Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä on muuttunut alkuperäisistä suunnitelmista, missä vuodelle 2019 budjetoitu alijäämä -7,9 milj. oli tarkoitus kattaa kokonaan. Hyötyjä liiketoiminnan luovutuksesta saadaan tulevina vuosina alempina palvelujen laskutushintoina.
Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2019 EKSOTE 2019 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 267,9 267,9 0,0 459,3 459,3 0,0 Nettotoimintamenot 271,4 272,2 0,8 466,7 467,1 0,4 Yli-/Alijäämä -3,5-4,3 0,8-7,4-7,9 0,4 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 1,6 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0-0,0 0,2 BUDJETTIERO, MILJ. EUR - 1,1 0,0-1,3 0,0 Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma Yli-/alijäämä, kumul. budjetti 0,7 0,0-0,0 0,2-0,0 0,2-0,0 0,3-0,0 0,1 0,3 0,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu - 7,4-7,9
Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 267 911 267 911 0 459 276 459 276 0 440 247 19 029 4,3 % Muut myyntituotot 7 862 8 311-449 14 098 14 961-862 14 813-714 -4,8 % Myyntituotot 275 773 276 222-449 473 374 474 237-862 455 059 18 315 4,0 % Maksutuotot 23 369 23 274 95 40 214 39 819 395 37 538 2 676 7,1 % Tuet ja avustukset 4 275 3 823 453 7 259 6 590 668 8 402-1 144-13,6 % Muut toimintatuotot yhteensä 2 797 3 018-221 4 819 5 193-375 5 086-267 -5,3 % TOIMINTATUOTOT 306 214 306 336-122 525 666 525 840-174 506 086 19 579 3,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 205 273-68 388 468-80 902-514 -57,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -155 533-152 996-2 537-269 869-265 039-4 830-260 133-9 736 3,7 % Palvelujen ostot -89 899-90 803 904-155 408-155 754 346-153 250-2 158 1,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 981-26 243 1 263-43 361-45 290 1 929-43 381 20 0,0 % Avustukset -17 367-17 175-192 -29 655-29 383-272 -29 347-308 1,0 % Muut toimintakulut -16 722-17 331 609-29 985-30 505 520-28 965-1 021 3,5 % TOIMINTAKULUT -304 502-304 549 47-528 278-525 970-2 308-515 075-13 203 2,6 % TOIMINTAKATE 1 918 2 061-143 -2 225 337-2 562-8 087 5 863-72,5 % Rahoitustuotot ja -kulut 369-344 713 307-590 897-23 330-1430,3 % VUOSIKATE 2 287 1 717 570-1 918-252 -1 666-8 111 6 193-76,4 % Poistot ja arvonalentumiset -5 986-6 020 34-10 456-10 443-13 -9 528-928 9,7 % TILIKAUDEN TULOS -3 699-4 303 604-12 374-10 696-1 678-17 639 5 265-29,8 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 404 404 0 1 605-1 201-74,8 % Satunnaiset tuotot ja kulut 230 0 230 4 552 2 439 2 114 0 4 552 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 469-4 303 834-7 418-7 853 435-16 034 8 616-53,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -271 380-272 214 834-466 694-467 129 435-456 281-10 413 2,3 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -255 829-257 191 1 362-439 790-441 376 1 586-430 145-9 645 2,2 % NETTOTOIMINTAMENOT pl. satunnaiset erät -271 842-272 216 373-472 980-469 571-3 409-456 293-16 686 3,7 % 2019 Tammi-heinäkuu 2019 Koko vuosi TP 2018 Muutos E2019 vs. TP 2018
