Hallitus 28.3.2012 LIITE 3 Tarkastuslautakunta 13.4.2012 LIITE 3 Valtuusto 30.5.2012 LIITE 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2011 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstöstä kerättävää tietoa käytetään toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämissuunnitelmien painopisteiden määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Tietojen avulla kuntayhtymän yksiköt voivat arvioida toimintaansa, kuntayhtymässä voidaan vertailla eri yksiköiden toimintaa ja vertailla kuntayhtymää muihin vastaaviin organisaatioihin. Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta. Henkilöstöraportti on osa kuntayhtymän itsearviointia. Oppilaitoksissa tehdyissä itsearvioinneissa on arvioitu lisäksi henkilöstöön liittyvät toiminnot osana tuloksellisuusarviointia ja raportoitu osana hallitus- ja valtuustotasoisia mittareita. Työilmapiiriä mittaava työolobarometrikysely on vastattavana henkilöstölle huhtikuussa 2012. Edellisen kyselyn tulokset ovat huhtikuulta 2011. Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 1030, joista vakinaisia 675 eli 65,5 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 12 henkilöllä. Määräaikaisten osuus laski hieman ollen 34,5 %. Vakinaisen henkilöstön määrä nousi 13 henkilöllä. Henkilöstömääriltään suurin yksikkö on Lapin ammattiopisto, jossa on lähes puolet koko henkilöstöstä eli 471 työntekijää.. Vuoden 2011 alusta ammattiopistosta erotettiin matkailualan koulutus Lapin matkailuopistoon näiden kokonaishenkilöstömäärä väheni 12:lla edellisvuodesta. Henkilöstöstä 54 % työskenteli opetustehtävissä, 32 % erilaisissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 10 % projekteissa ja 4 % yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1854 eri henkilölle, joka oli 5 % enemmän kuin edellisvuonna. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 53 henkilöä ja tässä ei ole tapahtunut kasvua. Noin 1,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa virkavapaalla omasta tehtävästään kuntayhtymän ulkopuolella. Eläkkeelle jäi vuoden aikana 29 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja. Eläkkeelle jäännin keski-ikä oli 61,3 v. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 42,2 M, joka oli noin 2,1 M suurempi kuin edellisvuonna. Palkkamenojen kasvu oli n 5 %. Palkkamenojen kasvu johtui lähinnä virka- ja työehtosopimusten palkankorotuksista. Sairauspoissaolojen määrä nousi edellisvuodesta. Sairauslomapäiviä v. 2011 oli yhteensä 9040 kalenteripäivää eli noin 8,8 pv työntekijää kohden, työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä 6 830 eli n. 6,7 pv työntekijää kohden.
SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 1 Henkilöstön määrä... 3 Yhteenveto... 3 Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2011 aikana... 4 Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain... 4 Palvelusuhteen kesto... 5 Henkilöstön ikä ja sukupuoli... 8 Henkilöstön ikä... 8 Henkilöstön sukupuoli... 9 Henkilöstön koulutus ja pätevyys... 10 Henkilöstön pätevyys... 10 Henkilöstön osallistuminen koulutukseen... 10 Henkilöstön työkyky ja terveys... 11 Yhteistoiminta, työsuojelutoiminta ja tehdyt tarkastukset... 14 Työterveyshuolto ja tyky-toiminta... 14 Työterveyshuolto... 14 Virkistystoiminta... 16 Työilmapiiri... 17 Eläköityminen... 17 Eläkkeelle jääneet... 17 Eläkkeelle jäävät vuosina 2011 2025... 19 Henkilöstömenot... 21 Liite, Henkilöstö nimikkeittäin 31.12.2011... 24 Yhteenveto ja johtopäätökset... 28 2
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Yhteenveto Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 1030, joista vakinaisia 675 eli 65,5 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä laski 12:llä edellisestä vuodesta. Vakinaisten määrä nousi 13 henkilöllä. Henkilöstöstä 54 % työskenteli opetustehtävissä, 32 % erilaisissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 10 % projekteissa ja 4 % johdossa. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1854 eri henkilölle, joka oli. 93 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Noin 1,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa virkavapaalla omasta tehtävästään kuntayhtymän ulkopuolella. Vakinaisista henkilöistä hieman suurempi osa (55 %) on naisia. Päätoimisen henkilöstön lisäksi palkattuna oli 85 sivutoimista opettajaa. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 42,2 milj., joka oli noin 2,1 M suurempi kuin edellisvuonna. Lisäystä tässä oli 5 %. Palkkamenojen kasvu johtui suurimmaksi osaksi palkankorotuksista. Taulukko 1: Henkilöstömenot v. 2006 2011. Kuntayhtymä ja liikelaitos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Palkat 29 067 08 33 458 384 34 378 015 37 395 458 40 165 406 42 181 709 Henkilösivukulut 5 837 032 5 878 595 6 330 011 6 822 857 7 246 092 7 757 923 Muut henkilösivukulut 2 379 360 2 475 063 2 726 888 2 500 380 2 753 605 2 741 422 Henkilöstökorvaukset -234 267-301 220-359 814-282 561-312 193-342 397 Henkilöstömenot yhteensä 37 049 33 41 510 822 43 075 100 46 436 134 49 852 910 52 338 657 Muutos edellisvuoteen 7,5 % 12,0 % 3,8 % 7,8 % 7,4 % 4,98 % Taulukko 2: Henkilöstömäärän kehitys. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Koko henkilöstön määrä 824 821 834 922 912 981 1042 1030 - vakinaisia kokoaikaisia 515 531 539 603 586 585 594 605 - määräaikaisia kok.aik. 253 237 240 262 279 344 352 333 Yhteensä kokoaikaisia 768 768 779 865 865 929 946 938 - vakinaisia osa-aikaisia 46 50 52 53 42 48 68 70 - määräaikaisia osa-aik. 4 3 3 4 3 4 28 22 Yhteensä osa-aikaisia 50 53 55 57 45 52 96 92 3
KAAVIO 1: Henkilöstön määrän kehitys 2000 2011. Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2011 aikana Toiminnan muutoksista ja taloudellisista syistä johtuen kuntayhtymässä irtisanottiin 4 henkilöä vuoden 2011 aikana. Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain Seuraavassa on kuvattu henkilöstöä yksiköittäin jaoteltuina johto, opetus, projekti ja tukipalveluhenkilöstöön. Johtotehtävissä henkilöstöstä on noin 4 %, opetustehtävissä 54 %, erillisissä projektitehtävissä 10 % ja tukipalveluissa 32 %. Tehtäväalue on jaoteltu päätehtävän mukaan. Osalla opetusja tukipalvelutehtävissä olevia on myös esimiestehtäviä ja osa tästä henkilöstöstä toimii myös projektitehtävissä. Henkilöstön määrä on laskenut eniten tukipalveluissa, joissa oli 19 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Tulosyksiköiden välistä vertailua henkilöstön sijoittumisesta eri tehtäväalueisiin tehtäessä on huomattava, että esim. ruokapalvelut tuotetaan osassa oppilaitoksia omalla henkilöstöllä, osassa ruokapalvelut tuotetaan ostopalveluina. Oppilaitosten vertailussa keskenään pitää huomata myös se, että oppilaitokset ovat hyvin erikokoisia ja alat erilaisia henkilöstötarpeiltaan. Urheiluopiston liikunnanohjaajat ja valmentajat on laskettu vuoden 2011 raportissa tukipalveluhenkilöstöön. 4
Taulukko 3a: Henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät vuonna 2011. Henkilöstö tulosalueittain Johto Opetus Projektit Tukipalvelut Kaikki yht. Osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut 4 17 21 2 % Kiinteistöpalvelut 1 43 44 4 % LAO 14 337 31 89 471 46 % Lapin matkailuopisto 4 44 23 71 7 % Lapin kesäyliopisto 3 4 7 1 % Oppisopimuskeskus 1 7 8 1 % RAMK 12 164 68 61 305 30 % Tietohallintopalvelut 1 20 21 2 % Urheiluopisto 2 11 3 66 82 8 % Kaikki yhteensä 39 556 105 330 1030 100 % Osuus koko henkilöstöstä 4 % 54 % 10 % 32 % 100 % - johto sis. tulosalueiden ja vastuualueiden johtajat, rehtorit ja toimialajohtajat, koulutuspäälliköt ja aikuiskoulutuspäälliköt, kehitysja palvelujohtajan, opetustoiminnan kehitysjohtajan, konsernijohtajan ja kv-tehtävien kehitysjohtajan - opetus sisältää opettajat, yliopettajat, tuntiopettajat - tukipalvelut sis. hallinnon, kiinteistöpalvelun ja oppilaitosten tukipalvelun, kirjastot, keittiöhenkilöstön, atk-henkilöstön, opetuksen tuen. mm. ammattimiehet ja laboratorio-henkilöstön, liikunnanohjaajat ja valmentajat - projektit sis. erillisprojekteihin palkatun henkilöstön, projektitehtävien nimikkeillä olevat Taulukko 3b: Vertailutietona henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät vuonna 2010 Henkilöstö tulosalueittain Johto Opetus Projektit Tukipalvelut Kaikki yht. Osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut 4 17 21 2 % Kiinteistöpalvelut 1 44 45 4 % LAO 17 373 37 128 555 53 % Lapin kesäyliopisto 1 6 7 1 % Oppisopimuskeskus 1 5 6 1 % RAMK 16 161 60 66 303 29 % Tietohallintopalvelut 1 1 21 23 2 % UOPI 1 12 3 66 82 8 % Kaikki yhteensä 41 547 101 353 1042 100 % Osuus koko henkilöstöstä 4 % 52 % 10 % 34 % 100 % Palvelusuhteen kesto Henkilöstöstä 65,5 % oli vakinaisia ja 34,5 % määräaikaisia. Vakinaisen henkilöstön suhteellinen määrä nousi hieman edellisvuodesta. Projektihenkilöstöstä 90 % on määräaikaisia. Opetushenkilöstöstä noin 30 % on määräaikaisia. Tukipalveluhenkilöstöstä noin 27 % on määräaikaisia. Määräaikaisesta henkilöstöstä suurin osa on opettajia eli 49 %. Henkilöstöstä 48 % on virkasuhteisia ja 52 % työsuhteisia. Opetushenkilöstö on virkasuhteista lukuun ottamatta aikuiskoulutustoimintaa ja urheiluopistoa. (Luvut sisältävät sivutoimisen henkilöstön.) 5
