TOIMINTAKERTOMUS 2018 Hyvinvointilautakunta 7.3.2019 Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi v1
Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät palvelualuejohtaja Marju Taurula Edistää kulttuuria sekä asukkaiden osaamista ja hyvinvointia luomalla edellytyksiä elämysten kokemiseen, elinikäiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen sekä elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Huolehtii kulttuuri- ja tapahtumapalveluista, vapaa-aika- ja harrastuspalveluista sekä oppivelvollisuuden jälkeisistä koulutus- ja ohjauspalveluista, ml. lukiokoulutus ja nuorisokeskustoiminta. Lisäksi vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja palvelujen yhteensovittamisesta ja koordinoinnista. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja tavoitetasot Tavoite Sote- ja maakuntauudistukseen sekä Uuteen Järvenpäähän valmistautuminen Uusi Järvenpää projektiin osallistuminen ja uudistusten toimeenpano palvelualueella Osallistuttu aktiivisesti Uusi Järvenpää projektin valmisteluun konsernipalveluiden johtamissa eri alaryhmissä. Konsernipalvelujen johtamana työstetyn kaupungin osallisuusmallin valmistelu on edelleen kesken. Nuorisokeskus ja työllisyysyksikkö valmistelivat yhteistä osaamisen ja työllisyyden edistämisen prosessia. Syksyllä käsiteltiin palvelualueen valmistelemia Järvenpään kaupungin Hyvinvointitehtävän prosessi- ja organisaatiomalleja sekä lautakuntarakenteiden vaihtoehtoja työryhmissä ja eri päätöksentekoelimissä. Kaupunginvaltuusto päätti uudesta organisaatiosta ja lautakuntarakenteesta 12.11.2018. Sote- ja maakuntauudistuksen toimenpiteet palvelualueella Järvenpään kaupunginvaltuuston 21.5.2018 päätöksen mukaan Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa sen järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla 1.1.2019 alkaen. Päätös siirtää kotouttamistyön prosessin sote- palvelut ja nuorisokeskuksen kuntouttavan työtoiminnan Kuuden soten kuntayhtymään tuotettavaksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2018 kaupungin uuden organisaation ja hallintosäännön ja lautakunta hyväksyi 18.12.2018 niihin perustuen uuden palvelualueen organisaatiorakenteen ja toimivallan edelleen siirrot. Samalla uudistettiin muutamia virkanimikkeitä. en toiminta päättyy ja uusi Hyvinvoinnin palvelualue sekä uusi Hyvinvointilautakunta aloittavat toimintansa 1.1.2019 alkaen. Uudelle palvelualueelle tulee uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) - avainalue ja koulutus- ja ohjauspalveluiden avainalue muuttuu työllisyys- ja kotouttamispalveluiksi. Matkailupalvelut siirtyy Kaupunkikehityksen palvelualueelle. Seurataan edelleen valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä ja niiden mahdollisia vaikutuksia palvelualueelle. 1
Tavoite Palveluverkkosuunnitelman ja erillisselvitysten toimeenpano Taidemuseon tilojen siirto Järvenpää-taloon - selvityksen jatkotoimenpiteet Selvitys on valmistunut ja se on esitelty lokakuussa lautakunnalle, jossa sovittiin, että vuoden 2019 aikana valmistellaan selvitys mahdollisesta uudesta toimintamallista. Jatkotoimenpiteet kytketään osaksi koko kaupungintalon alueen kehittämistä, Järvenpäätalon profiilia ja matkailun vetovoimatekijöiden analysointia. Omatoimikirjaston kehittämissuunnitelman toimenpiteet Tila- ja muut suunnitelmat valmistuivat vuoden 2018 aikana ja toteutus alkaa 1/2019. Lainaus- ja palautusautomaation laajentaminen on toteutettu 5/2018 asiakaspalveluprosessin muutosten yhteydessä. Liikuntapaikkaselvityksen jatkotoimenpiteet Joulukuussa käynnistyi ylikunnallinen liikuntapaikkarakentamista koskeva selvitystyö