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR 2019 Tammi-heinäkuu 2019 Koko vuosi TP 2018 Muutos E2019 vs. TP 2018 TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -271 380-272 214 834-466 694-467 129 435-456 281-10 413 2,3 % Sisäiset erät ja vyörytykset -2-6 4-2 0-2 0-2 -763877 % Ulkoiset nettotoimintamenot -271 378-272 208 830-466 692-467 129 437-456 281-10 411 2,3 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -106 334-105 864-469 -181 437-180 138-1 300-174 984-6 454 3,7 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -17 151-15 316-1 835-32 720-29 884-2 837-30 082-2 638 8,8 % HTV, ilman vyöryjä 4 948 4 949 1 4 938 4 882 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -3 070-3 056-14 -3 040-2 987 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -89 899-90 803 904-155 408-155 754 345-153 250-2 158 1,4 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 1 0 1 1 0 1 0 1-417740 % Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -17 171-16 885-286 -29 220-28 948-272 -28 910-310 1,1 % Asiakaspalvelujen ostot -41 660-41 647-13 -72 045-71 452-593 -69 610-2 435 3,5 % Poistot ja arvonalentumiset -5 986-6 020 34-10 456-10 443-13 -9 528-928 9,7 % liisa.manttari@eksote.fi
Eksote tammi-kesäkuu Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT 33 50-227 22-122 Henkilöstökulut -73 874-3 043-295 -2 537 Palvelujen ostot -279 274 1 651-742 904 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 136 1 1 006 121 1 263 Avustukset 0 82-274 0-192 Muut toimintakulut -167 195 392 189 609 Poistot, korot ym. -1 23 184 703 909 KULUT -384 1 448-84 -25 956 YHTEENSÄ -350 1 498-311 -3 834 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT 23-81 -63-54 -174 Henkilöstökulut -31 938-5 422-316 -4 830 Palvelujen ostot -345-501 2 702-1 510 346 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 51-50 1 775 153 1 929 Avustukset 0 81-353 0-272 Muut toimintakulut -253 211 322 240 520 Poistot, korot ym., satunn. erät 0 0 2 064 853 2 917 KULUT -578 679 1 088-580 609 YHTEENSÄ -555 598 1 025-633 435 liisa.manttari@eksote.fi
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-7/2019 olivat -2,5 milj. käyttösuunnitelmaa 5 400 5 200 5 000 4 800 4 600 4 400 4 200 4 000 3 800 3 600 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot 4 793 4 794 4 830 4 907 4 938 5 213 5 164 0 0 0 0 0 Ed.vuosi 4 746 4 731 4 794 4 849 4 921 5 138 5 121 4 980 4 817 4 777 4 805 4 905 Bud 4 881 4 849 4 872 4 920 4 977 5 077 5 071 5 049 4 935 4 841 4 847 4 935 Bud Ero 88 56 42 13 39-136 - 93 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. suuremmat Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 1 vähemmän kuin budjetissa. Tästä työelämäpalvelujen osuus on 13.
Eksote yhteensä Tammi-heinäkuun tulos +0,2 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat -0,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Maksutuotot toteutuivat +0,1 milj. ja ensihoidon avustukset 0,5 milj. käyttösuunnitelmaa parempina ja korvaukset sotavammalain mukaan ja muut toimintatuotot vastaavasti -0,7 milj. pienempinä Nettotoimintamenot +0,8 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät ja toimintakulut käyttösuunnitelman mukaiset Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman -2,5 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset -0,5 milj., erilliskorvaukset -1,8 milj. ja henkilösivukulut -0,2 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat; ennusteessa tarkempi erittely koko