1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk 9.9.2014 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan / osaston toiminnalliset tavoitteet: Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Teknisellä lautakunnalla on merkittävä rooli vision saavuttamisessa. Tekninen lautakunta / osasto toteuttaa toimintamahdollisuuksia kaupungin asukkaille ja yrityksille sekä kaupunkiorganisaation muille osastoille. Tekninen lautakunta / osasto vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset rakennukset / toimitilat, niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. Peruspalveluiden turvaaminen Painopiste on lakisääteisissä monituottajamallilla tuotetuissa peruspalveluissa, joita ovat perusopetus, varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lupa- ja viranomaispalvelut Tekninen toimi tukee peruspalveluiden tuottamista erityisesti toimitilojen ylläpitämisellä. Tekninen osasto on aktiivisesti mukana peruspalveluiden toimitilaratkaisuissa. Harjunpään koulun muutos- ja peruskorjaustyö valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Vanhakylän ala-asteen laajentamisen ja peruskorjaamisen suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Liikennealueet, vesihuolto, puistot leikkikenttineen ja yleiset alueet ylläpidetään hyvätasoisina. Tuppikujan ja Jäpintien peruskorjaus valmistuu. Laaditaan leikkipuistojen yleissuunnitelma. Vesihuoltotapahtumien tiedottamista kehitetään. Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Toimintakulttuurin uudista- Henkilöstön osaamista ja työasennetta tuetaan hyvällä työyhteisötoiminnalla ja kouluttautumis- Varmistetaan riittävä osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö osastolla. Osaamisesta huo-
2 minen Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tukeminen ja arvostaminen mahdollisuuksilla. lehditaan. Kesätyöntekijöitä otetaan samalla tavalla kuin vuonna 2014. Seudullinen verkosto palvelutuotannossa monituottajamalli toimintatavaksi Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyöllä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja - tehokkuutta. Seudullinen yhteistyö pidetään hyvänä. Varmistetaan seudullisen jätehuollon toiminta. Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 96 95 100 Määräaikainen henkilöstö 8 13 3 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 104 108 103 Henkilötyövuosia yhteensä 103 Taulukko
3 TULOSALUE: HALLINTO Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto-ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen Seudullinen verkosto palvelutuotannossa monituottajamalli toimintatavaksi Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyöllä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja tehokkuutta. Seudullinen yhteistyö pidetään hyvänä. Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Toimintakulttuurin uudistaminen Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tukeminen ja arvostaminen Henkilöstön osaamista ja työasennetta tuetaan hyvällä työyhteisötoiminnalla ja kouluttautumismahdollisuuksilla. Hallinto huolehtii, että henkilöstön ammattiosaaminen ylläpidetään. Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 4 4 4 Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä 4 4 4 Henkilötyövuosia yhteensä 4
4 Taulukko
5 TULOSALUE: LIIKENNEALUEET Ylläpitää ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Liikennealueet ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla. Katujen talvihoito toteutetaan ostopalveluna ja kevyen liikenteen väylien talvihoito toteutetaan omana työnä. Tuppikujan ja Jäpintien peruskorjaus valmistuu. Katualueilla ei talvikaudella tapahdu henkilövahinkoonnettomuuksia. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Talvikaudella ei aiheudu yhtään korvauksiin johtavaa henkilövahinko-onnettomuutta talvihoidon laiminlyönnistä. Tunnuslukuja: - Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 95 (kadut)+10 (y-tiet) = 104 km - Kevyen liikenteen väylien määrä on 41 km - Avustettavien yksityisteiden määrä 2014 on 125 km, avustussumma 38 000 SUORITETIEDOT TP 2013 TA 2014 TA 2015 Liikenneväylien hoito / km 4909 4786 4807 (sis. kevyen liikenteen väylät) Yksityisteiden avustukset / km 298 297 304 Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 3 3 3 Määräaikainen henkilöstö 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 3 4 3 Henkilötyövuosia yhteensä 3
6 Taulukko
