HALSUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018 Kunnanhallitus 9.12.2015 120 Kunnavaltuusto 16.12.2015 39 1
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINTA-AJATUS 3 TAVOITTEET 3 ASUMINEN 3 TERVEYS 3 ELINKEINOT 4 RAHOITUS JA TALOUS 4 OHJEIDEN ANTAMINEN YM 4 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 5 MÄÄRARAHOJEN SITOVUUSTASO 6 HANKINNAT 6 KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 6 TOIMINTA TULOSALUEITTAIN: KUNNANVALTUUSTO 7 KUNNANHALLITUS 7 VAALIT 12 TILINTARKASTUS 12 SIVISTYSLAUTAKUNTA 13 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 18 NUMERO-OSA: KÄYTTÖTALOUSOSA 26 TULOSLASKELMA 57 INVESTOINTIOSA 60 RAHOITUSLASKELMA 61 ERITTELYT (Verotulot, valtionosuudet) 62 2
HALSUAN KUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 TOIMINTA-AJATUS Halsuan kunnan tehtävänä on hoitaa lakisääteisesti kunnalle kuuluvat tehtävät korostaen kuntalaisten toimeentuloon ja elämisen laatuun vaikuttavien asioiden hoitamista. TAVOITTEET Halsuan kunta pysyy itsenäisenä kuntana. Yhteistyötä selvitetään myös muiden kuntien, valtion viranomaisten sekä eri yhteisöjen kanssa. Kunnallista palvelua tukevaa tai korvaavaa ostopalvelua käytetään, mikäli se kokonaistaloudellisesti on edullisempaa kuin itse tuotettu. Mahdollisuuksien mukaan palveluja voidaan myös ulkoistaa ja myydä. Taloutta pyritään sopeuttamaan vallitseviin oloihin käyttäen hyväksi kaikki käytettävissä olevat resurssit. Pyritään siihen, että kunnan koon huomioiden Halsualta löytyvät monipuoliset palvelut sekä edellytykset virikkeelliseen ja omaehtoiseen toimintaan. Kaikessa toimintojen kehittämisessä otetaan huomioon kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin periaatteet. Tavoitteena on, että suunnitelmakaudella väestön määrä ei vähene. Olemassa olevan rakennuskannan kiinteistönhoitoa tehostetaan ja tarpeettomista tai vähäkäyttöisistä tiloista pyritään luopumaan. Kunnan omistamien metsien osalta selvitetään talousarviovuonna niiden metsätaloudellinen käyttö tai niiden myyminen, mikäli se katsotaan edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Kunnan tiedotusta tehostetaan kiinnittämällä huomiota ennen kaikkea kunnan internetsivustojen tasoon ja ajantasaisuuteen. Myös kunnan Facebook-sivustoa käytetään aktiivisesti viestintäkanavana. ASUMINEN Vuokra-asuntojen laatu ja määrä pidetään kohtuullisena. Määrällinen tavoite on päästä tilanteeseen, jossa 1-2 asunnon reservi on aina käytettävissä. Tällä hetkellä asuntotilanne on vaikea, sillä yhtään vuokra-asuntoa ei ole vapaana. Kunnan tavoitteena on toimia niin, että asunnotonta väestöä ei ole lainkaan kunnan alueella. 3
TERVEYS Kunnan kaikissa toiminnoissa otetaan tavoitteeksi kuntalaisten terveyden edistäminen ja hyvinvointi kiinnittäen huomiota erityisesti henkiseen hyvinvointiin. Meneillään olevat valtakunnalliset SOTE-selvitykset saattavat vaikuttaa toimintojen järjestelyihin jo lähivuosien aikana. Sosiaali- ja terveystoimen osalta on seurattava ja valvottava Halsuan ja koko alueen asukkaiden etuja huolellisesti. Tämä vielä korostuu siirryttäessä entistä suurempiin yksiköihin. ELINKEINOT Tavoitteena on parantaa kunnassa toimivien ja uusien yritysten toimintaedellytyksiä tukemalla kannattavuus- ym. laskelmia, koulutusta sekä uusien yritysten käynnistämistä. Tärkeä tavoite on elinkeinorakenteen monipuolistaminen, uusien työpaikkojen saaminen sekä nykyisten työpaikkojen turvaaminen. Päämäärään pyritään kunnan omin toimin sekä Kaustisen seutukunnan yhteisten kehittämishankkeiden avulla. Kasvavat yritykset tulevat monipuolistamaan kunnan elinkeinotoimintaa myös välillisesti. Uudella rakennerahastokaudella Halsuan kunta pyrkii olemaan aktiivinen elinkeinojen kehittämishankkeissa. RAHOITUS JA TALOUS Kokonaistalouden kasvu antaa odottaa itseään. Jo vuodesta 2012 alkaen kokonaistalouden on vuosittain ennustettu kasvavan, ennusteet ovat vaihdelleet 1,2 ja 1,8 prosentin välillä. Talous on kuitenkin kyseisinä vuosina taantunut. Vuodeksi 2016 valtiovarainministeriö ennustaa reilun yhden prosentin kasvua. Ennustetta tukevat vain ohuet tiedot paremmasta talouskasvusta. Kasvun odotetaan vahvistuvan euroalueella ja erään arvion mukaan Venäjän kaupan romahdus ei enää vaikuttaisi ensi vuonna Suomen vientinäkymiin. Talouden kehitys on kuitenkin paljolti arvailujen varassa. Kasvunäkymät ovat edelleen heikot, vaikka talouden ennustetaan kasvavan noin prosentin verran. Talouden kasvun jarruina ovat teollisuuden heikot vientinäkymät, ja toisaalta valtion ja kuntien välttämättömiksi katsotut säästötoimet, jotka osaltaan heikentävät kokonaistaloutta. Julkisen talouden välittömien sopeutustoimien vaikutukset ovat vuonna 2016 noin 1,4 miljardia ja vuonna 2017 noin 2,5 miljardia euroa. Kyseiset summat ovat suurelta osin henkilöstökuluja ja siksi näiden toimien odotetaan vaikuttavan kunnallisverotulojen määrää vähentävästi. Vuodelle 2016 kuitenkin poikkeuksellisen harva kunta päätti korottaa verotustaan. Halsualla verotusta korotettiin ainoastaan muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveron kohdalla. Vuoden 2016 talousarvio on poikkeuksellisesti alijäämäinen. Alijäämää on kirjattu noin 137.000. Tilikauden tulos talousarviossa tai yksittäisenä suunnitteluvuotena voi olla yli- tai alijäämäinen. Kuntalain mukaan nelivuotisella suunnitelmakaudella tulojen on katettava menot. Lisäksi kertyneiden alijäämien kattamisesta on tehtävä suunnitelma. Talousarviovuonna Halsuan kunnan valtionosuustulot lisääntyvät noin 250.000. Käyttöpuolen menoissa suurin kustannusten kasvu tapahtuu sairaanhoito- ja peruspalveluissa, jossa yhteistoimintaosuudet lisääntyvät noin 300.000. Verotuloennuste on huono Halsuan kunnan 4
