Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Sivistysjohtaja: Kaupunginkanslia on antanut hallintokunnille ohjeet vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelmien laatimisesta palvelukeskuksiin 4.9. 2014 lähetetyllä kirjeellä. Talousarvio-ohjeen mukaan talousarvion laadinnan tärkein painopiste on edelleen talouden tervehdyttäminen, koska kaupungin toimintakate on edelleen heikentynyt. Ohjeen mukaan toimintakustannuksia tulee laskea palvelurakenteita muuttamalla, toimintatapoja tehostamalla, ylimääräisiä palveluja karsimalla ja vähentämällä käytössä olevia tiloja. Palveluiden kehittämisessä tulee ottaa erityisesti huomioon sähköisten palveluiden kehittäminen. Eläköitymisten hyödyntäminen henkilöstösäästöjen saavuttamiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Tulojen lisäämisen mahdollisuus käydään läpi tarkastamalla palveluista perittävät maksut. Hallintokunnille on annettu talouden sopeuttamiseen liittyvät tavoitteet toimintakatteen parantamisen osalta. Sivistystoimen osalta 2,8 % parannus toimintakatteessa tarkoittaa n. 535 000 euroa. Toimintakatteen parantamisessa on huomiotava lomautusten vaikutus vuoden 2014 talouteen. Sivistystoimessa lomautukset laskevat palkkakustannuksia vuoden 2014 aikana n. 231 000. Palkkakustannukset nousevat vuonna 2015 samalla summalla, joka vaikuttaa toimintakatetta heikentävästi. Palkkakustannuksiin budjetoidaan 0,4 %:n nousu. Sivistyspalvelukeskus esitti keväällä 2014 kouluverkkolinjauksen käsittelyn yhteydessä Merilän koulun lakkauttamista lukuvuoden 2013-2014 jälkeen. Esityksen yhtenä perusteena oli se, että sillä aikataululla koulun sulkeutumisesta koituvat säästöt olisivat vaikuttaneet koko vuoden 2015 ajalle. Valtuusto päätti lakkauttaa koulun lukuvuoden 2014-2015 jälkeen, ja valtuustossa käydyssä keskustelussa todettiin, että päätöksen sivistystoimen taloutta heikentävä vaikutus huomioidaan vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Merilän koulun sulkemisesta tuleva säästö on vuositasolla n. 262 000. Merkittävät tulosaluekohtaiset, toimintakatetta parantavat toiminnalliset muutokset: Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto
Hallinnon kustannuksia nostaa ASPA:n kasvavat kustannukset, jotka sivistystoimessa kuuluvat hallintoon. Sivistystoimi maksaa ASPA:n kustannuksia 55 800, kun vastaava kustannus v. 2014 ovat n. 19 000 alhaisemmat. Hallinnossa vähenee 40 % yhden toimistosihteerin työpanoksesta eläkejärjestelyiden kautta. Järjestely tarkoittaa n. 15 000 euron kustannussäästöä. Sivistyspalvelukeskus supistaa käytössään olevien tilojen määrää vuoden 2015 alusta alkaen siten, että palvelukeskuksen henkilöstö sijoittuu Rantalantie 8:n yläkertaan. Sisäisiä vuokrakustannuksia muutos pienentää n. 11 000. Perusopetus Toimintakatetta parantaa Merilän koulun sulkemisesta saatavat kustannussäästöt. Merilän koulun sulkeminen merkitsee kolmen luokanopettajanviran ja yhden koulukäynninohjaajan tehtävän vähenemistä. Esitykseen sisältyy perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 50 viikkotunnilla (n. 2,6 %) lukuvuoden 2015-2016 alusta lähtien. Tuntikehyksen leikkaus toteutetaan siten, että alakouluopetuksesta (vuosiluokat 1-6) vähennetään yksi viikkotunti jokaiselta luokka-asteelta ja yläkouluopetuksessa tulevat 7-luokat jaetaan kuuden opetusryhmän sijaan viiteen opetusryhmään. Laskennallisesti