yhteistyössä Keravan ja Tuusulan kanssa. Järvenpään liikuntapaikkoja koskeva investointi- ja kehittämisohjelma (palveluverkkosuunnitelma) laaditaan em. selvityksen jälkeen. Urheilukenttäselvitysten ensimmäisen vaiheen toimenpiteet Juholan (Lepolan) pesäpallokentän rakentaminen on aloitettu, valmis 6/2019. Keskustan liikuntapuiston yleissuunnittelu käynnistyi 12/2018. Tavoite Vanhankylänniemen kokonaissuunnitelman laadinta Kaupunkikehityksen johtama Vanhankylänniemen kehittämissuunnitelma on valmistunut. Palvelualue oli mukana kehittämistyössä. Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Temalin nuorisotilan toiminnan ja Ohjaamon palvelupakettien toteutuminen Nuorisotalo TEMAL on ollut auki kuutena iltana viikossa. Illoissa kävijämäärät keskimäärin noin 55 nuorta/ilta. Nuorisotalolla on ollut yhteensä 15 675 käyntikertaa. Ohjaamo tarjoaa asumisneuvontaa, opinto-ohjausta, ammatinvalintapsykologin palveluita, työnhakupalveluita sekä terveys- ja liikuntaneuvontaa. Alueellisen Ohjaamon toimintamallin toteutuminen Ohjaamo Järvenpäässä toteutui vuoden aikana yhteensä 1.361 käyttökertaa sisältäen ryhmätapahtumat; tapahtumista yksilötapaamisia oli 718. Alueellisen toimintamallin mahdollistamien opinto-ohjaajan tai ammatinvalinnan psykologin palveluita käytti 40 nuorta (henkilövaihdoksista johtuen uusia asiakkaita ei voitu ohjata viimeisen 4 kk:n aikana). TE- toimiston asiantuntijan asiakkuudessa on vaihtelevasti 70-80 nuorta. 2
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 v. määrä ja %-osuus (tavoite: enintään Uudenmaan keskitasolla) Järvenpää v. 2015 11,8% ja v. 2016 11,8% / Uusimaa v. 2015 10,3% ja v. 2016 10,3%. Järvenpään % -osuus on laskenut v. 2012 lähtötasosta, mutta Uudenmaan keskitasoa ei ole saavutettu. Vuosien 2017 ja 2018 tietoja ei ole saatavissa. Nuorisotyöttömien määrä ja %-osuus vastaavan ikäisestä työvoimasta (tavoite: vähenee vähintään samassa suhteessa Uudenmaan kuntiin nähden) Nuorisotyöttömät Järvenpää 1,1 % työvoimasta / N 239, Uusimaa 0,8 % / N 6860. Vuosimuutos Järvenpää -14,4 %, Uusimaa 12,9 %. Tavoite Taiteen perusopetuksen kehittäminen ja laajentaminen uusille taiteenaloille Uusien opetussuunnitelmien laatiminen ja käyttöönotto Sivistyksen ja vapaa-ajan lautakunta on 26.4.2018 hyväksynyt Järvenpään Opiston taiteen perusopetuksen uudet yleisen oppimäärän opetussuunnitelmat kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa käyttöönotettaviksi 1.8. lukien. Samassa kokouksessa lautakunta on merkinnyt myös tiedoksi Tuusulanjärven avoimen musiikkikoulun musiikin yleisen oppimäärän sekä Keski-Uudenmaan tanssiopiston tanssitaiteen yleisen ja laajan oppimäärän uudet opetussuunnitelmat. Rock-koulun yleisen oppimäärän opetussuunnitelma on saatettu lautakunnan tietoon 14.6.2018 37. Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta on hyväksynyt 19.6.2018 12 musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman otettavaksi käyttöön 1. 8. 2018 alkaen. Oppilaitoksissa ovat uudet opetussuunnitelmat otettu käyttöön suunnitellusti. Teatteritaiteen perusopetuksen käynnistyminen Järvenpään Opiston taiteen perusopetuksen järjestämislupaan on hyväksytty teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetus sekä tätä koskeva opetussuunnitelma 1. 8. 2018 alkaen. Lastenteatteri käynnistyi 3.9.2018 kahdella ryhmällä (1.-3.luokkalaiset ja 4.-6.luokkalaiset) ja niissä molemmissa on keskimäärin 10 oppilasta. Sirkustaiteen perusopetuksen käynnistyminen Keski-Uudenmaan tanssiopiston taiteen perusopetuksen opetustehtävää on laajennettu koskemaan 1.8.018 alkaen myös sirkustaiteen yleistä oppimäärää. Sivistyksen ja vapaaajan lautakunta on merkinnyt tiedoksi tätä koskevan opetussuunnitelman. Opetus on käynnistynyt suunnitellusti. Talousresurssit SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE TP 2017 MKS 2018 TP 2018 ero tot% TOIMINTATUOTOT 5 375 848 4 566 000 4 616 129 50 129 101,10% TOIMINTAKULUT -19 224 350-19 281 453-19 260 115 21 338 99,89% TOIMINTAKATE -13 848 502-14 715 453-14 643 985 71 467 99,51% 3
