KEMINMAAN SEURAKUNTA HYVÄKSYTTY KIRKKOVALTUUSTOSSA 26.11.2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Lautiosaaren seurakuntatalon korjaustyö toteutetaan Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta 1
Toiminta Juuri ilmestynyt kirkon nelivuotiskertomus Haastettu kirkko kertoo karulla tavalla siitä, kuinka yhä harvempi suomalainen osallistuu seurakuntien toimintaan. Seurakunnan päätapahtumaksi kuvattu sunnuntain messu ei kokoa enää väkeä samalla tavalla kuin ennen. Kerran tai ei ollenkaan jumalanpalvelukseen osallistuneita oli 66% suomalaisista. Tällainen kehitys haastaa jokaista työntekijää ja luottamushenkilöä pohtimaan miten seurakuntamme toiminta-ajatus saadaan todeksi. Jumalan sana on kaiken työn ydin ja lähtökohta. Tähän perustavat kirkot kasvavat. Raamatun opetus ja sen tuntemuksen lisääminen on jatkuvasti tavoiteltava päämäärä. Seurakunnan tilat ja muut tukitoimet takaavat työlle hyvät ulkoiset puitteet. Lautiosaaren seurakuntatalon kunnostustyöt saadaan vihdoin alulle. Kirkon sisätilojen kunnostusta jatketaan suunnitelmien mukaisesti seuraavina vuosina. Nykyisillä luottamushenkilöillä on puolivälin etappi. Kiitän kuluneesta hyvästä yhteistyöstä ja toivotan Jumalan siunausta! Jumalanpalvelusten jälkeen toteutetut kirkkokahvit ovat osoittautuneet suosituksi hetkiksi. Ne ovat tuoneet kotoista tuntua Jumalan kansan juhlaan. Saakoon sunnuntainen messu koota keminmaalaisia yhä enemmän Jumalan sanan ja hänen rakkautensa osallisuuteen. Yrjö Haapala, kirkkoherra 2
Talous Vuosi 2012 Vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmassa ennakoitiin tilikauden alijäämäksi 151.000 euroa. Lokakuun tilanteen perusteella vaikuttaa, että alijäämä 2012 tulee olemaan toimintatuottojen myönteisestä kehityksestä johtuen arvioitua parempi. Valtakunnallisesti seurakuntien talous parani vuoden 2011 tilinpäätöstietojen perusteella edellisvuodesta. Kirkollisverotilitysten lievä kasvu on jatkunut ennusteesta poiketen. Vuoden 2012 kirkollisverotilitykset elokuun loppuun mennessä ovat 5,6 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Vuosi sitten tilanne samaan aikaan oli +2,7 %. Vuoden 2011 kirkollisveron kasvu oli 1,9 %. Vuoden 2012 kasvuennuste on tällä hetkellä noin 4 %. Sen sijaan yhteisöverotilityksiin on tullut odotettu vähenemä. Yhteisöveron jako-osuuden tilapäinen korotus seurakunnille puolittui vuonna 2012 ja tämän seurauksena jako-osuus pieneni 2,55 %:sta 2,30 %:iin. Samalla yhteisöjen veroprosentti laski 26,0 %:sta 24,5 %:iin. Yhteisöveron tilitykset kuluvana vuonna ovat elokuun loppuun mennessä 19,3 % pienemmät kuin vuosi sitten samaan aikaan. Vuosi Oman seurakuntamme jäsenmäärä on vähentynyt kymmenen vuoden aikana kuudella sadalla. Talousarvio on laadittu kirkkovaltuuston vahvistaman 1,25:n veroprosentin mukaisesti. Vuoden tilikauden tulosennuste on alijäämäinen, mikä tuloveroprosenttia vahvistettaessa tiedostettiin. Palkkoihin on talousarviossa laskettu puolentoista prosentin korotus. Kirkon eläkemaksua on 28 prosenttia (2011 oli vielä 27 %.). Uutta vuotuiseen kirkollisveron määrän perustuvaa, 1,2 prosentin suuruista eläkemaksua aletaan periä vuoden alusta lukien. Uusi maksu on tuloslaskelmaosassa ja näkyy keskusrahastomaksun kasvuna; vaikutus 17.000 euroa. Kirkon keskusrahastomaksu on 8,2 prosenttia laskennallisesta kirkollisverosta. Laskennallinen kirkollisvero saadaan, kun verovuoden (2011) kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla. Keskusrahastomaksu määräytyy näin ollen yhden prosentin tuloveron perusteella. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet vuodessa 2,5 %. Eniten nousivat käyttö- ja jätevesikustannukset, 4,5 %. Kunnossapitopalvelun kustannukset nousivat 4,2 % ja kaukolämpökustannukset 3,0 %. Arvonlisävero nousee yhdellä prosenttiyksiköllä. Kustannusten ja arvonlisäveron noston vaikutusta talouteen on vaikea tarkasti ennakoida, koska todelliset kustannukset johtuvat myös seurakunnasta riippumattomista tekijöistä. Seurakunnalla on kokoonsa nähden runsaasti kiinteistöjä. Vähäisellä käytöllä olevat kiinteistöt rasittavat turhaan seurakunnan taloutta. Lautiosaaren seurakuntatalon korjaustyöhön on varattu 120.000 euroa. Tase on tasapainossa, koska vastaavaa puolen arvopapereiden ja rahavarojen määrä on suurempi kuin vastattavaa puolen ylijäämien määrä. Poistot ovat riittävällä tasolla huomioon ottaen näköpiirissä olevien peruskorjausten määrä. Seurakunnan taloudellinen asema on vielä niin hyvä, että vuoden alijäämä pystytään kattamaan edellisvuosien ylijäämillä. Välittömiä talouden tasapainotustoimenpiteitä ei tarvita. Talousarvion tasapaino edellyttäisi 1,40:n veroprosenttia. Juha Nykänen, talouspäällikkö 3
KIRKKOVALTUUSTON HYVÄKSYMÄT PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET Seurakuntamme tavoittelee seuraavia asioita: Hengellisen elämän vahvistaminen Raamattu on keskeisellä sijalla kaikessa toiminnassa Seurakunnassa on rikas, jumalanpalveluselämä ja kirkossa on ruuhkaa. Seurakunta kokeilee ennakkoluulottomasti erilaisia käytännön ratkaisuja (alkamisajat jne.) Musiikin avulla vahvistetaan kokemusperäistä suhdetta hengellisyyteen. Pidämme kiinni Jumalan sanasta, noudatamme sitä ja toimimme sen mukaisesti Seurakunnan raamattupiiri ja muu pienryhmätoiminta on vilkasta. Seurakunta kantaa vastuunsa lähimmäisistä lähellä ja kaukana sekä toimii syrjäytymisen estämiseksi Seurakunta toimii siten, että ihminen kokee tulleensa kohdatuksi yksilönä Seurakunnan työntekijät ja muut vastuunkantajat toimivat keskellä ihmisten arjea. Seurakunta näkyy kauppakeskuksissa, työpaikoilla jne. Seurakunta toimii syrjäytymisen ehkäisemiseksi Seurakunta rohkaisee ihmisiä lähimmäisen rakkauteen ja kristityn kutsumuksen toteuttamiseen. Kunnan eläkeläisväestön nopea kasvaminen huomioidaan ennakoidusti suunnitelmissa Seurakunnan toiminta tavoittaa laajasti Keminmaan asukkaat ja kirkon jäsenyys on tärkeä Seurakunta on kutsuva ja avoin. Se muodostuu jäsenistään ja sillä on jäsenilleen hengellinen merkitys Seurakunta tarjoaa eri ikäryhmille mielekästä tekemistä ja toimintaa omat lähtökohtansa muistaen. Seurakunnan jäsenet löytävät seurakunnassa oman paikkansa. Kukin voi rakentaa omilla lahjoillaan seurakuntayhteisöä sen pyrkiessä yhteisiin tavoitteisiin. Seurakunnassa kaikki ovat tasavertaisia. Seurakunta on yhdistävä tekijä. Seurakunta yhteisönä on toimiva Seurakunnassa on lämmin ilmapiiri. Se on innostuneiden yhteisö Seurakunta seuraa aktiivisesti ympäristön muutoksia ja tarttuu haasteisiin jo ennakoiden. Seurakunta toimii laadukkaasti. Työntekijöiden, maallikoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyö on toimivaa Seurakunnan talous on vakaa 4
TOIMINNALLISET TAVOITTEET YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkovaltuusto Tavoitteet Toteutus Painopisteet. Tilintarkastus ja valvonta Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkoneuvosto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Taloushallinto Tavoitteet Sisäinen tiedotus. Toteutus Taloustilanteen esittely säännöllisesti työntekijöille ja luottamushenkilöille Painopisteet Kirkonkirjojen pito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotto Koulutus ja riittävät resurssit. Kirkkoherran virasto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Henkilöstöhallinto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Yhteenkuuluvuuden vahvistaminen. Työntekijäkokoukset säännöllisesti. Virkistyspäivä kerran vuodessa. Yhteinen jouluateria. Muu yleishallinto Tavoitteet Toteutus Painopisteet 5