tuntikehysleikkaus vähentää pohjoisten alakoulujen tuntikehystä 15 viikkotuntia, eteläisten alakoulujen tuntikehystä 14 viikkotuntia ja yläkoulun tuntikehystä 21 viikkotuntia. Järjestelyn kustannusvaikutus on syyslukukaudella 2015 n. 46 000. Keväällä 2014 kilpailutettiin koulukuljetusten tilausliikenne ja syyslukukauden 2014 alussa siirryttiin vuoroliikennelinja-autoissa kulkevien kuljetusoppilaiden osalta älykortin käyttöön. Älykortijärjestelmässä kuljetut koulumatkat maksetaan todellisen käytön mukaisena. Koulukuljetuskustannukset pienenevät näillä toimenpiteillä n. 50 000. Päivähoito ja varhaiskasvatus Päivähoidon 1-alueen rakenteellinen muutos tarkoittaa kolmen vakanssin vähentymistä. Kustannussäästöä pienentävät sekä vuokrakustannusten kohoaminen että henkilöstörakenteen muutos. Käytännössä päiväkotimalliin siirtyminen ei tässä vaiheessa tuo kustannussäästöjä eikä lisää kustannuksia. Säästöt syntyvät siinä vaiheessa, kun investointi- ja pääomakustannukset on maksettu vuokrina Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle. On myös huomattava, että vuokraratkaisu on kaupungille selvästi edullisempi kuin oman päiväkodin rakentaminen. Päivähoidon kustannuksia lisää kuluvaan vuoteen verrattuna Kuhmonkadun koululla toimiva päivähoito-esiopetus -ryhmä. Tämän ryhmän toiminta päättyy toukokuun lopussa. Päivähoito ja varhaiskasvatus -tulosalue on sivistystoimen
tulosalueista ainoa, joka ei saavuta asetettua kustannussäästötavoitetta. Tulosalueen toimintakate heikkenee n. 80 000 kuluvaan vuoteen verrattuna. Lieksan lukio Lukion toimintakustannuksia laskevat ennenkaikkea rehtoriratkaisu ja muutos opettajien ikärakenteessa. Lisäksi lukion muusta toiminnasta on löydetty säästökohteita siten, että toimintakate paranee 73 500. Kansalaisopisto Kansalaisopistossa ei tehdä suuria toiminnallisia muutoksia. Kansalaisopiston toinen suunnittelijaopettaja on opintovapaalla puolet vuodesta 2015, josta tulee 27 000 euron kustannussäästö. Opiston toiminnan painopiste säilyy tuntiperusteisessa opetuksessa johon ei tehdä leikkauksia, koska opiskelija- ja osallistujamäärät ovat kasvussa. Musiikkiopisto Musiikkiopistossa kiinnitetään erityistä huomiota matkustuskuluihin. Musiikkiopiston rehtorin palkkakuluissa säästetään n. 8 400, kun rehtorin työpanosta myydään Lieksan Vaskiviikon toiminnanjohtajan tehtävän hoitamiseen. Toimintakatetta parantavat myös lukukausimaksuihin tehdyt korotukset. Kirjasto Kirjaston henkilöstömäärä pienenee 1,4 henkilöllä vuoden 2014 aikana eläköitymisen kautta. Kirjaston toimintakustannuksia nostaa mm. muutto Rauhalasta takaisin pääkirjaston tiloihin syksyllä 2015. Muutosten yhteisvaikutus parantaa toimintakatetta n. 26 000. Kulttuuritoiminta Kulttuuritoiminnan avustuksia esitetään pienennettäväksi 6 000 eurolla. Esitykseen sisältyy myös Brahe-salin vuokran korotus siten, että vuokratulot kasvavat 3 000 /vuosi. Pielisen Museo Museon talousarvioesitys sisältää myös Paaterin käyttötalouden. Museolla haetaan kustannussäästöjä kesätyöntekijöiden työsuhteita lyhentämällä. Museon ja Paaterin pääsymaksuja ei esitetä korotettaviksi, koska niitä korotettiin vuosi sitten. Liikunta ja ulkoilu Liikuntatoimen talousarvioesitykseen sisältyy 10 000 :n pudotus seuroille ja yhdistyksille myönnettäviin avustuksiin. Liikuntapaikkojen käyttäjämaksuja ei esitetä nostettavaksi.
