertomusvuonna yhden kerran. 6. Henkilöstökustannukset 2013 Palkat ja palkkiot tuloslaskelman mukaan 1 373 454,59 1 344 170,60 1 349 964,67 Henkilöstösivukulut tuloslaskelman mukaan 360 758,81 350 014,50 353 664,30 Henkilöstökulut yhteensä 1 734 213,40 1 694 185,10 1 703 628,97 Teknisellä tulella on katettu kahden aluekehityssihteerin ja yhden maksatustarkastajan henkilöstökuluja. Vuonna 2015 edellä mainittujen henkilöiden palkka ja henkilöstösivukulut olivat yhteensä 140 657,33 euroa, mistä teknisellä tuella katettiin 98.863,77 euroa. Henkilöstökulujen osuus on 67 % kaikista toimintakuluista.

9 7. Työaika ja työpanos Koko henkilöstö tekee toimistotyöaikaa. Vuosina 2014 ja 2015 tehty työaika kalenteripäivinä on seuraava: Kalenterivuoden päivät (kaikkien v. 2014/2015 kk palkkaisten palvelussuhteet) 9 663 pv 9 228 pv lauantait, sunnuntait, arkipyhät 3 018 pv 2 854 pv = työpäivät 6 645 pv 6 374 pv vuosilomapäivät 950 pv 906 pv = säännöllinen vuosityöaika työpäivinä 5 695 pv 5 468 pv palkalliset poissaolot 414 pv 231 pv palkattomat poissaolot 195 pv 78 pv = tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä 5 086 pv 5 159 pv Poissaolot sairauden perusteella olivat 200 työpäivää (keskimäärin 8 tpv/työntekijä). Vuonna 2014 poissaolot sairauden perusteella olivat 401 työpäivää (keskimäärin 15 tpv/työntekijä). Vuonna 2013 poissaolot sairauden perusteella olivat 270 pv (keskimäärin 10 tpv/työntekijä).