JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-8 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous toteutuu tasapainoisena ilman mahdollisia omaisuusjärjestelyihin liittyviä tuloutuseriä. 2. Valtuuston laatiman strategian 2013 2016 ja siihen liittyvien toimenpiteiden toteutus on käynnistetty. 3. Strategian ja siihen liittyvien toimenpiteiden mukaiset omaisuusjärjestelyt saadaan toteutumaan. 4. Budjettikuri Palvelualueet ja palveluyksiköt sitoutuvat ja ovat vastuussa enintään 1,0 %:n suuruiseen kokonaismenojen kasvuun verrattuna vuoden 2013 tilinpäätökseen Palvelualueet seuraavat toimintaansa siten, että menojen ja tulojen kehitys on tiedossa järjestelmällisesti vuoden kuluessa ja palveluyksiköt seuraavat säännöllisesti kuukausittain tuotemääriä jäljempänä annettavien ohjeiden mukaisesti Palveluyksiköt raportoivat oleellisen suurista menojen nousuista heti niiden ilmaannuttua Valtuuston/hallituksen vahvistamat talouden tasapainottamistoimet toteutetaan. 5. Kunnan tavoitteena on toimia aktiivisesti siten, että Keski-Savon alueelle saadaan syntymään vähintään 50 000 asukkaan laajuinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue kuntarakenteesta riippumatta. 6. Kuntarakennelakiluonnoksen mukainen selvitys annetaan 01.07.2014 mennessä. Toteutuma 1-8 kk: 1) Käyttötalouden tasapainoa tavoitellaan mm. käsittelyssä olevan vakauttamisohjelmaa toteuttamalla. 2) Toimenpiteitä ja valmistelua on käynnistetty ja osa toimenpiteistä liittyy myös vakauttamisohjelmaan. 3) Omaisuusjärjestelyjä on osin tehty (metsät) ja osa on valmisteilla. Energialaitoksen kauppa hyväksyttiin valtuustossa 8.9.2014. 4) Budjettikuri tiedostetaan, talouden kehitystä seurataan ja raportoidaan. 5) Keski-Savon 50 000 asukkaan sote alueen tavoitteesta on luovuttu, koska Pieksämäki ei ole selvittelyssä mukana. 6) Kuntarakennelain mukainen selvitystyö on käynnistynyt ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä. Asetetut työryhmät ovat valmistelleet sektoreittain selvitystä nykytilasta ja suunnitellun kunnan organisaatiosta. Talouden vakauttamisohjelmaa ei saada aikaiseksi Omaisuusjärjestelyt eivät toteudu Hallintokunnat eivät onnistu budjettikurin noudattamisessa

Kunnan ja vesihuoltolaitoksen erillislaskelmat ja KOY Kaitaisten lomarenkaan konserniraportit lähetetään erillisinä asiakirjoina. 3

4 KONSERNIRAPORTTI 1-8 KK Nimi Tilinpäätös 2013 Tytäryhteisöt Kotipaikka Kunnan omistusosuus As Oy Pikalle Joroinen 82,60 % As Oy Maavesi Joroinen 76,19 % As Oy Tuomaalanhovi Joroinen 100,00 % Kiinteistö Oy Honkaura Joroinen 100,00 % Kiinteistö Oy Joroisten Kunnantalo Joroinen 82,60 % As Oy Paavalinkivi Joroinen 61,85 % As Oy Pikalle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-4 kk Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Markkinointi, asuntojen kunto Ohjelman hyväksyminen Asuntojen vuokrausaste 77,5 % Toteutuneet kuntokartoitukset 0 kpl Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs. 2013 2013/ 3.885 2014/ 2.787 Selvitys: Vuokrausastetta pienentää 1.339,75 :n luottotappiokirjaus. Kunta kuntokartoittaa omistajana huoneistot. Rakennusten kuntokartoitukset tekemättä. Tuloslaskelma ja tase toimitetaan myöhemmin. As Oy Maavesi Selvitys: Kunta vuokraa suoraan asunnot ja perii As Oy Maaveden vuokrat. Tuloslaskelma, tase toimitetaan myöhemmin.

5 As Oy Tuomaalanhovi Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-4 kk Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Markkinointi, asuntojen kunto Asuntojen vuokrausaste 65,2 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet kuntokartoitukset 3 huoneistoa Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs. 2013 2013/ 2.158 2014/ 3.539 Selvitys: Vuokrausastetta pienentää: 5 huoneistoa tyhjänä, joista 1 remontoitu ja 2:ssa remontti kesken. Remontit tekee kunnan työpaja 2. Kunta kartoittaa omistajana huoneistot, rakennukset kartoittamatta. Tuloslaskelma ja tase toimitetaan myöhemmin. Ki Oy Honkaura Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-4 kk Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Markkinointi, asuntojen kunto Asuntojen vuokrausaste 94,7 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet kuntokartoitukset aik. tehty 134 huoneistoa 154:stä Rakennukset kartoittamatta. Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs. 2013 2013/ 40.942 2014/ 38.995 Selvitys: Tuloslaskelma ja tase toimitetaan myöhemmin.

6 As Oy Paavalinkivi (Ki Oy Honkaura omistaa 61,85 % Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-4 kk Asuntojen vuokrausaste vähintään 95 % Markkinointi, asuntojen kunto Asuntojen vuokrausaste 77,2 % Vähintään puolessa kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä toteutetaan rakennusten kuntokartoitukset. Ohjelman hyväksyminen Toteutuneet kuntokartoitukset 0 Erääntyneiden saatavien määrä alenee. Tehokkaat perintätoimet Erääntyneet saatavat 2014 vs. 2013 2013/ 10.370 2014/ 8.466 Selvitys: Vuokrausaste: Ki Oy Honkaura aloittaa tauon jälkeen (maalämmön valmistuminen) myydä osakkeita, eikä ole uudelleen vuokrannut tyhjentyneitä huoneistoja. Tuloslaskelma ja tase toimitetaan myöhemmin. Ki Oy Joroisten kunnantalo Selvitys: Ki Oy on kunnan omassa käytössä ja kunta perii vuokrat. Tuloslaskelma ja tase toimitetaan myöhemmin.