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Tavoitteet Perheiden saaminen jumalanpalveluksiin Toteutus Järjestetään neljä perhekirkkoa Painopisteet Hautaan siunaaminen Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Muut kirkolliset toimitukset Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Aikuistyö Toteutus Työaikajärjestelyt Toteutus Työaikajärjestelyt Painopisteet Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tukea ihmisten henkilökohtaista uskonelämää ja kasvua uskossa. Auttaa ihmisiä eheytymään ja löytämään tasapainoa elämään Rukouspiiri, Retki Rovaniemen talvitapahtumaan, Naisten retki lähialueella, Krito-ryhmä Muut seurakuntatilaisuudet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Raamattu-, miesten- ja rukouspiiri kerran viikossa. Perhepäivähoitajien koulutus Donkki tapahtumat Kesäseurat Avioparityö Evankelimistapahtuma/ teemaviikko Tiedotus ja viestintä Tavoitteet Yhteys seurakuntalaisiin säännöllisesti. Verkkoviestinnän kehittäminen Musiikki Yleistä Toteutus Kirkkolaiva joka kotiin joka toinen viikko. Henkilöstön kouluttaminen Osallistuminen Radio Dein ohjelmistoon osallistuminen, kun Keminmaa kuuluu sen kuuluvuusalueeseen Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Jumalanpalvelusten ja kirkollisten Avustavien laulajien/soittajien käyttö 6
toimitusten tasokas musiikin toteutus. rikastuttamaan toimitusten musiikkia. Seurakunnan kotisivuille musiikki osio, josta saisi tietoa musiikin valinnasta kirkollisiin toimituksiin. Kesäillan musiikkisarja. Sisältäisi 4-5 iltamusiikkia kesä- elokuun aikana. Lähialueen muusikoiden voimin ja mahdollisesti jokin kauempikin vieras. Kirkkokuoro Tavoitteet Kuoro jatkaa toimintaansa harjoittelemalla ja esiintymällä seurakunnan tilaisuuksissa. Päiväkerho Toteutus Harjoitukset pidetään enemmänkin periodeissa, tarpeen mukaan. Painopisteet Yleistä Päiväkerhotyön tehtävänä on opettaa lapsia tuntemaan kolmiyhteinen Jumala, opettaa Raamattua, hiljentymistä ja rukousta. Päiväkerhotyö on osa lasten kasteopetusta. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tavoitteena on saada 3-vuotiaita 20 lasta ja 4-5-vuotiaita 60 lasta päiväkerhotoimintaan. Tukea esikoulun ja päivähoidon uskontokasvatusta. Järjestää päiväkerhoja 3-vuotiaille ja 4-5 vuotiaille Laurilassa, Lautiosaaressa ja Lassilassa. Uskontotuokioita esikouluryhmissä ja päiväkodeissa. Järjestetaan kesäkerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Esikouluun lähteville retki keväällä lähiympäristössä. Jatketaan kehtoluokkatyötä. Pyhäkoulu Tavoitteet Lasten hengellisen elämän tukeminen Varhaisnuorisotyö Toteutus Kirkkopyhäkoulu joka sunnuntai saarnan aikana. Painopisteet Yleistä Tehtävänä on tukea 1-7 luokkalaisten lasten uskonnollista kehitystä ja antaa kristillistä kasvatusta sekä kutsua lapsia seurakuntayhteyteen. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tavoitteena on saada 130 lasta mukaan kerhotoimintaan ja 120 lasta leiritoimintaan. Tuetaan uskonnon opetusta tuntivierailuilla, kutsutaan 4 lk tutustumaan kotikirkkoon leirejä Honkamaassa 4-6 kpl osallistutaan hiippakunnan suurleirille Lapiosalmella. Tehdään rovastikunnallista yhteistyötä. Kerho- ja leiritoiminta. Partio Tavoitteet Toteutus Painopisteet 7
Muuta Rippikoulu Tavoitteet Vähintään 90 % ikäluokasta käy rippikoulun. Nuorisotyö Toteutus Järjestetään päiväkoulu ja neljä leiriä. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Nuorisotyön tavoitteena on antaa nuorille kristillistä kasvatusta sekä mahdollisuus harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä. Perhekerhotyö Nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta seurakunnan tehtävän toteuttamisesta (kerhonohjaajat, isoset, messubändiläiset). Kerhonohjaajia koulutetaan antamalla peruskoulutusta ja tuetaan kuukausittain pidettävissä kerhonohjaajien kokouksissa. 1) rippikoulun ryhmänjohtajakoulutus, koulutetaan isosia rippikoululeireille tarvittava määrä (n.20 nuorta). 2) viikkotoiminta, avoimet ovet, sählyvuorot, aamuhartaudet keskuskoulussa ja lukiossa. 3) tapahtumat, järjestetään Siivet bänditapahtuma yhteisvastuun hyväksi yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa samoin kuin nuorten lapin vaelluskin sekä yösählyturnaus, osallistutaan Oulugospeliin ja Maata näkyvissä festareille. Tavoitteet Perheiden tukeminen kasvatustehtävässä. Turvallisen Jumala-suhteen perustan luominen lapsille ja uskoneväiden antaminen vanhemmille. Toteutus Järjestetään perhekerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Perhekerhojen yhteinen retki. Perhepäivähoitajien ja lasten kerho viikottain Laurilassa. Painopisteet Diakonia Tavoitteet Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen tasapainon löytämiseksi suhteessa itseen, lähimmäiseen ja Jumalaan. Kriiseissä olevien kohtaaminen ja auttaminen. Seurakuntalaisten tukeminen lähimmäisvastuuseen. Toteutus Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto, Retket, leirit ja virkistyspäivät, Kerhot, piirit ja tapahtumat, Kyläpaikan toiminta, Vapaaehtoisten koulutus, Käynnit kunnan vanhustenhoitoyksiköissä, Vankila-, kouluvierailut, Yhteistyö kunnan ja lähiseurakuntien kanssa, Rovastikunnallinen yhteistyö Painopisteet Eläkeläisten kyläpaikan ja muun tavoittavan vanhustyön kehittäminen, Kotikäyntityö Suunnitelmavuodet Perustyö pysyy samana Kehitysvammaistyö(Rovaniemen srk:n ylläpitämä toiminta, johon seurakunta osallistuu) Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sairaalasielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet 8
Vanhukset pääsevät hartauksiin. Järjestetään hartauksia laitoksissa ja pienryhmäkodeissa. Palveleva puhelin Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetys Yleistä Tavoitteet Lähetyskäskyn toteuttaminen ja lähetysinnostuksen vahvistaminen. Lähetystyön näkeminen koko seurakunnan toimintaa läpäiseväksi.. Tulevat vuodet Lähetystyön vierailijoita. Kansainvälinen diakonia Toteutus Lähetystapahtumat, lounaat, Lähettivierailut, lähetyspiiri, lähetyssoppi ja myyjäistoiminta. Yhteydenpito lähetteihin. Painopisteet Yleistä Seurakunnalla on vuoteen 2015 ulottuva ystävyysseurakuntasopimus Virossa olevan Paiden Pyhän Ristin seurakunnan kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on edistää seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä ja kasvamista kristillisessä uskossa. Sopimukseen sisältyy myös Paiden seurakunnan taloudellinen avustaminen kirkkovaltuuston talousarviossa hyväksymien periaattein mukaisesti. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Ystävyysseurakuntatapaaminen. Ystävyysseurakunnan taloudellinen avustaminen. Pienen ryhmän vierailu Paidessa yhdessä Kemin srk:n kanssa Varataan talousarvioon määräraha Muu seurakuntatyö HAUTATOIMI Tavoitteet Toteutus Painopisteet Hautapaikkojen riittävyydestä huolehtiminentojen UH II lohkon hoitamattomien hau- kuulutusmenettely KIINTEISTÖTOIMI Vuokra-tilat ja osakehuoneistot Kirkot Tavoitteet Kiinteistöjen kunnossa pysyminen. Toteutus Hankitaan vanhan kirkon katon tervausta varten hautatervaa varastoon. 9 Painopisteet