vuoden osalta Alkuvuodesta on maksettu takautuvia korvauksia TVA-tasojen muutoksista Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 1 vähemmän kuin budjetissa. Työelämäpalvelujen alitusosuus on 13. Palvelujen ostot toteutuivat 0,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Asiakaspalvelujen ostot toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina ja alitusta muissa palveluissa +0,9 milj.. Aineet ja tarvikkeet toteutuivat +1,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Avustukset toteutuivat -0,2 milj. käyttösuunnitelmaa suurempina Työmarkkinatuen kuntaosuus (4,7 milj. ) +0,4 milj. käyttösuunnitelmaa pienempänä Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (7,2 milj. ) -0,3 milj. käyttösuunnitelmaa suurempana
Eksoten v. 2019 budjettieroennuste 0,4 milj. * käyttösuunnitelmaan verrattuna merkittävimmät erot Terveys- ja vanhustenpalvelut +1,0 milj. : Liiketoiminnan siirrosta HUS:lle saatavat hyödyt +3,7 milj. Lääkkeet (alitusta) +2,0 milj. koska rituksimabi- ja trastutsumabi-valmisteille on tullut kilpailua ja osin HUS:n sopimusten parempien alennusten myötä; tehty toiminnallisia muutoksia ja lääkehävikkiä seurataan päivittäin/viikoittain Henkilöstökulujen ylitys -5,4 milj. painottuu akuuttisairaalaan akuuttitulosyksikköön, -2,5 m sisältäen sekä erilliskorvausten budjettivirhettä (0,7 m ) että ylitystä (päivystys) ja sijaisten alibudjetointia Vuodeosastoille -1,0 m ; budjetoitujen vuodepaikkojen ylitys n. 17 paikkaa 1-7/2019 hoivaan,-1,9 m, mistä kotihoito -1,1 m ja hoiva & palveluasuminen -0,8 m Kukkurila koko vuoden-> n. 0,5 m, 26 lähihoitajaa oppisopimuksella 4 kk-> 0,17 m Lähihoitajan sijaisia on ollut vaikea saada; ylitöitä juhlpyhinä-> erilliskorv. ylityksiä avoterveydenhuoltoon ennakoidaan alitusta +0,8 m ; sisältää 9 lääkärin lisäyksen syksyllä Tuotoissa tapaturmaviraston korvaukset sotavammalain mukaan -0,9 milj. Veteraanien määrän ennakoitua nopeampi väheneminen Tuotoissa ensihoitotoiminnan avustukset ja maksutuotot (Kukkurila) +1,1 milj. Osa yhden hengen yksikön laskutusta, mitä ei voitu ennen 1.12.2018 laskuttaa Muut palvelujen ostot (sis. potilasvahinkovakuutus) +0,4 milj.
Eksoten v. 2019 budjettieroennuste 0,4 milj. * käyttösuunnitelmaan verrattuna merkittävimmät erot Perhe ja sosiaalipalvelut 0,6 milj. : Perhepalvelujen henkilöstökulut; rekrytointihaasteet +0,76 milj. Mm. Psykologeja, sosiaalityöntekijöitä ei saada palkattua (vajaus 9 vakanssia) Vammaispalveluissa Vaahteramäen rekrytoinnit 3 kk myöhässä +0,3 milj. Vammaisten kuljetuspalvelut +0,5 milj. Ennakoitu kustannustaso 0,3 m edellisvuotta pienempi Työmarkkinatuen kuntaosuus +0,7 milj. Lasten- ja nuorten psykiatrian sairaalapalvelujen ostot -1,3 milj. Hoitoa ei ole omalla alueella; budjettivaraus -1,05 m ja ylitys 126 % Muut PerSon palvelujen ostot +0,3 milj. Vammaisten avustukset -0,7 milj. Strategiset tukipalvelut -0,6 milj. Atk-palvelut (koko Eksote) -0,8 milj. Työasemalaskutus -0,3 m laitemäärän nousun takia perustietotekniikkapalvelut -0,2 m mm. salasanojen nollauksen takia MEITA: 24/7 valvonta ja mm. maakunnallisen hallinnon suunnittelun tuottojen pois jääminen -0,3 Satu Oy:n osingot +0,45 milj. Kuntoutus -0,6 milj. Ennakoimattoman suuret sairaalapalveluiden ostot -0,4 milj.