7 TOTEUTUMARAPORTOINTI KÄYTTÖTALOUS 1-8 KK 2.1. VAALITOIMINTA Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Joroisissa siirrytään vuonna 2014 yhteen äänestysalueeseen. Vuonna 2014 järjestetään EU-parlamenttivaalit. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Vaalit toimitetaan virheettömästi Vaaliviranomaisten riittävä koulutus tehtäviin Kuntalaisten äänestysmahdollisuudet eivät huonone äänestysaluemuutoksista huolimatta Kiertävä äänestyspaikka (auto). Riittävät ennakkoäänestyksen aukioloajat Äänestysprosentti säilyy vähintään ennallaan. Palaute äänestäjiltä EU-vaalien äänestys% 32,4. 2009 36,2. Huonoa palautetta ei tullut. vaalien toimihenkilöiden rekrytointi koulutus osoittautuu riittämättömäksi tiedotus liian vähäistä. TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00011100 Vaalit Toimintatuotot 8 000 8 350,00 350,00 104,4 Toimintakulut -13 048-5 150,60 7 897,40 39,5 Toimintakate/jäämä 0-5 048 3 199,40 8 247,40-63,4 2.2. TARKASTUSTOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Tilintarkastuksesta saadaan lisäarvoa kunnan toimintoihin Tilintarkastuksen havaintojen hyödyntäminen Tehdyt toimenpiteet TP 2013 lopputarkastus 22.4 24.4. Tarkastuslautakunta tukee arvioinnillaan kunnan toimintaprosessien kehittämistä Tilintarkastuksen raporttien ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden seuranta Strategian ja henkilöstöstrategian huomioiminen arvioinnissa Omien toimintatapojen kriittinen tarkastelu, hyvistä käytännöistä Tehdyt toimenpiteet Havainnot otetaan valmisteluun. Arviointikertomus valmistui toukokuussa.

8 oppiminen ja niiden hyödyntäminen Näiden tavoitteiden seurantaa pidetään esillä kunkin toimialan arvioinnissa. arvioinnit kohdistuvat epäolennaisuuksiin kuntatarkastajan tietotaitoa ei onnistuta käyttämään riittävästi hyödyksi. TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00012100 Tilien ja hallinnon tarkastus Toimintakulut -11 062-17 054-6 203,16 10 850,84 36,4 Toimintakate/jäämä -11 062-17 054-6 203,16 10 850,84 36,4 2.3. KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA HALLITUS Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Samalla valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Valtuusto antaa myös liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto, henkilöstöjaosto ja energialaitoksen johtokunta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Ennakoiva toimintatapa ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä Palvelujärjestelmä kehittelyn alla Avohoitopainotteinen kunnan talousraamiin soveltuva palveluverkko ja toimivat palvelu- ja hoitokäytännöt. Varhaisen puuttumisen ja Hyvinvointia kuvaavien mittaustulosten positiivinen kehitys

9 Luottamushenkilöorganisaation ja viranhaltijaorganisaation välinen/keskeinen yhteistyö yhteisen päämäärän hyväksi ohjauksen toteuttaminen. Strategiat sisäistetään ja niihin sitoudutaan kaikkien toimijoiden kesken. Päätöksenteossa ja käytännön toimissa havaitaan yhteinen päämäärä Luottamushenkilöstön keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön edistäminen Päätösprosessien sujuvuus Sisäistetty Talouden vakauttamisohjelman laatiminen Kunnan strategian sovittaminen rakennemuutokseen ei sisäistetä tavoitteita ja strategioita Kaikkia toimintoja koskeva kriittinen tarkastelu; palvelujen priorisointi ja karsiminen SOTE ja kuntarakenneratkai-sujen valmistelu Talous tasapainotetaan Valtuusto hyväksyy SOTE ja kuntarakennelinja ukset Käsittelyssä Käsittelyssä ei päästä yhteistyössä ja strategisissa linjauksissa yhtenäisyyteen 00013100 Kunnanvaltuusto ja -hallitus TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 138,24 138,24-100,0 Toimintakulut -383 782-341 110-219 867,73 121 242,27 64,5 Toimintakate/jäämä -383 782-341 110-219 729,49 121 380,51 64,4 2.4. KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelma: Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta. Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä. HALLINTOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Asiakirjahallintoa Kotisivujen uusiminen Kotisivut ovat valmiit Kotisivujen toteuttaja

10 kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään lisäämään Työllistettävien sijoittaminen palvelujen tuottamista ja henkilön työllistymissuunnitelma a tukien Työhyvinvoinnin lisääminen ja sinne sisäisen intranetin luominen henkilöstölle sekä oma osionsa luottamushenkilöille Jalkautetaan työllistämisen hyötyjen näkeminen koko organisaatioon - kuntouttavan työtoiminnan tärkeys Työsuojeluvaltuutettuje n kouluttaminen tehtäviinsä ja painopisteen siirtäminen henkiselle puolelle ennen kesälomia henkilötyövuosi Työtyytyväisyyskartoitu s noin kahden vuoden välein sairauspoissalopäivät alle alan keskiarvon valittu kilpailutuksen perusteella, valmistuvat ensi vuoden puolella, intranet siitä 6 kk myöhemmin Teknisessä toimessa kuntouttava työtoiminta on ollut onnistunutta teholtaan ja vaikutuksiltaan, mutta muusta organisaatiosta ei ole löytynyt paikkoja työllistetyille Työtyytyväisyyskartoitus tehdään lokakuussa Esimiestyö perustuu yhtenäiseen johtamisnäkemykseen, joka määritellään strategisten valintojen perusteella Strategian jalkautumisen, työn sujuvuuden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen johtamisperiaatteet määrittelemällä. Kartoitetaan esimiesten osaaminen ja kehitystarpeet kartoituksen toteutus kartoitusta ei ole tehty alkuvuodesta kotisivujen luominen epäonnistuu pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan organisaatio ei näe kuntouttavan työtoiminnan hyötyjä eikä sopivia tehtäviä työttömille löydy. TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00013210 Hallintoyksikkö Toimintatuotot 233 034 137 924 85 659,45-52 264,55 62,1 Toimintakulut -1 552 858-1 555 020-949 430,85 605 589,15 61,1 Toimintakate/jäämä -1 319 825-1 417 096-863 771,40 553 324,60 61,0 Poistot ja arvonalentumiset -7 972-10 600-41,92 10 558,08 0,4 Tilikauden yli-/alijäämä -1 327 797-1 427 696-863 813,32 563 882,68 60,5 Yhteispalvelupiste