osalta ja verotulojen ennustetaan vähenevän vuodelle 2016 noin 175 000 vuoden 2015 arvioiduista verotuloista. Kunnan omassa toiminnassa ei voida saavuttaa suuria kustannussäästöjä. Uusi koulukeskus valmistui aikataulun mukaisesti syksyllä 2015 ja toiminta aloitettiin uusissa tiloissa lokakuussa. Uuden koulukeskuksen myötä tulevien säästöjen määrä selviää pitkälti ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden aikana ja täysimääräisesti säästöt tulevat voimaan vasta seuraavina vuosina. Talousarvio on pääosin laadittu entisellä pohjalla, suurin rakenteellinen muutos budjetoinnin näkökulmasta on nimenomaan koulutoimessa, jossa koulutoimen alla olevia osastotasoja on yhdistelty uuden keskitetyn rakenteen mukaisiksi. Talousarviovuoden alussa menojen sekä tulojen kehittymistä seurataan tarkasti sekä varaudutaan tarvittaviin muutoksiin: menojen osalta otetaan käyttöön tiukka menokuri, kiinteistöjen myymistä selvitetään jne. Menojen leikkaaminen voi merkitä henkilökunnalle sekä monille kuntalaisille uusia toimintatapoja esim. avustuksia ja muita kunnan päätäntävallassa olevia menoeriä tarvittaessa leikataan ja yksityisten omaa osuutta joudutaan lisäämään. Lisäksi henkilöstön lomauttamista selvitetään. Talousarviovuoden aikana kunnanhallituksella on oikeus ottaa nettolainauksena tarvittaessa enintään 5.000.000 euroa, jolla voidaan maksaa myös erääntyneitä tai erääntymättömiä pitkäaikaislainoja pois. Halsuan kunta pyrkii siihen, ettei alijäämiä kerry suunnitelmakaudella sopeuttamalla toimintansa tulojensa mukaiseksi. OHJEIDEN ANTAMINEN YM Kunnanhallitus voi antaa lautakunnille tarkempia ohjeita talousarvion noudattamisesta, hankintojen ajoittamisesta ym. Voimassaolevan hallintosäännön säännöksistä huolimatta kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle oikeuden ottaa päätettäväkseen kaikki henkilöstön ottamista koskevat asiat sekä talousarvion toteuttamiseen liittyvät asiat (Hallintosäännön 43-49 ). KÄYTTÖSUUNNITELMAT Käyttösuunnitelmilla toimielimet (lautakunnat) jakavat tulosalueen määrärahat ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja toiminnan tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tulosyksiköihin sekä tarkentavat samalla valtuuston määrittelemiä painopistealueita ja pyrkivät johtamaan niistä toiminnallisia tavoitteita tulosyksiköittäin. Suositeltavaa on, että tulosyksiköt muodostavat edelleen omat käyttösuunnitelmansa. Hyväksyttyyn talousarvioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat on laadittava 31.1.2016 mennessä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä toiminnan rationalisointiin, tilapäisen henkilökunnan tarpeellisuuteen, maksujen tasoon, tuloerien nopeaan laskuttamiseen ja perimiseen sekä ulkopuolisilta että kuntayhtymiltä hankittavien palvelujen kustannuksiin. On muistettava, että myös tuloarvio on valtuuston asettama sitova tavoite. Lautakunnan hyväksymän käyttösuunnitelman toteutuminen raportoidaan kunnanhallitukselle tarvittaessa. Raportoinnissa on aina arvioitava pysytäänkö annetuissa määrärahoissa ja mihin toimenpiteisiin lautakunta aikoo ryhtyä mahdollisten määrärahaylitysten torjumiseksi. 5
Sijaisten palkkaamisessa tulee pyrkiä erityiseen säästäväisyyteen. Sijaisia palkataan ainoastaan välttämättömien työtehtävien sitä vaatiessa. Varsinkin kesäaikoina on jo Suomessakin totuttu siihen, että kaikkea palvelua ei ole jatkuvasti saatavissa. Oppisopimuskoulutusta on käytettävissä tarpeen mukaan. MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUSTASO Talousarvio on valtuustoon nähden sitova hallintokuntatasolla nettomääräisenä sekä käyttötalousosan että investointien osalta. HANKINNAT Hankinnoissa tulee pyytää, milloin se hankinnan laadun mukaan on mahdollista ja muutoin kohtuullista, vähintään kolme vertailevaa hintatietoa tai tarjousta hankinnan edullisuuden selvittämiseksi. Tarjouksia pyydettäessä tulisi vaihtoehtojen joukossa olla aina mahdollisuuksien mukaan myös kotimainen ja myös paikallinen tuote. Tarjouksen ja hintatiedon selvittäminen ei aina tarvitse olla virallinen pöytäkirja, vaan esim. viranhaltijan muistio tai vastaava. Hankintoja tulee välttää joulukuun aikana. Investointien osalta on huomattava, että edellisen talousarviovuoden määrärahat eivät ole käytettävissä vuodenvaihteen jälkeen, vaan hankkeen jäljellä oleva osa hyväksytään uudelleen seuraavan vuoden talousarvioon. KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Kuntien välisen yhteistyön kehittämistä jatketaan. Seutukunnan yhteistoimintasopimus päivitetään tämän vuoden lopussa ja muutetaan päätöstapaa projektien osalta. Tällä hetkellä tehdään selvitystä seutukunnallisen ICT-, talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisyrityksestä. Mukana selvityksessä ovat JYTA-alueen kunnat. Tällä hetkellä ollaan perustamassa omaa maakunnallista SOTE-aluetta entisen erikoissairaanhoidon kuntayhtymän puitteissa. Päätökset sen osalta tehdään tämän vuoden aikana ja toiminta pyritään aloittamaan vuoden 2017 alusta. 6
TOIMINTA TULOSALUEITTAIN KUNNANVALTUUSTO Toiminta Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Asetetut tavoitteet Kunnan talouden tulee olla kunnossa ja kestävällä pohjalla. Henkilöstön määrä 31.12. Kunnanvaltuustossa on 17 jäsentä. Talous KUNNANHALLITUS YLEISHALLINTO Toiminta Asetetut tavoitteet 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1230 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -16-12 -16-16 Toimintakate -16-12 -16-16 Tunnusluvut: - nettomenot /as 13 10 13 13 Yleishallintoon kuuluu kunnanhallitus, keskus- ja yleishallinnon toiminnot, sosiaalija terveystoimi, erikoissairaanhoito, maaseutu- ja elinkeinotoimi, maa- ja metsätilat sekä projektit. Kunnanhallituksen tarkoituksena on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä käyttää kunnan puhevaltaa. Kunnan saatavien perintä pidetään ajantasaisena. Talouskatsaukset tehdään vähintään neljännesvuosittain kunnanvaltuustolle jaettavaksi. Kesätyötä järjestetään 20-25 koululaiselle ja opiskelijalle. Henkilöstön määrä 31.12. Johtavat viranhaltijat: - kunnanjohtaja Jari Penttilä - taloussihteeri Marko Malvisto TA 2016 TA 2015 TP 2014 TP2013 Vakinaiset 4,47 4,47 4,56 4,27 Määräaikaiset 1,45 1,45 1,25 1,25 7
Talous KUNNANHALLITUS SAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUT Toiminta PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTA Asetetut tavoitteet Talous Toiminta 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 110 118 120 119 Toimintamenot -559-570 -690-569 Toimintakate -449-455 -570-450 Tunnusluvut: - nettomenot /as 368 367 467 366 Halsuan kunta on 1.1.2009 alkaen kuulunut Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelujen kuntayhtymän peruspalvelujen liikelaitos JYTA:an. JYTA tuottaa palvelut yhteisesti kaikille 7 sopimuskunnalle. Kustannukset laskutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti siten, että kannetut ennakot tasataan tilikauden lopussa todellisiksi toteutuneiksi kustannuksiksi. Palvelut tuotetaan yhteisillä periaatteilla tasapuolisina koko alueella. Toiminta pyritään järjestämään tehokkaasti ja taloudellisesti huomioiden asukkaiden tarpeet. Toiminta pysyy pääsääntöisesti entisellään, ellei vuosittain tehtävässä palvelusopimuksessa toisin sovita. Toimintoja pyritään organisoimaan uudelleen palvelujen turvaamiseksi ja järkevien toimintatapojen aikaansaamiseksi. Halsuan kunnan tavoitteena on tärkeiden peruspalvelujen säilyttäminen lähellä kuntalaisia. 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 0 0 0 1 Toimintamenot -3026-2870 -2790-2688 Toimintakate -3026-2870 -2790-2687 Tunnusluvut: - nettomenot /as 2480 2315 2287 2383 ERIKOISSAIRAANHOITO Halsuan kunta kuuluu Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymään, jonka kotipaikka on Kokkola. Toimintaperiaatteena on mahdollisimman tarkoituksenmukainen erikoissairaanhoito. Halsuan kunta käyttää Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän erikoissairaanhoidon palveluita, joihin kuuluu psykiatrisen ja somaattisen erikoissairaanhoidon lisäksi kehitysvammapalveluita. 8