7 TULOSALUE: PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa. Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Puistot leikkikenttineen ja yleiset alueet ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla. Leikkipuistojen yleissuunnitelma käsitellään lautakunnassa 4/2015 mennessä. Tunnuslukuja: - puistojen pinta-ala yhteensä 2012 ja 2013 115 ha - lukuihin sisältyvät leikkipuistot yhteensä 33 kpl SUORITETIEDOT TP2013 TA 2014 TA 2015 Puistojen hoito / ha 2 817 2783 2816 Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 3 3 3 Määräaikainen henkilöstö 4 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 3 7 3 Henkilötyövuosia yhteensä 3 Taulukko
8 TULOSALUE: JÄTEHUOLTO Jätehuolto toteuttaa kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. Toteuttaa kaatopaikan sulkemisen lupaehtojen mukaisesti. Seudullinen verkosto palvelutuotannossa monituottajamalli toimintatavaksi Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyöllä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja tehokkuutta. Tekninen osasto vaikuttaa aktiivisesti uudenlaisen seudullisen jätehuollon toiminnan onnistumiseksi. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Vuoden 2015 alusta aloittaa uusi seudullinen Porin TPK:n jätehuoltoyksikkö. Jätehuollon vuosibudjetti muuttuu selvästi aikaisemmista vuosista. Tunnusluvut (asukkaita 13 385, tilanne 6/2014) SUORITETIEDOT Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot) Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas TP2013 TA 2014 TA 2015 0,96 0,98 0,96 9,1 9,5 2,7 Taulukko
9 TULOSALUE: KIINTEISTÖT JA TALONMIEHET Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat (myös YTA-alue). Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Toimintakulttuurin uudistaminen Henkilöstön osaamista ja työasennetta tuetaan hyvällä työyhteisötoiminnalla. Kiinteistöhoitajien ammattitaitoa kehitetään. Talouden ja toiminnan tasapaino Kaupunki ei ylläpidä tyhjiä tarpeettomia kiinteistöjä. Tyhjenevien kiinteistöjen hoito saatetaan oikealle tasolle nopeasti. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tarpeettomat kiinteistöt myydään tai puretaan. Tunnuslukuja: - Vuoden 2013 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 70 646 m 2. - Vuoden 2014 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 69 348 m 2 - Vuoden 2015 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 67 604 m 2 SUORITETIEDOT Rakennusten ylläpito ka. / m 2 (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) TP2013 TA 2014 TA 2015 12,0 11,9 12,8
10 Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 12 11 11 Määräaikainen henkilöstö 1 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 12 12 12 Henkilötyövuosia yhteensä 12 Kunnossapito-ohjelma: Käyttösuunnitelman yhteyteen laaditaan kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma 2015. Taulukko Talousarvio 2014, kiinteistöt hallinto Talousarvio 2014, kiinteistöjen hoito Talousarvio 2014, talonmiehet
11 TULOSALUE: MAA- JA METSÄTILAT Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. Talouden ja toiminnan tasapaino Kaupunki saa tuloja puunmyyntikaupoista. Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti. Kaupungin peltomaat saadaan kaikki vuokrattua. Tunnuslukuja: Metsäalueen pinta-ala on 960 ha Peltoja on vuokrattuna 164.6 ha Seurattavat suoritteet: TP 2013 TA 2014 TA 2015 Pellon vuokratulot / ha 423 425 425 Puuston myyntitulot 616 000 100 000 100 000 Taulukko
12 TULOSALUE: RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2013 on tehty selvitys ruokapalvelu- ja puhtauspalvelutoimintojen yhdistämistä yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Tämä on toteutettu vuoden 2014 alusta. Ruokapalveluilla ja siivouspalvelulla on omat budjetit. Ruokapalvelu: Ruokapalvelu tuottaa asiakaslähtöisesti terveellistä, laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Ruokapalvelut on raaka-aineiden hankinnassa ottanut huomioon lähituottajien tarjoamat tuotevalikoimat. Ruokapalvelu tuottaa palveluja sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Siivouspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Siivoustyönjohto toteuttaa myös ulkoisen siivouspalvelun kilpailuttamisen, ostamisen ja laadunvalvonnan muille hallintokunnille. Ruoka- siivouspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. Talouden ja toiminnan tasapaino Järjestetään taloudellinen ja tehokas toimintatapa sisäisissä palveluissa. Valtuuston päättämässä TTohjelmassa on esitetty, että vuonna 2013 selvitetään ruokaja siivouspalvelun yhdistäminen sisäiseksi palveluyksiköksi. Yhdistetty ruoka- ja siivouspalveluyksikkö toiminta kehittyy ja pidämme riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä. Tunnuslukuja: Ruokapalveluyksikön tuottamat ateriakokonaisuudet valmistetaan kolmessa keittiössä: - Yhteiskoulun keskuskeittiössä valmistetaan koulu-, päiväkoti- ja henkilöstölounaita, välipaloja ja retkieväitä. Eri tyyppisiä aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 2500 annosta.