11 Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. Täydellisimmillään Yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas saa vireille yleisimmät julkishallinnon palvelut. Yhteispalvelun toimijana on Joroisissa ollut kunnan lisäksi Kela, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi. Yhteispalvelupistettä on hoitanut pysyvästi kaksi palvelusihteeriä. Valtiovarainministeriön kaavailujen mukaan Joroisiin ei ole tulossa valtion osittain rahoittamaa asiakaspalvelupistettä, vaan palvelupiste jää kunnan ja sopimuskumppaneiden rahoitettavaksi. Kela on ilmoittanut olevansa toistaiseksi halukas toimimaan sopimuskumppanina. Tyky-toiminta Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Tykytoimintaan on varattu yhteensä 19 800, josta 13.000 liikunta/kulttuurilippuihin (50 /henk/vuosi). Loput käytetään yhteisin tapahtumiin (pikkujoulut, konsertti). Jakamattomat eläkekulut Määräraha 698 000 euroa on pienentynyt noin 200 000 aikaisemmasta, koska se on jaettu perusturvan tuotteille. Ystävyyskuntatoiminta Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on valtuuston asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 ). Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joroisten historia II-osa Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Joroisten historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset. Kunta maksaa 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teoksen on suunniteltu valmistuvan talousarviovuoden aikana. Ay- ja työsuojelutoiminta Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen YT- toimielimeen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukko- ja palveluliikenne Joroinen kuuluu Keski-Savon logistiikkayksikköön. Suunnittelu-, koordinointi- ja kilpailutustietotaitoa ostetaan yksiköltä. Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen.

12 Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukkoliikenne Perustelut talousarviovuodelle: Yksikköön sisältyvät menot osuuksista seutulippuihin ja osuudesta linja-autoyhtiöiden aikataulujulkaisuun sekä osuus logistiikkayksikön palvelujen ostosta. Tulona ovat valtionosuus seutulippuihin. Palveluliikenne Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta. Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita (kotipalvelu, kehitysvammaisten päivätoiminta). Työllisyyden hoito Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointisuunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimisessa. Työllistettävien palkkausrahat ovat kyseisillä talousarviokohdilla. Sanktiomaksu on ollut viime vuosina noin 100 000. Moniammatillinen työryhmä työskenteli pitkäaikaistyöttömien tilanteen selkiyttämiseksi ja koordinoimiseksi. Tavoitteena on sanktiomaksujen alentaminen sekä erityisesti nuorten ja vaikeasti työllistettävien tilanteen paraneminen. Kunnan osuudet vaikeasti työllistettävien hankkeisiin: Meetit - hanke, Nutu. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja AVUSTUKSET TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-8 kk Yleishallinnon avustukset Veteraaniasiain neuvottelukunta 10 090 10 090 10 090 10 090 10 090 10090 Joroisten 4H-yhdistys 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 13333 Savon Säätiö 699 Vanhus- ja vammaisneuvosto 117 869 1 281 0 500 Itä-Suomen pelastushelikopterin tuki ry 1 430 1 430 Varkauden seudun Wamdy ry 500 500 Veteraanien siivousapu 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Joroisten seudun työttömät 2 190 2 190 2 190 Kolman pohjapato 3 660 Kaitaan ja Pihlaan kunnostus Hyvä Joulumieli-keräys 1 500 Joroisten vanhustentaloyhd./sammutusl. 15 000 Varaus/muut yhteensä 1 562 2 365 793 2 000 Joroisten Jyske 500 Pitkäaikaistyöttömät, varaus 1 000 0 4 000 Lapsen Kengissä ry 3250 Palvelutalon palohälyttimet 21 000 Yhteensä 56 588 43 514 46 443 60 840 42 590 23 423

13

14 AVUSTUKSET TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-8 kk Eri palvelualueilla olevat avustukset Keskushallinto - yleishallinto 56 588 43 514 46 443 60 840 42 590 23 423 - elinkeinotoimi 29 508 30 500 32 000 39 000 36 500 25 990 - maksullisen lomituksen tukeminen 12 735 14 083 14 284 10 581 12 000 9 964 Terveyspalvelut - eläinlääkintä Sivistyspalvelut - kulttuuritoimi 3 760 3 210 1 355 4 240 2 500 80 - liikuntatoimi 8 686 10 958 13 594 12 059 15 000 3650 - nuorisotoimi 8 230 5 730 8 302 8 615 10 000 8358 Tekniset ja liiketoimintapalvelut - yksityistieavustukset 164 700 165 468 169 615 146 233 170 000 0 - vesihuoltoavustukset 146 130 1 064 8 724 49 734 240 000 98 000 - avustus veneseuralle 2 184 2 365 2 340 2 560 2 000 0 - jätevesineuvoja - hanke 0 2 500 0 - Joroisselän kunnostus 3 000 0 Yhteensä 432 521 276 891 296 658 333 862 536 090 169 465 ELINKEINOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma Elinkeinoyksikkö toteuttaa kunnan elinkeino-ohjelmassa määriteltyjä toimenpiteitä. Toimenpiteiden johdosta Joroisten kilpailukyky ja markkina-arvo kasvaa, yritystoiminnan uusinvestoinnit lisääntyvät ja yritysten sekä työpaikkojen määrä kasvaa. Elinkeinoyksikön toiminnan painopistealueena ovat pienet ja alkavat yritykset. Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Golfin kaava-alueelle saadaan investointipäätöksiä Sitovien tonttivarausten ja käynnistyneiden investointien lukumäärä. VT5 risteysalueelle saadaan yksi uusi investointi käyntiin Yrityskontakteja 30 kappaletta Poikkeuslupa ranta-alueelle. Markkinoinnin tehostaminen, erityisesti sisämaan tonttien osalta. Uusyrityshankinta / markkinointitoimenpiteet Yritys- ja toimialatapaamiset, Kotti -ennakointikysely Investointien luku- ja euromäärä Lukumäärä Poikkeamis- ja ruoppausluvat ranta-alueelle saatu. Markkinointi käynnissä, ei käynnistyneitä investointeja Ei investointeja Yksi toimialatapaaminen. Yksi investointipäätös. Kahdeksan yrityskontaktia. Ennakointikyselyn valmistelu käynnissä.