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-heinäkuu 2019 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR Muutos 2019 Tammi-heinäkuu 2019 Koko vuosi TP 2018 E2019 vs. TP 2018 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 178 253 180 030-1 776 305 070 308 622-3 553 293 274 11 795 4,0 % Muut myyntituotot 6 476 7 215-739 11 935 12 882-947 12 426-491 -4,0 % Myyntituotot 184 729 187 244-2 515 317 005 321 504-4 500 305 701 11 304 3,7 % Maksutuotot 20 524 20 369 156 35 317 34 805 512 32 716 2 601 8,0 % Tuet ja avustukset 1 769 1 266 504 2 798 2 204 594 2 241 557 24,9 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 737 1 884-147 3 027 3 250-222 3 233-206 -6,4 % TOIMINTATUOTOT 208 760 210 763-2 003 358 147 361 763-3 616 343 891 14 257 4,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -107 372-104 330-3 043-186 817-181 395-5 422-178 772-8 045 4,5 % Palvelujen ostot -64 195-65 846 1 651-110 532-113 234 2 702-108 420-2 113 1,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 302-22 308 1 006-36 753-38 528 1 775-37 098 345-0,9 % Avustukset -5 883-5 609-274 -9 970-9 617-353 -9 569-401 4,2 % Muut toimintakulut -15 770-16 162 392-27 306-27 627 322-26 369-936 3,6 % TOIMINTAKULUT -214 522-214 254-268 -371 377-370 401-976 -360 227-11 150 3,1 % TOIMINTAKATE -5 763-3 492-2 271-13 230-8 639-4 592-16 337 3 107-19,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -1 0-1 -1 0-1 -4 3-83,9 % VUOSIKATE -5 764-3 492-2 272-13 231-8 639-4 592-16 341 3 110-19,0 % Poistot ja arvonalentumiset -1 271-1 226-45 -2 210-2 161-49 -2 950 740-25,1 % TILIKAUDEN TULOS -7 034-4 717-2 317-15 441-10 800-4 641-19 290 3 849-20,0 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 230 0 230 4 552 2 439 2 114 0 4 552 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -6 804-4 717-2 087-10 889-8 361-2 528-19 290 8 402-43,6 % NETTOTOIMINTAMENOT -185 058-184 747-311 -315 959-316 984 1 025-312 565-3 394 1,1 %
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-heinäkuu 2019 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR 2019 Tammi-heinäkuu 2019 Koko vuosi TP 2018 Muutos E2019 vs. TP 2018 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 74 585 74 223 362 127 963 127 239 724 122 325 5 638 4,6 % Muut myyntituotot 900 753 148 1 569 1 572-3 1 443 125 8,7 % Myyntituotot 75 485 74 975 510 129 531 128 810 721 123 768 5 763 4,7 % Maksutuotot 1 907 2 001-94 3 304 3 447-143 3 324-20 -0,6 % Tuet ja avustukset 1 244 1 240 4 2 211 2 129 82 2 464-253 -10,3 % Muut toimintatuotot yhteensä 753 761-8 1 288 1 304-17 1 288 0 0,0 % TOIMINTATUOTOT 79 389 78 977 412 136 334 135 691 643 130 845 5 490 4,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 25 0 25 0 0 0 77-77 -100,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -32 484-33 358 874-56 503-57 441 938-54 125-2 377 4,4 % Palvelujen ostot -28 347-28 621 274-49 750-49 249-501 -47 220-2 530 5,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -859-859 1-1 523-1 473-50 -1 450-73 5,0 % Avustukset -11 484-11 566 82-19 684-19 765 81-19 778 94-0,5 % Muut toimintakulut -4 610-4 805 195-8 026-8 236 211-7 337-689 9,4 % TOIMINTAKULUT -77 783-79 209 1 425-135 485-136 164 679-129 910-5 575 4,3 % TOIMINTAKATE 1 631-231 1 862 849-473 1 322 1 012-163 -16,1 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0-27 27-100,0 % VUOSIKATE 1 630-231 1 862 849-473 1 322 984-135 -13,7 % Poistot ja arvonalentumiset -260-258 -2-442 -442 0-462 20-4,4 % TILIKAUDEN TULOS 1 371-489 1 860 407-915 1 322 522-115 -22,0 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 371-489 1 860 407-915 1 322 522-115 -22,0 % NETTOTOIMINTAMENOT -73 214-74 712 1 498-127 555-128 154 598-121 803-5 752 4,7 %