13 - Soten keittiössä valmistetaan päivittäin sairaalan asiakkaille aamiainen, välipala, päivällinen ja iltapala. Aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 190 annosta päivässä. - Kullaankodon keittiössä valmistetaan Kullaan alueen koulu-, päiväkoti-, vanhainkoti-, kotipalvelu- ja henkilöstöaterioita. Aterioiden valmistusmäärä päivässä on keskimäärin 350 annosta. Veteraanien ruoka-annokset valmistetaan Kullaankodon keittiössä. - 3 valmistuskeittiötä - 9 koulun palvelukeittiötä - 15 päiväkodin palvelukeittiötä Seurattavat ruokapalvelun suoritteet: Ateriasuoritteet: TP 2012 TP 2013 2014 arvio 2015 arvio Kotipalveluateriat 31 200 41 630 35 000 35 000 Kotipalvelu, kokopv ateriat 1 065 819 2 000 2 000 Kotipalvelu, lounas 1 732 1 765 1 000 1 000 Rintamaveteraanit 13 900 Koulut yhteensä 497 288 495 905 461 500 461 500 Koululounas M kuljetettu 333 052 317 734 323 000 323 000 Koululounas L kuljetettu 63 568 80 665 57 000 57 000 Koululounas L paikalla tarj 98 380 94 616 79 000 79 000 Koululounas M Esiopetus 2 288 2 890 2 500 2 500 Koulut väli-, aamu-,iltispalat 51 519 51 760 30 700 30 700 Esiopetus 166 523 Päivähoito lounas, päiväll 177 503 135 000 152 000 Päivähoito aamu-,väli- iltapalat 164 187 175 317 150 400 185 000 Terveyskeskus, pot.at 43 419 39 400 32 400 27 000 Vanhainkodit 47 179 36 729 60 000 50 000 Henkilöstöateriat 16 055 82 031 45 000 45 000 Henkilöstö, aamupalat Luontaisateriat 58 204 55 000 55 000 55 000 Muut suoritteet 2 100 24 030 15 000 15 000 Yhteensä 1 080 471 1 181 889 1 023 000 1 042 400 Kokonaismenot 2 457 133 2 428 156 2 521 340 2 549 835 Ateriasuoritteen hinta 2,27 2,05 2,46 2,42 Siivoustyön tunnuslukuja: - Omana työnä (sis. oma alihankinta) siivottavien rakennusten pinta-ala oli vuosina 2011 ja 2012 33 500 m 2, vuonna 2013 32 860 m2, 2014 33660 m2 ja 2015 33160 m2. - Siivoustyön 2015 budjettiin on lisätty ostopalvelu 155 000. Tämä on aikaisemmin ollut vain palvelua ostavien hallintokuntien budjeteissa.
