Tilinpäätös 2013
Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12 906 393,49 Tuet ja avustukset -1 787 490,00-1 971 237,41 110,3% -2 264 639,36 Muut toimintatuotot -2 667 995,00-2 551 473,64 95,6% -2 474 677,41 ULKOISET TUOTOT YHT. -152 747 101,00-152 081 035,57 99,6% -148 209 692,65 Palkat ja palkkiot 66 055 432,00 64 567 477,75 97,7% 65 306 994,76 Eläkekulut 13 097 667,00 12 881 316,67 98,3% 12 654 842,73 Muut henkilösivukulut 3 187 872,00 2 786 099,99 87,4% 3 086 003,13 Henkilöstökulut yht 82 340 971,00 80 234 894,41 97,4% 81 047 840,62 Palvelujen ostot yht 44 947 517,00 46 672 832,86 103,8% 42 684 308,83 Aineet, tarvikkeet, tavarat 13 466 516,00 13 178 923,52 97,9% 12 900 198,92 Avustukset 1 097 700,00 1 116 629,34 101,7% 1 033 864,44 Muut toimintakulut 7 034 927,00 7 105 870,03 101,0% 6 908 934,38 ULKOISET KULUT YHT. 148 887 631,00 148 309 150,16 99,6% 144 575 147,19 TOIMINTAKATE -3 859 470,00-3 771 885,41 97,7% -3 634 545,46 Korkotuotot -10 000,00-5 667,57 56,7% -6 212,80 Muut rahoitustuotot -96 000,00-99 186,10 103,3% -169 417,59 Korkokulut 575 000,00 348 666,76 60,6% 481 684,14 Muut rahoituskulut 0,00 140 231,84 23 694,15 Rahoitustuotot ja -kulut yht 469 000,00 384 044,93 81,9% 329 747,90 VUOSIKATE -3 390 470,00-3 387 840,48 99,9% -3 304 797,56 Suunn.mukaiset poistot 3 390 470,00 3 387 840,48 99,9% 3 304 797,56 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00
Tilinpäätös 2013 tulosalueet ja investoinnit Toimintakulut Toimintatuotot Määräraha Toteutunut Erotus tot.% Tuloarvio Toteutunut Erotus tot.% Erikoissairaanhoito 59 126 337,00 59 914 968,08-788 631,08 101,3% 81 318 914,00 81 652 832,39-333 918,39 100,4% Perusterveydenhuolto 32 594 206,00 31 289 324,79 1 304 881,21 96,0% 39 007 444,00 37 660 296,98 1 347 147,02 96,5% Sosiaalipalvelut 28 659 533,00 29 228 396,13-568 863,13 102,0% 30 051 883,00 30 595 469,52-543 586,52 101,8% Tukipalvelut 27 034 380,00 26 301 223,83 733 156,17 97,3% 2 242 660,00 2 036 178,55 206 481,45 90,8% Keskushallinto 1 473 175,00 1 575 237,33-102 062,33 106,9% 126 200,00 136 258,13-10 058,13 108,0% Tuloslaskelmaosa 148 887 631,00 148 309 150,16 578 480,84 99,6% 152 747 101,00 152 081 035,57 666 065,43 99,6% Rahoitustuotot ja -kulut 575 000,00 488 898,60 86 101,40 85,0% 106 000,00 104 853,67 1 146,33 98,9% Investointiosa 3 288 000,00 3 455 218,80-167 218,80 105,1%
Kuntalaskutus 2013 SOSTERI Kalliinhoidon yli/alijäämät Tot / ta 13 Vuosi 2012 Yhteensä v. 2013 Oma toiminta Ostopalv. yht. tasaus v. 2013 yhteensä TA-yhteensä Enonkoski 2 524 099,69 1 018 562,89 27 363,46-140 900,31 3 429 125,73 3 794 040,15 90,38 3 682 054,58 Rantasalmi 10 329 031,79 1 077 527,97 12 880,92-525 454,45 10 893 986,23 10 165 723,85 107,16 10 213 909,61 Savonlinna 89 967 274,05 17 339 504,34-164 404,18-1 199 582,18 105 942 792,03 108 191 818,71 97,92 102 879 425,33 Sulkava 7 936 136,64 569 497,32 124 159,80-392 136,02 8 237 657,74 7 813 019,29 105,44 7 978 862,92 Yhteensä 110 756 542,17 20 005 092,52 0,00-2 258 072,96 128 503 561,73 129 964 602,00 98,88 124 754 252,44
