KUNTATEKNIIKKA Rakennus- ja ympäristölautakunta Osavuosikatsaus I 2018 Käyttötalousosa Investointiosa Tulos- ja rahoituslaskelma
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 628 807 150 767 640 000 126 150 19,7-16,3 Myyntituotot 60 0 0 210 Maksutuotot 627 577 149 597 640 000 125 940 19,7-15,8 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 1 170 1 170 0 0 Toimintakulut -1 165 117-279 724-1 355 420-304 873 22,5 1,1 Henkilöstökulut -762 485-233 719-808 666-250 086 30,9 7,0 Palkat ja palkkiot -609 495-191 593-650 509-204 524 31,4 6,7 Henkilösivukulut -152 990-42 126-158 157-45 562 28,8 8,2 Palvelujen ostot -364 695-37 977-509 807-53 493 10,5 40,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 318-1 338-4 089-1 140 27,9-14,8 Avustukset -5 566-5 566-5 000 0 0,0-100,0 Muut toimintakulut -25 053-1 124-27 858-154 0,6-86,3 *Toimintakate (S) -536 310-128 957-715 420-178 723 25 38,6 josta Sisäiset tulot 820 0 0 0 Sisäiset menot -40 193-233 -47 131-84 0,2-63,9 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 euroa per asukas -14-3 -18-5 Viranomaistoiminnan tulosalue Tulosalue: vastuuhenkilö johtava rakennustarkastaja, varalla ympäristöpäällikkö Rakennusvalvonnan tulosyksikkö: vastuuhenkilö johtava rakennustarkastaja, varalla rakennustarkastaja Ympäristönsuojelun tulosyksikkö: vastuuhenkilö ympäristöpäällikkö, varalla ympäristöpäällikön sijainen Viranomaistoiminnan tulosalue käsittää rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun sekä ympäristöterveydenhuollon tehtäviä. Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan lakisääteisenä rakennusvalvontaviranomaisena sekä toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja edistää luonnon ja maisemansuojelua kunnassa. Edellisten lakisääteisten erityislakien tehtävien lisäksi lautakunta toimii kunnan määräämänä viranomaisena, ratkaisee ja käyttää kunnan päätösvaltaa, kun on kyse rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella, poikkeamisasioissa, maisematyölupa-asioissa sekä julkisen ulkotilan valvontaviranomaisena. Ympäristönsuojeluyksikkö Ympäristönsuojelu hoitaa lakisääteisiä lupa-, valvonta-, seuranta- ja edistämistehtäviä, joilla ehkäistään ympäristön pilaantumista ja edistetään ympäristön kestävää käyttöä. Lisäksi ympäristönsuojelu hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia maisematyölupiin ja kiinteistöjen jätevesijärjestelmiin liittyviä tehtäviä.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on toimittu suunnitellusti. Lupahakemuksia on tullut alkuvuonna vireille vähän. Asiakkaiden ja kuntalaisten erilaisia ilmoituksia on vastaanotettu ja käsitelty edellisvuosien tapaan runsaasti. Pitkään jatkunut talvi hidasti osin tarkastusten suorittamista. Lisämäärärahaan liittyvät selvitykset on kilpailutettu ja työt on saatu käyntiin. Ympäristötarkastajan viransijainen on aloittanut ja perehtynyt hyvin tehtäviinsä. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta huolehtii lakisääteisten viranomaistehtävien lisäksi suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemusten ratkaisemisesta. Rakennusvalvonta edistää neuvonnan, lupa- ja päätöskäsittelyn ja valvonnan avulla ympäristöön sopeutuvaa rakentamista sekä valvoo rakentamisen ja rakennetun ympäristön laatua. Myyntilaskutuksessa on ollut viivettä johtuen laskutusohjelman vaihdosta eli uuden ohjelman käyttöönotossa on ollut haasteita. Rakennusvalvonta ei ole toiminut täysillä henkilöresursseilla. Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonnan tehtävänä on suojella ihmisiä terveyshaitoilta ja valvoa elinympäristöä siten, että jokaiselle kuntalaiselle turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan terveysvalvonta on järjestetty osana Espoon seudun ympäristöterveyttä, mistä kunta ostaa palvelut. Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hoitaa ja vastaa seutuyksikön taloudesta ja toiminnasta. Muutosten vaikutus määrärahoihin Ei vaikutusta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Ympäristönsuojelun lupa-asiointi tapahtuu Lupapisteen kautta Rakennusvalvonnassa asioidaan sähköisesti %-osuus lähenee 100 % Raportointi osavuosikatsauksissa vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö ja johtava rakennustarkastaja Ympäristönsuojelu: Kaikki hakemukset ovat tulleet vireille Lupapisteessä Kaikki uudet rakennus- ja toimenpidelupahakemukset on tämän vuoden puolella saapuneet sähköisenä. Jatkolupahakemuksia tulee vielä osittain paperilomakkeella. Strateginen tavoite: Kuntaa kehitetään elinvoimaisena ja haluttavana asuinyhteisönä Ympäristö- ja virkistysarvojen Raportointi osavuosikatsauksissa
turvaaminen: ympäristöarvojen tunnistaminen ja huomioon ottaminen toiminnoissa vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Osallistuminen eri työryhmien toimintaan: kaavoitukseen, kunnallistekniikkaan ja metsänhoitoon liittyvät (kunnan sisäiset, Uudenmaan liitto, ELY-keskus), Veikkolan vesistöhanke, Hinkutyöryhmä Strateginen tavoite: Ympäristö- ja virkistysarvojen turvaaminen Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Ympäristöä ja luontoa koskevien selvitysten määrä ja laatu. vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Selvitykset: Luontoselvitykset, hoito- ja käyttösuunnitelmat ja pienvesiselvitykset on kilpailutettu ja työt on aloitettu Strateginen tavoite: Asiakaslähtöiset rakennusvalvonnan palvelut Palvelun sujuvuuden vahvistaminen / palvelun tarjoaminen Rakennuslupien käsittelyaikojen lyhentyminen. Asiakastyytyväisyyskyselyt vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä. Tunnusluvut Valvonta- ja viranomaistehtävät Rakennusvalvonta TP 2017 Tot 5/2017 TA 2018 Käsitellyt rakennusluvat, lkm 399 158 380 206 Myönnetyt rakennusluvat, lkm 392 157 380 205 Myönnetyt rakennusluvat, k-m2 57788 19 305 65000 37153 Käsitellyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm Myönnetyt poikkeamishakemukset ja suunnittelutarveratkaisut, lkm 75 22 85 28 84 21 26 Tot 4/2018 Tot % Muutos % Ympäristönsuojelu Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely, kpl 36 5 50 20 40 Ympäristö- ja maa-aineslupapäätökset, kpl 8 2 5 0 0 Maisematyölupapäätökset, kpl - - 10 0 0 Lausunnot, kpl 116 50 120 33 28 Tarkastukset, kpl - 10 110 30 27
Ympäristöterveydenhuolto Elintarvikevalvontaan liittyvät tarkastukset 101 35 130 67 52 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2018 INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU 1-4/2018 ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT TA 2018 TOT 4/18 Poikkeama TOT % 9001 Rakennusvalvonta-arkiston digi -50 000 0-50 000 0,00 % ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJ. yht. -50 000 0-50 000 0,00 % Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointia jatketaan (hanke 1265, aiemmin 1948 Perinteisen arkistoidun paperiaineiston digitointi sähköiseen muotoon Arkistolaitoksen vaatimukset täyttävällä tavalla). Tällä luodaan edellytyksiä sähköiselle arkistoasiointipalvelulle sekä huonokuntoisimman aineiston säilymisen varmistamiselle. Jo skannatut asiakirjat siirretään Orbit-järjestelmästä lupapisteeseen. Lupapistekauppa otetaan käyttöön ennen todennäköisesti ennen vuodenvaihdetta.
Rakennus- ja ympäristölautakunta Tulos- ja rahoituslaskelmat