Kuntoutuksen tulos tammi-heinäkuu 2019 Muutos 2019 Tammi-heinäkuu 2019 Koko vuosi TP 2018 KUNTOUTUS 1000 EUR E2019 vs. TP 2018 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 13 916 12 501 1 414 24 260 21 431 2 829 24 647-388 -1,6 % Muut myyntituotot 172 158 15 280 273 7 327-47 -14,3 % Myyntituotot 14 088 12 659 1 429 24 540 21 704 2 836 24 974-434 -1,7 % Maksutuotot 868 844 24 1 463 1 447 16 1 299 164 12,7 % Tuet ja avustukset 1 6-5 10 10 0 45-35 -77,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 7-7 -100,0 % TOIMINTATUOTOT 14 957 13 509 1 448 26 013 23 161 2 852 26 325-311 -1,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -9 027-8 954-73 -15 452-15 422-31 -15 443-10 0,1 % Palvelujen ostot -2 260-1 981-279 -3 791-3 446-345 -3 660-131 3,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 194-1 330 136-2 231-2 281 51-2 147-84 3,9 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1 635-1 468-167 -2 771-2 518-253 -2 302-470 20,4 % TOIMINTAKULUT -14 116-13 733-383 -24 245-23 667-578 -23 551-694 2,9 % TOIMINTAKATE 840-224 1 065 1 768-505 2 274 2 774-1 005-36,2 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 840-224 1 065 1 768-505 2 274 2 774-1 005-36,2 % Poistot ja arvonalentumiset -33-32 -1-56 -56 0-39 -17 43,4 % TILIKAUDEN TULOS 807-257 1 064 1 713-561 2 274 2 735-1 022-37,4 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 807-257 1 064 1 713-561 2 274 2 735-1 022-37,4 % NETTOTOIMINTAMENOT -13 108-12 758-350 -22 547-21 992-555 -21 912-635 2,9 %
Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-heinäkuu 2019 STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Muutos 2019 Tammi-heinäkuu 2019 Koko vuosi TP 2018 E2019 vs. TP 2018 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 1 157 1 157 0 1 984 1 984 0 0 1 984-99191146,0 % Muut myyntituotot 314 186 128 314 234 80 616-302 -49,0 % Myyntituotot 1 471 1 343 128 2 298 2 218 80 616 1 682 273,1 % Maksutuotot 69 60 9 129 120 9 199-70 -35,2 % Tuet ja avustukset 1 261 1 311-50 2 240 2 247-8 3 652-1 412-38,7 % Muut toimintatuotot yhteensä 307 373-66 504 640-135 559-55 -9,8 % TOIMINTATUOTOT 3 109 3 087 22 5 171 5 225-54 5 026 145 2,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 180 273-93 388 468-80 825-437 -52,9 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -6 650-6 354-295 -11 098-10 782-316 -11 793 695-5,9 % Palvelujen ostot 4 903 5 645-742 8 665 10 174-1 510 6 051 2 614 43,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 626-1 747 121-2 854-3 007 153-2 686-168 6,3 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 % Muut toimintakulut 5 294 5 104 189 8 117 7 877 240 7 043 1 074 15,3 % TOIMINTAKULUT 1 920 2 647-727 2 829 4 262-1 433-1 386 4 215-304,1 % TOIMINTAKATE 5 209 6 008-798 8 388 9 955-1 567 4 465 3 923 87,9 % Rahoitustuotot ja -kulut 370-344 714 307-590 897 8 299 3594,5 % VUOSIKATE 5 580 5 664-84 8 695 9 365-670 4 473 4 222 94,4 % Poistot ja arvonalentumiset -4 422-4 504 81-7 749-7 785 36-6 078-1 671 27,5 % TILIKAUDEN TULOS 1 157 1 160-3 947 1 580-633 -1 605 2 551-159,0 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 404 404 0 1 605-1 201-74,8 % Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 157 1 160-3 1 350 1 984-633 0 1 350 NETTOTOIMINTAMENOT 0 3-3 -633 0-633 0-633