HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16 3 70 49 18 1 68 Sivistystoimi 66 23 2 91 55 28 0 83 Vapaa-aikatoimi 2 0 0 2 2 0 0 2 Tekninen toimi 7 3 1 11 17 9 4 30 Yhteensä 134 44 6 184 131 57 5 193 kokoaikaisia osa-aikaisia sivutoimisia 128 6 38 5 1 1 5 167 16 1 127 4 40 14 3 3 2 170 20 3 Vuoden alussa siirtyi teknisen toimen alaisuuteen ruoka- ja siivouspalveluyksikön henkilöstöä 13 toistaiseksi voimassa olevaa (sivistystoimesta 8 ja perusturvatoimesta 5), joista vuoden aikana eläkkeelle jäi 1 ja erosi 1 eli vuodenvaihteessa ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstöä kuuluu tekniseen toimeen 11 toistaiseksi voimassaolevaa, 4 määräaikaista ja 2 työllistettyä. Henkilöstörakenne 31.12. 2008 % 2009 % 2010 % % Henkilöstöstä: naisia 151 86 173 90 159 86 167 87 miehiä 25 14 20 10 25 14 26 13 vakituisia 125 71 137 71 134 73 131 68 määräaikaisia 51 29 56 29 50 27 62 32 kokopäivätoimisia 155 88 170 88 167 91 170 88 osa-aikaisia 21 12 23 12 17 9 23 12 virkasuhteisia 69 70 36 69 37 70 36 työsuhteisia 107 123 64 115 63 123 64 Vakituisista: naisia 104 83 119 87 116 87 116 89 miehiä 21 17 18 13 18 13 15 11 kokopäivätoimisia 117 94 131 96 128 96 127 97 osa-aikaisia 8 6 6 4 6 4 4 3
Vakituinen henkilöstö 31.12. Koko henkilöstö 31.12. 90 140 80 120 70 60 50 40 30 20 10 Hallinto Perusturvatoimi Sivistys Tekninen 100 80 60 40 20 Hallinto Perusturvatoimi Sivistys Tekninen 0 2008 2009 2010 0 2008 2009 2010 Vakituisesta henkilöstöstä vuodenvaihteessa palkattomalla vapaalla: määräaikainen tk-eläke 1 sairasloma 3 vanhempainloma 1 hoitovapaalla 6 vuorotteluvapaa 3 lomautus 1 yksityisasiat 1 - osapalkallisella osa-aikatyössä 9 osa-aikaeläke 6 Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 muutos yhteensä, hlö 17 10 16 25 10 22 13 13 - työn aloittaneet 4 7 4 20 5 17 5 5 - työn lopettaneet 1 2 6 4 2 2 6 4 - eläkkeelle jääneet 2 1 6 2 3 3 2 4 Vakituisiin lisäykset (lisäyksissä 5 henkilöstä 3 siirtyi määräaikaisesta työsuhteesta) perusturvatoimi/kotihoito 4 sivistystoimi 1 Vakituiseen vähennykset eläkkeelle jääneistä 2 tekninen toimi, 1 perusturvatoimi ja 1 sivistystoimi työn lopettaneista 2 sivistystoimi, 1 perusturvatoimi ja 1 tekninen toimi
Vakituisen henkilöstön palvelussuhteen pituus 31.12. 2008 2009 2010 naiset 14 v 4 kk 13 v 4 kk 14 v 4 kk 14 v 9 kk miehet 18 v 2 kk 18 v 10 kk 17 v 2 kk 17 v 8 kk keskimäärin yht. 14 v 10 kk 15 v 14 v 1 kk 15 v 1 kk Arvio vakituisen henkilöstön eläköitymisestä - arvio perustuu Kuntien eläkevakuutuksen rekisteritietoihin/palkansaajan henkilökohtaisen eläkeiän täyttymisvuoteen sekä opettajien osalta 60 vuoden eläkeiän täyttymisvuoteen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 4 2 4 3 5 5 6 5 7 Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön keski-ikä oli vuoden vaihteessa 45 v 8 kk 15 pv ja suurin ikäluokka oli 55-59 vuotiaat, heitä oli 17,6 % koko henkilökunnasta. Koko henkilöstö iän mukaan 31.12. 40 35 30 25 20 15 10 5 0 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-