Palvelualuejohtajan katsaus Perustelut poikkeamalle Palvelualueen toimintakate on alittunut 71.500 eurolla (99,5%), kun toimintatuotot ylittyvät 50.000 euroa (101,1%) ja toimintakulut alittuvat 21.000 euroa (99,9%). Kun tuloksesta vähennetään Jatsi Oy:n siivous- ja ateriapalvelujen kulujen ylityksen vaikutus, 62.800 euroa, palvelualueen toimintakate alittuu 134.000 eurolla (99,1%). Avainalueiden toteumien välillä oli eroja. Esikunnan toimintakate on toteutunut 36.000 euroa arvioitua pienempänä (96,7%) lähinnä leasingkustannusten säästöjen vuoksi. Myös koulutus- ja ohjauspalvelujen toimintakate alittui n. 50.000 euroa (99,2%) pääosin kotouttamispalvelujen kulujen toteuduttua arvioitua pienempinä. Kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen kate alittui 187, 800 eurolla (94,4%), sekä Järvenpää-talon että museopalvelujen tuottojen kertymän ylityttyä merkittävästi. Vapaa-aika ja harrastuspalvelujen toimintakate sen sijaan ylittyi 202.000 euroa (105,3%) pääosin liikuntapalvelujen kulujen ylittyessä mm. tilapäiset työvoimakustannukset ja tarvikehankinnat sekä tuottojen alittuessa mm. Uimahallilla. Vapaa-aika- ja harrastuspalveluissa eri yksiköiden suoritteiden toteumat ylittivät tavoitteet. Sekä ohjatut liikuntatunnit että liikuntapaikkojen käyttötunnit kasvoivat hiukan ja ylittivät merkittävästi tavoitteet. Järvenpään Opiston tuntimäärätavoitetta pienennettiin edellisestä vuodesta n.1500 tuntia, mutta toteuma oli 400 tuntia tavoitetta suurempi. Myös musiikkiopiston kokonaistuntimäärän toteumat ylittivät tavoitteet. Tarjonnan myötä useimmat kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen toteumat ylittivät myös tavoitteet; kulttuuritapahtumia toteutui 50 (30 %) enemmän ja museaalisten kohteiden, Suviranta uutena, kävijämäärät ylittyivät n. 4000 kävijällä. Myös kirjaston lainaus- ja kävijämäärät toteutuivat arvioitua suurempina ja lähes edellisen vuoden tasolla. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Järvenpään kaupunginvaltuuston päätöksen 21.5.2018 mukaan Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Keusote) myös tuottaa sen järjestämisvastuulla olevat palvelut kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto-organisaation avulla 1.1.2019 alkaen. Päätös siirsi kotouttamispalvelujen sote- palvelut ja nuorisokeskuksen kuntouttavan työtoiminnan Keusoten tuotettavaksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2018 kaupungin uuden organisaation ja hallintosäännön ja lautakunta hyväksy niihin perustuen 18.12.2018 uuden palvelualueen organisaatiorakenteen ja toimivallan edelleen siirrot. Samalla uudistettiin muutamia virkanimikkeitä. en toiminta päättyy ja uusi Hyvinvoinnin palvelualue sekä uusi Hyvinvointilautakunta aloittavat toimintansa 1.1.2019 alkaen. Uudelle palvelualueelle tulee uusi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Hyte) - avainalue, johon siirtyy mm. nuorisotyö sekä palveluita muilta palvelualueilta. Koulutus- ja ohjauspalveluiden avainalue muuttuu työllisyys- ja kotouttamispalveluiksi ja sinne siirtyy työllisyyspalvelut ja sieltä poistuu lukiokoulutus. Kulttuuri- ja tapahtumapalveluista siirtyy matkailupalvelut Kaupunkikehityksen palvelualueelle. Näitä muutoksia on työstetty käytäntöön jo loppuvuodesta. 4