Maalataan uuden kirkon uusittu katon osa korjaustyön jälkityönä. Seurakuntatalot Yleistä Tavoitteet Huolehditaan kiinteistöjen kunnosta ja käyttömukavuudesta Kanttorila Toteutus Vanhan pappilan salin uudelleen tapetointi Seurakuntakeskuksen sadeveden viemäröintijärjestelmän uusiminen Seurakuntakeskuksen ilmanvaihtojärjestelmän puhdistaminen Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Honkamaan leirikeskus Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muut rakennukset Tavoitteet Toteutus Painopisteet Metsätalous Muuta Tavoitteet Toteutus Seurakunnalla ei ole tekemättömiä metsänviljelytöitä vuodelle. Maanmuokkauksia tulee Tervolan sahan leimikolle jos ne hakkuutähteiden ajon osalta ovat mahdollisia, muutoin ne siirtyvät vuodella eteenpäin. Taimikonhoitotöitä seurakunnalla on runsaasti ja tarkoitus olisi vuoden aikana jatkaa Marskila tilalla noin 20 hehtaarin alalta. Kunnostusojitustarpeita on runsaasti ja näin olleen tarkoitus olisi laatia ojasuunnitelma mm Höyläsuvanto tilalle ja mahdollisuuksien mukaan ojittaa myös osa vuoden aikana. Sekä tuleville vuosille ojasuunnitelmia joiden pohjalta leimikoita suunnitellaan tuleville vuosille. Suomen metsäkeskuksella on keskeneräinen metsäautotien kunnostushanke menossa Saarijängän metsätiellä joka valmistunee Painopisteet 10
Muu kiinteistötoimi Tavoitteet Toteutus Painopisteet RAHOITUSTOIMI INVESTOINNIT Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lautiosaaren seurakuntatalon ulkopuolisten osien korjaus. Kiinteistötraktorin vaihtaminen Tarjouskysely vuodenvaihteessa ja toteutus kevättalvella. Vuodet 2014 2015 2015 uuden kirkon sisäpuolisten osien puhdistus-/maalaustyö HAUTAINHOITORAHASTO Tavoitteet Tulot ja menot tasapainossa Toteutus Hoitohautojen hoito suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Painopisteet 11
TUNNUSLUKUJA Taulukossa olevat tiedot ovat suuntaa-antavia. Tp 2011 Kirkkovaltuusto 2820 e/kokous 230 e/päätös Kirkkoneuvosto 2828 e/kokous 128 e/päätös Kirkonkirjojen pito 7 e/läsnä oleva jäsen Jumalanpalveluselämä 21 e/jumalanpalvelukseen osallistuja Hautaan siunaaminen 1331 e/toimitus Muut kirkolliset toimitukset 325 e/toimitus Aikuistyö 12 e/aikuinen (18 64 v) Muut seurakuntatilaisuudet 500 e/tilaisuus Tiedotus ja viestintä 7 e/läsnä oleva jäsen Musiikki 8 e/läsnä oleva jäsen Päiväkerhotyö 1467 e/kerholainen Perhekerhotyö 15 e/osallistuja Varhaisnuorisotyö 18 e/läsnä oleva jäsen Rippikoulutyö 1330 e/rippikoululainen Nuorisotyö 12 e/läsnä oleva jäsen Diakoniatyö 26 e/läsnä oleva jäsen 235 e/asiakaskontakti Diakonia-avustus keskimäärin 129 e/avustus Lähetystyö 16 e/läsnä oleva jäsen Lähetystyön avustukset 9 e/läsnä oleva jäsen Hautausmaan huoltorakennus 28 e/m² (148) Hautatoimi 22 e/kunnan asukas 1846 e/hautaus Vanha kirkko 22 e/m² (351) Uusi kirkko 65 e/m²( 934) Seurakuntakeskus 93 e/m² (908) Vanha pappila 35 e/m² (640) Lautiosaaren seurakuntatalo 95 e/m² (172) Maulan seurakuntatalo 33 e/m² (293) Uusi pappila 32 e/m² (497) Kanttorila 43 e/m² (175) Honkamaan leirikeskus 545 käyttövuorokausi Hautainhoitorahasto 79 e/hoitohauta 12
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Vakinaisen henkilöstön määrä ja rakenne Tilinpäätöstiedot 2009-2011; mukana viransijaiset ja virkavapaalla olevat, vakinainen ja tilapäinen henkilöstö = palvelussuhde voimassa vuoden viimeisenä päivänä). 2012 tieto on 31.10.2012. Henkilöstön määrä 2010 2011 2012 Kokoaikaisia 17 15 15 Osa-aikaisia 5 6 6 Virkasuhteessa 17 14 15 Työsopimussuhteessa 5 6 7 Miehiä 10 8 8 Naisia 12 13 14 Ikäjakauma -24 0 1 1-25-29 1 0 0-30-35 2 3 1-36-40 2 1 2-41-45 4 3 3-46-50 5 7 7-51-55 2 3 4-56-60 4 2 3 61-3 1 1 Keski-ikä 47,6 45,0 45,2 Henkilöstön rakenne 2009 2010 2011 Seurakuntatyö 13 14 15 Hallinto ja toimistotyö 4 4 3 Hautausmaatyö 2 2 2 Kiinteistö- ja 2 2 2 kirkonpalvelutyö 13
Muutokset ja rekrytointi Koska uuden henkilön palkkaaminen on merkittävä investointi, avoimeksi tulevia työtehtäviä täytettäessä noudatetaan seuraavia periaatteita: Ennen hakuprosessin aloittamista selvitetään muut tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot hoitaa työvoimavaje (palvelujen ostaminen, määräaikaiset tehtävät, verkostoituminen, yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa jne.). Talousarvio sisältää diakoniatyön tehtäväalueella määrärahan määräaikaisen (1.1.-31.12.), osaaikaisen (20 h/vko) vanhustyöntekijän palkkaukseen. Projektiluontoisen työn kustannusarvio on 21.740 euroa ja se rahoitetaan Aino Hoikkalan perintövaroista rahaston sääntöjen puitteissa. Vakinaisen henkilöstön määrä vähenee tilivuoden aikana ¾ -miestyövuodella. Koulutus Henkilöstökoulutus toteutetaan kirkkoneuvoston hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti. Työhyvinvointi ja työterveydenhoito Ihmisen hyvinvointi muodostuu työn ja vapaa-ajan harmonisesta tasapainosta. Terveellinen, turvallinen työ, joka vastaa yksilön edellytyksiä ja johon liittyy aikaansaamisen tunne sekä oppimiskokemuksia edistää hyvinvointia niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Toisaalta terveelliset elintavat, yksilön kannalta mielekkäät vapaa-ajanharrastukset ja läheiset ihmissuhteet tasapainottavat työn aiheuttamaa rasitusta. Vastuu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin edistämisestä jakaantuu yhteiskunnan, työnantajan ja työntekijän kesken. Yhteiskunnan velvollisuutena on luoda yleiset puitteet ja mahdollisuudet työkyvyn ylläpitämiselle säätämällä lakeja ja tukemalla toimintaa, jolla edistetään kansalaisten terveyttä, oppimista ja työn tekemisen osaamista sekä kannustavuutta. Seurakunnalla on työsuojelulainsäädäntöön perustuvana tehtävänä huolehtia työpaikan turvallisuudesta, työhygieniasta ja työterveydestä. Tyky -toimintaan voidaan käyttää 150 euroa työntekijää kohden. Vuonna 2012 työntekijöillä oli mahdollisuus lunastaa kulttuuriseteleitä vuosia 2012 - varten kirkkoneuvoston erikseen päättämällä tavalla. Seteleitä käytetään sekä liikunta- että kulttuuriharrastuksiin. Vuonna 2012 Tyky rahaa käytetään työntekijöiden keskinäiseen yhteistoiminta (joulujuhlat, virkistystapahtumat jne.). Tyky toiminnasta päätetään yhteistoimintamenettelyssä. Työterveydenhoidon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työterveydenhoito käsittää myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Työterveydenhoidon järjestämisestä on sopimus Keminmaan kunnan työterveydenhuollon kanssa ja siinä noudatetaan vuonna 2011 hyväksyttyä suunnitelmaa. 14
Väkiluku 8000 Väkiluvun kehitys 2001-2011 7800 7600 7400 7200 7000 6800 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Läsnäoleva väestö (väkiluku) on tammi syykuussa 2012 vähentynyt 6 henkilöllä. Kirkosta eronneet 120 100 Kirkosta eronneet 2001-2011 80 60 40 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tammi lokakuussa 2012 on kirkosta eronnut 23 henkilöä. 15