15 Hallitilat ovat 100 % vuokrattuja Markkinointitoimenpitee t Toteumaprosentti >90 % Kolman Koto hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti Hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet Loppuraportti Golf alueen ranta-alueen kunnostukseen ei saada poikkeuslupaa. Hanke etenee suunnitelman mukaisesti. poikkeuslupa saatu ruoppauslupa saatu Globaali ja kansallinen talous taantuvat edelleen ja/tai merkittävää signaalia talouksien elpymisestä ei ole todettavissa. taantuma jatkuu ja syvenee edelleen Markkinointitoimenpiteiden epäonnistuminen. Yritystukilain muutokset kunnan osallisuudesta yritystoimintaan. TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00013220 Elinkeinoyksikkö Toimintatuotot 202 465 195 566 99 183,17-96 382,83 50,7 Toimintakulut -578 511-486 645-299 693,07 186 951,93 61,6 Toimintakate/jäämä -376 046-291 079-200 509,90 90 569,10 68,9 Poistot ja arvonalentumiset -2 931-1 923,20-1 923,20-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä -378 977-291 079-202 433,10 88 645,90 69,5 Hankkeet Hankkeet vuodelle 2014 Rajupusu Leader 2010 2011 2012 2013 2014 2015 33 28 49 36 46 46 372 616 392 625 000 000 Keski-Savon alueen hankkeet: Toteemi jatko 1 000 2 000 1 665 2 300 6 000 Lähiruoasta bisnekseksi 2 350 2 350 Wäläkky Uusyrityskeskus* 8 220 9 000 10 000 14 418 18 000 18 000 Muut: E-S liitto, Laajakaista koordinaatio 1 240 550 550 550 500 500 Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke 4 000 4 000 4 000

16 Alkutuotannon hankkeet 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0 Hankkeet yhteensä 53 832 50 166 *Wäläkylle ei ole hankerahoitusta vuodelle 2014 75 607 70 243 76 850 64 500 ATK-palvelut Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista. Matkailu Kunnan kustantamat matkailun kehittämistoimet sisältävät useita toimenpiteitä. Tavoitteena on lisätä matkailuyritysten, tuotteiden ja työpaikkojen määrää, antaa matkailusta riittävä info, edistää ja hyödyntää kärkitapahtumia sekä kasvattaa kunnan imagoa. Kunnalla on sopimus matkailuinfosta Liikenneasema Jari-Pekassa toimivan Riikka-Piikka Ky:n kanssa. Seudullista yhteistyötä toteutetaan sekä Keski-Savon että Rajupusu alueiden kanssa. Markkinointiin on varattu 56 000. AVUSTUKSET TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-8 kk Elinkeinotoimen avustukset Joroisten Musiikkiyhdistys 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 800 Joroisten Teräsmieskisat 5 000 5 000 6 000 10 000 10 000 5 000 Varkauden teatteri 2 000 Kesäteatteri 3 500 3 500 3 500 0 3 500 Muut yhteensä 208 500 7 000 190 Jorojaiset 800 2 000 0 2 000 Joulunavaus 2 000 1 000 Yhteensä 29 508 30 500 32 000 39 000 36 500 25 990 LASKENTAYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Laskentayksikkö on kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän ja relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon seuraamisessa ja analysoinnissa sekä sitä kautta päätöksenteossa. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat nollanettobudjetoituja ja niiden palvelut ovat tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö on palkanmaksutapahtuma ja kirjanpitopalvelusta tuotettu tosite. Vastuuhenkilö: laskentapäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Relevantin ja säännöllisen talous- ja laskentatiedon Raportoinnin oikea-aikaisuus ja ajantasaisuus KK-raportointi kunnan johdolle ja toimialoille välittömästi Raportointi on toteutunut suunnitellusti lukuunottamatta

17 tuottaminen ja jakaminen kunnan johdon ja eri toimialojen käyttöön Asiantunteva, virheetön palvelu, joka tukee kunnan koko organisaatiota tuotetun tiedon tulkinnassa ja hyväksikäytössä ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa Yksikön arkistoinnin ajantasaistaminen Raportoinnin kehittäminen tarvetta vastaavaksi Järjestelmien ajantasaisuus Sisäinen koulutus ja tiedotustilaisuudet. Henkilöstön sisäinen koulutus. AMS:ien viimeistely ja käyttöönotto Sähköisen ostolasku-aineiston arkistoinnin järjestäminen seuraavan kuukauden 20. pv:n jälkeen. Sisäiset koulutus-/ tiedotustilaisuudet väh. 2 kpl/vuosi. Henkilöstön koulutuspäivät väh. 2 pv/hlö. AMS:t on otettu käyttöön ja ostolaskujen sähköinen arkistointi on toteutettu 31.12.2014 mennessä. tilinpäätös- ja loma-aikaa. Raportointijaksolla on toteutunut kolme laskentayksikön järjestämää tilaisuutta (talousasiat/luottamus-he nkilöt, ta-info ja sote-ta-info) Toteutuneet koulutuspäivät 3,3 pv/hlö Sähköisestä arkistoinnista pyydetty tarjous ohjelma-toimittajalta. AMS:t eivät ole edenneet. palvelut ovat riippuvaisia atk-järjestelmien toimivuudesta viiveet käyttökatkojen aikana ei käyttökatkoja järjestelmissä versiopäivitykset palkkahallinnossa aiheuttaneet ylimääräistä, aikaa vievää tarkistustyötä henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys poikkeustilanteissa sijaistaminen toiminut poikkeustilanteissa AMS:n osalta puutteellinen koordinointi, ostolaskujen sähköisen arkistoinnin kustannus AMS-työ ei ole edennyt. Ostolaskujen sähköinen arkistointi on selvityksessä. TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00013230 Laskentayksikkö TULOSLASKELMA Toimintatuotot 266 622 284 710 183 675,39-101 034,61 64,5 Toimintakulut -266 622-284 710-179 652,45 105 057,55 63,1 Toimintakate/jäämä 0 4 022,94 4 022,94-100,0 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: Tuote TP 2013 TA 2014 Tot 1-8 kk 2014 Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Palkanlaskentapalvelu 3 540 32,61 115 447 3 550 36,17 128 397 2 193 79 321 Kirjanpitopalvelu 23 463 6,37 149 577 22 772 6,81 155 013 15 316 104 302 Yhteensä 265 024 283 410 183 623 Tuotteiden hintaan vaikuttavia tuloja v. 2014 talousarviossa on arvioitu 1 300 /Kela-korvaus tth:n järjestämisestä. Raportointijaksolla on toteutunut kirjanpitoyksikössä tuotteen hintaan vaikuttavia tuloja 52,62. Toimintakulut/muiden palvelujen ostot (esim. järjestelmien vuosi- ja ylläpitomaksut) toteutuivat ensimmäisellä raportointijaksolla. Viimeisellä kolmanneksella toteutuvat ohjelmistojen versiopäivitykset. 2.5. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA MAASEUTUHALLINTO