Talous KUNNANHALLITUS KAAVOITUS Toiminta Asetetut tavoitteet Talous Kaavoituksen ja maapolitiikan avulla tuetaan kunnan yleistä kehittymistä sekä huolehditaan siitä, että kunnan alueella tapahtuvaan rakentamiseen on käytettävissä riittävästi maata kohtuullisella hinnalla. Kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset liikenneturvallisuuden parantamiselle, ympäristönsuojelulle ja luonnon virkistyskäytölle. Halsuan kunnan kaavoitustilanne on yleensä ottaen hyvä. Kaavoitukseen kohdistuu tarkentamispaineita monien eri kaavojen osalta. Kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen kanssa käydään vähintään kerran vuodessa kehittämiskeskustelu, jossa käsitellään kunnan 1) alueiden käytön suunnitteluun ja sen kehittämiseen, 2) vireillä oleviin ja lähiaikoina vireille tuleviin merkittäviin kaavaasioihin sekä 3) kunnan ja alueellisen ympäristökeskuksen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Talousarviovuonna selvitetään muutostarpeet eri kaavojen osalta. Tämän jälkeen ryhdytään kaavoja tekemään laadittavan kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti. KUNNANHALLITUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Talous 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -1703-1560 -1670-1572 Toimintakate -1703-1560 -1670-1572 Tunnusluvut: - nettomenot /as 1396 1258 1369 1279 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 0 0 0 Toimintamenot -10-20 -31-24 Toimintakate -10-20 -31-24 Tunnusluvut: - nettomenot /as 8 16 25 19 Kokkolan kaupungille on vuoden 2010 alusta alkaen siirretty sopimuksella ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu Keski-Pohjanmaan maakunnan ja Kruunupyyn kunnan osalta. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluu yleinen terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto. 9
1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -74-74 -70-71 Toimintakate -74-74 -70-71 Tunnusluvut: - nettomenot /as 61 59 57 58 KUNNANHALLITUS MAASEUTUTOIMI JA ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN Toiminta Maaseutuelinkeinolautakunta laukkautettiin 1.1.2013 alkaen ja maaseutuelinkeino-asioita hoitaa kunnanhallitus. Maaseutu- ja elinkeinotoimi hoitaa elinkeinoja koskevat tehtävät muuttuvassa toimintaympäristössä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti tiedotusta ja koulutusta korostaen. Maaseutu- ja elinkeinotoimi toimii elinkeinoelämän toimintaedellytysten paranta-miseksi. Painopistealueina tuki- ja hankeasiat sekä uusien työpaikkojen saaminen yrityksiin. Koulutuksessa ja tiedotuksessa ovat EU-asiat edelleen keskeisiä. Maaseutuhallinto muodostaa 1.1.2013 alusta alkaen yhteistoiminta-alueen, johon kuuluvat Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat sekä Kannuksen kaupunki. Hallinnollinen pääpaikka on Lestijärven kunta. Käytännön ta-solla yhteistoiminta-alueen maaseutuasiamiehet toimivat tarvittaessa toistensa sijai-sina, tekevät vastavuoroisesti hallintotehtäviä ja pyrkivät siihen, että työt voidaan hoitaa joustavasti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Elinkeinojen kehittäminen kuuluu kunnanhallitukselle kuitenkin siten, että toiminta jatkuisi pääsääntöisesti nykyisellä toimintatavalla. Yhteistyötä tehdään seutukunnan yrityspalvelupisteen, ProAgria Keski-Pohjanmaan, MTK-Halsuan, Halsuan yrittäjäyhdistyksen ja hanketoimijoiden/hankkeiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Toiminnan tarkoituksena on parantaa kunnassa toimivien ja uusien yritysten toimintaedellytyksiä tukemalla kannattavuus- ym. laskelmia, koulutusta sekä uusien yritysten käynnistymistä. Kunta on yhteistoiminnassa Kaustisen seutukunnan yrityspalvelupis-teen neuvojien, yritysten, yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa rahoituksen saamiseksi yritysten perustamiseen ja kehittämiseen sekä erilaisiin hankkeisiin, jotka parantavat kylien asumisviihtyvyyttä, turvaavat palveluja ja edistävät muutoinkin elinkeinoja. Asetetut tavoitteet Tärkein tavoite on elinkeinorakenteen monipuolistaminen, uusien työpaikkojen aikaansaaminen, maatilojen jatkuvuuden ja myös muiden työpaikkojen turvaaminen sekä asumisympäristön viihtyvyyden parantaminen. Perennapuisto on Halsuan käyntikortti. Puiston hoitoon kiinnitetään erityistä huomiota. 10
Talous 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -96-97 -84-88 Toimintakate -96-97 -84-88 Tunnusluvut: - nettomenot /as 79 78 69 72 - aktiivitilojen lkm 90 90 90 93 - lypsykarjatilojen lkm 22 22 21 26 - lypsylehmiä kpl 635 642 638 650 - peltoa viljelyssä, ha 3285 3285 3285 3330 - aktiivitiloilla peltoa keskim. 38 37 36 36 - tukihakemuksia, kpl 348 651 650 - myönnetty tuki milj.eur 3 2,9 3 3 KUNNANHALLITUS MAA- JA METSÄTILAT Toiminta Kunnan omistamia maa- ja metsätiloja on yhteensä 391 ha, josta metsämaata on 287 ha ja peltoa 11 ha. Peltoa on vuokrattuna 10 ha viidelle eri viljelijälle sekä kesämökki-tontti yhdelle vuokraajalle. Teollisuustiloja on vuokrattu neljälle yritykselle. Asetetut tavoitteet Kunnan omistamia maa- ja metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti käyttäen apuna metsäasiantuntijoiden palveluksia. Metsiä hoidetaan ja hakataan laaditun metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Kylä- ja maisemakuvan kannalta keskeisissä paikoissa harvennetaan puustoa ja avarretaan näkymää. Talous 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 40 42 53 126 Toimintamenot -22-22 -27-60 Toimintakate 18 20 26 66 Tunnusluvut: - nettotulot /as 15 16-21 54 KUNNANHALLITUS PROJEKTIT Halsuan kunta osallistuu seutukuntatyöhön sekä muihin kuntien yhteistoimintaa kehittäviin hankkeisiin, joista on välitöntä hyötyä kunnalle, kuntalaisille tai seutukunnalle. Määräraha on kaikkien hallintokuntien käytettävissä. 11