Rakenteelliset muutokset Seurakuntamestareiden palkkamenoja on siirretty hautausmaan ja kirkon tehtäväalueilta hautaan siunaamisen ja muiden kirkollisten toimitusten tehtäväalueille (kirkkohallituksen virastokollegion ohje 14.6.2012). Näiden tehtäväalueiden henkilöstömenot 2012 ja eivät ole vertailukelpoisia. Kustannusten kohdentaminen Kustannusten kohdentaminen on toimintolaskentaa. Se tarkoittaa toimintakulujen ja -tuottojen jakamista tehtäväalueiden kesken sekä hallintokulujen ja muiden tukipalveluiden kulujen jakamista pääluokkien 2-4 tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada tilastoitua taloudellisten resurssien jakautuminen perustehtävien kesken. Kustannusten kohdentamisella tuotettu tieto palvelee seurakunnassa tapahtuvaa toiminnan ja talouden suunnittelua, valvontaa, johtamista ja arviointia, minkä lisäksi sen avulla tuotetaan tilastot koko kirkon taloudesta. Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan tietoa perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista sekä siitä, mistä ne muodostuvat. Kustannusten kohdentaminen seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan auttaa arvioimaan, onko voimavarojen käyttö toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaista. Taloudellisten voimavarojen käytön tulee edistää seurakunnan toiminnallisia tavoitteita. Taloudellisista voimavaroista noin 85 % käytetään henkilöstön palkkaukseen ja kiinteistömenoihin. Työajan käytön ja muiden taloudellisten voimavarojen suunnittelu sekä toteutuneen toiminnan arviointi tukevat myös jokaisen työntekijän omaa työtä ja sen kehittämistä. TALOUSARVION SITOVUUS Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintakatteesta ja johtokunnat, viranhaltijat sekä muut tilivelvolliset vastaavat toimintakatteesta kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto voi antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Seurakunnan viranomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että tuloarvioita seurataan ja määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti. Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä taikka talousarvioon merkitty tuloarvio ei toteudu, seurakunnan viranomaisten on hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tai tuloarvion alituksen huomatessaan tehtävä määrärahan korotusesitys taikka esitys tuloarvion tarkistamiseksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha ja tuloarvio. Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä saattaa syntyä seurakunnalle vahinkoa tai edunmenetys, talouspäälliköllä on oikeus sallia sellaisenkin maksun suorittaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävänä. Toimenpide on viipymättä esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita. Suunnitelmavuosien 2014 2015 talousarvioraamit ja tekstiosat eivät ole sitovia. 16
Kirkkoneuvosto antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijoille ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuttamisesta. MUUTA Kolehdit ja lahjoitustuotot Omaan käyttöön jäävät kolehdit ja lahjoitustuotot sekä vapaaehtoisen lähetyskannatuksen ja yhteisvastuukeräyksen tulot ja menot käsitellään tuloslaskelman tileillä, kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lahjoitusvarojen keräämisestä muodostuvat kulut katetaan näistä tuloista. Lähetysvarojen sekä yhteisvastuukeräyksen tilitapahtumissa käytetään sisäisessä laskennassa apuna laskentatunnisteita ja alatilejä. Erityiskatteisten rahastojen käyttö kirjataan tuloslaskelman tileille ja niiden vaikutus eliminoidaan siirtona rahastosta tuloslaskelmaan. Muut ulosmaksettavat erät käsitellään taseen tileillä. Poskiparran testamenttivarojen käyttö Poskiparran testamenttivarojen pääomasta voidaan käyttää vuoden 2011 pääoman tuotto 1.800 euroa taloudelliseen ahdinkoon joutuneitten ihmisten auttamiseen perintövarojen käyttösäännön mukaisesti. Tuloutus on budjetoitu diakoniatyön tulotilille 3650. Luottamushenkilökorvaukset ja palkkiot Kirkkoneuvoston ja valtuuston kokouspalkkio on 30 euroa, puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Johtokuntien kokouspalkkio 15 euroa. Kokousmatkoihin sovelletaan KirVesTes`in määräyksiä. Muista matkakorvauksista päätetään erikseen. MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 17
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YLEISHALLINTO 100 HALLINTOELIMET 102 KIRKKOVALTUUSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 3.000-4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 150-4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 2.300-4050 Erilliskorvaukset 100- * PALKAT JA PALKKIOT 5.550-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 340-4120 KIEL 1.500- * HENKILÖSIVUKULUT 1.840-4300 Postipalvelut 200-4302 Puhelinpalvelut 30-4330 Atk-palvelukset 20-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 600-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 60-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.000-4391 Koulutuspalvelut muille 500-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 10-4420 Toimintavakuutukset 100-4440 Työterveyshuolto 10-4450 Muut palvelut 500- * PALVELUJEN OSTOT 3.030-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1.000- * VUOKRAT 1.000-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 100-4732 Kirjallisuus ja lehdet 300- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 400- *** (ulkoiset) 11.820- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 11.820-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 50-4590 Sisäiset vuokrakulut 1.622- * (sisäiset) 1.672- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.672- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 13.492-6760 Sisäiset vyörytystuotot 13.492 * VYÖRYTYSTULOT 13.492 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 104 KIRKKONEUVOSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 3.500-4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 400-4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 9.930-4050 Erilliskorvaukset 300- * PALKAT JA PALKKIOT 14.130-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 850-4120 KIEL 3.820-18
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO * HENKILÖSIVUKULUT 4.670-4300 Postipalvelut 150-4302 Puhelinpalvelut 100-4330 Atk-palvelukset 70-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 570-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 300-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 700-4391 Koulutuspalvelut muille 300-4400 Asiantuntijapalvelukset 300-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 50-4420 Toimintavakuutukset 90-4440 Työterveyshuolto 40- * PALVELUJEN OSTOT 2.670-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 800- * VUOKRAT 800-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 350-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200-4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.050- *** (ulkoiset) 23.320- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 23.320-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 110-4590 Sisäiset vuokrakulut 3.245- * (sisäiset) 3.355- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.355- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 26.675-6760 Sisäiset vyörytystuotot 26.675 * VYÖRYTYSTULOT 26.675 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 110 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 4400 Asiantuntijapalvelukset 4.000- * PALVELUJEN OSTOT 4.000-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 50- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 50- *** (ulkoiset) 4.050- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 4.050-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 320- * (sisäiset) 320- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 320- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 4.370-6760 Sisäiset vyörytystuotot 4.370 * VYÖRYTYSTULOT 4.370 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 105 TALOUSHALLINTO 19