Taulukko 4a: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö yksiköittäin 2011. Tulosalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä HALLINTOPALVELUT 4 17 21 KESÄYLIOPISTO 3 4 7 KIINTEISTÖPALVELU 2 42 44 LAMO 13 58 71 LAO 182 289 471 OPPISOPIMUS 1 7 8 RAMK 110 4 191 305 TIETOHALLINTOPALVELUT 3 18 21 UOPI 33 49 82 Kaikki yhteensä 351 4 675 1030 Taulukko 4b: Vertailutaulukko Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö yksiköittäin 2010. Tulosalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä Hallintopalvelut 3 18 21 Kiinteistöpalvelut 4 41 45 LAO 209 346 555 Lapin kesäyliopisto 3 4 7 Oppisopimuskeskus 6 6 RAMK 119 1 183 303 Tietohallintopalvelut 4 19 23 UOPI 37 45 82 Kaikki yhteensä 379 1 662 1042 KAAVIO: Tukipalveluhenkilöstö tehtäväalueittain 2011 6
Taulukko 5: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tehtäväalueittain 2011. Tehtäväalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yht. Vakinaisten osuus JOHTO 1 37 38 97 % OPETUS 171 386 557 69 % PROJEKTIT 93 2 10 105 10 % TUKIPALVELUT 86 2 242 330 73 % Kaikki yhteensä 351 4 675 1030 97 % Taulukko 6: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tulosalueittain ja kokoaikaisuuden mukaan 2011 Tulosalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä Hallintopalvelut 4 0 17 21 kokoaikainen 4 0 17 21 Kiinteistöpalvelut 42 44 kokoaikainen 2 40 42 osa-aikaeläkeläinen 42 44 osa-aikainen 2 40 42 LAMO 13 58 71 kokoaikainen 13 47 60 osa-aikaeläkeläinen 8 8 osa-aikainen 3 3 LAO 182 289 471 kokoaikainen 175 253 428 osa-aikaeläkeläinen 1 30 31 osa-aikainen 6 6 12 Lapin kesäyliopisto 3 4 7 kokoaikainen 1 4 5 osa-aikainen 2 2 Oppisopimuskeskus 1 7 8 kokoaikainen 1 7 8 RAMK 110 4 191 305 kokoaikainen 102 1 171 274 osa-aikaeläkeläinen 11 11 osa-aikainen 8 3 9 20 Tietohallintopalvelut 3 18 21 kokoaikainen 3 18 21 UOPI 33 49 82 kokoaikainen 31 48 79 osa-aikaeläkeläinen 1 1 osa-aikainen 2 2 Kaikki yhteensä 351 4 675 1030 7
HENKILÖSTÖN IKÄ JA SUKUPUOLI Henkilöstön ikä Henkilöstön keski-ikä koko kuntayhtymässä on 46,7 vuotta. Keski-ikä on laskenut edellisvuodesta 5 kk. Ikäjakauma ja keski-ikä ovat samanlainen kuin kunta-alalla valtakunnallisesti. Suurin ikäryhmä on 50 59 -vuotiaat, johon kuuluu 353 päätoimista työntekijää (noin 34 %). Ikäjakauma ja keski-ikä vaihtelee melko paljon yksiköittäin. Alhaisin keski-ikä on urheiluopistolla (38,1) ja korkein hallintopalveluissa (51,5). KAAVIO 2: Henkilöstön ikäjakauma v. 2011. (mukana sivutoimiset) KAAVIO 3: Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain v. 2011 (ei sivutoimisia) 8
Taulukko 7: Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain. Tulosyksikkö 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 LAO 46,5 48,2 47,8 47,6 49,9 48,3 RAMK 43,3 44,8 45,8 44,7 46,3 45,3 49,3 45,9 LAMO 48,0 Hallintopalvelut 45,5 49,0 49,3 49,7 50,8 51,7 52,1 51,5 Kiinteistöpalvelu 51,9 50,8 50,8 50,0 50,9 51,1 51,1 48,8 Oppisopimuskeskus 47,8 46,9 47,9 47,6 48,1 45,3 45,0 44,8 Urheiluopisto 37,7 39,2 36,9 37,8 38,1 36,1 38,0 38,1 Kesäyliopisto 40,0 41,1 42,1 45,0 47,1 48,1 45,8 43,5 Tietohallintopalvelu 45,6 43,6 Kaikki yhteensä 45,2 45,9 45,8 46,5 47,0 46,4 47,1 46,7 Henkilöstön sukupuoli Henkilöstöstä 56 % on naisia. Jakaumaan ei ole ollut suuria muutoksia viime vuosina. Yksiköittäin sukupuolijakauma vaihtelee noudatellen koulutusaloittain työelämän tyypillistä jakoa mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Tehtäväalueittain tarkasteltuna voidaan todeta, että johtotehtävissä naisten osuus on 37 %, ja opetustehtävissä 50 %. Projektitehtävissä taas miesten osuus on 38 % ja tukipalvelutehtävissä 35 %. Taulukko 8: Henkilöstö sukupuolen mukaan tulosalueittain 2011. TULOSALUE Mies Nainen Kaikki yhteensä Naisten osuus HALLINTOPALVELUT 4 17 21 81 % KESÄYLIOPISTO 2 5 7 71 % KIINTEISTÖPALVELU 28 16 44 36 % LAMO 13 58 71 82 % LAO 235 236 471 50 % OPPISOPIMUS 2 6 8 75 % RAMK 113 192 305 63 % TIETOHALLINTOPALVELUT 21 21 0 % UOPI 37 45 82 55 % Kaikki yhteensä 455 575 1030 56 % Taulukko 9: Henkilöstö sukupuolen mukaan tehtäväalueittain 2011. Tehtäväalue Miehet Naiset Kaikki yhteensä Naisten osuus JOHTO 24 14 38 37 % OPETUS 276 281 557 50 % PROJEKTIT 38 67 105 64 % TUKIPALVELUT 117 213 330 65 % Kaikki yhteensä 455 575 1030 56 % 9
HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA PÄTEVYYS Henkilöstön pätevyys Ammattikorkeakoulun lehtoreilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja yliopettajilta lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Opettajan pedagogiset opinnot eivät kuulu ammattikorkeakoulussa kelpoisuusvaatimuksiin. Toisen asteen oppilaitoksissa ammatillisten aineiden opettajilta vaaditaan pääsääntöisesti korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan opettajan pedagogiset opinnot. Päätoimisista opettajista yhteensä 164:ltä puuttuu muodollinen kelpoisuus. Tämä on 29 % opetushenkilöstöstä. Määrä on pysynyt ennallaan edellisvuodesta. Kelpoisuusvaatimukset toisella asteella muuttuivat joustavammaksi vuonna 2011 ottaen huomioon koulutuksen erityisluonteen. Pätevyyteen tällä ei vielä kuitenkaan ollut vaikutusta. Ammattikorkeakoulusta tässä luvussa on mukana myös pedagogisten opintojen puuttuminen. Taulukko 10: Muodollinen kelpoisuus, mukana maksupalvelutoiminta. Tulosalue ja yksikkö Muodollinen kelpoisuus tai opettajanopinnot puuttuu Opettajat yhteensä Pätevän henkilöstön osuus LAO 99 337 71 % Palvelualat 27 Sodankylä 18 Tuotantoalat 54 LAMO 9 45 80% RAMK 54 165 67 % Palvelualat 8 Tuotantoalat 22 Hyvinvointialat 4 Kielikeskus 6 MTI 14 UOPI 2 Kaikki yhteensä 164 557 71 % Henkilöstön osallistuminen koulutukseen Henkilöstön kehittämiseen käytettiin 3,0 4,2 % maksetuista palkoista eri yksiköissä, joka vastasi kuntayhtymän asettamia tavoitteita. Taulukko 12: Henkilöstön kehittäminen, hallitus- ja valtuustotason mittareilla mitattuna v. 2011. Henkilöstön kehittäminen Tulosalue/yksikkö Opettajien kelpoisuus % Henkilöstön kehittäminen kustannusosuus Ta Tp Ta Tp Ammattikorkeakoulu Lapin ammattiopisto 67,9% 76,2% 3,0% 3,6% Lapin matkailuopisto 100% 93,6% 3,0% 3,2% Lapin Urheiluopisto 100% 100 % 3,0% 4,2% 10
HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TERVEYS Sairauslomien määrä oli 9 040 kalenteripäivää. Sairauspoissaolot nousivat edellisvuodesta noin 800 päivällä ja sairauslomapäiviä oli henkilöä kohden 0,9 pv/hlö enemmän kuin edellisvuonna. Sairausloma-tapauksia oli 1 273 vuoden aikana. Koko henkilömäärään suhteutettuna sairauslomien määrä oli keskimäärin 8,8 pv/hlö. Työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä 6 230 eli n. 6,0 pv työntekijää kohden. Sairauslomatapauksissa nousua oli lyhyissä sairauslomissa. KAAVIO 4: Sairauspoissaolot keskimäärin pvää/hlö, v. 2005 2011. Taulukko 14a: Sairauslomien määrä yksiköittäin kalenteripäivinä vuonna 2011. Yksikkö Poissaolotapauksia Sairauslomakalenteripäiviä Keskimäärin pvä/hlö Koko henkilömäärä Hallintopalvelut 48 208 9,9 21 LAO 560 4 639 9,8 471 LAMO 110 885 12,5 71 Oppisopimus 16 36 4,5 8 RAMK 285 2004 6,6 305 Kiinteistöpalvelu 68 490 11,1 44 Tietohallintopalvelut 28 182 8,7 21 Kesäyliopisto 2 3 0,4 7 UOPI 156 593 7,2 82 Yhteensä 1273 9 040 8,8 1 030 11
Taulukko 14b: Vertailutieto sairauslomien määrä yksiköittäin kalenteripäivinä vuonna 2010. Yksikkö Poissaolotapauksia Sairauslomakalenteripäiviä Keskimäärin pvä/hlö Koko henkilömäärä Hallintopalvelut 47 236 11,2 21 LAO 547 4 434 8,0 555 Oppisopimus 22 384 64,0 6 RAMK 260 1 789 5,9 303 Kiinteistöpalvelu 78 548 12,2 45 Tietohallintopalvelut 16 86 3,7 23 Kesäyliopisto 1 4 0,5 7 UOPI 172 767 9,4 82 Yhteensä 1 143 8 248 7,9 1 042 KAAVIO 5: Sairauslomat keston mukaan luokiteltuna 2011. Taulukko 16: Sairauslomien määrä 2006 2011. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Muutos Henkilöitä sair. 439 554 +26 % Poissaolotapauksia 886 1 020 967 950 1 143 1258 +10 % SL-päiviä 7 621 9 593 9 610 9 210 8 248 9040 +10 % SL-päiviä/poissaolotapaus 8,6 9,4 9,9 9,7 7,2 7,2 + 0% Keskimäärin pv/hlö 9,4 10,4 10,5 9,4 7,9 8,8 +11 % 12
Taulukko 17: Henkilöstön tapaturmien määrä ja aiheutuneet sairauspoissaolot v. 2006 2011. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Muutos % Työtapaturmat 17 25 17 35 29 23-21 % Sairaspäiviä 99 203 115 147 114 177 +55% Työmatkatapaturmat 5 6 12 9 12 22 +83 % Sairaspäiviä 12 0 19 34 137 53-61 % Kaikki tapaturmat yhteensä 22 31 29 42 41 55 +34 % Kaikki sairaspäivät yhteensä 111 203 134 181 251 230-8 % Ammattitaudit 2 0 0 (1 epäily) 0 (2 epäily) 1 2 100 % Taulukko 18: Kaikkien työtapaturmien määrä v. 2006 2011 (sisältää opiskelijoiden tapaturmat). 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tapaturmia 67 112 103 131 107 116 Muutos -15 % 75 % -8 % 30 % -18 % +8% Kaikkien työtapaturmien aiheuttama tapaturmavakuutusten kokonaiskorvausten määrä oli yhteensä n. 59.768 vuonna 2011. 13
Yhteistoiminta, työsuojelutoiminta ja tehdyt tarkastukset Yhteistoiminta ja työsuojelu Yhteistoiminta on järjestetty kaksitasoiseksi, kuntayhtymätason sekä tulosyksikkötason yhteistoimintaorganisaatioksi. Luottamusmiestoiminta toimii kaikki pääsopijajärjestöt kattavana järjestelmänä. Kuntayhtymätasolla edustuksellisena yhteistyöelimenä toimii 12-jäseninen yhteistyötoimikunta (YTT) ja tulosaluetasolla mm. työpaikkakokoukset. Yhteistyötoimikunta toimii myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunta piti 10 kokousta vuonna 2011. Yhteistyötoimikunta hoiti myös kuntayhtymän työsuojelutoimikunnan tehtävät. Työsuojelun asiantuntijaorganisaatiossa toimivat henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö, kaksi työsuojeluvaltuutettua (fyysinen ja henkinen työsuojelu) ja lisäksi oppilaitoksissa toimivat 13 toimipistekohtaista työsuojeluasiamiestä. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano vuosina 2010-2013: Kuntayhtymähallitus 4.2.2010 9: Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, puheenjohtaja Ailunka Helena koulutuspäällikkö Hyvönen Marja varapääluottamusmies (JUKO) 1.1-31.7 Hänninen Seppo henkilöstöjohtaja, sihteeri, virkavapaalla 17.2-10.6. Ketola Kari työsuojeluvaltuutettu Lampela Ritva pääluottamusmies (JUKO) Laukkanen Veli-Pekka vs.henkilöstöjohtaja 17.2.-10.6. Laurila Pasi 1.varatyösuojeluvaltuutettu Lompolojärvi Aarno toimialajohtaja Niemelä Teuvo työsuojelupäällikkö Tahvonen Sinikka pääluottamusmies (JHL) Töyräs Matti varapääluottamusmies (JUKO) 1.8.-31.12 Vilander Satu pääluottamusmies (JYTY) Ylipulli-Kairala Kirsti koulutuspäällikkö TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYKY-TOIMINTA Työterveyshuolto Kuntayhtymän henkilöstön työterveydenhuolto järjestetään Rovaniemen kaupungin terveyskeskuksen työterveydenhuollossa lukuun ottamatta Sodankylän ja Kittilän toimipisteitä, joiden työterveyshuollosta vastaavat Sodankylän ja Kittilän terveyskeskus (myös Rovaniemen tth on heillä käytettävissä lakisääteisissä työterveyshuollon palveluissa ja sairaudenhoidossa rajoitetusti). Työterveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat vuonna 2011 404 289 euroa. Työterveydenhuollon kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta 6 %. Kustannukset henkilöä kohti ovat noin 388 /vuosi. Taulukko 19: Työterveyshuollon kustannusten kehitys 2003 2010. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Työterveyshuollon kustannukset 248 279 254 942 288 151 336 949 326 101 381 955 404 289 Muutos edellisvuodesta 3 % 3 % 13 % 17 % -3 % 17 % +6% 14
Taulukko 20a: Työterveyshuollon kustannukset yksiköittäin vuonna 2011. Yksikkö Henkilömäärä Kustannukset Kustannukset /hlö Sairauspv/hlö (kalenteripvt) Sairauspv/hlö (työpvt) Hallintopalvelut 21 17 352 826 208 LAO 471 215 163 457 4 639 LAMO 71 21 554 304 885 Oppisopimuskeskus 8 2 913 364 36 Ramk 297 100 648 339 2004 Kiinteistöpalvelu 44 15 267 347 490 Tietohallintopalvelu 21 5 677 270 182 Kesäyliopisto 7 4 391 627 3 Urheiluopisto 82 21 324 260 593 Yhteensä 1 042 404 289 388 9 040 6830 Taulukko 20b: Työterveyshuollon kustannukset yksiköittäin vuonna 2010. Yksikkö Henkilömäärä Kustannukset Kustannukset /hlö Sairauspv/hlö (kalenteripvt) Sairauspv/hlö (työpvt) Hallintopalvelut 21 17 757 846 11,2 8,5 LAO 555 216 594 390 8 5,9 Oppisopimuskeskus 6 4 861 810 64 56,5 Ramk 303 103 840 343 5,9 4,4 Kiinteistöpalvelu 45 15 630 347 12,2 9,7 Tietohallintopalvelu 23 4 130 180 3,7 2,9 Kesäyliopisto 7 2 853 408 0,5 0,5 Urheiluopisto 82 16 290 199 9,4 7,6 Yhteensä 1 042 381 955 367 7,9 6,0 KAAVIO 6: Työterveyshuollon kustannukset vuosittain 2003 2011 15
Virkistystoiminta Vuoden 2011 henkilökunnan pikkujoulu pidettiin konserttina Lappiareenalla. Tilaisuuteen osallistui runsas 400 työntekijää. Henkilöstöä on osallistunut erilaisiin liikuntaan ja terveyteen liittyviin tapahtumiin kuten mm. kaupungin KKI-tapahtumat, Napapiirin hiihto, Ruska-maraton ja naisten kymppi ja SAKU ry:n urheilutapahtumat. Tulosaluekohtaisesti on järjestetty erilaisten kehittämispäivien yhteyteen virkistystoimintaa. Vuonna 2011 työantaja on edelleen tukenut Lapin urheiluopistolla tapahtuvaa henkilöstön liikuntaharrastusta 50 % tuella liikuntaklubin vuosikortista. Vaihtoehtoisesti kuntayhtymä on tukenut kaupungin KKI-kortin maksua (omavastuu 10 ). Vastaavantyyppinen tuki on ollut tarjolla myös Sodankylän ja Kittilän toimipaikkojen työntekijöille. Näiden tukien määrä on ollut n. 35.000 euroa vuonna 2010 ja palveluihin on liittynyt noin 270 työntekijää. 16
TYÖILMAPIIRI Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilöstön työyhteisökysely (TOB) toteutettiin edelliskerran huhtikuussa 2011. Kyselyn toteuttamisesta vastasi Savon koulutuskuntayhtymä. Mittarin ovat alunperin kehittäneet yhteistyössä Kuopion yliopisto ja Työterveyslaitos. Mittarin tieteellinen pätevyys on perusteellisesti testattu. Samaa kyselyä käyttävät useat suuret ammatillisen koulutuksen järjestäjät eri puolella Suomea. Kysely lähettiin koko henkilöstölle ja vastauksia saatiin 567, joka oli 61% henkilöstöstä. Tulokset olivat kutakuinkin edellisvuoden tasolla keskimäärin. Vastaava kysely tehdään maalis huhtikuussa 2012. Kyselyn tulokset raportoidaan tulosyksiköittäin ja ovat käytettävissä yksikkökohtaisen kehittämisen apuna. KAAVIO 7: Yhteenveto työilmapiirikyselyn tuloksista v. 2011 (asteikko 1-5, 5 paras). ELÄKÖITYMINEN Eläkkeelle jääneet Vuoden 2011 aikana eläkkeelle jäi kuntayhtymän palveluksesta (tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja) yhteensä 29 henkilöä. Näistä eläkkeistä 19 oli vanhuuseläkkeitä ja 2 työkyvyttömyyseläkettä ja 2 määräaikaista kuntoutustukea. 17
Lisäksi eläkkeisiin laskettavalle osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäi 6 henkilöä ja osa-aikaeläkkeelle jäi 10 henkilöä. Yhteensä osa-aikaeläkkeellä kuntayhtymän työntekijöistä oli vuoden 2011 lopussa 53 työntekijää, joka on 2 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Kokonaismäärät ovat suuremmat kuin edellisvuonna, jolloin 20 henkilöä jäi eläkkeelle. Eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli korkeampi kuin edellisvuonna ollen 61,3 vuonna 2011. Kuntayhtymän eläkemenoista aiheutuvat eläkemaksut vuonna 2011 ovat ennakkotiedon perusteella olleet eläkemenoperusteinen maksu 1.056.855,72 ja varhennetuista eläkkeistä aiheutuvat maksut 309.914,95. Maksut ovat yhteensä hieman yli 90.000 edellisvuotta pienemmät. Vähennys johtuu pienemmistä varhemaksuista. Taulukko 21: Kuntayhtymän palveluksesta eläkkeelle ja osa-aikaeläkkeelle jääneet, v. 2011. Eläkelaji Yhteensä Osa-aikaeläke 10 Osa työkyvyttömyyseläke 6 Työkyvyttömyyseläke ja määräaikainen kuntoutustuki 4 Vanhuuseläke 19 Työttömyyseläke 0 Kaikki yhteensä 29 KAAVIO 8: Kuntayhtymästä eläkkeelle siirtyneet 1997 2011. Taulukko 22: Kuntayhtymän eläkemaksut 2001 2011. 18
Eläkkeelle jäävät vuosina 2012 2030 Kuntayhtymän henkilöstön eläköityminen lisääntyy lähivuosina: enimmillään vuonna 2017 eläkkeelle jää vuoden aikana n. 50 henkilöä. Vuosien 2012 2016 aikana nykyisestä henkilöstöstä jää noin 11 % vanhuuseläkkeelle (110 hlöä). Eläköityminen on suhteellisen tasaista kaikissa henkilöstöryhmissä. Eläkelakiuudistusten vaikutuksesta eläkkeelle jäävien määrä voi muuttua ennusteesta voimakkaastikin. Vanhuuseläkkeelle on ollut mahdollisuus jäädä vuoden 2005 alun jälkeen 63 ikävuoden iässä ja vastaavasti eläkeiän nosto on ollut mahdollista 68 ikävuoteen. KAAVIO 9: Vanhuuseläkkeelle jäävien määrä laskennallisen 64 iän mukaan vuosina 2012 2030 (kuntayhtymän palveluksessa 2011 lopussa olevat päätoimiset) 19
KAAVIO 10: KEVAN arvio eläkkeelle jäävistä koulutuskuntayhtymän palveluksesta, mukana työkyvyttömyyseläkkeet, v. 2011 2030. 20
HENKILÖSTÖMENOT Maksettujen palkkojen määrä oli 42,2 M. Henkilösivukulujen määrä oli 7,8 M, muiden henkilökulujen 2,7 M ja saatujen henkilöstökorvauksien määrä 0,3 M. Henkilöstömenojen määrä oli yhteensä 52,3 milj. euroa, jossa kasvua on 5 % eli 2,5 M. Henkilöstömenojen kasvu on tapahtunut sekä opetus- että tukipalveluhenkilöstön osalta. Tässä tukipalveluhenkilöstöön on laskettu kaikki muut kuin opetushenkilöstön virkaehtosopimukseen kuuluvat. Opetushenkilöstön palkkamenot ovat lisääntyneet noin 0,7 M vuoteen 2010verrattuna ja tukihenkilöstön palkkamenot noin 1,7 M. Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli noin 59,4 %. Taulukko 23: Henkilöstömenot euroina v. 2006 2011 Kuntayhtymä ja liikelaitos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Palkat 29 067 508 33 458 384 34 378 015 37 395 458 40 165 406 42 181 709 Henkilösivukulut 5 837 032 5 878 595 6 330 011 6 822 857 7 246 092 7 757 923 Muut henkilösivukulut 2 379 360 2 475 063 2 726 888 2 500 380 2 753 605 2 741 422 Henkilöstökorvaukset -234 267-301 220-359 814-282 561-312 193-342 397 Henkilöstömenot yhteensä 37 049 633 41 510 822 43 075 100 46 436 134 49 852 910 52 338 657 Muutos edellisvuoteen 7,5 % 12,0 % 3,8 % 7,8 % 7,4 % 4,98% Taulukko 24: Yksiköittäin maksetut palkat vuosina 2005 2011 Tulosyksikkö Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * 21 Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Muutos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hallintopalv. 