Talous 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -70-91 -42-53 Toimintakate -70-91 -42-53 Tunnusluvut: - nettomenot /as 57 74 34 43 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Asetetut tavoitteet Talous Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten-, valtiollisten- ja EU-vaalien toimittamisesta sekä mahdollisista kansanäänestyksistä. Talousarviovuonna ei järjestetä vaaleja. 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 0 2 2 0 Toimintamenot 0-2 -2 0 Toimintakate 0 0 0 0 Tunnusluvut: - nettomenot /as 0 0 0 0 TILINTARKASTUS Toiminta Asetetut tavoitteet Talous Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-tilintarkastusyhteisön, jonka tilintarkastajan on hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tarkastettava kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. 12
SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toiminta Asetetut tavoitteet 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -7-7 -5-3 Toimintakate -7-7 -5-3 Tunnusluvut: - nettomenot /as 6 6 4 3 Sivistyslautakunnalle kuuluvat koulu-, kirjasto-, liikunta-, nuoriso-, kotiseutu- ja kulttuuritoimen tehtävät sekä varhaiskasvatus. Lautakunnan tehtävänä on tuottaa ja edelleen kehittää ajantasaisia, laadukkaita ja taloudellisia palveluja. Lautakunta noudattaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen antamia ohjeita. Sivistyslautakunta vastaa toimialaansa kuuluvien tehtävien tuottamisesta kuntalaisille taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Maakunnallisella ja seudullisella yhteistyöllä tavoitellaan laadukasta, kestävää ja taloudellista toimintaa. Talousarviovuoden aikana valmistellaan perusopetuksen uusi opetussuunnitelma, järjestetään henkilöstön täydennyskoulutusta ja arvioidaan perusopetuksen laatua yhteisellä arviointijärjestelmällä. Yhteistyössä kuntien kanssa tehdään myös etsivää nuorisotyötä. Yhtenäiskoulun ja päiväkodin valmistuttua keskitytään hyvän toimintakulttuurin luomiseen. Tavoitteet talousarviovuodelle 2016 yhtenäiskoulun toimintakulttuurin kehittäminen päiväkodin toiminnan vakiinnuttaminen uudesta tuntijaosta päättäminen kevään 2016 aikana ja sen käyttöön ottaminen 1.8.2016 vuosiluokilla 1 6 uuden Opsin hyväksyminen kevään 2016 aikana ja käyttöön ottaminen 1.8.2016 vuosiluokilla 1-6 kirjasto- ja nuorisotyössä jatketaan alueellista ja maakunnallista yhteistoimintaa kirjaston ja koulun yhteistyöhön pyritään löytämään uusia toimintamalleja Halsuan kunnan nuorisotyöhön pyritään löytämään uusia toimintamalleja nuorison syrjäytymistä pyritään ehkäisemään Etsivä nuorisotyö -toiminnalla Henkilöstön määrä 31.12. Johtavat viranhaltijat: rehtori Taina Simpanen (35 %) TA2016 TA 2015 Tp 2014 Tp 2013 Vakinaiset 1,05 1,05 1,05 1,05 13
Talous 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -70-67 -75-75 Toimintakate -70-67 -75-75 Tunnusluvut: - nettomenot /as 57 54 61 61 SIVISTYSLAUTAKUNTA LASTEN VARHAISKASVATUS Toiminta Perheillä on subjektiivinen oikeus saada alle kouluikäisille lapsilleen päivähoitopaikka vanhempainlomakauden jälkeen. Alle kolmivuotiaille vanhemmat voivat valita Kelan maksaman kotihoidontuen kunnallisen hoitopaikan sijaan. Asetetut tavoitteet Päivähoito toteutetaan päiväkoti- ja perhepäivähoitona. Perhepäivähoitoa annetaan lapsen kotiin vain erittäin painavista syistä. Henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite toteutetaan lain mukaan. päiväkodin toiminta vakiinnutetaan päivähoitoa tarjotaan säännösten mukaan kaikille sitä tarvitseville palvelu pyritään toteuttamaan asiakaskeskeisesti ja joustavasti perheiden tarpeiden mukaan Henkilöstön määrä 31.12. TA2016 TA 2015 Tp 2014 Tp 2013 Vakinaiset 4 3,8 3 5,5 Määräaikaiset 1 3 2,4 1 Talous 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 62 62 73 72 Toimintamenot -402-340 -306-324 Toimintakate -340-280 -234-252 Tunnusluvut: - nettomenot /as 279 227 192 205 - hoitopäiviä/vuosi 4800 0 3822 3720 joista osapäivähoidossa 1700 0 901 825 - alle 3-v lukumäärä/vuosi 15 0 9 16 - yli 3-v lukumäärä/vuosi 30 0 20 18 14
SIVISTYSLAUTAKUNTA ESI- JA PERUSOPETUS (Oma koulutoimi) Toiminta Asetetut tavoitteet Sivistyslautakunta vastaa esi- ja perusopetuksen järjestämisestä. Opetusta toteutetaan yhtenäiskoulun periaatteella syksyllä 2015 käyttöön otetuissa tiloissa. Erityisopetusta järjestetään osa-aikaisena, yleisopetukseen integroitua tai pienryhmissä yksilöllisen opetussuunnitelman mukaisena. Perusopetuksen toimintasuunnitelmasta päättää koulujen yhteinen johtokunta. Talousarviovuonna perusopetuksessa otetaan 1.8.2016 alkaen käyttöön sekä uusi tuntijako että uudet opetussuunnitelmat luokilla 1 6. Yhtenäiskoulun toimintakulttuuria kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaiseen suuntaan. Opettajille järjestetään vertaistukea uuden oppimisympäristön mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja opetuksen kehittämisessä painotetaan yhteistyön merkitystä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet vuodelle 2016: - perusopetusta toteutetaan yhtenäiskoulun periaatteita toteuttaen - opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä - opetuksen arviointimenetelmiä monipuolistetaan uuden Opsin mukaisesti - huoltajia ja oppilaita osallistetaan koulun toimintaan monella tapaa - opetussuunnitelmatyö jatkuu luokkien 7-9 osalta - kaikki perusopetuksen päättävät siirtyvät jatko-opintoihin keskiasteelle - esiopetuksessa ovat kaikki siihen oikeutetut Henkilöstön määrä 31.12. Talous TA 2016 TA 2015 Tp 2014 Tp 2013 Vakinaiset 13,65 18,70 15,10 18,70 Määräaikaiset 1 5,4 6,8 6,1 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 26 12 49 41 Toimintamenot -1378-1181 -1495-1546 Toimintakate -1352-1170 -1446-1505 Tunnusluvut: - nettomenot /as 1108 950 1185 1225 - oppivelvolliset yhteensä 113 116 126 129 joista muissa kouluissa 0 0 0 0 - esikoululaisia 8 9 9 10 - peruskoulun päättävät 19 17 19 19 - nettomenot /oppilas 11960 10086 11476 11667 15