18 Palvelusuunnitelma Maaseututoimi on osa Rantasalmen elinkeinotoimintaa (1.1.2014 alkaen). Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Asioiden sähköisen käsittelyn hyödyntäminen täysimääräisesti ja viljelijöiden sähköisen asioinnin lisääminen. Tavoitteena: vähintään 60 % hakemuksista tulee sähköisesti ja kaikki paperilla palautetut hakemukset skannataan sähköiseen käsittelyyn. Hakemusasiakirjojen sähköinen käsittely, (nopeuttaa kuntarajat ylittävää asioiden käsittelyä ja perustuu vaatimukseen tehtävien eriyttämisestä). sähköisesti allekirjoitetut päätökset, sähköinen arkistointi ja sähköinen postitus. Sähköisesti saapuneiden ja sähköisesti käsiteltyjen asiakirjojen osuus kaikista toimitetuista asiakirjoista. Viljelijöiden koulutuspäivien määrä Viljelijöiden koulutus sähköiseen asiointiin. Sähköisten hakemusten osuus Joroisissa oli 65 %, Rantasalmen yhteistoiminta-alueella 49 % ja Etelä-Savossa 50 %. Tekniset ongelmat toukokuun viimeisellä viikolla haittasivat merkittävästi sähköistä tuenhakua. Viljelijöille järjestettiin Joroisissa yksi koulutuspäivä huhtikuussa, osallistujia oli 30. Huonot tietoliikenneyhteydet ja osaamisen puute estävät viljelijöiden sähköistä asiointia. Paperilla toimitetut eli skannattavat hakemukset joudutaan erikseen tallentamaan, kun taas sähköiset saadaan ladattua suoraan tukisovellukseen. Toisin sanoen skannaus ei helpota tallennustyötä, mutta vähentää paperilomakkeiden fyysistä siirtämistä kunnasta toiseen. TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00019100 Maaseutuhallinto Toimintakulut -45 478-53 288-29 431,70 23 856,30 55,2 Toimintakate/jäämä -45 478-53 288-29 431,70 23 856,30 55,2 Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta) TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA2014 Tot 1-8 kk henkilöstö, htv (sis. myynnin Sulkavalle) 4,1 4,0 4,0 4,0 3,7 4,1 3,7 aktiivimaatiloja 734 723 716 693 826 810 783 käsitelty tukia milj. 19,49 19,68 19,18 19,69 22,02 19,60 19,72 LOMATOIMI Palvelusuunnitelma

19 Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomalain ja -asetuksen mukaisesti. Toiminta perustuu v. 2007 tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan Melan:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan länsipuolesta. Vastuuhenkilö: lomituspäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Vuosilomalomitus yrittäjän etuuden mukaisesti 26 päivää, siirtyviä enintään 10 %. Lomittajia riittävästi tarpeeseen nähden. Päivien määrä, seuraavalle pidettäväksi vuodelle siirtyvien päivien määrä Vuosilomia lomitettu 5623 pv eli 15,5 pv/yrittäjä. Määrä ennakoi tavoitteen toteutumista suunnitellusti. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan lomitustarpeen mukaisesti. Tuettua maksullista lomitusta vähintään vuoden 2013 tasolla. Palvelusuunnitelmat v. 2011 tehdyt päivitetään tilakäynnein työympäristöselvitysten yhteydessä. Varalomittajajärjestelmä riittävä. Lomittajien määrä riittävä. Kuntatuki jatkuu entisellään. Hallintohenkilöstöä riittävästi, jotta tehtävä ehditään suorittaa. Toteutuneet päivät / lomituspyynnöt. Maksullisen lomituksen päivien määrä. Päivitettyjen palvelusuunnitelmien määrä. Sijaisapupäiviä lomitettu 3099 pv. Pyynnöt on saatu toteutettua lähes lomitustarpeen mukaisesti. Tuetun maksullisen lomituksen määrä 1539 pv on alle tavoitteen. Palvelusuunnitelmien ja työympäristön turvallisuusselvitysten päivitykset on aloitettu, tavoitteen toteuttaminen suunnitelman mukaan vaatisi lisähenkilöstöä lomahallintoon 0,5 htv. Lomitus- ja hallintohenkilöstön riittävyys, maksullisessa lomituksessa yrittäjien tarve ostaa palveluja ja yrittäjien maksukyky. TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00019200 Lomatoimi Toimintakulut -10 582-12 109-10 052,67 2 056,33 83,0 Toimintakate/jäämä -10 582-12 109-10 052,67 2 056,33 83,0 Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-8 kk Lomapäivät 21 515 20 169 19 880 18 122 17 801 17 800 10 260 Lomituspäivän kesto h 6,32 5,70 6,40 6,50 6,56 6,50 6,46 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00019000 MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA Toimintakulut -56 059-65 397-39 484,37 25 912,63 60,4

Toimintakate/jäämä -56 059-65 397-39 484,37 25 912,63 60,4 20

21 PERUSTURVAN TOIMIALA Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2014 kohdennetaan yhteistoiminta-alueen perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatiomalliin ja tilikarttaan. Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus on jakautunut kolmeen palvelualueeseen; psyko-sosiaaliset palvelut, kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito sekä terveyden vastaanottopalvelut. PERHEPALVELUALUE Palvelusuunnitelma Perhepalvelualue järjestää ja tuottaa mm. sosiaalityön palveluja, joihin kuuluvat lastensuojelu, toimeentuloturva, kuntouttava työtoiminta, päihdehuolto, vammaispalvelu ja muu sosiaalityö sekä kehitysvammahuollon palveluja. Perhepalvelualue kuuluu Varkauden organisaatiossa Psyko-sosiaaliselle-palvelualueelle. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Sosiaalityö Palvelusuunnitelma Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijaishuollon ja jälkihuollon. Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päidenhuollon, päihdehuollon laitoshuollon ja ehkäisevän päihdehuollon. Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä, palveluasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena palveluna ja tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, erityisravinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Lapsiperheissä Lastensuojelun avohuollossa tuettujen 32 vanhempien jaksaminen avohuollon tukitoimet perheiden määrä Pitkäaikaistyöttömien elämänlaadun parantaminen mahdollisimman moni pitkäaikaistyötön on toiminnan piirissä kuntouttava työtoiminnan asiakasmäärä laaditut aktivointisuunnitelmat kuntouttavassa työtoiminnassa 54 aktivointisuunnitelmat 54 varhainen tuki koululaisilla kaikkien 6 luokkalaisten tavatut 6-luokkalaiset/ kaikki kunnan Keväällä 2014 61 tavattu, yksi jäi