Hoitoa odottavat 31.12.2013 esh ja pth Hoitoa odottavien lukumäärä 31.12.2013 Odotusaika Erikoisala alle 90 pv 91-180 pv yli 180 Yhteensä Yli 180 % Mediaani (vrk) 00 Jakamaton 1 1 129 10 Sisätaudit 106 10 2 118 1,7% 29 20 Kirurgia 686 134 18 838 2,1% 47 25 Neurokirurgia 6 6 34 30 Naistentaudit ja synnytykset 155 3 158 29 40 Lastentaudit 41 1 42 27 50 Silmätaudit 204 51 255 51 55 Korva-, nenä- ja kurkkutaudi 106 3 109 27 57 Foniatria 1 1 27 58 Hammas-, suu- ja leukasairau 14 14 34 60 Iho- ja sukupuolitaudit 23 23 15 70 Psykiatria 21 21 22 74 Nuorisopsykiatria 5 5 21 75 Lastenpsykiatria 1 1 16 77 Neurologia 26 1 27 21 78 Lastenneurologia 1 1 27 80 Keuhkosairaudet 36 36 15 96 Fysiatria 42 42 21 Yhteensä 1 474 204 20 1 698 1,2% 36 Odotusaika hoitoon PERUSTERVEYDENHUOLTO Toiminto Välittömästi Samana päivänä 1-3 pv 4-21 pv 22-90 pv yli 90 pv Yhteensä AVOHOITO 719 175 492 339 420 157 2 302 HAMMASHUOLTO 532 669 524 1 114 732 664 4 235 LAITOSHOITO 1 1 2 Yhteensä 1 251 844 1 017 1 454 1 152 821 6 539
Jatkohoitoa odottavat esh:sta 2012 2013 Muutos Kunta Potilaslkm Odotuspäivät Kuntalaskutus Potilaslkm Odotuspäivät Kuntalaskutus Potilaslkm Odotuspäivät Kuntalaskutus Enonkoski 22 103 40 314,30 12 386 348 031,40-10 283 307 717,10 Rantasalmi 48 502 176 278,30 40 339 148 313,00-8 -163-27 965,30 Savonlinna 264 2282 1 074 957,80 300 2685 1 363 486,20 36 403 288 528,40 Sulkava 32 204 107 037,10 26 106 40 654,00-6 -98-66 383,10 Yhteensä 366 3 091 1 398 587,50 378 3516 1 900 484,60 12 425 501 897,10
Investoinnit 2013 SOSTERI YHTEENSÄ Kustannuspaikka Ta 2013 Vuoden alusta Jäljellä Tot % 9500 INVESTOINNIT ESH 325 000,00 254 140,19 70 859,81 78,2% 9600 INVESTOINNIT PTH 203 000,00 119 155,66 83 844,34 58,7% 9800 INVESTOINNIT TUKIPALVELUT 2 760 000,00 3 061 922,95-301 922,95 110,9% 9900 INVESTOINNIT KESKUSHALLINTO 0,00 20 000,00-20 000,00 Yhteensä 3 288 000,00 3 455 218,80-167 218,80 105,1% TUKIPALVELUT Hanke Ta 2013 Vuoden alusta Jäljellä Tot % 228 Rav.kesk.tuotantotil. suun&rak 1 200 000,00 1 545 107,04-345 107,04 128,8% 230 Eläinlääkin. itäinen yht.vast. 600 000,00 704 325,66-104 325,66 117,4% 232 D-talon B-portaan saneeraus 450 000,00 519 974,27-69 974,27 115,5% 233 Magneettikuv.laitt.tilakorjauk 250 000,00 81 748,97 168 251,03 32,7% 234 Pää- ja nousukeskusten maadoit 80 000,00 57 186,04 22 813,96 71,5% 235 Rav.kesk. tilojen suunn. ja ra 80 000,00 74 463,77 5 536,23 93,1% 340 Paikoitusalue patologian piha- 100 000,00 79 117,20 20 882,80 79,1% Yhteensä 2 760 000,00 3 061 922,95-301 922,95 110,9%