SIVISTYSLAUTAKUNTA KOULUTUSPALVELUT Toiminta Asetetut tavoitteet Talous Kunnassa ei ole keskiasteen oppilaitoksia. Suurin osa oppilaista siirtyy oppivelvollisuuden suoritettuaan naapurikuntien lukioihin ja K-P:n koulutusyhtymän oppilaitoksiin. Halsuan kunta on mukana Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymässä, Perhonjokilaakson kansalaisopistossa ja Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa. Kansalaisopisto järjestää lähinnä yleissivistävää opetusta aikuisille ja Keski- Pohjanmaan Konservatorio musiikin perusopetusta. Kunta osallistuu ao. oppilaitosten hallintoon ja vastaa jäsenkuntavelvoitteestaan sopimuksen mukaisesti. Jäsenkuntana tuodaan esiin oppilaitosten hallinnossa halsualaisten näkökanta. Oppilaitosten tarjontaa pyritään saamaan tarvetta vastaavaksi. Kunta pyrkii osaltaan vahvistamaan lukiokoulutuksen säilymisen lähialueellamme. SIVISTYSLAUTAKUNTA KIRJASTOTOIMI Toiminta 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -25-21 -23-21 Toimintakate -25-21 -23-21 Tunnusluvut: - nettomenot /as 20 17 19 17 - lukioon menneet 10 10 6 8 - ammatill.kouluun menneet 7 7 12 8 - muihin oppilait.menneet 0 0 0 1 Asetetut tavoitteet Kirjaston tehtävä on tyydyttää kuntalaisten sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukea opiskelua ja omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta. Kirjastossa on asiakkaiden käytössä internetyhteyksin ja hyötyohjelmin varustettuja asiointikoneita. Kirjaston normaali aukioloaika on viitenä päivänä yhteensä 27 tuntia viikossa. Hyvien verkkoyhteyksien ja Anders-kirjastojen yhteisen kirjakuljetuksen avulla tehostetaan palvelua kirjastojen välistä lainausta hyödyntäen. - kirjastoaineiston pitäminen ajan tasalla - lasten ja nuorten kirjastonkäytön ja lukuharrastuksen tukeminen - uusien tietoaineistojen, -palvelujen ja -lähteiden tunnetuksi tekeminen - pidetään asiakkaiden käyttöön tarjottavat tietokoneet toimintakykyisinä 16
Henkilöstön määrä 31.12. Talous TA2016 TA 2015 Tp 2014 Tp 2013 Vakinaiset 1,5 1,4 1,9 1,9 SIVISTYSLAUTAKUNTA KOTISEUTU- JA KULTTUURITOIMI Toiminta Asetetut tavoitteet Talous Sivistyslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan kotiseutu- ja kulttuuritoimen kehittämisestä. Sivistyslautakunta vastaa Halsuan kotiseutumuseon toiminnasta. Sivistyslautakunta tukee vapaaehtoisia ryhmiä kulttuuritapahtumien järjestämisessä ja kulttuurin tallentamisessa. Halsuan kotiseutumuseo pyritään pitämään avoinna kesäaikana. Tehdään yhteistyötä vapaaehtoisryhmien kanssa. SIVISTYSLAUTAKUNTA NUORISOTOIMI Toiminta 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 0 0 1 Toimintamenot -115-96 -115-114 Toimintakate -115-96 -115-113 Tunnusluvut: - nettomenot /as 94 79 94 92 - lainaajia 400 500 293 354 - kirjastokäyntejä/asukas 9 9 5,8 6,9 - lainoja/asukas 10 10 9,4 9,8 - kirjahankinta, kpl 800 800 620 666 - muu aineiston hankinta 100 100 135 104 - tietotuvan käyttökerrat 500 500 321 616 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 2 0 6 6 Toimintamenot -11-10 -11-14 Toimintak ate -9-8 -5-8 Tunnusluvut: - nettomenot /as 7 6 4 7 - avustukset 1000 2 1 0 1 Halsuan kunnan nuorisotoimen hoitaa sopimuksen mukaisesti Halsuan 4H-yhdistys. Nuorisotoimi järjestää nuorisolle ja lapsille tapahtumia, retkiä ja koulutusta sekä seuraa nuorten elinolosuhteita ja laatii ehdotuksia sivistyslautakunnalle toiminnan kehittämiseksi. Nuorisotoimi tukee paikkakunnan eri järjestöjä ja nuorisotoimintaa järjestäviä tahoja avustuksin. Näin pyritään laajentamaan ja monipuolistamaan nuorten harrastusmahdollisuuksia. 17
Asetetut tavoitteet Henkilöstö Talous - järjestetään kesäkuussa uimakouluopetusta lapsille - järjestetään retkiä, kerhoja ja tapahtumia lapsille ja nuorille - järjestöjen ja ryhmien toimintaa tuetaan kohdeavustuksin ja edistetään järjestöjen välistä yhteistyötä - nuorisotoimintaa koskevista asioista tiedotetaan tehokkaasti kaikille kuntalaisille - osallistutaan sopiviin Keski-Pohjanmaan yhteisiin nuorisotyön hankkeisiin: etsivään nuorisotyöhön - tuetaan nuorten pajatoiminnan aloittamista alueella - järjestetään nuorille valvottu peli-ilta viikoittain Halsuan kunnan nuorisotoimen on suurelta osin hoitanut Halsuan 4H-yhdistys ja käytännön työn 4H-toimihenkilö. Nuorisotoimella ei vuoden lopussa ollut yhtään työntekijää palvelussuhteessa kuntaan. 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 2 2 1 2 Toimintamenot -25-26 -30-34 Toimintakate -24-24 -29-32 Tunnusluvut: - nettomenot /as 19 19 24 26 - uimakoululaisia, lkm 35 40 36 51 - uimak.osallistumiskert. 220 250 180 255 - retkille ym osallistuneet, lkm 225 300 224 141 - avustukset 1000 3 3 4 3 SIVISTYSLAUTAKUNTA LIIKUNTATOIMI Toiminta Asetetut tavoitteet SSivistyslautakunnan tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten monipuolisen liikunnan harrastamiselle. Lautakunta huolehtii liikuntatoimen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä liikuntaa harjoittavien yhteisöjen tukemisesta. Lautakunta järjestää ja tukee kunto- ja terveysliikuntaa edistävää toimintaa sekä huolehtii hallinnassaan olevien liikuntatilojen ja -alueiden kunnossapidosta. Liikuntatoimi tuottaa palveluja yhteistyössä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Kuntien yhteistyönä valmistetaan liikuntastrategia. - mahdollisimman moni kuntalainen saadaan harrastamaan aktiivista hyöty- ja kuntoliikuntaa - painotetaan kuntoliikuntaa - tuetaan järjestöjen ja kuntien kuntokampanjoita ja -tempauksia - liikunta-alueiden kunnossapito järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti - kunnostetaan vaellusreittejä 18
- tehdään suunnitelma uuden koulun pihaliikuntapaikoista ja urheiluhallin kunnostamisesta Henkilöstön määrä 31.12. TA 2016 TA 2015 Tp 2014 Tp 2013 Määräaikaiset 0,8 1 0,5 0,5 Talous 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 2 1 5 3 Toimintamenot -94-94 -92-96 Toimintakate -92-93 -87-93 Tunnusluvut: - nettoenot /as 75 76 71 76 - kuntotapahtumiin osallistuneet 240 200 350 270 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HALLINTO Toiminta Asetetut tavoitteet Talous Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta käsittelee rakennusvalvontaan, ympäristönsuojeluun, palo- ja pelastustoimeen sekä liikenneväyliin liittyvät asiat. Tavoitteena on, että halsualaisilla olisi ympäristöllisesti, rakennus- ja paloteknisesti sekä liikenteellisesti turvallinen ja viihtyisä kunta. 1 000 Asukasluku TA 2016 TA 2015 1240 TP 2014 TP 2013 1229 Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -8-8 -9-6 Toimintakate -8-8 -9-6 Tunnusluvut: - nettomenot /as 7 7 7 5 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSVALVONTA Toiminta Rakennusvalvonta sisältää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen perinteisen rakennusvalvonnan, sekä siihen liittyvät erityissäädösten mukaiset tehtävät. Toimintaan sisältyy mm. maankäyttö- ja rakennuslain sekä korjausavustuksista annetun lain mukaisten asioiden käsittely, valvonta sekä neuvonta. Rakennusvalvontaan kuuluu myös olennaisena osana kaavoituksen valmistelu sekä kaavojen toteutumisen valvonta. Lisäksi toimitaan mm. leirintäalueviranomaisena. 19