22 henkilökohtainen tapaaminen 6-luokkalaiset tapaamatta. 6-luokkalaisten tapaaminen liittyy yläkouluun siirtymiseen ja sen vuoksi tapaamiset sijoittuvat ajallisesti joulu-toukokuuhun. Määrärahat ja työntekijöiden työpanos joudutaan kohdentamaan korjaavaan työhön TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00021200 Sosiaalityö Toimintatuotot 13 407 9,23 9,23-100,0 Toimintakulut -2 228 511-2 388 505-1 525 948,51 862 556,49 63,9 Toimintakate/jäämä -2 215 104-2 388 505-1 525 939,28 862 565,72 63,9 Tunnusluvut: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden määrä TP TP TP TA TA Tot 1-8 2010 2011 2012 2013 2014 kk 10 7 7 7 7 9 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA 2014 Tot 1-8 kk Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Sosiaalityön tunti 5 700 50,70 339 440 5 700 58,84 335 416 3800 56,06 217526 Päiväpirtti/ohjaustunti 1 500 41,20 55 166 1 500 39,10 58 652 900 37.21 33493 *1) 1) Päiväpirtin työntekijä on osittaisella hoitovapaalla. Tuotteistamattomat palvelut: TP 2013 TA 2014 TOT 1-8 kk Menoarviot Yhteensä Yhteensä Perheasian sovittelu/kasvatus- ja perheneuvonta 17 510 2 282 937 Kasvatus- ja perheneuvonta 0 23 000 21 103 Sosiaaliasiamies 3 626 3 600 0 Sosiaalipäivystys 11 393 12 000 5 436 Adoptioneuvonta 212 2 000 0 Sosiaalihuollollinen työtoiminta 1 194 2 400 1 172 Avohuollon tukitoimet 59 054 77 657 42 248 Lastensuojelun jälkihuolto 11 306 25 090 1 649 Alvari perhetyö 79 848 86 129 54 547

23 Lasten ja nuorten laitoshoito 296 178 298 658 231 193 Lastensuojelun perhehoito 69 442 49 402 42 762 Polikliininen päihdehuolto 40 103 37 829 23 840 PAV-Laitoshoito 16 878 30 051 5 281 Muu päihde- ja raittiustyö 460 500 158 Toimeentulotuki 397 740 482 581 213 042 Ehkäisevä toimeentulotuki 6 605 10 000 2 143 Täydentävä toimeentulotuki 27 675 40 292 10 386 Työmarkkinatuen kuntaosuus 136 319 140 000 68 705 Kuntouttava työtoiminta 19 004 14 019 9 763 Vammaisten asumispalvelut 163 485 171 598 108 092 Asuntojen muutostyöt 34 405 16 343 6 397 Henk.koht.avustaja 134 343 150 153 84 554 Kuljetuspalvelut 163 273 162 098 81 242 Muut vammaisp.lain mukaiset palvelut 4 704 5 254 1 878 Mt-kuntoutujien asumispalvelut 424 553 455 005 263 923 Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö 4 770 12 000 11 124 Yhteensä 2 124 080 2 309 941 1 301 961 Taulukko Varkauden kaupungin talousarvion mukaisista sosiaalityön yksiköiden tuloista Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TOT 1-8 kk Maksutuotot 54 546 35 800 28 997 Tuet ja avustukset 217 526 232 000 132 120 Muut tuotot 21 683 50 000 12 958 Yhteensä 293 755 317 800 174 075 Taulukossa TA 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. Kehitysvammahuolto Palvelusuunnitelma Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-4 kk Kehitysvammaisten henkilöiden vanhempien ja omaisten jaksamisen tukeminen sekä kehitysvammaisten sopeuttaminen ja opettaminen yhteisöllisyyteen kodin Järjestetään ohjattua asumispalvelukokeilua. Tavataan kotona, palvelukodeissa ja laitoshoidossa olevia kehitysvammaisia ja heidän läheisiään. Ohjattua asumiskokeilua 1-2 kehitysvammaiselle sekä läheistapaamiset 1-2 kertaa vuodessa ja palvelusuunnitelmat kaikilla kehitysvammaisilla Järjestetty asumiskokeilua 3:lle kehitysvammaiselle. Tehty läheistapaamisia ja tarkistettu palvelusuunnitelmat 18 kehitysvammaiselta.

24 ulkopuolelle. Kehitysvammaisenhenkilön arjen jäsentäminen työn avulla. Ehkäistä syrjäytymistä ja muita vakavia yhteiskunnallisia ongelmia avotyöpaikkojen etsiminen avotyöpaikat 2-4 kehitysvammaiselle Avotyöpaikat on 4:llä kehitysvammaisella Joroisten kehitysvammahuollon siirtyminen osaksi Vaalijalan toimintaa v. 2015 keväällä. Uuden palvelukodin suunnittelu. Yhdessä Vaalijala ja Joroisten kehitysvammahuollon henkilöstö suunnittelevat tulevaa muutosta.. Säännölliset kokoontumiset ja suunnittelupalaverit Pidetty ensimmäinen tiedotustolaisuus, jossa kunta ollut mukana TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00021300 Kehitysvammahuolto Toimintakulut -993 319-1 100 911-706 548,58 394 362,42 64,2 Toimintakate/jäämä -993 319-1 100 911-706 548,58 394 362,42 64,2 Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 1-4 Kehitysvammaisten lukumäärä kunnassa 41 40 42 43 42 42 Kunnan kehitysvammaisten kokonaismäärästä lapsia ja nuoria (alle 25 v) 37 % 37 % 30 % 37 % 33 % 33 % Päivätoimintaan osallistuvien lukumäärä 11 12 12 10 10 10 Omaishoidon tuen saajien lukumäärä 9 10 13 12 12 12 Tuotemäärä- ja hintataulukko: TP 2013 TA 2014 TOT 1-4 kk Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Ohjatun asumisen päivä, Neliapila 1 797 Autetun asumisen asumispäivä, Oravanpesä 2 512 Päivä- ja työtoimintapäivä 1 250 Avohuollon ohjaus 1 178 106,12 190 705 1 800 119,90 301 207 2 500 43,94 54 929 1 100 32,72 38 554 1 300 106,37 192 471 586 82,47 48 331 138,14 346 345 835 135,18 112 881 66,10 72 914 466 40,76 18 997 28,06 36 640 520 13,57 7 059 Tuotteistamattomat palvelut: (Ta:t Varkauden kaupungin talousarvion mukaan/bruttomenot) TP 2013 TA 2014 TOT 1-8 kk Menoarviot Yhteensä Yhteensä Omaishoidontuki 82 108 103 812 62 926 Kehitysvammaisten laitoshuolto 187 906 199 114 185 541 Kehitysvammaisten plk-käynnit 31 909 30 140 15 362 Kehitysvammaisten perhehoito 12 645 22 502 12 911 Muu ohjattu ja autettu asuminen 127 052 143 131 84 851