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 3240 Muut maksut ja korvaukset 1.000 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.000 *** (ulkoiset) 1.000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 26.180-4050 Erilliskorvaukset 1.000-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 2.000- * PALKAT JA PALKKIOT 29.180-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.750-4120 KIEL 7.900- * HENKILÖSIVUKULUT 9.650-4300 Postipalvelut 320-4302 Puhelinpalvelut 430-4320 Toimisto- ja pankkipalvelut 900-4330 Atk-palvelukset 930-4356 Jätehuolto 100-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 550-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.000-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 500-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 400-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 1.000-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 120-4420 Toimintavakuutukset 90-4421 Omaisuusvakuutukset 50-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 2.300-4440 Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT 8.790-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1.100- * VUOKRAT 1.100-4630 Työvälineet ja -kalut 350-4640 Toimistotarvikkeet 200-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 100-4732 Kirjallisuus ja lehdet 100-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 100- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 850- *** (ulkoiset) 49.570- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 48.570-4590 Sisäiset vuokrakulut 4.867- * (sisäiset) 4.867- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.867- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 53.437-6760 Sisäiset vyörytystuotot 53.437 * VYÖRYTYSTULOT 53.437 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 109 HENKILÖSTÖHALLINTO 3170 Ruokamaksut 2.000 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.000 3740 Kansaneläkelaitoksen korv. 2.000 * TUET JA AVUSTUKSET 2.000 *** (ulkoiset) 4.000 20
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 28.700-4050 Erilliskorvaukset 1.300-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 2.000- * PALKAT JA PALKKIOT 32.000-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.920-4120 KIEL 8.640- * HENKILÖSIVUKULUT 10.560-4300 Postipalvelut 300-4302 Puhelinpalvelut 160-4330 Atk-palvelukset 350-4356 Jätehuolto 100-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 320-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 2.200-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 1.000-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 400-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 1.000-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 200-4420 Toimintavakuutukset 110-4421 Omaisuusvakuutukset 60-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 2.500-4440 Työterveyshuolto 200- * PALVELUJEN OSTOT 8.900-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 800- * VUOKRAT 800-4630 Työvälineet ja -kalut 400-4640 Toimistotarvikkeet 200-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 190-4732 Kirjallisuus ja lehdet 100- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 890- *** (ulkoiset) 53.150- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 49.150-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 460-4590 Sisäiset vuokrakulut 13.297- * (sisäiset) 13.757- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 13.757- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 62.907-6760 Sisäiset vyörytystuotot 62.907 * VYÖRYTYSTULOT 62.907 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 120 KIRKONKIRJOJEN PITO 106 KIRKONKIRJOJEN PITO 3150 Virkatodistustuotot 2.000 * VIRASTOTUOTOT 2.000 *** (ulkoiset) 2.000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 17.700-4050 Erilliskorvaukset 1.200-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 3.000- * PALKAT JA PALKKIOT 21.900-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.320-21
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4120 KIEL 5.920- * HENKILÖSIVUKULUT 7.240-4300 Postipalvelut 600-4302 Puhelinpalvelut 200-4330 Atk-palvelukset 1.600-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 400-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 200-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 1.500-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 500-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 90-4420 Toimintavakuutukset 160-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 2.300-4440 Työterveyshuolto 300- * PALVELUJEN OSTOT 7.850-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1.000- * VUOKRAT 1.000-4630 Työvälineet ja -kalut 300-4640 Toimistotarvikkeet 300-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 30- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 630- *** (ulkoiset) 38.620- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 36.620-4590 Sisäiset vuokrakulut 8.112- * (sisäiset) 8.112- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 8.112- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 44.732- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 44.732-130 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 108 KIRKKOHERRAN VIRASTO 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 13.000-4050 Erilliskorvaukset 500-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 3.000- * PALKAT JA PALKKIOT 16.500-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 990-4120 KIEL 4.460- * HENKILÖSIVUKULUT 5.450-4300 Postipalvelut 200-4302 Puhelinpalvelut 1.000-4330 Atk-palvelukset 600-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 400-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 150-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 200-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 40-4421 Omaisuusvakuutukset 70-4440 Työterveyshuolto 40- * PALVELUJEN OSTOT 2.700-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1.000- * VUOKRAT 1.000-4630 Työvälineet ja -kalut 300-4640 Toimistotarvikkeet 1.300-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 80-22