Nuorisotyö Myös nuorisotyön talousarvioesitys sisältää esityksen seuroille ja yhdistyksille myönnettävien avustusten tason laskemisesta. Avustusten määrää esitetään pienennettäväksi 5 000 eurolla. Sivistystoimen tulosalueilla on em. kustannussäästöjen lisäksi käyty perusteellisesti läpi kaikki kustannuksiin vaikuttavat menokohdat ja tehty niihin muutoksia vuoden 2013 tilinpäätöksen ja vuoden 2014 toteumien pohjalta. Talouteen vaikuttavista suurista rakenteellisista muutoksista on tehty päätökset jo aiemmin. Esitykseen sisältyy sivistystoimen henkilöstön väheneminen 8,8 työntekijällä. Esitys parantaa sivistystoimen toimintakatetta 468 628 eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna. Kun toimintakatteen muutokseen huomioidaan myös Merilän koulun toteutumatta jäänyt kustannussäästö, on kokonaisvaikutus 621 461. Investoinnit Sivistyspalvelukeskus esittää vuosille 2015 ja 2016 seuraavia investointeja: 1. Kirjastoauton hankinta Uuden kirjastoauton hankintahinta on 240 000, josta valtion hankinta-avustuksen osuus on puolet, eli 120 000. 2. Urheilupuiston latupohjan parantaminen ja lumetusjärjestelmän hankkiminen ensilumenlatua varten Sivistyspalvelukeskus on selvittänyt ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuden lumetusjärjestelmän hankkimiseen. Rahoitusta ei ole saatavana valtion liikuntapaikkarakentamiseen osoittamista avustuksista eikä myöskään esim. Leader- tai EAKR -rahoituksista. Viimeksi mainituissa rahoitusvaihtoehdoissa kalustohankinnat pitäisi kytkeä laajempaan kokonaisuuteen, jossa on mukana esim. matkailun kehittäminen. Sivistyspalvelukeskus on neuvotellut Lieksan Hiihtoseuran kanssa yhteistyöstä lumetusjärjestelmän hankkimisessa. Yhden lumitykin järjestelmä oheislaitteineen maksaa 25 000. Hiihtoseuran kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu, että LieHS on mukana ulkopuolisen rahoituksen etsimisessä nimenomaan yritysten suunnalta ja toisaalta seura on luvannut talkootyövoimaa latupohjan parantamiseen. Kaupungin kustannettavaksi jää latupohjan parantamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka ovat arviolta 15 000. Yhteensä kaupungin osuus investointikustannuksista on 30 500. Tässä mallissa ulkopuolisen rahan osuus investoinnista on 9 500. Yhden lumitykin käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat n. 1 000 / vuosi. Tämä summa on helppo kerätä ensilumen ladun
käyttömaksuilla. Kun ladun käyttäjät maksavat käyttökustannukset, jää hiihtourheilun ja -liikunnan edellytyksiä selvästi parantavan hankinnan kustannuksiks jää vain suhteellisen pieni investointikustannus. Investointia esitetään tehtäväksi siten, että vuoden 2015 aikana tehdään latupohjan parantamiseen liittyvät työt ja laitehankinta ajoitetaan vuodelle 2016. Latupohjan parantamiselle on ympärivuotinen merkitys liikunnan harrastajille, sillä hyväkuntoinen latupohja on toimiva alusta juoksun ja kävelyn harrastajille. Lumetusjärjestelmän merkitys hiihdon harrastajille on suuri. Viimeisten vuosien aikana pitkät syksyt ovat siirtäneet hiihtokauden avausta pitkälle talvikuukausiin, ja samalla hiihtokausi on lyhentynyt. Tykkilumen ohella Urheilupuistossa voi ladun tekemiseen käyttää myös jäähallista saatavaa lunta. Liikuntapaikkatarjonnalla on suuri merkitys paikkakunnan huokuttelevuuteen, ja ensilumen latu toisi Lieksalle lisää positiivista mainetta liikuntakaupunkina. 3. Päiväkoti Oravan irtokalustehankinnat Esitykseen sisältyy 20 000 :n varaus irtokalustehankintoihin vuoden 2015 aikana. Päiväkoti Oravaan siirtyvien ryhmäperhepäiväkotien ja Mähkön päiväkodin kalustus on pääosin käyttöikänsä päässä. Oravan kiintokalusteet kuuluvat muutostyöurakkaan, ja sekä lasten turvallisuuden että päiväkodin viihtyisyyden ja toiminnallisuuden kannalta on tärkeää, että irtokalustusta pystytään uusimaan. Talousarvioesitys on oheisena liitteenä. Liite 1. Sivistysjohtaja: Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta päättää - hyväksyä alaistensa tulosalueiden vuoden 2015 talousarvioesityksen ja siihen sisältyvät toiminnalliset tavoitteet sekä - esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle talousarvioesityksen hyväksymistä. Sivistysjohtajan muutettu päätösesitys: Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta päättää - hyväksyä alaistensa tulosalueiden vuoden 2015 talousarvioesityksen ja siihen liittyvät toiminnalliset tavoitteet käyttötalouden osalta sekä - esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle talousarvioesityksen hyväksymistä.
Päätös: Jakelu: Lisätietoja: Muutettu päätösesitys hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Sivistysjohtaja Arto Sihvonen, p. 04010 44101, sähköposti arto.sihvonen@lieksa.fi