25 Ostettu muu päivätoiminta 29 950 33 202 19 136 Yhteensä 471 570 531 901 380 727 Taulukko Varkauden kaupungin talousarvion mukaisista kehitysvammayksiköiden tuloista (ta:t 2013 ja 2014): Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TOT 1-8 kk Myyntituotot Maksutuotot 55 267 19 040 39 054 Muut tuotot 15 352 14 760 10 266 Yhteensä 70 619 33 800 49 320 Taulukossa TA 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. Perhepalvelualueen hankkeet TP 2013 TA + muutos Toteutuma Poikkeama Käyttö% 00021400 Perhepalvelualueen hankkeet Toimintakulut -76 Toimintakate/jäämä -76 0,00 Vuodelle 2014 ei ole arvioitu määrärahoja perhepalvelualueen hankkeisiin. PERHEPALVELUALUE YHTEENSÄ TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00021000 Perhepalvelualue Toimintatuotot 13 407 9,23 9,23-100,0 Toimintakulut -3 221 907-3 489 416-2 232 497,09 1 256 918,91 64 Toimintakate/jäämä -3 208 499-3 489 416-2 232 487,86 1 256 928,14 64 HOIVAPALVELUALUE Palvelusuunnitelma Hoivapalvelualue tuottaa ikäihmisille sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden tarkoituksena on turvata omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään ja sen jälkeen löytää asiakkaalle tarkoituksen mukainen, hänen toimintakykyään vastaava hoitopaikka. Hoivapalvelualueeseen kuuluvat kotihoito, päivätoiminta, tehostettu palveluasuminen tukipalvelut ja vanhusten omaishoito. Lisäksi vanhusten ryhmäkodit, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki, vanhusten omaishoito sekä ostopalveluna tuotetut vanhusten asumispalvelut kuuluvat palvelualueeseen. Hoivapalvelualue kuuluu Varkauden organisaatiossa Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoitopalvelualueeseen. Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö.

26 VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Palvelusuunnitelma: Asumispalvelut sisältävät ostetut asumispalvelut yhdistykseltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi asumispalveluihin sisältyvät ryhmäkotimuotoiset asumisyksiköt, joita on 4. Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa. Vastuuhenkilö: kotihoidon esimies Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk Hoidonporrastus toimii hyvin; asiakkaat ovat toimintakykynsä puolesta heille soveltuvilla asumispaikoilla SAS-ryhmä toimii hoidonporrastuksen toteuttajana ottaen huomioon uuden vanhuspalvelulain Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 2,7 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on 3,4 Ikääntyneiden henkilö, joille ikääntyminen aiheuttaa tehostetun palveluasumista ja/tai tavallisen palveluasumisen tarpeen pystytään sijoittamaan Joroisten kunnan alueella sijaitseviin hoitoyksiköihin SAS-ryhmän hallinnoimat paikat täytetään vanhuspalvelulain mukaisesti. Ikääntymisen aiheuttaman palveluasumisen tarpeen omaavista henkilöistä Joroisten ulkopuolelle ovat sijoittautuneet ainoastaan kotikuntalain nojalla muuttaneet ikääntyneet henkilöt. Joroisten kunnan ulkopuolelle on sijoitettuna ainoastaan yksi ikääntymisen aiheuttaman palveluasumisen tarpeen omaava henkilö kotikuntalain nojalla. Kuntalaisten ikääntyminen ja toimintakyvyn heikkeneminen Sairastavuuden lisääntyminen Dementoivien sairauksien lisääntyminen ja vaikutus toimintakykyyn TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00025100 Vanhusten asumispalvelut Toimintakulut -984 751-1 000 092-638 534,30 361 557,70 63,8 Toimintakate/jäämä -984 751-1 000 092-638 534,30 361 557,70 63,8 Tuotteistamattomat palvelut: (Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan bruttomenot) TP 2013 TA 2014 Tot 1-8kk Menoarviot Ryhmäkoti 130 545 137 919 82 247,43 Palvelutalo 925 000 991 800 661 347,34 Asumispalvelut 50 757 8 046 4 138,45

27 Yhteensä 1 106 302 1 137 765 747 733,22 Taulukko Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaisista vanhusten asumispalveluyksiköiden tuloista: Tuloarviot TP 2013 TA 2014 Tot 1-8 kk Myyntituotot Maksutuotot 78 190 90 807 60 363,65 Muut tuotot 44 332 47 112 28 731,76 Yhteensä 122 522 137 919 89 095,41 Taulukossa TA ja toteutuma 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. KOTIHOITOPALVELUT Palvelusuunnitelma: Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-, kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja kuljetuspalvelua sekä sotainvalidien siivouspalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja. Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ympärivuorokautisen hoidon piirissä. Vastuuhenkilöt: kotihoidon esimies Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-8 kk -palveluiden painottaminen kotihoitoon vanhuspalvelulainhengen mukaisesti -kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 1,9 - palveluita kehitetään innovatiivisesti sellaisiksi, joiden avulla asiakkaat pärjäävät kotona pidempään eivätkä ole ympärivuorokautisen hoidon piirissä. -hoivateknologian hyödyntäminen hoitotyössä -mobiilihoivan ja toiminnanohjausjärjestelmä n käyttö optimoi työajan käytön tehokkaaksi -kotihoidon tukipalveluna tuotetussa päivätoiminnassa -Joroisissa 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä asuu kotona 92 % väestöstä -INR-pikamittariasiak kaiden määrä vähintään 30/vuosi. -asiakastyöhön käytetyn työajan lisääntyminen vähintään 700 tuntia vuodessa -fysioterapeutin käynti päivätoiminnan ryhmissä/vuosi -kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on 2,06 -Joroisissa 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä asuu kotona 92 % väestöstä -INRpikamittariasiakkaiden määrä tammi-elokuu välillä 26 Mobiiliteknologia otettu käyttöön 18.8.2014 -fysioterapeutin käynti päivätoiminnan ryhmissä 100 kpl tammi-elokuussa