678 316 686 724 725 879 822 153 809 513 878 217 1 003 472 14 % Kesäyliopisto 238 196 280 993 270 291-4 % Tietohallintop. 719 755 753 212 5 % LAO 14 286 143 14 953 205 17 793 46 18 597 645 20 440 046 21 651 198 19 528 688-10 % Lapin matkailuopisto 2 867 943 RAMK 9 591 659 10 195 770 11 257 835 11 205 401 12 094 051 12 752 346 13 272 470 4 % Oppisopimus 193 222 201 200 221 054 241 836 230 557 241 138 274 323 14% Kiinteistöpalv. 757 638 805 639 1 163 975 1 069 253 1 089 925 1 177 473 1 261 140 7 % Kaikki yht. 25 506 978 26 842538 31 162 589 31 936 288 34 902 288 37 701 120 39 231 539 4 % - Vuodet 2005-2009: tieto perustuu henkilöstöhallinnon raporttiin, tuloslaskelmatiedot kirjanpidosta poikkeavat näistä luvuista jonkin verran luvut ilman sivukuluja, ilman liikelaitoksia Lapin ammattiopisto on laskettu yhdeksi yksiköksi myös aikaisemmilta vuosilta - Vuosi 2010-2011 tieto perustuu kirjanpidon raportteihin Taulukko 25: Henkilöstömenot henkilöstöryhmittäin v. 2004 2011 ilman liikelaitoksia. Vuosi 2004 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 899 443 83 411 28 937 1 011 791 Päätoimisten palkat 16 237 883 7 718 040-23 955 923 Yhteensä 17 137 326 7 801 451 28 937 24 967 714 Osuus 68,6 % 31,3 % 0,1 % 100 %
Vuosi 2005 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 624 956 51 325 34 074 676 281 Päätoimisten palkat 17 181 112 7 629 689-24 810 801 Muut 2 553 32 807-35 360 Yhteensä 17 808 621 7 713 821 34 074 25 556 516 Osuus 69,68 % 30,18 % 0,13 % 100 % Vuosi 2006 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 486 765 38 217 36 155 561 137 Päätoimisten palkat 18 120 222 8 175 436-26 295 658 Muut 11 898 10 002-21 900 Yhteensä 18 618 885 8 223 655 36 155 26 878 695 Osuus 69,27 % 30,60 % 0,13 % 100 % Vuosi 2007 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 677 489 68 224 39 179 784 892 Päätoimisten palkat 21 226 918 9 138 406 30 365 324 Muut 52 139 52 139 Yhteensä 21 904 407 9 258 770 39 179 31 202 356 Osuus 70,20 % 29,67 % 0,13 % 100 % Vuosi 2008 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 744 184 63 658 42 612 850 454 Päätoimisten palkat 22 204 034 8 865 124 31 069 158 Muut 16 675 16 675 Yhteensä 22 948 218 8 945 457 42 612 31 936 287 Osuus 71,86 % 28,01 % 0,13 % 100 % Vuosi 2009 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 803 851 89 055 52 897 945 803 Päätoimisten palkat 23 736 557 10 327 641 34 064 198 Muut 17 857 17 857 Yhteensä 24 540 408 10 434 553 52 897 35 027 858 Vuosi 2010 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 896 808 298 909 60 991 1 256 708 Päätoimisten palkat 24 428 851 12 076 555 36 505 407 Yhteensä 25 325 659 12 375 464 60 991 37 762 114 Osuus 67,07 % 32,77 % 0,16 % 100 % 22
Vuosi 2011 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 1 088 436 264 222 48 561 1 401 219 Päätoimisten palkat 24 940 775 12 889 545 37 830 320 Yhteensä 26 029 211 13 153 767 48 561 39 231 539 Osuus 66,35 % 33,53 % 0,12 % 100 % Taulukko 26: Henkilöstömenot liikelaitokset eriteltynä 2009 2011 Henkilöstökulut 2011 2010 2009 Koulutuskuntayhtymä Palkat ja palkkiot -39 231 539,53-37 701 123,47-35 233 696,51 Eläkekulut -7 223 481,54-6 804 814,79-6 445 587,39 Muut henkilösivukulut -2 565 481,77-2 610 022,75-2 370 901,14 Henkilöstökorvaukset 316 756,03 285 768,24 263 387,26 Lapin Urheiluopisto Palkat ja palkkiot -2 950 169,02-2 464 282,81-2 161 761,62 Eläkekulut -534 441,86-441 277,67-377 270,53 Muut henkilösivukulut -175 940,39-143 582,00-129 479,20 Henkilöstökorvaukset 25 641,41 26 424,39 19 174,48 Yhteensä tuloslaskelman mukaan -52 338 656,47-49 852 910,86-46 436 134,65 Taulukko 27: Palkat keskimäärin sukupuolen ja sopimusalan mukaan jaoteltuna v. 2010 2011 (kokonaispalkoista laskettuna, kokoaikaiset palvelusuhteet, ilman työaikakorvauksia yms). Vuosi 2010 Naiset Miehet Keskimäärin KVTES 2428 2792 2548 OVTES 3841 3801 3821 Teknisten sopimus 1838 2120 2079 Keskimäärin kaikki 3076 3286 3173 Vuosi 2011 Naiset Miehet Keskimäärin KVTES 2492 2893 2618 OVTES 3778 3802 3790 Teknisten sopimus 1954 2301 2246 Keskimäärin kaikki 3108 3372 3227 23