14 Siivoustyön suoritteet: TP 2013 TA 2014 TA 2015 Siivoustyön kustannukset / m 2 27,9 28,3 27,2 Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 63 63 68 Määräaikainen henkilöstö 8 7 2 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 71 70 70 Henkilötyövuosia yhteensä 70 Taulukko
15 TULOSALUE: VARASTO Varastotoiminnan tavoitteena on toimittaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Painopistealueena on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös kunnallisteknisen rakentamisen tarvikkeiden ja erilaisten liikenteen ohjaamisessa tarvittavien rakenteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä. Talouden ja toiminnan tasapaino Varaston toimintaa kehitetään taloudellisempaan suuntaan Vuonna 2015 toteutetaan korjaustoimenpiteitä varastolla. Valitaan vakinainen varastonhoitaja eläkkeelle jäännin vuoksi. Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 1 1 1 Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä 1 1 1 Henkilötyövuosia yhteensä 1 Taulukko
16 TULOSALUE: VESILAITOS Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistumassa loppuvuonna 2014. Vesilaitos toimii teknisen osaston sisäisenä laskennallisena tulosyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Vesilaitos toimii määritetyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila-Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Tämä pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.
17 Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Vesihuollon toiminta ylläpidetään hyvätasoisina. Vanhat valurautaiset vesijohdot saadaan vaihdettua. Hulevesiviemäröinnin parannetaan vanhoilla asuinalueilla. Vesihuoltotapahtumien tiedottamista kehitetään. Putkijohtoverkoston uusiminen etenee suunnitelmallisesti. Rakennetaan uutta hulevesiviemäröintiä vanhoille asuinalueille. Talouden ja toiminnan tasapaino Vesihuoltolaitoksen taloutta saadaan parannettua. Vesilaitokselta jää maksuja saamatta. Tämän asia on korjattava tulevaisuudessa. Hulevesien johdetaan edelleen jätevesiviemäriin. Tavoitteena on tämän asian korjaaminen tulevaisuudessa. Etäluettavat vesimittarit tulevaisuudessa Vesilaitoksen taloudellisuus paranee edelleen vuodesta 2014. Perinnän tehostaminen. Selvitetään, missä määrin hulevesiä johdetaan jätevesiviemäröintiin. Selvitystyö jatkuu. Etäluettavia mittareita asennetaan pilottikokeiluna.
18 SUORITETIEDOT Seurattavat suoritteet: Suoritteet: Ulvilan vesilaitos TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 verkostoon liittyneet kiinteistöt 4 335 4 356 4 360 4 370 verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ 747 809 780 142 780 000 780 000 laskutettu vesimäärä, m³ 652 546 648 931 680 000 680 000 hukkavesiprosentti, % 12,7 16,8 12,8 12,8 kustannukset, brutto (sis.poistot) 1 308 292 1 218 401 1 222 081 1 215 246 kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 2,00 1,88 1,80 1,79 maksutulot 815 928 911 462 925 650 915 000 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 62,37 74,81 75,74 75,29 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,16 1,21 1,25 1,25 veden perusmaksun osuus maksutulosta 84 081 145 184 158 650 160 000 Suoritteet: Ulvilan viemärilaitos TP 2012 TP 2014 TA 2014 TA 2015 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 3 471 3 496 3 475 3 485 puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä, m³ 1 160 762 0 0 0 laskutettu jätevesimäärä, m³¹ 561 719 555 023 580 000 580 000 kustannukset, brutto (sis.poistot) 1 134 032 951 938 1 209 085 1 104 071 kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 2,02 1,72 2,08 1,90 maksutulot 1 160 350 1 214 862 1 226 450 1 226 000 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 102,32 127,62 101,44 111,04 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,95 2,15 2,15 2,15 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta 78 044 139 894 109 650 110 000 Hulevesiviemärit TP 2012 TP 2014 TA 2014 TA 2015 verkoston pituus, km 81 83 82 83 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 2 336 2 374 2 340 2 350 kustannukset, brutto (sis.poistot) 129 869 159 565 142 008 142 004 kustannukset, / liittynyt kiinteistö 56 67 61 60 kustannukset, /km 1 603 1 922 1 732 1 711 maksutulot 44 632 81 073 86 900 87 000 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 34,37 50,81 61,19 61,27 Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 10 10 10 Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä 10 10 10 Henkilötyövuosia yhteensä 10
Taulukko 19