Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle 23.6.2014 KITEEN KAUPUNKI TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018 Karsinnat ulkoisesta toimintakatteesta KAUPUNGINHALLITUS Tilapäisten ja sijaisten palkat talouspalveluissa, ei tarvita 40 000 40 000 Toimistosihteerin siirto perusturvaan 16 000 16 000 Yhden henkilön siirto toiselle toimialalle, ta-varaus siellä 38 000 38 000 Erityisasiantuntijan viran lakkauttaminen 31 000 31 000 Määräaikaisuuksien päättyminen 10 000 20 000 30 000 Pääkirjanpitäjän eläköityminen 15 000 41 000 56 000 Laskentasihteerin eläköityminen 18 000 18 000 Kirjanpitäjän rekrytointi -35 000-35 000 Säästötalkoovapaat 7 600 7 000 14 600 Isännättömät eläkkeet (Honkalampi ky:n aikaiset) 15 000 15 000 Henkilöstökoulus 10 000 10 000 Työterveyshuolto 50 000 50 000 Veteraanikuntoutus (liian suuri määräraha) 35 000 35 000 Matkustuspalvelut 5 000 5 000 Markkinointi- ja viestintämääräraha 22 000 27 000 49 000 KETI Oy:n maksuosuuden pienennys 8 200 8 200 Kalustohankinnat 3 000 3 000 Muut kulut 10 000 10 000 Tuettu lomitus 16 000 16 000 Aluejohtokunnan lakkaaminen 100 000 100 000 Työllisyyshankkeet 50 000 50 000 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ 138 800 212 000 118 000 41 000 50 000 559 800 Tavoite 50 000 230 000 120 000 77 000 77 000 554 000 Erotus 88 800-18 000-2 000-36 000-27 000 5 800

Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 2 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Hallinto Sivistysjohtajan tehtävien uudelleen järjestely 5 000 5 000 10 000 Perusop. Karsitaan kouluilta toimintamäärärahoja 30 000 20 000-30 000-20 000 0 Joukkoliikenne ajetaan alas 100 000 100 000 Kesälahden koulu, puolen opettajan palkkavaik. 21 500 21 500 Kesälahden 7-9 luokat Arppen kouluun, tarkistetaan oppilasennuste vuonna 2017 125 000 125 000 Oppilasmäärän laskemisesta johtuva opetustuntien väheneminen 50 000 50 000 100 000 Varh.kasv Kiepin ja kesälahden esimiestehtävien yhdistäm. 3 360 3 640 7 000 Eläkkeelle jäävien perhepv-hoitajien tilalle ei uutta 14 268 15 465 7 134 13 233 50 100 Säästötalkoovapaat 15 000 15 000 Palkattomat työlomat ilman sijaista 2 000 2 000 Koululaisten loma-ajan pv-hoidosta luovutaan, ei lakis. 9 750 9 750 Koululaisten pv-hoidosta luopuminen kokon, ei lakis. 19 300 19 300 Po:n aamutoiminnan järjestämisestä luovutaan, ei lakis. 9 300 9 300 18 600 Perhepv-hoidon esimiehen ja palvelusuunnittelijan teht.yhd. 23 650 23 650 Vapaa-ehtoinen osa-aikatyö 9 500 9 500 Vapaa-aika Kesälahden nuorisotalotoiminnasta luopuminen, järjestetään korvaavat tilat Kesälahdelta 7 500 4 000 11 500 Musiikkiopiston paikkojen vähentäminen 7 000 13 000 13 000 10 000 43 000 Palkattomia vapaita 2 000 2 000 Latuverkon supistaminen 8 000 8 000 Jäähalliajan yleisövuorojen supistaminen 2 500 4 500 7 000 Liikuntasihteerin eläköityminen 18 000 7 000 25 000 Hutsin urheilualueen kesähoidon supistaminen 3 000 3 000 VesPeli, yritysasiakkaiden hinnankorotus 1 500 2 500 4 000 Vapaa-aika / avustusmäärärahojen karsinta 10 000 10 000

Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 3 (5) Kirjasto Säästötalkoovapaat 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 PTTK:n kulut (Kesälahti+Puhos) 3 000 3 000 Aineet, tarvikkeet, tavarat 17 300 17 300 Eläköityminen 22 000 22 000 Henkilöstösäästö(pääkirjasto) 45 000 45 000 KKKO Opetustarj: Kankaankudonnasta luopuminen 2 000 2 000 4 000 Opetustarj: Muun tarjonnan karsinta 4 000 8 000 12 000 Matkakuluista leikkaaminen 1 000 1 000 1 000 3 000 Vapaan sivistystyön yhteinen järjestämislupa 2017 lukien 45 000 45 000 90 000 Lukio Kuljetuspalvelujen karsinta 5 000 5 000 Kurssitarjonta 8 000 5 000 5 000 5 000 23 000 2017 eläkkeelle jäävän perhepv.hoitajan tilalle ei uutta 15 000 15 000 30 000 Toinen aste Toisen asteen koulutus (lukio+kansalaisopisto), vuosi tarkentuu 40 000 40 000 Elokuuhun mennessä kohdennettavat säästötoimenpiteet 150 000 145 238 295 238 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ 95 360 378 258 275 803 191 134 281 883 1 222 438 Tavoite 140 000 600 000 320 000 200 000 200 000 1 460 000 Erotus -44 640-221 742-44 197-8 866 81 883-237 562

Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 4 (5) TEKNINEN LAUTAKUNTA Kiint. hoitajan tehtävän täyttämättä jättäminen 20 000 15 000 35 000 Kiinteistöpäällikön ja hallintosihteerin viran täyttämättä jättö 10 000 87 000 12 000 109 000 Villalan koulun lakkautuminen 15 000 15 000 30 000 Puun myynnin lisäys 60 000 127 562 100 000 10 000 297 562 Katumaksu 20 000 20 000 Talkoovapaa 30 000 30 000 Kesälahden tk. käytöstäpoisto 90 000 90 000 Sovintolasta luopuminen 15 000 20 000 35 000 Kesälahden yläaste 70 000 70 000 Kesälahden nuorisotalo, järjestetään korvaavat tilat Kesälahdelta 4 000 4 500 8 500 Katuvalojen säästö 30% 25 000 25 000 Yksityistieavustukset -10 % 18 000 18 000 Ostopalvelujen vähennys 50 000 50 000 Elokuuhun mennessä kohdennettavat säästötoimenpiteet 121 500 40 000 50 000 211 500 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 80 000 376 062 284 500 157 000 132 000 1 029 562 Tavoite 78 000 325 000 175 000 107 000 107 000 792 000 Erotus 2 000 51 062 109 500 50 000 25 000 237 562 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maksujen korotus 9 910 5 520 2 926 3 013 21 369 Henkilöstökuluista kerta vähennys 2 000 2 000 Asiantuntijapalkkiosta, niittokulun poisto 3 000 3 000 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 2 000 12 910 5 520 2 926 3 013 26 369 Tavoite 2 000 10 000 5 000 3 000 3 000 23 000 Erotus 0 2 910 520-74 13 3 369

Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 5 (5) PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto Hallinnon palkat 30 000 30 000 Sote-alueen uusi hallinto 200 000 100 000 300 000 Koko perusturvan talkoovapaat 70 000 70 000 140 000 Sos./perh.palv. Eläköityminen 20 000 20 000 Kuntouttava työtoiminta 42 000 42 000 Mielenterveys- ja päihdetyö, palv.ostot/sh.piiri 100 000 100 000 22 000 222 000 Vammais- ja kehitysvamm.palvelut, palv.ostot 100 000 100 000 22 000 222 000 Sote/aikuissosisaalityö,lastensuojelu 100 000 100 000 200 000 Terv.palv. TK 20/10 61 000 182 500 243 500 Päivystys arkipäivisin ma-pe 8-16, 130+70 200 000 200 000 Erikoissairanhoito 300 000 200 000 300 000 400 000 1 200 000 Lääkärihankinnat 100 000 100 000 200 000 Ikäihm.palv. Kesälahti ta/asumispalvelut 60 000 140 000 200 000 Asumispalvelujen hankinta, 50x8x365 150 000 100 000 50 000 300 000 Omaishoito 100 000 100 000 Kotihoidon ostopalvelut omana työnä 50 000 100 000 50 000 50 000 50 000 300 000 + tulorahoituksen kasvu 50 000 50 000 Hallinto/asumispalvelut/kotihoito 30 000 50 000 100 000 50 000 230 000 Elokuuhun mennessä kohdennettavat säästötoimenpiteet 150 000 115 500 265 500 Perusturvalautakunta yhteensä 511 000 1 454 500 755 500 972 000 772 000 4 465 000 Tavoite 430 000 1 835 000 980 000 610 000 610 000 4 465 000 Erotus 81 000-380 500-224 500 362 000 162 000 0 KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ Yhteensä 827 160 2 433 730 1 439 323 1 364 060 1 238 896 7 303 169 Tavoite 700 000 3 000 000 1 600 000 997 000 997 000 7 300 000 Erotus 127 160-566 270-160 677 367 060 241 896 3 169