Asetetut tavoitteet Tavoitteena on pitää esillä uusinta tutkimustietoa eri rakentamisen sektoreista, edistää hyvää rakennustapaa sekä valvoa rakennusten ulkonäköä ja sopeutumista ympäristöön. Peruskorjaustoiminnan edistämiseen ja kosteusvaurioiden ehkäisyyn kiinnitetään neuvonnassa erityistä huomiota. Henkilöstön määrä 31.12. Johtava viranhaltija: - vt. rakennustarkastaja Jari Kauppinen 30 % Talous TA 2016 TA 2015 Tp 2014 Tp 2013 Vakinaiset 0,66 0,66 0,92 1 1 000 TA 2016 TA 2015 TP 2014 TP 2013 Asukasluku 1240 1229 Toimintatulot 6 10 14 11 Toimintamenot -36-48 -60-53 Toimintakate -30-39 -46-42 Tunnusluvut: - nettomenot /as 25 31 38 34 - myönnetyt rakennusluvat 25 0 33 24 - myönnetyt toimenpideluvat 20 0 18 9 - toimenpideilmoitukset 10 0 16 9 - valmistuneet rakennukset 10 0 5 24 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekninen lautakunta on lakkautettu 31.12.2012. Tekninen toimisto sisältää entisen teknisen lautakunnan Teknisen hallinnon, lukuunottamatta lautakunnan kuluja. TEKNINEN TOIMISTO Toiminta Asetetut tavoitteet Teknisen toimiston keskeisimpänä tehtävänä on huolehtia kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito- ja käyttötehtävistä. Tekninen toimisto huolehtii kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja myy palveluita kunnan omistamille osakeyhtiöille. Tekninen toimisto vastaa ja huolehtii kunnan kiinteistöjen rakentamisesta, kunnossapidosta ja käyttötehtävistä. Henkilöstön määrä 31.12. Johtavat viranhaltijat: - rakennusmestari Jari Kauppinen 70 % 20
TA 2016 TA 2015 Tp 2014 Tp 2013 Vakinaiset 1,06 1,06 1,5 1,5 Talous 1 000 TA 2016 TA 2015 TP 2014 TP 2013 Asukasluku 1240 1229 Toimintatulot 24 24 26 26 Toimintamenot -68-85 -68-80 Toimintakate -44-61 -42-54 Tunnusluvut: - nettomenot /as 36 49 35 44 21
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELU Toiminta Asetetut tavoitteet Lautakunnan tehtävä on luoda Halsuasta kuva myös ympäristökuntana, jossa vedet pysyvät puhtaana ja jätehuolto toimii eri tasoilla esimerkillisesti niin taajamissa kuin haja-asutusalueillakin. Jätehuollon eri tasojen kehittäminen sekä pohja- ja pintavesien tilan seuranta ja suojelu ovat edelleen ympäristönsuojelun tärkeimpiä alueita. Uuden lainsäädännön vuoksi korostuu tulevina vuosina talousjätevesien käsittelyn neuvontaja valvontatehtävät. Lautakunta käsittelee ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat ja hoitaa niihin liittyvän neuvonta- ja valvontatyön. Ympäristön seuranta ja erilaiset ympäristön parantamishankkeet kuuluvat lautakunnan ympäristönsuojelutehtäviin. Tavoitteena on, että Perhonjokilaakson kestävän kehityksen suunnitelmaa toteutetaan eri elämänaloilla kuntakohtaisesti soveltaen. Talousjätevesien käsittelyn neuvonnassa on tavoitteena, että kohtuullisin kustannuksin taloudet saisivat hyviä ja määräykset täyttäviä pitkään toimivia järjestelmiä ja että hukkainvestoinnit jäisivät mahdollisimman vähiin. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelua jatketaan naapurikuntien kanssa. Henkilöstön määrä 31.12. Talous Johtava viranhaltija: - ympäristösihteerin palvelut ostetaan ostopalveluna Kaustisen kunnalta. Asukasluku 1240 1229 Toimintatulot 1 1 0 0 Toimintamenot -30-31 -20-20 Toimintakate -29-30 -20-20 Tunnusluvut: - nettomenot /as 24 24 16 16 - myönnetyt ympäristöluvat 3 3 1 0 - taloudet viemäröinnissä 206 204 194 194 Luvut sisältävät Halsuanjärven kunnossapitokustannukset RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PALO- JA PELASTUSTOIMI Toiminta Asetetut tavoitteet 1 000 TA 2016 TA 2015 TP 2014 TP 2013 Palo- ja pelastustoimeen liittyy myös väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta, sekä ensivastetyö. Toiminta käsittää varsinaiset sammutustehtävät, ensivastetehtävät sekä muut pelastustehtävät sekä ennaltaehkäisevän toiminnan. Palokunta toimii puolivakinaisena palokuntana. Vuoden 2004 alusta palo- ja pelastustoimi on siirtynyt aluepelastuslaitoksen alaisuuteen. Keskuspaikkana toimii Kokkola. Aluepelastuslaitos laskuttaa kuntaa pelastustoi- 22
Talous men kulujen osalta suoraan aiheuttamisperusteisesti sekä viranomaistoiminnan osalta asukaslukuperusteisesti. Päällystöpäivystys hoidetaan seutukunnallisena yhteistyönä. 1 000,00 TA 2016 TA 2015 TP 2014 TP 2013 Asukasluku 1240 1229 Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -117-135 -119-101 Toimintakate -117-135 -119-101 Tunnusluvut: - nettomenot /as 96 109 98 82 - hälytyksiä, kpl 40 40 49 joista ensivastehälytyksiä 20 20 23 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA LIIKENNEVÄYLÄT Toiminta Asetetut tavoitteet Talous Lautakunnalle kuuluu yksityistielain mukaiset tielautakunnan tehtävät sekä mm. liikenneväylien kunnossapitotyöt. Lautakunta pitää tarvittaessa mm. yksityistielain mukaisia tietoimituksia, antaa asiantuntija-apua mm. yksityisteiden yksiköinti- ja valtionapuhakemusasioissa. Kaikkinainen kaavateiden kunnossapito sekä yksityisteiden talviauraus ja yleinen turvallisuuden valvonta kuuluvat lautakunnan tehtäviin. Kaavateiden kunto pyritään säilyttämään kohtuullisena. Pyritään vaikuttamaan siihen, että yksityisteiden tiekuntien hallinto ja yksiköinnit ovat ajan tasalla. 1 000 TA 2016 TA 2015 TP 2014 TP 2013 Asukasluku 1240 1229 Toimintatulot 0 0 0 0 Toimintamenot -50-50 -35-42 Toimintakate -50-50 -35-42 Tunnusluvut: - nettomenot /as 41 40 29 34 - kaavatiet, km 12,5 12,5 11,5 11,5 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistökustannuksista vuokrakiinteistöjen ja teollisuushallien kustannukset tulevat tähän lukuun; Käpyhovi ja urheilualueiden kulut kirjataan kunkin hallinnonalan menoksi. Jyta:lle vuokratut kiinteistöt (Kannelma, Pihlajatupa, ja Terveystalo) kuuluvat kiinteistötoimen alaisuuteen. Vuonna 2014 perustettu Halsuan Julkiskiinteistöt Oy vastaa uuden yhtenäiskoulun, urheiluhallin ja kirjaston hallinnoinnista ja kiinteistöhuollosta. Vanha yläaste siirtyi lautakunnan alaisuuteen. Talonmiespalveluja luovutetaan Halsuan Seudun Asumispalveluyhdistys ry:lle, asunto-osake-, vesi-, energiayhtiöille ja Halsuan Julkiskiinteistöt Oy:lle. Talonmiesten palkat kirjataan keskitetysti kiinteistötoimeen ja kustannus vyörytetään kullekin 23