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.680- *** (ulkoiset) 27.330- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 27.330-4590 Sisäiset vuokrakulut 8.112- * (sisäiset) 8.112- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 8.112- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 35.442-6760 Sisäiset vyörytystuotot 35.442 * VYÖRYTYSTULOT 35.442 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 1 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 3150 Virkatodistustuotot 2.000 * VIRASTOTUOTOT 2.000 3170 Ruokamaksut 2.000 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.000 3240 Muut maksut ja korvaukset 1.000 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.000 3740 Kansaneläkelaitoksen korv. 2.000 * TUET JA AVUSTUKSET 2.000 *** (ulkoiset) 7.000 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 6.500-4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 550-4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 97.810-4050 Erilliskorvaukset 4.400-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 10.000- * PALKAT JA PALKKIOT 119.260-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 7.170-4120 KIEL 32.240- * HENKILÖSIVUKULUT 39.410-4300 Postipalvelut 1.770-4302 Puhelinpalvelut 1.920-4320 Toimisto- ja pankkipalvelut 900-4330 Atk-palvelukset 3.570-4356 Jätehuolto 200-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 2.840-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 3.910-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 3.000-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.700-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 800-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 2.700-4391 Koulutuspalvelut muille 800-4400 Asiantuntijapalvelukset 4.300-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 510-4420 Toimintavakuutukset 550-4421 Omaisuusvakuutukset 180-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 7.100-4440 Työterveyshuolto 690-4450 Muut palvelut 500- * PALVELUJEN OSTOT 37.940-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 5.700- * VUOKRAT 5.700-23
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4630 Työvälineet ja -kalut 1.350-4640 Toimistotarvikkeet 2.000-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 900-4732 Kirjallisuus ja lehdet 500-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 300-4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.550- *** (ulkoiset) 207.860- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 200.860-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 940-4590 Sisäiset vuokrakulut 39.255- * (sisäiset) 40.195- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 40.195- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 241.055-6760 Sisäiset vyörytystuotot 196.323 * VYÖRYTYSTULOT 196.323 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 44.732-24
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 45.100-4092 Toimituspalkkiot 3.200- * PALKAT JA PALKKIOT 48.300-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 2.900-4120 KIEL 13.040- * HENKILÖSIVUKULUT 15.940-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 1.340-4330 Atk-palvelukset 750-4340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 250-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 130-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 2.100-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 400-4386 Kuljetuspalvelut muille 500-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 200-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 180-4420 Toimintavakuutukset 200-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 320-4440 Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT 6.490-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 750- * VUOKRAT 750-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 70-4727 Kukat ja kynttilät 2.500-4728 Vaatteisto 4.000-4731 Ehtoollistarvikkeet 700-4732 Kirjallisuus ja lehdet 300- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.570- *** (ulkoiset) 79.050- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 79.050-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 520-4590 Sisäiset vuokrakulut 50.765- * (sisäiset) 51.285- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 51.285- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 130.335-6770 Sisäiset vyörytyskulut 21.690- * VYÖRYTYSMENOT 21.690- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 152.025-202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 26.550-4092 Toimituspalkkiot 1.500- * PALKAT JA PALKKIOT 28.050-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.700-25
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4120 KIEL 7.580- * HENKILÖSIVUKULUT 9.280-4302 Puhelinpalvelut 220-4330 Atk-palvelukset 200-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 40-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.000-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 100-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 100-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 120-4420 Toimintavakuutukset 120-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 250- * PALVELUJEN OSTOT 2.150-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 430- * VUOKRAT 430-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 30-4727 Kukat ja kynttilät 1.000- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.030- *** (ulkoiset) 40.940- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 40.940-4590 Sisäiset vuokrakulut 63.906- * (sisäiset) 63.906- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 63.906- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 104.846-6770 Sisäiset vyörytyskulut 11.499- * VYÖRYTYSMENOT 11.499- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 116.345-203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 25.600-4092 Toimituspalkkiot 1.200- * PALKAT JA PALKKIOT 26.800-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.610-4120 KIEL 7.240- * HENKILÖSIVUKULUT 8.850-4302 Puhelinpalvelut 260-4330 Atk-palvelukset 200-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 40-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.200-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 200-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 100-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 130-4420 Toimintavakuutukset 130-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 250-4440 Työterveyshuolto 120- * PALVELUJEN OSTOT 2.630-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 350- * VUOKRAT 350-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 30-4727 Kukat ja kynttilät 1.500-4732 Kirjallisuus ja lehdet 200-4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 300- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.030-26