Ohjaamo Järvenpään ja työllisyysyksikön toimintoja on koottu loppuvuodesta yhteiseen palvelupisteeseen, kun kuntouttavan työtoiminta siirtyi Keusoteen. Järvenpäässä, kuten Keski- Uudellamaalla yleisemminkin on nuorten työllisyystilanne parantunut, mutta vielä sitä ei ole onnistuttu Järvenpäässä saamaan Uudenmaan tasolle. Monialaista tukea tarvitsevien ja koulutusta vailla olevien nuorten määrä on edelleen suuri. Nuorisopalvelut ovat keskittäneet toimintaansa Temalin nuorisotilaan, jonka nuoret ovat löytäneet hyvin. Temalilla on kehitetty myös Ohjaamontoiminnan palvelupaketteja ja nuorilla on ollut lisäksi käytettävissä alueellisen ohjaamon toimintamallin palveluja. Kiinteistöstä on vuorattu lisää tilaa yhteiskäyttöön Tanssiopisto Keton kanssa. Järvenpään lukio on säilyttänyt asemansa alueen vetovoimaisimpana lukiona; kevään yhteishaussa oli ennätysmäärä, yli 400 hakijaa. Matemaattis-luonnontieteellisen opetuksen erityisen koulutustehtävän käynnistäminen elokuussa 2018 edellytti eräitä tarkistuksia opetussuunnitelmaan ja henkilöstöön. Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat ovat otettu käyttöön kaikissa alan oppilaitoksissa elokuun alusta ja uutena tarjontana ovat aloittaneet teatteritaiteen perusopetus Järvenpään Opiston järjestämänä ja sirkustaiteen perusopetus Tanssiopisto Keton järjestämänä. Kirkes-kirjastojen palveluja on alkuvuodesta kehitetty uuden järjestelmän pohjalta erityisesti yhdessä Tuusulan ja Mäntsälän kanssa ottamalla käyttöön uusi Kirkes-Finna verkkokirjasto Omatoimikirjaston lainaus- ja palautusautomaation laajentaminen toteutettiin toukokuussa asiakaspalveluprosessin muutosten yhteydessä ja muita omatoimikirjaston muutoksia on valmisteltu vuoden 2019 alkuun. Suviranta ja sen kulttuurihistoriallisesti arvokas pihapiiri siirtyivät kaupungin omistukseen huhtikuussa. Kulunut kesänä oli ensimmäisen, jolloin oli mahdollista vierailla Suvirannassa, jossa vierailijoita oli noin 2000. Myös muissa kulttuurikohteissa on käynyt odotettua enemmän vierailijoita ja kulttuuritapahtumia on toteutunut tavoitetta enemmän, vaikka Järvenpää-talolla on ollut sisäilmakorjauksia ja kellariteatteri ollut poissa käytöstä keväästä saakka. Yhdessä Tuusulan kunnaan kanssa toteutettiin kesäkaudella Tuusulanjärven kohteita kiertävä turistibussilinja. Ensimmäistä kauttaan toimivaa palvelua käytti n. 2000 asiakasta ja heiltä saatu palaute oli hyvä. Liikuntapalveluissa valmistui Terveysliikuntaohjelma 2018-2020, joka ohjaa ja innostaa kuntalaisia liikkumaan. Liikuntapaikkaselvityksen pohjalta ja rinnakkain kouluhankkeiden kanssa on työstetty liikuntapaikkojen investointi- ja kehittämisohjelmaa mm. laadittu Kinnarin koulun lähiliikuntapaikkasuunnitelma. Lisäksi on osallistuttu kaupunkikehityksen johdolla laaditun Keskustan liikuntapuiston liikuntakenttien erillisselvityksen toimeenpanoon pesäpallokentän toteutuksen ja keskuskentän jatkosuunnittelun osalta. Rampakkaan valmistui syykuussa juoksuportaat, jotka ovat olleet kuntoilijoiden aktiivisessa käytössä. Palvelualue on osallistunut myös Vanhankylänniemen virkistysalueen kehittämissuunnitelman laadintaan. Vapaa- aika ja harrastauspalvelujen johdolla on valmisteltu yhtenäisiä kriteereitä ja vuokrasopimusten uudistamista yhteisöille luovutettaviin kaupungin kiinteistöihin ja tiloihin 5