PALKKAUS JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Tekninen toimi 13 % Sivistystoimi 45 % Hallinto- ja maaseututoimi 8 % Perusturvatoimi 34 % Kunnan maksamat palkat ja palkkiot luontaisetuineen olivat 5.634.100 euroa, lisäystä edellisvuodesta 5,3 %. Palkkojen lisäksi työnantajan maksamat kustannuserät ja muutos edellisestä vuodesta: muutos % kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 111.539-2 työttömyysvakuutusmaksut 129.514 17 KVTEL-eläkemaksut 716.693 8 muut työeläkemaksut 201.345-0,5 tapaturmavakuutusmaksut 39.754 47 Varhe-maksu 64.686-22 Eläkemenoperusteinen maksu 329.208-1,4 muut sosiaalivakuutusmaksut 2.685 3,3 korvattavat vakuutusten omavastuuosuudet 812-22,4 henkilöstön virkistys 5.495-15,7 jaksotetut sosiaalimenot 16.658 342 1.618.389 5,3 Keskiansiot vv. 2008-31.12. 2008 kk-palkka 2009 kk-palkka 2010 kk-palkka kk-palkka korotus % 2010/ naiset 1.980 2.014 2.076 2.091 0,7 miehet 2.980 2.906 2.993 3.138 4,8 kaikki yhteensä 2.096 2.087 2.179 2.193 0,6 PALVELUJEN TUOTTO Palvelujen tuottamiseen käytettiin yhteensä 167 henkilötyövuotta (v. 2010 myös 167 htv) Tekninen toimi 16 % Hallinto- ja maaseututoimi 5 % Perusturvatoimi 34 % Palveluista tuottivat vakituiset 68 % (69 % v. 2010) sekä määräaikaiset ja sijaiset 32 % (31 %) Sivistys- ja vapaaaikatoimi 45 %
TYÖAIKA JA TYÖPANOS Poissaolot 2010 kalent.pv kalent.pv muutos % 2010 työpv työpv muutos % Vuosiloma 6794 5723-15,8 5076 4137-18,5 Säästövapaa, palkall. 94 73-22,3 80 64-20 Lomarahavapaa 20 0 17 0 Päiväh.kasv.henk.ylimäär.vapaa 21 15-28,6 19 15-21 Sairausloma 2249 3306 47 1671 2404 43,9 - v. osapalkall.761 kp/524 tp palkattomia 504 kp/350 tp Työtapaturma/ammattitauti 19 10-47 13 7-46 Kuntoutus,Kevan järj., palkaton 89 133 49,4 63 91 44,4 Kuntoutus, muu kuin Keva, palkaton 35 25 Äitiysvapaa, palkallinen 472 495 4,9 334 343 2,7 Isyysvapaa, palkaton 59 45 Osittainen hoitovapaa 212 425 100 145 294 102,7 Tilapäinen hoitovapaa, palkall. 111 143 28,8 107 143 33,6 Tilapäinen hoitovapaa, palkaton 19 4-78,9 17 4-76,5 Poissaolo pakott. perhesyistä 24 18 Äitiysvapaa, palkaton 173 273 57,8 118 187 58,5 Vanhempainloma, palkaton 652 1355 107,8 449 937 108,7 Hoitovapaa, palkaton 1483 996-32,8 1025 694-32,3 Määräaik. kuntout.tuki, palkaton 396 140-64,6 272 99-63,6 Muut opinnot, palkaton 154 106 Opintovapaa, palkaton 70 48 Ay-koulutus, palkallinen 7 7 +/-0 7 7 +/-0 Ay-koulutus, palkaton 2 2 Työsuojelukoulutus, palkallinen 11 3-72,7 11 3-72,3 Muu koulutus, palkaton 2 1-50 2 1-50 Teoriajakso/oppisopimus 2 43 2050 2 43 2050 Res. kertausharjoitus, palkaton 10 10 Julkinen tehtävä, palkallinen 19 10-47,4 19 10-47,4 Julkinen tehtävä, palkaton 18 25 38,9 16 25 56,3 Lomautus, palkaton 541 430-20,5 376 299-20,5 Vuorotteluvapaa, palkaton 1220 474-61,1 845 331-60,8 Työaikavapaa 7 5 Toisen teht. hoito omassa yhteisössä,palkaton 307 54-82,4 216 39-81,9 Toisen tehtävän hoito muualla, palkaton 75 280 273 53 193 264 Yksityisasiat, palkaton 467 425-9 365 321-12 Osittain palkaton virkavapaa/työl. 3 0 Muu palkaton virkavapaa/työloma 2 6 200 2 6 200 50,60vuotisp,lähinom.haut.palkall 6 5-16,7 5 5 +/-0 Muu palkall. virkav./työl. 30 42 40 30 42 40 Yhteensä 15.760 15.011-4,75 11.531 10.827-6,1
Poissaoloista 2010 kalenteripv kalenteripv muutos % 2010 työpv työpv muutos % palkallisia 9.497 8.567-9,8 7.134 6.306-11,6 osapalkallisia 595 1.186 99 414 818 97,6 palkattomia 5.668 5.258-7,2 3.983 3.703-7 yhteensä 15.760 15.011-4,75 11.531 10.827-6,1 Poissaoloihin ei ole laskettu palkallista, työaikana tapahtuvaa koulutusta, josta ei haeta erikseen virka-/työvapaata, koska tietoja ei takakäteen kaikilta osin kuitenkaan saada. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot hallinnonaloittain (kalenteripäivää) vv. 2005-2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 hallinto- ja maaseutu perusturvatoimi sivistys- ja vapaa-aika tekninen 2005 8 1203 724 176 2006 249 1735 382 127 2007 0 1540 429 85 2008 0 1467 555 258 2009 113 1359 384 42 2010 75 1160 962 71 52 1578 1105 581 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä lisääntyivät edellisvuodesta 47 % eli 1057 kalenteripäivää. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä sairaslomien määrä on taas laskenut n. 30 % vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna pitkien sairaslomien päätyttyä tai johdettua eläkkeeseen. Erittelyä sairauspoissaoloista miehet naiset Yhteensä yht. v. 2010 Henkilöitä 18 126 144 140 Poissaolotapauksia 37 368 405 345 Kalenteripäiviä 122 3184 3306 2249 Kalenteripäiviä/tapaus 3,2 8,6 8,1 6,5 Palkallisia kalenteripäiviä 122 2680 2802 2235 Palkattomia - - 504 504 14 Kalenteripäiviä/henkilö 6,7 25,2 22,9 16,0
kesto kalenteripäivinä miehet naiset yht. v. yht. v. 2010-1 14 95 109 92 2-3 18 119 137 139 4-10 2 81 83 58 11-60 3 66 69 51 61-90 3 3 5 91-180 2 2 180 2 2 Yhteensä tapauksia 405 345 Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot: v. 2009 71 henkilöä 1385 kalenteripäivää v. 2010 81 henkilöä 1510 kalenteripäivää v. 87 henkilöä 2642 kalenteripäivää Määräaikaisen henkilöstön sairauspoissaolot: v. 2009 47 henkilöä 464 kalenteripäivää v. 2010 59 henkilöä 739 kalenteripäivää v. 57 henkilöä 664 kalenteripäivää Työtapaturmasta johtuneet poissaolot 2006 2007 2008 2009 2010 miehet, henkilöä 2 2 0 1 1 1 naiset, henkilöä 5 2 3 5 2 1 yhteensä, henkilöä 7 4 3 6 3 2 keskim. kalenteripv 26 36 23 8 6 5 keskim. työpv 18 24 16 6 4 4 Kuntoutus (Keva ja muut) 2006 2007 2008 2009 2010 miehet 0 0 1 0 naiset 7 11 3 4 4 yhteensä 7 11 4 4 1 4 keskimäärin kalenteripv 15 14 16 14 89 42 keskimäärin työpv 13 10 11 10 63 29 Työterveyshuolto 2007 2008 2009 2010 Työterveyshuollon menot 38.558 45.618 68.027 79.918 86.966 Kelan korvaus 37.726 24.358 31.558 42.628 40.563 Nettomenot 832 21.260 36.469 37.290 46.403
Henkilöstön muistaminen ja virkistystoiminta Kunnanhallitus päätti tammikuussa, että yhtäjaksoisesti tasavuosia 10, 20, 30 tai 40 vuotta kunnan palveluksessa olleille myönnetään palkallisia vapaapäiviä, 1, 2, 3 tai 4 ja vuoden aikana näitä vapaapäiviä pidettiin 10 vuoden perusteella 4, 20 vuoden perusteella 8, 30 vuoden perusteella 3 ja 40 vuoden perusteella 4 eli yhteensä 19 päivää (v. 2010= 6 pv). Kunnanhallitus päätti tammikuussa myös, että henkilöstöä huomioidaan vuosittain ennen vuoden viimeistä valtuuston kokousta järjestettävässä tilaisuudessa Kuntaliiton kultaisella tai hopeisella ansiomerkillä. Vuonna kultainen ansiomerkki 30 vuoden kunnallisen palvelun perusteella jaettiin 5 henkilölle ja hopeinen ansiomerkki 20 vuoden perusteella 15 henkilölle. Luottamushenkilöille haetaan ansiomerkkejä valtuustokauden päättyessä v. 2012. Kunta on aktiivisesti panostanut henkilöstön omaehtoiseen kunnon hoitamiseen ja virkistäytymiseen mm. kompensoimalla kuntosali-, uimahalli- ja avantouintimaksuja sekä suorittamalla osallistumismaksut kansalaisopiston liikuntapiireihin ja töysäläisiin liikuntatapahtumiin. Joululahjana henkilökunnan käyttöön annettiin 40 /työntekijä yhteisen virkistyksen/koulutuksen järjestämiseen. Henkilöstön virkistysmenot olivat yhteensä 5.495. Kunnan tukema kesätyöllistäminen ja kunnan oma nuorten rekrytointi kesätöihin 2009/nuoria työkuukausia 2010/nuoria työkuukausia /nuoria työkuukausia yritykset ja yhteisöt 69 70 66 76 76 76 yksityiset 3 3 5 5 5 5 kunta 25 24 35 34 39 34 yhteensä 97 97 106 115 Tuet yhteensä 21.210 26.923 27.272 Tuen määrä 1 kk työssä 1 kk työssä 1 kk työssä 50 %xpalkka max 150/kesä 50 %xpalkka max 150/kesä 50 %xpalkka max 150/kesä Vuoden kesätyöllistämistukea saaneesta 30 työnantajasta oli Töysän ulkopuolelta 4, jotka työllistivät 4 eri nuorta yhteensä 5 kk.