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO *** (ulkoiset) 40.660- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 40.660-4590 Sisäiset vuokrakulut 22.092- * (sisäiset) 22.092- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 22.092- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 62.752-6770 Sisäiset vyörytyskulut 12.321- * VYÖRYTYSMENOT 12.321- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 75.073-204 AIKUISTYÖ 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 6.950- * PALKAT JA PALKKIOT 6.950-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 420-4120 KIEL 1.880- * HENKILÖSIVUKULUT 2.300-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 200-4330 Atk-palvelukset 80-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 200-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 200-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.200-4386 Kuljetuspalvelut muille 1.600-4391 Koulutuspalvelut muille 1.700-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 330-4420 Toimintavakuutukset 40-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 60-4440 Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT 5.730-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 300- * VUOKRAT 300-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 100-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 100-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 100- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 300-4930 Jäsenmaksut 1.400- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.400- *** (ulkoiset) 16.980- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16.980-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 1.760-4590 Sisäiset vuokrakulut 14.304- * (sisäiset) 16.064- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 16.064- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 33.044-6770 Sisäiset vyörytyskulut 6.083- * VYÖRYTYSMENOT 6.083- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 39.127-27
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 26.950-4092 Toimituspalkkiot 500- * PALKAT JA PALKKIOT 27.450-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.650-4120 KIEL 7.420- * HENKILÖSIVUKULUT 9.070-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 300-4330 Atk-palvelukset 200-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 30-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 500-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.000-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 600-4391 Koulutuspalvelut muille 700-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 200-4420 Toimintavakuutukset 150-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 300-4440 Työterveyshuolto 120- * PALVELUJEN OSTOT 4.120-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 600- * VUOKRAT 600-4732 Kirjallisuus ja lehdet 500-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 1.500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.000- *** (ulkoiset) 43.240- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 43.240-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 4.070-4590 Sisäiset vuokrakulut 10.099- * (sisäiset) 14.169- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 14.169- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 57.409-6770 Sisäiset vyörytyskulut 16.417- * VYÖRYTYSMENOT 16.417- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 73.826-210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 3680 Ohjelmatuotot 3.000 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 3.000 *** (ulkoiset) 3.000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 2.950-4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 4.500-4050 Erilliskorvaukset 800-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 1.000- * PALKAT JA PALKKIOT 9.250-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 560-28
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4120 KIEL 2.500- * HENKILÖSIVUKULUT 3.060-4302 Puhelinpalvelut 1.300-4310 Painatukset ja imoitukset 3.000-4330 Atk-palvelukset 2.500-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 130-4400 Asiantuntijapalvelukset 500-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 3.000-4420 Toimintavakuutukset 20-4421 Omaisuusvakuutukset 70-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 30-4440 Työterveyshuolto 10-4450 Muut palvelut 400- * PALVELUJEN OSTOT 10.960-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 150- * VUOKRAT 150-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 20-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 25.000- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 25.020- *** (ulkoiset) 48.440- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 45.440-4590 Sisäiset vuokrakulut 8.597- * (sisäiset) 8.597- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 8.597- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 54.037-6770 Sisäiset vyörytyskulut 12.968- * VYÖRYTYSMENOT 12.968- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 67.006-220 MUSIIKKI 220 MUSIIKKI 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 11.910-4091 Esiintymispalkkiot 3.000- * PALKAT JA PALKKIOT 14.910-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 840-4120 KIEL 3.760- * HENKILÖSIVUKULUT 4.600-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 100-4310 Painatukset ja imoitukset 200-4330 Atk-palvelukset 70-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 3.000-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 250-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.000-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 300-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1.000-4420 Toimintavakuutukset 60-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 100-4440 Työterveyshuolto 50- * PALVELUJEN OSTOT 6.150-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 400- * VUOKRAT 400-29
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 50-4727 Kukat ja kynttilät 200-4732 Kirjallisuus ja lehdet 400-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 850- *** (ulkoiset) 26.910- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 26.910-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 980-4590 Sisäiset vuokrakulut 10.128- * (sisäiset) 11.108- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 11.108- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 38.018-6770 Sisäiset vyörytyskulut 6.169- * VYÖRYTYSMENOT 6.169- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 44.186-221 KIRKKOKUORO 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 3.970-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 200- * PALKAT JA PALKKIOT 4.170-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 250-4120 KIEL 1.130- * HENKILÖSIVUKULUT 1.380-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 30-4330 Atk-palvelukset 40-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 20-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.000-4386 Kuljetuspalvelut muille 900-4420 Toimintavakuutukset 20-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 40-4440 Työterveyshuolto 20- * PALVELUJEN OSTOT 2.090-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 200- * VUOKRAT 200-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 10-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 210-4930 Jäsenmaksut 300- * MUUT TOIMINTAKULUT 300- *** (ulkoiset) 8.350- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8.350-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 540-4590 Sisäiset vuokrakulut 16.224- * (sisäiset) 16.764- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 16.764- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 25.114-6770 Sisäiset vyörytyskulut 2.591-30