sekä valmisteltu tilojen käytön keskitetympää koordinointia. Malli on valmistunut ja se tuodaan päätöksentekoon keväällä. Sisäilmaongelmat ovat hankaloittaneet myös koulukiinteistöissä järjestettävää liikuntapalveluiden ja Järvenpää Opiston toimintaa, samoin toimintaa Järvenpää-talolla. Entinen kauppalan lääkärin talo on korjattu ja vuokrattu kesäkuun alusta Järvenpään Taideseuran käyttöön. Taidemuseon tilojen siirto Järvenpää-taloon - selvitys valmistui ja sitä käsiteltiin loppuvuodesta lautakunnassa. Kulttuurijohtaja siirtyi eläkkeelle kesällä ja uusi kulttuurijohtaja Sami Ylisaari on aloittanut elokuun alusta. Myös Järvenpään Opiston uusi rehtori Mika Hagelin aloitti tehtävässään elokuun alussa. Huhtikuun henkilöstöraportin mukaan palvelualueen henkilötyövuosien toteuma oli 187 htv, kun tavoite on 191,6 htv. Kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa oli suurin alitus pääosin henkilöstöjärjestelyjen vuoksi Arvio tulevasta kehityksestä Merkittävin seuraavaan ja lähivuosiin vaikuttava tekijä on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon siirtyminen Keski-Uudenmaan sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymään, Keusoteen sekä uuden Hyvinvoinnin palvelualueen ja Hyvinvointilautakunnan toiminnan käynnistäminen. Kuntayhtymän kanssa on sovittava työnjaosta, työstettävä yhdyspintoja ja sujuvoitettava yhdessä prosesseja asiakkaiden kannalta toimiviksi. Uusia asioita on myös kuntien uuteen tehtävään painottuvan Hyte-avainalueen toiminnan käynnistäminen sekä yhteistyömallien rakentaminen muiden toimijoiden kanssa. Työllisyyden siirtyminen palvelualueelle ja valtakunnalliset kasvu- ja kotouttamispalvelujen muutokset haastavat järjestämään työllisyys- ja osaamispalvelut kunnissa entistä yksilöllisemmin ja asiakaslähtöisemmin. Kuntalaisten osallisuuden ja kansalaistoiminnan vahvistaminen on yhteinen tavoite ja sitä toteutetaan mm. osallistavien alustojen, ohjannan ja budjetointipilottien kautta. Myös yhteisöille vuokrattavien tilojen vuoraussopimukset uudistetaan. Kaupunkitapahtumien määrän kasvattaminen ja niitä tukevien alustojen toteuttamisvaihtoehtojen mallintaminen ovat myös ajankohtaisia. Tulevan vuoden aikana valmistellaan Keskustan liikuntapuistoon sijoittuvia liikuntapaikkasuunnitelmia ja toteutetaan jo osaa hankkeista. Ajankohtaisia ovat myös Järvenpää-talon ja taidemuseon tilaselvityksen jatkotoimenpiteet sekä toimintaan vaikuttavia Järvenpää-talon korjaukset ja itsepalvelukirjaston tilamuutokset sekä liikuntasalien ja liikuntapaikkojen muutokset. 6
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut TP 2017 TA 2018 TP 2018 1.1.-31.12.2018 KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT Lukiokoulutus Opiskelijamäärä keskim. 1 042 1 037 1 037 Toimintakate eur/opiskelija (T) 4 966 5 246 - ilman sisäisiä vuokria (T) 4 222 4 456 Nuorisopalvelut Temalin nuorisotilojen kävijämäärät (nuorisotila,liikuntatila ja ohjaamo) 11 810 Nuorisokeskuksen asiakasmäärät 403 300 292 Toimintakate eur/asiakas (T) 666 - VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT Liikuntapalvelut Ohjatun liikunnan ohjaustunnit 4 661 3 950 5 376 Liikuntapaikkojen käyttötunnit 47 531 42 000 51 137 Nettomenot / asukas (T) 48 53 Järvenpään Opisto Kokonaistuntimäärä yht. 13 247 12 500 12 903 Nettomenot eur/tunti (T) 51 40 Musiikkiopisto Kokonaistuntimäärä yht. 23 898 24 500 24 911 Kokonaisoppilasmäärä 1 143 1 200 1 200 Nettomenot eur/tunti (T) 40 43 KULTTUURI- JA TAPAHTUMAPALVELUT Kulttuuripalvelut Tuettujen ja järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrä 245 160 210 Kulttuuritapahtumien kävijämäärät yht. 71 915 43 000 41 618 Kulttuurikohteiden kävijämäärät yht. 16 367 16 000 19 939 Toimintakate eur/asukas (T) 72 72 Kirjastopalvelut Käynnit yhteensä 444 169 373 163 429 662 Lainat, kpl 691 562 628 309 685 788 Kokonaiskulut eur/asukas 36 36 7