LIITE, HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN 31.12.2011 NIMIKE HALLIN- TOPALV KESÄ- YO KIINTEIS- TÖPALV. LAMO LAO OPPIS RAMK 24 TIETO- HALLINTO aikuiskoulutuspäällikkö 1 5 6 ammattimies 3 3 6 asentaja 1 1 asiakasneuvoja 2 2 asiakaspalvelija 2 2 asiakaspalveluvastaava 1 1 asiantuntija 1 1 asuntolaohjaaja 10 10 atk-suunnittelija 7 7 atk-tukihenkilö 11 1 12 erikoissuunnittelija 1 2 1 4 graafinen suunnittelija 1 1 hallimestari 1 1 hallintosihteeri 1 1 hallintosuunnittelija 3 3 henkilöstöjohtaja 1 1 hitsaaja 1 1 huoltomekaanikko 2 2 informaatikko 3 3 it-palveluvastaava 1 1 johdon sihteeri 1 3 1 5 johtaja 1 1 kalustetyöntekijä 1 1 kansainvälisten asioiden sihteeri/suunnittelija 6 6 kassanhoitaja 1 1 kausityöntekijä 1 1 kehittämispäällikkö 1 1 kehitysjohtaja 1 3 4 kehityspäällikkö 3 3 keittiömestari 1 1 keittiöpäällikkö 2 4 6 keittäjä 1 1 kiinteistöjohtaja 1 1 kiinteistönhoitaja 3 3 kiinteistösihteeri 1 1 kiinteistötyönjohtaja 1 1 kirjaston johtaja 1 1 kirjastonhoitaja 4 4 kirjastovirkailija 1 1 kokki 2 2 kokki-vuoropäällikkö 1 1 koordinaattori 1 2 3 UO- PI KAIK KI
korjaamon työnjohtaja 1 1 kouluavustaja 1 1 koulukuraattori 5 5 koulunkäyntiavustaja 5 5 kouluttaja 1 2 3 koulutusassistentti 1 1 koulutuspäällikkö 2 5 1 8 koulutussihteeri 1 1 2 koulutussuunnittelija 3 1 1 4 9 koulutustarkastaja 4 4 kunnossapitoinsinööri 1 1 kuntayhtymän johtaja 1 1 kuraattori 1 1 kurssisihteeri 2 2 kurssisuunnittelija 1 1 laatukoordinaattori 1 1 laboratorioharjoittelija 1 1 laboratorioinsinööri 3 1 4 laskentasihteeri 1 1 lehtori 22 165 106 293 liikunnanohjaaja 15 15 liikuntaneuvoja 1 1 liikuntapalveluvastaava 1 1 liikuntasuunnittelija 1 1 maalari 1 1 markkinointipäällikkö 1 1 markkinointisihteeri 1 1 markkinointisuunnittelija 1 1 1 3 myyntisihteeri 1 1 myyntisuunnittelija 1 1 opettaja 1 86 10 97 opintoasiaintoimiston päällikkö 1 1 opinto-ohjaaja 3 3 opintosihteeri 5 7 1 13 oppisopimusjohtaja 1 1 osastoapulainen 1 1 osastoavustaja 3 3 osastopäällikkö 1 1 palkkasihteeri 5 5 palvelusuhdepäällikkö 1 1 palvelutoiminnan suunnittelija 1 1 projektihallinnan suunnittelija 4 7 11 projektiharjoittelija 2 2 projekti-insinööri 1 1 25
projektiohjaaja 1 1 projektipäällikkö 1 9 15 1 26 projektisihteeri 1 1 1 3 projektisuunnittelija 1 9 33 43 projektityöntekijä 5 5 10 puuseppä 1 1 puutarhuri 2 2 pääkirjanpitäjä 1 1 ravintolaesimies 1 1 ravintolapalvelujen esimies 2 2 ravitsemistyöntekijä 1 1 rehtori 1 1 2 ruokapalvelutyöntekijä 9 9 sihteeri 1 1 siivooja 6 2 8 siivoustyönjohtaja 1 1 suunnittelija 2 5 13 20 suunnitteluinsinööri 1 1 suunnittelujohtaja 1 1 suurtalouskokki 1 1 talousjohtaja 1 1 taloussihteeri 2 2 taloussuunnittelija 1 1 2 tanssinopettaja 1 1 tarjoilija 2 1 3 tekniikan harjoittelija 1 1 tekninen johtaja 1 1 tiedottaja 1 1 2 tietohallintopäällikkö 1 1 tietopalvelusihteeri 5 5 toimialajohtaja 1 3 3 7 toimistoinsinööri 1 1 toimistonhoitaja 2 1 3 toimistopäällikkö 1 1 toimistosihteeri 4 5 12 1 4 3 29 toimistovirkailija 1 1 1 3 toimitusjohtaja 1 1 tuntiopettaja 5 3 8 tuntiopettaja (päätoim.) 19 74 33 126 tutkimus-ja kehitysjoht. 1 1 työnjohtaja 1 1 työpaikkaneuvoja 1 1 työpaikkaohjaaja 3 3 vahtimestari 1 1 valmentaja 14 14 26
vapaa-ajan ohjaaja 1 1 2 varastonhoitaja 1 1 vastaanottovirkailija 6 6 virastomestari 13 13 välinehuoltaja 1 1 yksikön johtaja 1 1 yliopettaja 22 22 yrittäjyysvalmentaja 1 1 yötyöntekijä 2 2 KAIKKI 21 7 44 71 471 8 305 21 82 1030 27
YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Henkilöstön määrän kasvu on pysähtynyt ja vuoden 2011 lopussa määrä oli 12 vähemmän kun edellisvuonna. Vakinaisen henkilöstön määrä nousi. Henkilöstön vähennys on tapahtunut määräaikaisesta henkilöstöstä. Sairauspoissaolot nousivat edellisestä vuodesta 800 päivällä. Koko henkilömäärään suhteutettuna sairauslomien määrä oli keskimäärin 8,8 pv/hlö. Sairauslomia oli 0,9 pv/hlö enemmän kuin edellisenä vuonna. Sairauslomien määrä on noussut kaikissa oppilaitoksissa. Yhteistyötoimikunta päätti selvittää löytyykö sairauslomien kasvussa toimipaikkakohtaisia eroja. Hallitus on hyväksynyt henkilöstöstrategian vuoden 2011 alkupuolella. Strategian jalkauttaminen käynnistettiin vuoden 2011 aikana. Henkilöstöhallinto on omana alueenaan kuntayhtymän johtamisen ja hallinnon vuonna 2012 toteutettavassa kehittämissuunnitelmassa. Työilmapiirin kyselykartoitus tehdään vuosittain henkilöstön kehittämiskohteiden selvittämiseksi ja edistämiseksi. Kyselyn tuloksia raportoidaan henkilöstölle laajasti eri henkilöstöryhmille. Tulokset käsitellään kaikilla tulosalueilla yksikkökohtaisesti ja otetaan huomioon kehittämiskohteiden valinnassa. Tarkemmin johtopäätöksiä raportin perusteella käsitellään yhteistyötoimikunnassa ja johtoryhmässä huhtikuussa. Raporttia täydennetään tältä osin ennen valtuuston käsittelyä. 28