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO * VYÖRYTYSMENOT 2.591- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 27.705-230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 2.150-4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 61.250-4090 Kerhonohjaajapalkkiot 700- * PALKAT JA PALKKIOT 64.100-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 3.850-4120 KIEL 17.310- * HENKILÖSIVUKULUT 21.160-4300 Postipalvelut 200-4302 Puhelinpalvelut 570-4330 Atk-palvelukset 550-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 200-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.500-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 600-4386 Kuljetuspalvelut muille 800-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 600-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 360-4420 Toimintavakuutukset 350-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 800-4440 Työterveyshuolto 350- * PALVELUJEN OSTOT 6.880-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 500- * VUOKRAT 500-4600 Kalusteet 500-4630 Työvälineet ja -kalut 100-4640 Toimistotarvikkeet 170-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 50-4726 Opetus- ja kerhotarvikkeet 2.300-4729 Suojavaatteet 300-4732 Kirjallisuus ja lehdet 300-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 400-4737 Henkilökunnan muistamiset 150- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.270-4930 Jäsenmaksut 160- * MUUT TOIMINTAKULUT 160- *** (ulkoiset) 97.070- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 97.070-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 1.120-4590 Sisäiset vuokrakulut 25.017- * (sisäiset) 26.137- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 26.137- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 123.207-6770 Sisäiset vyörytyskulut 33.624- * VYÖRYTYSMENOT 33.624- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 156.831-232 PYHÄKOULU 31
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 20-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 100- * PALVELUJEN OSTOT 120-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 50- * VUOKRAT 50-4726 Opetus- ja kerhotarvikkeet 300-4732 Kirjallisuus ja lehdet 150- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 450- *** (ulkoiset) 620- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 620- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 620-6770 Sisäiset vyörytyskulut 133- * VYÖRYTYSMENOT 133- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 753-233 VARHAISNUORISOTYÖ 3180 Leirimaksut 450 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 450 *** (ulkoiset) 450 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 31.350-4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 920-4050 Erilliskorvaukset 200-4090 Kerhonohjaajapalkkiot 8.000-4091 Esiintymispalkkiot 820-4097 Muut palkat ja palkkiot 700- * PALKAT JA PALKKIOT 41.990-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 2.520-4120 KIEL 11.340- * HENKILÖSIVUKULUT 13.860-4300 Postipalvelut 210-4302 Puhelinpalvelut 280-4330 Atk-palvelukset 250-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 50-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.500-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 500-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 2.000-4386 Kuljetuspalvelut muille 500-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 200-4391 Koulutuspalvelut muille 400-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 30-4420 Toimintavakuutukset 150-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 300-4440 Työterveyshuolto 150- * PALVELUJEN OSTOT 6.520-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 500- * VUOKRAT 500-4630 Työvälineet ja -kalut 500-4640 Toimistotarvikkeet 100-32
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 20-4726 Opetus- ja kerhotarvikkeet 1.200-4732 Kirjallisuus ja lehdet 300-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 300-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200-4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.120- *** (ulkoiset) 65.990- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 65.540-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 10.480-4590 Sisäiset vuokrakulut 39.880- * (sisäiset) 50.360- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 50.360- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 115.900-6770 Sisäiset vyörytyskulut 24.689- * VYÖRYTYSMENOT 24.689- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 140.589-234 PARTIO 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 10- * VUOKRAT 10-4850 Muut avustukset 2.000- * ANNETUT AVUSTUKSET 2.000- *** (ulkoiset) 2.010- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.010-4590 Sisäiset vuokrakulut 161- * (sisäiset) 161- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 161- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.171-6770 Sisäiset vyörytyskulut 680- * VYÖRYTYSMENOT 680- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.851-235 RIPPIKOULU 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 29.650-4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 2.760-4050 Erilliskorvaukset 500-4097 Muut palkat ja palkkiot 2.500- * PALKAT JA PALKKIOT 35.410-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 2.130-4120 KIEL 9.560- * HENKILÖSIVUKULUT 11.690-4300 Postipalvelut 190-33
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4302 Puhelinpalvelut 300-4330 Atk-palvelukset 250-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 280-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 4.000-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.600-4386 Kuljetuspalvelut muille 2.000-4400 Asiantuntijapalvelukset 100-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 150-4420 Toimintavakuutukset 150-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 250-4440 Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT 9.370-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 700- * VUOKRAT 700-4640 Toimistotarvikkeet 100-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 100-4726 Opetus- ja kerhotarvikkeet 300-4727 Kukat ja kynttilät 50-4732 Kirjallisuus ja lehdet 100-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 2.000-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.850- *** (ulkoiset) 60.020- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 60.020-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 18.050-4590 Sisäiset vuokrakulut 42.995- * (sisäiset) 61.045- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 61.045- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 121.065-6770 Sisäiset vyörytyskulut 23.578- * VYÖRYTYSMENOT 23.578- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 144.643-236 NUORISOTYÖ 3190 Retki- ja matkamaksut 2.000 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.000 *** (ulkoiset) 2.000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 34.800-4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 920-4090 Kerhonohjaajapalkkiot 2.500- * PALKAT JA PALKKIOT 38.220-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 2.300-4120 KIEL 10.320- * HENKILÖSIVUKULUT 12.620-4300 Postipalvelut 190-4302 Puhelinpalvelut 350-4330 Atk-palvelukset 200-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 150-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.500-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 300-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.500-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 300-34