Tavoitteiden toteutuminen 2013 / ESH Palvelutavoitteiden toteuttaminen muiden ERVA sairaaloiden kanssa Erikoisalakohtaisten ERVA järjestämissopimuksen ja päivystysasetuksen mukaisten suunnitelmien valmistelu käynnistetty. Valmistelu jatkuu vuonna 2014. Vuoden 2013 aikana valmistautuminen ERVA järjestämissopimuksen ja päivystysasetuksen mukaiseen sekä paikalliseen palvelurakennemuutokseen Valmistelutyö käynnissä, jatkuu vuonna 2014. Potilasturvallisuusohjelman toteuttamisen aloittaminen Potilasturvallisuussuunnitelma on valmis Uuden esh palvelurakenteen mukainen talousarvio 2014 Toteutunut Henkilöstön riittävyys Vuonna 2013 rekrytoidaan erikoislääkäreitä, 85% hoitohenkilökunnasta on vakituisia Tavoite alittui: 84 % hoitohenkilökunnasta on vakituisia. Henkilöstön joustava käyttö Tavoite toteutunut. Henkilökunnan joustavalla käytöllä on korvattu lähes kolmen (3) hoitajan nettovuosityöaika.
Tavoitteiden toteutuminen 2013/PTH Hoidon saatavuus paranee vuoden 2012 tasosta Vuonna 2013 lain mukainen hoitoon pääsy ei toteutunut uuden vaivan ilmetessä tai jo tiedossa olevan sairaustilanteen pahentuessa kolmen kuukauden kuluessa noin viidellä prosentilla potilaista. Yhteydensaannin turvaaminen, yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Yhteyden saaminen toteutuu kaikilla terveysasemilla. Puhelinjärjestelmämme tarjoaa soittajalle mahdollisuuden jäädä jonolle tai halutessaan jättää takaisinsoittopyyntö. Vastaamattomien puheluiden osuus on alle 3% lukuun ottamatta Punkaharjun terveysasemaa. Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin, hoitotyön avoimet toimet ja sijaisuudet täytetty Vuonna 2013 virkaan valittiin 2 uutta virkalääkäriä. Kaikissa toiminnan kannalta välttämättömissä sijaisuuksissa on koulutettu tai riittävät opinnot omaava tekijä
Tavoitteiden toteutuminen 2013/SOS Tuotetaan tarpeen mukaiset palvelut palvelusopimusten mukaisesti Palvelusopimusten ja kuntien tilauksen toteumaseuranta 2 x vuodessa Toteutui suunnitellusti Palveluohjaus toimintamallina vakiintuu vanhusten kotihoidon palveluissa Palveluohjaus toimintamallina vakiintui ja sitä kehitettiin vuoden kuluessa. Tavoite kohti yksiportaista palvelurakennetta, kehittämistyöhön osallistuminen Kehittämistyöhön osallistuttiin suunnitellusti ja alustavat suunnitelmat vanhusten palvelurakenteen muuttamiseksi on laadittu. Muutos on osittain käynnistynyt. Loppuraportin, joka käsittää myös erikoissairaanhoidon osuuden, on määrä valmistua 28.2.2014 mennessä. Mobiilihoivaan liittyvän teknologian käyttöönotto kotihoidossa (100 kotia) Tavoite ei toteutunut, vuoden 2013 lopussa 20 kotia oli varustettu mobiiliturvateknologialla. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja henkilöstön joustava käyttö Koulutuspäivien toteuma oli 2,34 koulutuspäivää / työntekijä. Koulutuspäivistä 96 % oli täydennyskoulutusta.