28 Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat itsenäisesti kotona pärjäämistä painotetaan kuntoutusta -vapaaehtoisryhmiin jalkautetaan sairaanhoitaja antamaan infoa eri sairauksien itsehoidosta, ns. terveyskioskitoiminta. -tuodaan yhteistyökumppaneita ja informaatiota palveluista ikäihmisten tietoisuuteen -asiakkaille tarjotaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi/palveluiden piiriin joutumisen ennaltaehkäisemiseksi 5 fysioterapeutin kotikäyntiä -vanhusneuvoston kanssa aktiivinen yhteistyö -Joroisissa säännöllistä kotihoitoa saa 13-14 % yli 75-vuotiaista henkilöistä. Joroisissa säännöllistä kotihoitoa saa 31.8.2014 12 % 75-vuotiaista henkilöistä -kaikille 75 vuotta täyttäville kuntalaisille tarjotaan hyvinvointia edistävä kotikäynti, jossa tehdään palvelunohjausta -vähintään 50 % 75 vuotta täyttävistä henkilöistä ottaa hyvinvointia edistävän kotikäynnin vastaan Resurssien riittävyys kotona asuvien ikääntyneiden palvelutarpeeseen vastaamiseen. - hyvinvointia edistävät kotikäynnit aloitettu 00025300 Kotihoitopalvelut TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 11 933 186,08 186,08-100,0 Toimintakulut -1 386 233-1 465 184-935 689,22 529 494,78 63,9 Toimintakate/jäämä -1 374 300-1 465 184-935 503,14 529 680,86 63,8 Tunnusluvut: Tot 1-8kk TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 kotihoitotunnit 20 277 22457 23 286 24 523 23 500 15 843 kotihoitokäynnit 78 722 84788 98 213 105 894 92 000 74 308 kotihoidon asiakasmäärä 280 305 285 261 285 278 päivätoimintapäivät kpl/v 1 122 1092 1 362 1 362 1 280 797 päivätoiminnan asiakkaiden määrä 79 51 48 47 50 37 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA 2014 Tot 2014 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Päivätoimintapäivä 1 362 75,27 102 528 1 280 86,49 110 713 797 73 100,78 tuotehinnan ulkop meno Kotihoitotunti 24 523 56,67 1 389 763 23 500 62,39 1 466 137 15843 975 359,64 tuotehinnan ulkop meno Tuotekuvaukset: Kotihoitotunti

29 Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen, hoito ja huolenpito omassa kodissa, ryhmäkodissa tai tuetussa asumispalveluyksikössä palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan sekä asiakkaan tarvitsemien tukipalvelujen järjestäminen. Päivätoimintapäivä Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan virikkeellisessä ympäristössä sekä asiakkaan tarvitsemien tukipalvelujen järjestäminen. Tuotteistamattomat palvelut: (Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan bruttomenot) TP 2013 TA 2014 TOT 1-8kk Menoarviot Tukipalvelut 205 422 204 282 148 494,27 Omaishoidontuki 118 757 129 950 66 226,89 Yhteensä 324 179 334 232 214 721,16 Taulukko Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaisista kotihoitopalvelujen yksiköiden tuloista: Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TOT 1-8 kk Myyntituotot 56 335,94 Maksutuotot 359 117 374 726 234 207,65 Muut tuotot 4 522 6 725 Tuet ja avustukset 5 771,42 Yhteensä 363 639 452 951 296 315,01 Taulukossa TA ja toteutuma 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. HOIVAPALVELUALUE YHTEENSÄ 00025000 Hoivapalvelualue TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% Toimintatuotot 11 933 186,08 186,08-100,0 Toimintakulut -2 370 984-2 465 276-1 574 223,52 891 052,48 63,9 Toimintakate/jäämä -2 359 051-2 465 276-1 574 037,44 891 238,56 63,8 TERVEYSPALVELUALUE Palvelusuunnitelma: Varkauden kaupunki järjestää joroislaisille terveyspalvelut ja tarvittavat viranomaispalvelut. Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Keski-Savon ympäristötoimi, Leppävirta toimii isäntäkuntana. Terveyspalveluihin kuuluu vuodeosastotoiminta, avohoitotoiminta, terveyspalvelualueen erillismäärärahat, ympäristöterveydenhoito ja erikoissairaanhoito. Joroislaisten terveyspalvelut tuotetaan ensisijaisesti Joroisten terveysasemalla tai Joroisten kunnan alueella. Osa palveluista voidaan tuottaa yhteistoiminta-alueella. Palvelujen tuottaminen tullaan kuvaamaan tarkemmin järjestämissuunnitelmassa ja/tai laadittavassa tilaussopimuksessa. Terveyspalvelut kuuluvat Varkauden organisaatiossa Terveyden vastaanottopalvelujen-palvelualueelle. Vuodeosastohoito kuuluu Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito-palvelualueelle. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö Vuodeosastohoito

30 Palvelusuunnitelma: Vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti omassa terveyskeskuksessa, jossa on 40-paikkainen vuodeosasto lyhyt- ja pitkäaikaissairaille. Tarvittavat lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista terveyskeskuksista erillismäärärahalla. Vastuuhenkilö: Vuodeosaston esimies, palvelualueen päällikkö Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-4 kk Vuodeosastolle pääsee jatkohoitoon viiveettä SAS työskentelyllä ja palveluohjauksella varmistetaan oikea hoitopaikka. Hoitoviivemaksut (hoitoviivemaksuja ei muodostu) Hoitopäivien ostoon tarkoitettu määräraha riittää Vuodeosastolle on päässyt jonottamatta jatkohoitoon, hoitoviivemaksuja ei ole muodostunut. Varkauden tk:n vuodeosastolta on ostettu 10 hoitopäivää, ostoon varattu määräraha on riittänyt. Vuodeosastolta kotiudutaan viiveettä SAS työskentelyllä ja palveluohjauksella varmistetaan viiveetön kotiutus. Lyhytaikaishoidon hoitojakson pituus on alle 11 vrk. Kotiutukset ovat toteutuneet viiveettä, hoitojakson keskimääräi-nen pituus on ollut 10 vrk. Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstörakenteen muutos ja määrän lisäys yhden sairaanhoitajan ja perushoitajan verran. Hoitohenkilöstömitoitus (0,6) Asiakastyytyväisyys (3-5) Mitoituksen ollessa 0,6 henkilöstö on kokenut hyvinvointia. Ajoittain mitoitus on ollut alle 0,6, tuolloin on koettu kuormittumista. Asiakastyytyväisyysmittaus tehdään marraskuussa. Hoiva- ja tehostetun palveluasumisen paikkoja ei ole tarpeeksi, jolloin kotiutukset eivät onnistu riittävän nopeasti. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä kasvaa. Henkilökunta uupuu ja sairastuu työn kuormittavuuden lisääntyessä. TP 2013 TA + muutos Toteutuma 1-8 kk Poikkeama Käyttö% 00026110 Vuodeosastotoiminta Toimintatuotot 822 30,00 30,00-100,0 Toimintakulut -1 925 674-1 994 684-1 273 569,70 721 114,30 63,8 Toimintakate/jäämä -1 924 852-1 994 684-1 273 539,70 721 144,30 63,8 Poistot ja arvonalentumiset -1 723 Tilikauden yli-/alijäämä -1 926 575-1 994 684-1 273 539,70 721 144,30 63,8 Tunnusluvut: