KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.2014 Urheilutalolla
Ruovesi Ruoveden valtuusto on strategiassaan todennut, että kunta säilyy itsenäisenä kuntana. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää talouden saamista uudestaan tasapainoiselle uralle. Tämä edellyttää todellisia päätöksiä, joiden seurauksena palvelurakenteet muuttuvat mutta tämä on ainoa tapa muuttaa pysyvästi kustannusrakenne.
Verorahoitus on romahtanut Ruovesi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 e/as 2020 Verotulot -1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-223 VOS-leikkaus -0,95-1,16-1,71-2,00-2,06-2,13-2,13-2,13-2,13-257 VOS-muutos -0,41-0,41-0,66-0,66-0,99-1,30-158 Kaikki yhteensä -1,83-1,83-1,83-2,79-2,99-3,54-4,24-4,30-4,62-4,62-4,95-5,26-637 Teuroa -1 650-1 771-2 097-2 511-2 545-2 735-2 735-2 930-3 112 Pysyvästä verotettavan tulon pudotuksesta ja valtionosuusmuutoksista johtuvat leikkaukset koettelevat Ruovettä siten, että jo vuonna 2015 verorahoituksen tason lasku merkitsee vuoteen 2009 nähden 4,24 veroprosenttiyksikköä vastaavan määrän poistumista kunnan tuloista. Määrä kasvaa 5,26:een tultaessa vuoteen 2020.
Seuraus vuoden 2012 tasolla Ruovesi Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa -1 022-2 124 Yli/alijäämä euroa/asukas -207-436 Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas -500-1 000 Täyttyykö alijäämäkriteeri Ei täyty Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa 2011 2012 Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta -696-587 Täyttyy Täyttyy Täyttyy 2011 2012 Veroprosentti 20,50 20,50 Oma veroprosentti./.. Maan keskimääräinen vero-% 1,33 1,25 Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Taseen alijäämä 2011 2012 Täyttyy, jos taseessa on alijäämää -1 022-2 124 Täyttyy Täyttyy Täyttyy 2011 2012 Lainakanta euroa/asukas, oma 1 993 2 311 Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas 1 824 2 068 Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 1,09 1,12 Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Ei täyty Ei täyty Ei täyty 2011 2012 Omavaraisuus 48,39 43,80 Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy 2011 2012 Suhteellinen velkaantuneisuus 38,95 43,99 Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Ei täyty Ei täyty Ei täyty Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon? Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa Ruovedellä täyttyy vuonna 2012 neljä kriisimittaria kuudesta. Taseen asukaskohtainen alijäämä kasvaa nopeasti kohden kriisirajoja. Kunta sai 2012 harkinnanvaraista rahoitusavustusta noin 630.000 euroa (vuonna 2011/700.000 e ja vuonna 2010/500.000e)
Oppilastilasto (laskentapäivän 20.9. mukaiset) Ala-asteet 1999-2013 -121 opp. 2010-2013 -31 opp. Ylä-aste 1999-2013 -55 opp. 2010-2013 -41 opp. Lukio 1999-2013 -20 opp. 2010-2013 -27 opp. yht. -196 yht. -100
Oppilaskohtaiset kustannukset 11 000 Pekkala Koulujen oppilaskohtaiset yksikköhinnat Visuvesi 10 000 Kirkonkylä 9 447 9551 9955 9 000 Valtionos. peruste peruskoulu 8 882 9 117 9 024 8848 8906 8 000 7 000 7 853 6 386 7 333 8 308 6 687 8 346 8474 7 943 7 272 7721 7 001 6 956 6 910 7 300 7 516 6905 6 000 5 000 5 371 4 602 5 620 4 825 5 750 5 084 5 354 5 302 5 532 5821 5985 4 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Visuveden koulu Henkilöstö 3 luokanopettajan virkaa (vakituiset, täytettynä) 2 koulunkäynninohjaajaa (määräaikaisia) 1 keittäjä (oma valmistuskeittiö) osa-aikaista talonmiespalvelua tilakeskukselta Oppilasmäärä nyt 42 oppilasta Lukuvuosi 2014-2015 arvio 39 oppilasta (joista 2 oppilasta Kirkonkylältä, 2 Virroilta) lk. oppilaat oppilaat 0 5 5 1 4 4 2 5 =14 4 = 13 3 6 5 4 10 =16 6 = 11 5 6 10 6 6 =11 5 = 15
Visuveden koulu, kustannukset Kustannukset (Tilinpäätöksen 2013 mukaiset kustannukset) Palkat 197 000 e Palvelujen ostot 93 000 e (kuljetusmenot 44 000 e, ruokailu 45 000 e, muut 4 000 e) Tarvikkeet 9 000 e Vuokrat 84 000 e (sisäinen laskutus tilakeskukselle) 383 000 e Lisäksi keittiön vuokra tilakeskukselle) 9 400 e (sisäinen laskutus
Visuveden koulu, kiinteistön menot/vuosi Kiinteistökohtaiset menot 57 800 e Kiinteistönhoitopalvelut (siistijän ja talonmiehen palkkakuluja n. 33 000 e) Palvelujen ostot (siivousta, sähkön siirto n. 5 500 e) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (lämmitys, sähkö, siivousaineet n. 19 000 e) Sisäisten kohteiden korjaukset 10 000 e - työ, materiaalit, kuljetus ja matkustus Yhteiset siivouspalvelut 3 000 e Yhteiset laitosmiespalvelut 4 000 e Yhteiset kiinteistömenot 5 500 e Yht. 80 300 e Pääomavuokramenoja + osuus teknisen hallinnon menoista 1 900 e
Sivistyslautakunta, peruskoulut ja varhaiskasvatus, Visuveden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 HUOM. Kulut esitetty muodossa /vuosi tilinpäätöksen 2013 mukaisista luvuista Visuveden koulun lakkauttaminen, aiheutuva säästö (Oletuksena, että lakkautus 1.8.2016) Koulun kulut 383 000 Muut kulut 15 000 Koulukuljetuksen lisääminen -70 000 (Lisätty 20 000 eurolla verrattuna nykyiseen) Pulpetit ja esiopetuksen oppimisympäristö Kk:n koululle -20 000 Kirjat ja tarvikkeet -5 000 Lämmitys, sähkö ja ylläpito, jos kiinteistö jää -38 000 Kirkonkylälle yksi opettaja/lastentarhanopettaja lisää -45 000 Arvioitu nettosäästö 220 000-2 HTV opettajista -2 HTV koulunkäynninohjaajista (määräaikaiset) Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkil ö Koulun lakkauttaminen -92 000-128 000-220 000-4 Siv.johtaja/ Hallintoosasto Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014
Pekkalan koulu Henkilöstö 3 luokanopettajan virkaa (vakituiset, täytettynä) 1 määräaikainen tuntiopettaja 4 koulunkäynninohjaajaa (1 vakituinen, 3 määräaikaista) 1 keittäjä (oma valmistuskeittiö) osa-aikaista talonmiespalvelua tilakeskukselta Oppilasmäärä nyt 45 oppilasta Lukuvuosi 2014-2015, arvio 46 oppilasta lk. oppilaat (joista 5 oppilasta Kirkonkylältä) 0 3 5 1 8 4 2 7 =18 10 =19 3 9 6 4 6 =15 9 =15 5 6 6 6 6 =12 6 =12
Pekkalan koulu, kustannukset Kustannukset (Tilinpäätöksen 2013 mukaiset kustannukset) Palkat 274 000 e Palvelujen ostot 109 000 e (kuljetusmenot 55 000 e, ruokailu 45 000 e, muut 9 000 e) Tarvikkeet 7 000 e Vuokrat 85 000 e (sisäinen laskutus tilakeskukselle) 475 000 e Lisäksi keittiön vuokra 10 000 e (sisäinen laskutus tilakeskukselle)
Pekkalan koulu, kiinteistön menot/vuosi Kiinteistökohtaiset menot 61 500 e Kiinteistönhoitopalvelut (siistijän ja talonmiehen palkkakuluja n. 30 800 e) Palvelujen ostot (siivousta, sähkön siirto n. 7 000 e) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (lämmitys, sähkö, siivousaineet n. 22 000 e) Sisäisten kohteiden korjaukset 9 500 e - työ, materiaalit, kuljetus ja matkustus Laitosmiesten tekninen apu 2 000 e Yhteiset siivouspalvelut 3 000 e Yhteiset laitosmiespalvelut 2 000 e Yhteiset kiinteistömenot 5 500 e Yht. 83 500e pääomavuokramenoja + osuus teknisen hallinnon menoista 9 959 e
Sivistyslautakunta, peruskoulut ja varhaiskasvatus, Pekkalan koulun lakkauttaminen 1.8.2016 HUOM. Kulut esitetty muodossa /vuosi tilinpäätöksen 2013 mukaisista luvuista Pekkalan koulun lakkauttaminen, aiheutuva säästö (Oletuksena, että lakkautus 1.8.2016) Koulun kulut 475 000 Muut kulut 13 000 Koulukuljetuksen lisääminen -70 000 (Lisätty 20 000 eurolla verrattuna nykyiseen) Pulpetit ja esiopetuksen oppimisympäristö Kk:n koululle -20 000 Kirjat ja tarvikkeet -7 000 Lämmitys, sähkö ja ylläpito, jos kiinteistö jää -30 000 Kirkonkylälle yksi opettaja/lastentarhanopettaja lisää -45 000 Arvioitu nettosäästö 316 000-2 HTV opettajista -1 HTV määräaikainen tuntiopettaja -4 HTV koulunkäynninohjaajista Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Pekkalan koulun lakkauttaminen -131 000-185 000-316 000-7 Siv.johtaja Hallinto-osasto Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014
Kirkonkylän koulu Henkilöstö 10 luokanopettajan virkaa (vakituiset joista 9 täytetty, 1 va täytetty) 2 erityisluokanopettajan virkaa 1 laaja-alainen erityisopettajan virka 3 vakituista koulunkäynninohjaajaa 3 määräaikaista koulunkäynninohjaajaa Oppilasmäärä 189 1a 15 1b 14 =29 2a 13 2b 11 =24 3a 15 3b 15 =30 4a 14 4b 16 =30 5a 21 5b 22 =43 6a 16 6b 15 =31 EHA =2
Visuveden ja Pekkalan oppilasennusteet VISUVESI luokka Vuosi Koulu esioppilaat 1 2 3 4 5 6 yht. 2015-2016 Visuvesi 7 5 5 4 5 6 10 42 2016-2017 Visuvesi 2 7 4 5 4 5 6 33 2017-2018 Visuvesi 7 3 7 4 5 4 5 35 2018-2019 Visuvesi 4 7 3 7 4 5 4 34 PEKKALA luokka Vuosi Koulu esioppilaat 1 2 3 4 5 6 yht. 2015-2016 Pekkala 5 4 3 8 7 9 6 42 2016-2017 Pekkala 3 5 5 3 8 7 9 40 2017-2018 Pekkala 2 3 5 5 3 8 7 33 2018-2019 Pekkala 3 2 3 5 5 3 8 29 Copyright Perlacon Oy
Sivistyslautakunta, peruskoulut ja varhaiskasvatus, oppilasmääräennuste Oletetut oppilasmäärät, jos kaikki oppilaat olisivat Kirkonkylän koululla Kirkonkylän koulu kaksisarjaisena luokka Vuosi esioppilaat 1 2 3 4 5 6 yht. 2015-2016 Kirkonkylä 24 22 27 28 25 30 29 161 (sis.esioppila 185 at) Pekkala 5 4 3 8 7 9 6 42 Visuvesi 7 5 5 4 5 6 10 42 yht. 36 32 37 43 41 50 51 254 (sis.esioppila 290 at) oppilaita/ryhmä 18 16 18,5 21,5 20,5 25 25,5 2016-2017 Kirkonkylä 24 24 22 27 28 25 30 156 (sis.esioppila 180 at) Pekkala 3 5 5 3 8 7 9 40 Visuvesi 2 7 4 5 4 5 6 33 yht. 29 36 31 35 40 37 45 224 (sis.esioppila 253 at) oppilaita/ryhmä 14,5 18 15,5 17,5 20 18,5 22,5 2017-2018 Kirkonkylä 28 24 24 22 27 28 25 150 (sis.esioppila 178 at) Pekkala 2 3 5 5 3 8 7 33 Visuvesi 7 3 7 4 5 4 5 35 yht. 37 30 36 31 35 40 37 209 (sis.esioppila 246 at) oppilaita/ryhmä 18,5 15 18 15,5 17,5 20 18,5 2018-2019 Kirkonkylä 17 28 24 24 22 27 28 153 (sis.esioppila 170 at) Pekkala 3 2 3 5 5 3 8 29 Visuvesi 4 7 3 7 4 5 4 34 yht. 24 37 30 36 31 35 40 209 (sis.esioppila 233 at) oppilaita/ryhmä 12 18,5 15 18 15,5 17,5 20
Varhaiskasvatus Visuvedellä ja Jäminkipohjassa
Visuveden ryhmis Toimii samassa kiinteistössä koulun kanssa. Henkilöstö 4,5 lastenhoitajaa Lapsia 21 (18, tarkistettu 28.5.2014) Kustannukset Palkat 125 000 Palvelujen ostot 10 000 (ruokailua 8 000) Tarvikkeet 3 000 Vuokrat 4 000 142 000 Tuloina saadaan päivähoitomaksuja n. 19 000 euroa vuodessa, nettokulut 123 000 euroa. Ryhmiksen lisäksi Visuvedellä toimii nyt yksi perhepäivähoitaja, jolla on 4 lasta.
Visuveden ryhmiksen lakkauttaminen 1.8.2016 HUOM. Kulut esitetty muodossa /vuosi tilinpäätöksen 2013 mukaisista luvuista Visuveden ryhmäperhepäivähoidon lakkauttaminen, aiheutuva säästö (Oletuksena, että lakkautus 1.8.2016) Ryhmiksen kulut 123 000 Päiväkodin/ryhmiksen tarvikkeet -10 000 Kirkonkylälle yksi lastenhoitaja lisää -31 000 Visuvedelle yksi perhepäivähoitaja lisää -31 000 Vuokrakulut perhepäivähoitajalle -10 000 Remonttikuluja perhepäivähoitajan(jien) kiinteistöön -19 000 Arvioitu nettosäästö 22 000-1 HTV lastenhoitajista (nyt 3 lastenhoitajaa, joista yhdelle töitä Kirkonkylän päiväkodilta ja yhdelle perhepäivähoitajana Visuvedellä) Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteen sä Visuveden ryhmiksen lakkauttaminen HTV Vastuuhenkil ö -9 200-12 800-22 000-1HTV Siv.johtaja/ Hallintoosasto Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014
Visuvesi varhaiskasvatuksen järjestäminen Varhaiskasvatuksen järjestäminen koulun ja ryhmäperhepäivähoidon lakatessa: Kunta vuokraa kylältä esimerkiksi rivitaloasunnon, josta remontoidaan perhepäivähoitoon sopiva ympäristö. Ryhmiksestä jäävä irtaimisto siirretään soveltuvin osin uuteen, varhaiskasvatusyksikköön. Yhdelle ryhmiksestä jäävälle työntekijälle tarjotaan työ tästä pikkuyksiköstä. Tätä perhepäivähoitoa tarjotaan pienille 0-3 vuotiaille lapsille, jolloin pienten lasten varhaiskasvatusta olisi tarjolla myös kylällä. Suuremmat lapset, yli 4-vuotiaat siirretään pääsääntöisesti hoitoon Kirkonkylälle (pikkuyksikköön, jos on tilaa). Esiopetus tapahtuu kirkonkylällä suunnitelman mukaan yhteiskoulun tiloissa. Vaihtoehtona on myös se, että vuokrataan vapailta markkinoilta yksi isompi asunto, jolloin Visuveden molemmat perhepäivähoitajat voisivat tehdä työtä yhdessä yksikössä. Tuolloin lasten yhteenlaskettu määrä hoitopaikassa voisi olla 9 lasta. Perhepäivähoitaja(t) siivoavat itse tilat. Aamu- ja välipalat valmistetaan itse, lounas tuodaan kirkonkylältä valmistuskeittiöstä Sijaisuudet hoidetaan siirtämällä väliaikaisesti henkilöstöä kirkonkylän yksiköistä. Edellinen ratkaisu vähentää koulun ja ryhmiksen lakkauttamisesta saatavaa säästöä n. 60 00 euroa (sis. yhden perhepäivähoitajan palkkakustannukset, remontointimenoja sekä vuokramenot). Tämä on otettu laskelmissa huomioon. Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014
Jäminkipohjan ryhmis Toimii samassa kiinteistössä koulun kanssa. Henkilöstö 3 lastenhoitajaa Lapsia 18 (tarkistettu 28.5.2014) Kustannukset Palkat 104 000 Palvelujen ostot 14 000 (ruokailua 12 000) Tarvikkeet 3 000 Vuokrat 14 000 135 000 Tuloina saadaan päivähoitomaksuja n. 24 000 euroa vuodessa, nettokulut 111 000 euroa.
Jäminkipohjan ryhmiksen lakkauttaminen 1.8.2016 HUOM. Kulut esitetty muodossa /vuosi tilinpäätöksen 2013 mukaisista luvuista Jäminkipohjan ryhmäperhepäivähoidon lakkauttaminen, aiheutuva säästö (Oletuksena, että lakkautus 1.8.2016) Ryhmiksen kulut 111 000 Päiväkodin/ryhmiksen tarvikkeet -10 000 Kirkonkylälle yksi lastenhoitaja lisää -31 000 Jäminkipohjaan yksi perhepäivähoitaja lisää -31 000 Vuokrakulut perhepäivähoitajalle -10 000 Remonttikuluja perhepäivähoitajan kiinteistöön -19 000 Arvioitu nettosäästö 10 000 Toimintakate -1 HTV lastenhoitajista (nyt 2014 32015 lastenhoitajaa, 2016 2017 joista yhdelle 2018 Yhteen töitä Kirkonkylän HTV päiväkodilta ja yhdelle perhepäivähoitajana Jäminkipohjassa) sä ö Jäminkipohjan ryhmiksen lakkauttaminen Vastuuhenkil -4.200-5.800-10 000-1HTV Siv.johtaja/ Hallintoosasto Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014
Pekkala varhaiskasvatuksen järjestäminen Varhaiskasvatuksen järjestäminen koulun ja ryhmäperhepäivähoidon lakatessa: Kunta vuokraa kylältä esimerkiksi rivitaloasunnon, josta remontoidaan perhepäivähoitoon sopiva ympäristö. Ryhmiksestä jäävä irtaimisto siirretään soveltuvin osin uuteen, perustettavaan yksikköön. Yhdelle ryhmiksestä jäävälle työntekijälle tarjotaan työ tästä pikkuyksiköstä Periaatteena olisi, että tätä perhepäivähoitoa tarjottaisiin pienille 0-3 vuotiaille lapsille, jolloin pienten lasten varhaiskasvatusta olisi tarjolla myös kylällä. Suuremmat lapset, yli 4-vuotiaat siirretään pääsääntöisesti hoitoon Kirkonkylälle (pikkuyksikköön, jos on tilaa). Esiopetus tapahtuu kirkonkylällä, suunnitelman mukaan yhteiskoulun tiloissa. Perhepäivähoitaja siivoavat itse tilat. Aamu- ja välipalat valmistetaan itse, lounas tuodaan kirkonkylältä valmistuskeittiöstä Sijaisuudet hoidetaan siirtämällä väliaikaisesti henkilöstöä kirkonkylän yksiköistä. Tämä ratkaisu vähentää koulun ja ryhmiksen lakkauttamisesta saatavaa nettosäästöä n. 60 00 euroa (sis. yhden perhepäivähoitajan palkkakustannukset, remontointimenoja sekä vuokramenot), tämä on otettu laskelmissa huomioon. Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014
Koko kunnan päivähoitopalvelut kirkonkylälle Ruoveden päiväkodin ja kirkonkylän ryhmiksen muuttaminen yhdeksi päiväkodiksi Kirkonkylän ryhmis muutetaan päiväkodin pienten lasten osastoksi 1-3 vuotiaille lapsille Päiväkodilta siirtyy yksi kolmesta lastentarhanopettajasta pienten osaston vastaavaksi. Lakkautetuista sivukoulujen ryhmiksistä otetaan töihin kaksi lastenhoitajaa (huomioitu laskelmissa ed. diat). Pienten osastolle tarvitaan ehkä yksi yhdistelmätyöntekijä (keittiö ja siivous) Päiväkodissa ja ryhmiksessä tarvikehankintoja/remonttia tehtävä (huomioitu laskelmissa ed. diat). Lasten määrä arvioituna (syksyn 2014 mukaisilla lapsimäärillä arvioitu) Päiväkoti 3-5 vuotiaiden ryhmänä, yhteensä 35 lasta Päiväkodin kiinteistössä saa olla yhdellä kertaa 47 henkilöä Koostuen: Visuvedeltä ja Pekkalasta tulisi 11 lasta, Kirkonkylän ryhmiksestä siirtyisi 10 lasta ja päiväkodissa jo olevat 14 lasta Kirkonkylän ryhmis päiväkodin pienten osastona 1-3 vuotiaiden ryhmänä, yhteensä 20 lasta Koostuen: Visuvedeltä ja Pekkalasta tulisi 10 lasta ja ryhmiksessä jo olevat 10 lasta. Suunnitelma edellyttää, että koko kunnan esiopetus ja esioppilaiden päivähoito siirtyvät päiväkodin tiloista yhteiskoulun tiloihin. Vuosina 2014-2017 eläköityy 6 perhepäivähoitajaa. Taulukko koostuu eläköityvien perhepäivähoitajien palkoista. Muu säästö on otettu huomioon koulujen lakkauttamisen dioissa. Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Eläköityvät perhepäivähoitaj at -26 000-130 000-156 000-6HTV Sivistysjohtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014
Koko kunnan esiopetus yhteiskoulun tiloihin Kirkonkylän koulu, perusopetuksen 7.-9.-luokat, lukio sekä erityisopetuksen tilat (entinen Männistön koulu) sijaitsevat kaikki fyysisesti samassa rakennuksessa Perusopetuksen 7.-9. luokat siirtyvät syksystä 2014 alkaen kolmisarjaisuudesta kaksisarjaisuuteen vapautuu tilaa Kirkonkylän koulun 6.- luokkalaiset siirtyvät syksystä 2014 alkaen aineenopetukseen yläkoulun puolelle vapautuu 2 luokkatilaa Kirkonkylän koulun opettajienhuoneen ottaminen mahdollisesti takaisin opetuskäyttöön (yhtenäiskoulussa voisi olla vain yksi opettajainhuone) vapautuu tilaa Kirkonkylän koulu ja yhteiskoulu ovat olleet lukuvuoden 2013-2014 ns. hallinnollisessa kokeilussa, jossa hallinnollinen ja taloudellinen vastuu on yhteiskoulun rehtorilla (kirkonkylän koulussa ei omaa koulunjohtajaa enää). Koulun käytänteitä on kehitetty yhteistyöryhmässä, jossa on ollut henkilöstön edustus. Voimassaolevan päätöksen mukaan kokeilun mukainen hallintomalli jatkuu 1.8.2016 saakka. Tämän jälkeen olisi tavoite, että yhtenäiskoulu aloittaa toimintansa 1.8.2016 alkaen. Erityisopetus (ent. Männistön koulu) siirtyy kirkonkylän koululta vapautuviin tiloihin Esiopetus päiväkodilta siirtyy erityisopetukselta vapautuviin tiloihin (tilaa n. 250m2 omalla sisäänkäynnillä) Esiopetuksen järjestämiseksi tarvitaan kaksi lastentarhanopettajaa (tämä on otettu huomioon koulun lakkauttamista käsittelevissä laskelmissa) sekä mahdollisesti yksi avustaja (siirto kirkonkylän koulun koulunkäynninohjaajista esim.) Esioppilaiden päivähoito järjestetään (n. 25 lasta) samoissa tiloissa ja saman henkilöstön voimin Tilojen käyttö järjestetään iltapäivisin yhteistyössä iltapäiväkerhon kanssa Oppimisympäristöjen muutokset tai lisähankinnat on otettu huomioon laskelmissa Yhteenvetona; kaikki oppilaat mahtuvat yhteiskoulun tiloihin järjestelyillä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014
Kouluruokailu Ateriahinnat: YK 2,56, Pe 4,46, Vi 6,35 Pekkalan ja Visuveden oppilaiden siirtäminen yhteiskoululle laskee yhteiskoulun ateriahintaa 0,19, jolloin kouluruoan hinta per puoli vuotta 108 000 Säästö on jo puolen vuoden ajalta 29 000 Pekkalan ja Visuveden keittiöt muutetaan jakelukeittiöiksi vuoden 2015 alusta ja palkataan yhdistelmätyöntekijä jakamaan ruokaa (-1HTV/koulu) ja koulujen nämä toiminnot lopetetaan 31.5.2016 Toimintakate 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Pekkala -12 500-12 500-25 000-1 Ruokapalvelupäällikkö Visuvesi -12 500-12 500-25 000-1 Ruokapalvelupäällikkö Koulujen lopettaminen - 29 000-29 000-58 000 Ruokapalvelupäällikkö Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 5.6.2014 27 2014
Siivouksen uudelleenorganisointi Siivouksen uudelleenorganisoiminen ja henkilöstömäärän vähentäminen onnistuu koulujen lakkauttamisen ja työn uudelleen mitoituksen vuoksi. Ratkaisun kohdentuminen työntekijöihin tarkentuu YT:ssä. Tässä käytetään myös eläköitymistä. Toimintakate 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Yhteiskoulu -35 000-35.000-1 Talousjohtaja Visuvesi -12 500-12 500-25.000-1 Talousjohtaja Pekkala -12 500-12 500-25.000-1 Talousjohtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 5.6.2014 28 2014
Sivistyslautakunta, virkarakenteen ja sivistystoimen johdon muuttaminen Virkarakenne: Kyläkoulujen lakkauttamiseen ja yhtenäiskoulun aloittamiseen liittyvä virkarakenteiden tarkastelu oppilasmäärää ja opetustunteja vastaavaksi. Tavoite -2 HTV ja yhteensä -85 000 euroa. Sivistystoimen hallinnon tiivistäminen ja töiden uudelleen järjestely 1.8.2016 lähtien - tavoite -45.000 euroa Oppilasmäärän ja mahdollinen kouluyksiköiden määrän vähentäminen vähentää myös johdon tehtäviä Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma voimaan 1.8.2016 Ruoveden yhteiskoulu-yhtenäiskoulu aloittaisi 1.8.2016. Yhtenäiskoulun suunnittelun aloittaminen edellyttää päätöksen. On mahdollista yhdistää tarkemmin kuvattavalla tavalla koulujen ylintä hallinnollista johtoa. Toimintakate 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Virkajärjestelyt -85 000-85 000-2 HTV Sivistystoimenjohtaj a Virkojen -19 000-26 000-45 000-1HTV Hallinto-osasto hallinnollinen tarkastelu/yhdistämin en Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 5.6.2014 2014 29
Sivistystoimen kokonaisuus Kasvatus ja opetus 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä HTV Vastuu Visuveden koulun lakkautus -92 000-128 000-220 000-4 sivistysjohtaja Visuveden ryhmiksen lakkautus -9 200-12 800-22 000-1 sivistysjohtaja Pekkala koulun lakkautus -131 000-185 000-316 000-7 sivistysjohtaja Pekkala, Jäminkipohjan ryhmiksen lakkautus -4 200-5 800-10 000-1 päivähoidonohjaaja Eläköityvät perhepäivähoitajat (yhdistysvaihe) -26 000-130 000-156 000-6 päivähoidonohjaaja Virkarakennetarkastelut -16 000-23 000-39 000-1 sivistysjohtaja Virkajärjestelyt -19 000-26 000-45 000-1 sivistysjohtaja Lukiolaisten kuljetusten lakkauttaminen -17 500-17 500-35 000 sivistysjohtaja Kuljetukset, reititykset -7 500-7 500-15 000 sivistysjohtaja Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely -80 000-35 000-115 000-3,5 vapaa-aikaohjaaja Tuuhosen myyminen -9 000-9 000 Tekninen johtaja Sivistystoimen hallinnon järjestelyt -19 000-26 000-45 000-1 sivistysjohtaja Kasvatus ja opetus yhteensä -26 000-34 000-395 400-571 600-1 027 000-25,5 Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä 2014
Jatkotoimet Muistio kuulemisesta Mahdollisuus antaa kirjallisia mielipiteitä 6.6.2014 klo 15.00 saakka kirjaamo@ruovesi.fi tai toimittamalla kunnantalolle Tasapainotuspaketin hallitus- ja valtuustokäsittelyt YT-menettelyn käynnistäminen mahdollisen päätöksen jälkeen oman aikataulunsa mukaisesti