Toiminta Asetetut tavoitteet hallintokunnalle käytön suhteessa. Ulkopuolisille luovutetuista palveluista laskutetaan erikseen. Kunnan kiinteistöjen kuntoa seurataan jatkuvasti. Pyritään siihen, että kiinteistöjen käyttöarvo samoin kuin niiden ulkoinen kunto (maalaus, katot, pihat) pysyvät hyvinä. Kuntoseurannalla tulee estää kiinteistöjen yllätyksellinen hätätyö (esim. vesivahingot). Korjaustyöt suoritetaan kiireellisyysjärjestyksessä. Kiinteistöjä huolletaan ja pidetään kunnossa niin, että ne ovat turvallisia ja viihtyisiä, eivätkä aiheuta terveydellisiä haittoja käyttäjilleen. Henkilöstön määrä 31.12. Talous TA 2016 TA 2015 Tp 2014 Tp 2013 Vakinaiset 4,4 4,15 4,4 4,4 Määräaikaiset 0,25 2 1 1 000 TA 2016 TA 2015 TP 2014 TP 2013 Asukasluku 1240 1240 Toimintatulot 836 651 660 627 Toimintamenot -685-620 -549-544 Toimintakate 150 31 111 82 Tunnusluvut: - nettotulot /as 123 25-91 -67 - vuokra-asunnot, kpl 56 58 7 55 - vuokratut teollisuustilat, kpl 5 5 5 5 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA JÄTEHUOLTO Toiminta Asetetut tavoitteet Talous Jätehuollosta vastaa Millespakka Oy, jonka osakkaana Halsuan kunta on. Jätehuolto toteutetaan pitkälle vietyyn alkulajitteluun ja erilliskeräilyyn perustuen. Sekajätteen toimittaminen Alajärvelle jatkuu. Biojätteen erilliskeräily, käsittely ja loppusijoittaminen suunnitellaan uudelleen. Entisen Laisnevan kaatopaikan velvoitetarkkailu jatkuu sulkemislupapäätöksen mukaisesti. 1 000 TA 2016 TA 2015 TP 2014 TP 2013 Asukasluku 1240 1240 Toimintatulot 1 1 0 1 Toimintamenot -2-2 -2-3 Toimintakate -1-1 -2-2 Tunnusluvut: - nettomenot /as 1 1 2 2 24
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA ENERGIA- JA VESIHUOLTO Halsuan kunta on perustanut 28.11.2012 Halsuan Vesi Oy:n ja Halsuan Energia Oy:n, joille tekninen toimisto myy palveluita. Henkilöstön määrä 31.12. Talous TA 2014 TA 2013 Tp 2012 Tp 2011 Vakinaiset 1,17 1,17 1 000 TA 2014 TA 2013 28.11.2012 TP 2011 Asukasluku 1240 1260 1275 Liikevaihto 206 163 Toimintamenot -95-119 Poistot *) -35-42 Liikeyli-/alijäämä *) 76 3 Korkomenot *) 0 0 Korvaus jäännös-pääomasta *) -22 Tunnusluvut: - nettomenot /as **) -2 - pumpattu vesi m3 120799 133040 - puhdistettu jätevesi m3 25659 30740 *) Sitovat erät **) Laskennallisen eriyttämisen liikeyli- tai -alijäämästä 25
KÄYTTÖTALOUSOSA HALSUAN KUNTA Sivu 1 KUNNANVALTUUSTO Käyttötalousosa EUR Tilinp. Ed.budj Budj.Muutos TS2 TS3 KUNNANVALTUUSTO 3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3007 TALOUS 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -13.490-8.500-12.000 41,2-12 -12 3510 HENKILÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -694-330 -645 95,5-1 -1 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -88-50 -360 620,0 0 0 3510 HENKILÖSIVUKULUT -782-380 -1.005 164,5-1 -1 3501 HENKILÖSTÖKULUT -14.272-8.880-13.005 46,5-13 -13 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1.425-2.800-3.000 7,1-3 -3-1.425-2.800-3.000 7,1-3 -3 3595 MUUT KULUT -94-100 -100 0 0-15.790-11.780-16.105 36,7-16 -16 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15.790-11.780-16.105 36,7-16 -16 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -15.790-11.780-16.105 36,7-16 -16 26
HALSUAN KUNTA Sivu 2 KUNNANVALTUUSTO Käyttötalousosa EUR Tilinp. Ed.budj Budj.Muutos TS2 TS3 YLEISHALLINTO 3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3007 TALOUS 3010 T o i m i n t a t u o t o t 3310 MYYNTITUOTOT 59.239 64.630 55.730-13,8 56 56 3320 MAKSUTUOTOT 6.015 6.000 6.000 6 6 3330 TUET JA AVUSTUKSET 9.039 5.000 5.000 5 5 3340 VUOKRATUOTOT 45.483 42.770 42.850 0,2 43 43 3010 T o i m i n t a t u o t o t 119.776 118.400 109.580-7,4 110 110 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -244.472-240.400-238.550-0,8-239 -239 3510 HENKILÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -59.714-64.850-60.110-7,3-60 -60 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -8.737-10.170-10.010-1,6-10 -10 3510 HENKILÖSIVUKULUT -68.451-75.020-70.120-6,5-70 -70 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 1.748 3501 HENKILÖSTÖKULUT -311.175-315.420-308.670-2,1-309 -309 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -1.342-2.000-2.000-2 -2 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -135.488-137.420-130.120-5,3-130 -130-136.830-139.420-132.120-5,2-132 -132 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA -32.429-33.150-35.250 6,3-35 -35 3585 AVUSTUKSET -65.725-55.000-55.000-55 -55 3590 VUOKRAT -6.523-19.000-16.940-10,8-17 -17 3595 MUUT KULUT -137.065-11.500-11.500-12 -12-689.748-573.490-559.480-2,4-559 -559 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -569.972-455.090-449.900-1,1-450 -450 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -12.778-12.300-12.300-12 -12 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -12.778-12.300-12.300-12 -12 3690 LASKENNALLISET ERÄT 141.486 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -441.263-467.390-462.200-1,1-462 -462 27
HALSUAN KUNTA Sivu 3 KUNNANVALTUUSTO Käyttötalousosa EUR Tilinp. Ed.budj Budj.Muutos TS2 TS3 SAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUT 3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3007 TALOUS 3010 T o i m i n t a t u o t o t 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 1.608 3010 T o i m i n t a t u o t o t 1.608 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -4.497-4.400 100,0-4 -4 3510 HENKILÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -134.617-133.740-111.805-16,4-112 -112 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -170-171 100,0 0 0 3510 HENKILÖSIVUKULUT -134.787-133.740-111.976-16,3-112 -112 3501 HENKILÖSTÖKULUT -139.284-133.740-116.376-13,0-116 -116 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -4.309.983-4.290.000-4.601.000 7,2-4.601-4.601 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1.525-4.311.507-4.290.000-4.601.000 7,2-4.601-4.601 3585 AVUSTUKSET -10.312-12.000-12.000-12 -12-4.461.103-4.435.740-4.729.376 6,6-4.729-4.729 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4.459.495-4.435.740-4.729.376 6,6-4.729-4.729 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -4.459.495-4.435.740-4.729.376 6,6-4.729-4.729 28
HALSUAN KUNTA Sivu 4 KUNNANVALTUUSTO Käyttötalousosa EUR Tilinp. Ed.budj Budj.Muutos TS2 TS3 KAAVOITUS 3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3007 TALOUS 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -30.558-20.000-10.000-50,0-10 -10-30.558-20.000-10.000-50,0-10 -10-30.558-20.000-10.000-50,0-10 -10 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -30.558-20.000-10.000-50,0-10 -10 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -30.558-20.000-10.000-50,0-10 -10 29
HALSUAN KUNTA Sivu 5 KUNNANVALTUUSTO Käyttötalousosa EUR Tilinp. Ed.budj Budj.Muutos TS2 TS3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3007 TALOUS 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -69.600-73.520-73.520-74 -74-69.600-73.520-73.520-74 -74-69.600-73.520-73.520-74 -74 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -69.600-73.520-73.520-74 -74 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -69.600-73.520-73.520-74 -74 30
HALSUAN KUNTA Sivu 6 KUNNANVALTUUSTO Käyttötalousosa EUR Tilinp. Ed.budj Budj.Muutos TS2 TS3 MAASEUTUTOIMI JA ELINKEIN. EDISTÄMINEN 3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3007 TALOUS 3010 T o i m i n t a t u o t o t 3310 MYYNTITUOTOT 100 3010 T o i m i n t a t u o t o t 100 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -4.331-4.000-4.000-4 -4 3510 HENKILÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -8.993-6.982-6.830-2,2-7 -7 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -168-169 -170 0,6 0 0 3510 HENKILÖSIVUKULUT -9.161-7.151-7.000-2,1-7 -7 3501 HENKILÖSTÖKULUT -13.493-11.151-11.000-1,4-11 -11 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -53.605-64.650-64.150-0,8-64 -64-53.605-64.650-64.150-0,8-64 -64 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA -1.733-2.700-2.700-3 -3 3585 AVUSTUKSET -7.226-10.000-10.000-10 -10 3590 VUOKRAT -6.738-6.000-6.000-6 -6 3595 MUUT KULUT -1.183-2.000-2.000-2 -2-83.978-96.501-95.850-0,7-96 -96 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -83.878-96.501-95.850-0,7-96 -96 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -83.878-96.501-95.850-0,7-96 -96 31
HALSUAN KUNTA Sivu 7 KUNNANVALTUUSTO Käyttötalousosa EUR Tilinp. Ed.budj Budj.Muutos TS2 TS3 MAA- JA METSÄTILAT 3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3007 TALOUS 3010 T o i m i n t a t u o t o t 3310 MYYNTITUOTOT 51.356 40.000 40.000 40 40 3340 VUOKRATUOTOT 1.881 2.000 2.000 2 2 3010 T o i m i n t a t u o t o t 53.236 42.000 42.000 42 42 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -26.468-21.300-21.300-21 -21-26.468-21.300-21.300-21 -21 3595 MUUT KULUT -543-1.000-1.000-1 -1-27.011-22.300-22.300-22 -22 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 26.225 19.700 19.700 20 20 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 26.225 19.700 19.700 20 20 32
HALSUAN KUNTA Sivu 8 KUNNANVALTUUSTO Käyttötalousosa EUR Tilinp. Ed.budj Budj.Muutos TS2 TS3 PROJEKTIT 3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3007 TALOUS 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3510 HENKILÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -321-340 -340 0 0 3510 HENKILÖSIVUKULUT -321-340 -340 0 0 3501 HENKILÖSTÖKULUT -321-340 -340 0 0 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -41.693-91.040-70.000-23,1-70 -70-41.693-91.040-70.000-23,1-70 -70-42.014-91.380-70.340-23,0-70 -70 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -42.014-91.380-70.340-23,0-70 -70 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -42.014-91.380-70.340-23,0-70 -70 33
HALSUAN KUNTA Sivu 9 KUNNANVALTUUSTO Käyttötalousosa EUR Tilinp. Ed.budj Budj.Muutos TS2 TS3 KUNNANHALLITUS 2013-3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3007 TALOUS 3010 T o i m i n t a t u o t o t 3310 MYYNTITUOTOT 110.694 104.630 95.730-8,5 96 96 3320 MAKSUTUOTOT 6.015 6.000 6.000 6 6 3330 TUET JA AVUSTUKSET 9.039 5.000 5.000 5 5 3340 VUOKRATUOTOT 47.364 44.770 44.850 0,2 45 45 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 1.608 3010 T o i m i n t a t u o t o t 174.720 160.400 151.580-5,5 152 152 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -253.300-244.400-246.950 1,0-247 -247 3510 HENKILÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -203.645-205.912-179.085-13,0-179 -179 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -9.076-10.339-10.351 0,1-10 -10 3510 HENKILÖSIVUKULUT -212.721-216.251-189.436-12,4-189 -189 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 1.748 3501 HENKILÖSTÖKULUT -464.273-460.651-436.386-5,3-436 -436 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -4.380.925-4.365.520-4.676.520 7,1-4.677-4.677 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -289.336-334.410-295.570-11,6-296 -296-4.670.261-4.699.930-4.972.090 5,8-4.972-4.972 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA -34.162-35.850-37.950 5,9-38 -38 3585 AVUSTUKSET -83.262-77.000-77.000-77 -77 3590 VUOKRAT -13.261-25.000-22.940-8,2-23 -23 3595 MUUT KULUT -138.792-14.500-14.500-15 -15-5.404.011-5.312.931-5.560.866 4,7-5.561-5.561 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.229.291-5.152.531-5.409.286 5,0-5.409-5.409 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS -12.778-12.300-12.300-12 -12 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -12.778-12.300-12.300-12 -12 3690 LASKENNALLISET ERÄT 141.486 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -5.100.582-5.164.831-5.421.586 5,0-5.422-5.422 34
HALSUAN KUNTA Sivu 10 KUNNANVALTUUSTO Käyttötalousosa EUR Tilinp. Ed.budj Budj.Muutos TS2 TS3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3007 TALOUS 3010 T o i m i n t a t u o t o t 3310 MYYNTITUOTOT 2.400 2.400 100,0 2 3010 T o i m i n t a t u o t o t 2.400 2.400 100,0 2 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -2.136-1.300 100,0-1 3510 HENKILÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -57 0 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -13-100 100,0 0 3510 HENKILÖSIVUKULUT -70-100 100,0 0 3501 HENKILÖSTÖKULUT -2.205-1.400 100,0-2 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -51-500 100,0-1 -51-500 100,0-1 3595 MUUT KULUT -300 100,0 0-2.256-2.200 100,0-2 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 144 200 0 100,0 0 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 144 200 0 100,0 0 0 35
HALSUAN KUNTA Sivu 11 KUNNANVALTUUSTO Käyttötalousosa EUR Tilinp. Ed.budj Budj.Muutos TS2 TS3 TILINTARKASTUS 3002 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3007 TALOUS 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -1.020-700 -700-1 -1 3510 HENKILÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -120 100,0 0 0 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -30 100,0 0 0 3510 HENKILÖSIVUKULUT -150 100,0 0 0 3501 HENKILÖSTÖKULUT -1.020-700 -850 21,4-1 -1 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -3.932-6.100-6.100-6 -6-3.932-6.100-6.100-6 -6 3595 MUUT KULUT -58-60 -60 0 0-5.010-6.860-7.010 2,2-7 -7 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.010-6.860-7.010 2,2-7 -7 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -5.010-6.860-7.010 2,2-7 -7 36