Tavoitteiden toteutuminen 2013/TUKI Erityisvastuualueen ERVA ja Etelä- ja Itä-Savon sähköisen asioinnin yhteistyön laajentaminen ja kehittäminen Ei toteutunut. Toimittajavaihdos syksyllä 2013, projekti jatkuu yhä Asiakastyytyväisyyden parantaminen Tavoitetasot Tot. Henkilöstöruokailu 8,5 ei toteutettu Kotiateriat 9,0 kotiateriat 8,6 Potilasruokailu 8,5 ei toteutettu Lääkehuolto 9 (9- ed.) Lääkehuolto 9,5 Osastosihteeriyksikön työprosessien ja johtamisen organisoiminen ja kehittäminen Palvelupäällikön ja -esimiehen tehtävät, työnjako ja vastuut on määritelty tavoitteen mukaisesti. Palveluesimiehen virka täytettiin, mutta hän irtisanoutui koeajalla Raportointijärjestelmän hyödyntäminen kustannusseurannan, tehokkuuden ja tuottavuuden osalta Seuranta toteutettu ja toimenpiteet tehty. Johtamistoimenpiteiden kirjaaminen järjestelmään ei toteutunut Tavoitekeskustelujen/kehityskeskustelujen kattava toteutus Ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Toteutuma-% 54,7 Osastosihteeriyksikön henkilöstön työaikarakenteen uudistaminen Työaikarakenne muuttui toimistotyö-ajasta ja muodollisesta jaksotyöstä yleistyöajaksi 9/2013.
Tavoitteiden toteutuminen 2013/KESKUSH Potilas-/sosiaaliasiamiespalvelujen kattava ja ajantasainen saatavuus Yhteydenottoihin vastaaminen toteutunut. Jatkovalitusten määrä yhteydenotoista 1,4 % (5kpl). Vuonna 2012 4 %. Riskienhallintaan liittyvän turvallisuusportaalin kattava hyödyntäminen Kokonaisuudistaminen koko intranetiä koskien on kesken, vaara- ja haittatapahtumien ilmoitusjärjestelmä uusittu ja kattava, käyttöasteen toteuma-arvio 80%. Luottamushenkilöhallinnon toimintaedellytysten turvaaminen Toteutunut 100 % Jatkuvan laadunparantamisen varmistaminen, laatuauditoinnin kehittämissuositusten toteutumisen arviointi väh. 2 x vuosi 2 x vuodessa keskushallinnon johtoryhmässä Tavoitekeskustelujen toteutuminen suunnitelmallisesti Toteutunut 91 % Sairaanhoitopiirin strategian 2011-2013 tarkistaminen vastaamaan kiireelliselle hoidolle asettamia vaatimuksia mukaan lukien KYS-Erva-järjestämissopimuksen linjausten huomioiminen strategiassa Yhtymävaltuustossa hyväksytty 13.12.2013 / 24 Keskushallinnon uudistuneen henkilöstörakenteen vaatiman työnjaon selkeyttäminen ja toimintavalmiuksien kehittäminen Toteutunut
Tavoitteiden toteutuminen 2013 Toiminnalliset tavoitteet toteutuneet kohtuullisesti hoitoon pääsy, rekrytointi, laadulliset tekijät ym. Taloustavoitteet toteutuneet tyydyttävästi ta ei ylittynyt, kunnille palautettava summa n. 2,3 M. Summa jakautuu kuitenkin hyvinkin epätasaisesti jäsenkuntiin. Palautusten jälkeen ei yli-/alijäämää. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti ylitys 167.219 Esh:n tuottavuus valtakunnallisten mittareiden (2012) mukaan on edelleen aavistuksen verran kriittisemmällä tasolla kuin muilla piireillä. Siis melko huono!
ESH / lääkärit, sopimukset ja sijaiset Tili 4448 yhteensä 2 208 001 3 198 954 Yhdistetty tilit 4448 ja 4030 lääkärit 2 236 424 2 724 400 2 467 709 2 204 994 2 463 643 2 433 691 4 158 898 ja lisätty 25 % sosvakmaksuja muut 167 091 202 688 244 633 180 902 571 639 794 539 1 039 725 Kaikki yhteensä 2 403 515 2 927 088 2 712 342 2 385 896 3 035 282 3 002 540 5 198 623 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sopimukset yhteensä kpl 74 83 73 63 64 69 95 Tili 4020 yhteensä 1 673 885 sos. vakk 25 % 418 471 Sijaisten palkat, lääkärit 2 092 356