Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja
1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon pääsy Yli 21 vrk hoidon tarpeen arvioinnin aloittamista odottaneet potilaat Kiireellisen hoidon alkamista yli 3 vrk odottaneet potilaat Hoitotakuurajan ylittäneet potilaat Palvelukokemusindeksi Todetut MRSA-tartunnat Palvelulaskutuksen toteutuma asiakkaittain Palvelusopimusten toteuma tuottajittain Tuloslaskelmavertailu Palkat ammattiryhmittäin ja toimialueittain Tilikauden yli-/alijäämä 2. TILASTO-OSA Toiminta Erikoissairaanhoidon kysyntä ja ulkoiset lähetteet Erikoissairaanhoidon palvelutuotanto (itse tuotetut ja konserniyhtiöiltä hankitut): laskutettavat avohoitotapahtumat, laskutettavat hoitopäivät, hoitojaksot, leikkaustoimenpiteet) Erikoissairaanhoidossa hoidetut eri potilaat kuukausittain Pshp:ssä hoidettujen vapaan valinnan potilaiden laskutus Muualla hoidettujen Pshp:n kuntien vapaan valinnan potilaiden laskutus Acutan avohoitotapahtumat ja kokonaishoitoaika Kehitysvammahuollon palvelutuotanto Kiireettömään hoitoon odottaneet potilaat Kiireellisen hoidon alkaminen Erikoissairaanhoidon siirtoviivepäivät Tieteellinen tutkimus Talous Toimintakulut toimialueittain Ulkopuoliset palveluostot toimialueittain Materiaaliostot toimialueittain (ei sis. lääkkeitä) Lääkekustannukset toimialueittain Investointien toteuma Kassavarat ja lainakanta sivu 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13-14 15 16 17 18-2 21 22 23 24-25 26 27 28 28 29 31 32 33 34 35 36 37
1. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon pääsy kiireettömässä ja kiireellisessä hoidossa Hoitoon pääsy kiireettömässä hoidossa: Kaikki asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla. 2-3 osiota toteutuu 1 % määräajan mukaan, yksikään ei toteudu alle 95 %. 1) Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen, lähetteistä -21 vrk:ssa käsitelty (%) 2) Hoidon tarpeen arvioinnin toteuttaminen, -9 vrk odottaneita (%) 3) Hoito toteutunut -18 vrk:ssa (%) Hoitoon pääsy kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle potilaalle: Asetetut määräajat toteutuvat lain säätämällä tavalla. 1% kiireellisistä potilaista pääsee hoitoon 3 päivän kuluessa 1) Hoidon tarpeen arvioinnin aloittaminen, kiireellisistä lähetteistä -3 vrk:ssa käsitelty (%) 2) Kiireellinen hoito toteutunut -3 vrk:ssa (%) Palvelukokemusmittari:Molemmat tunnusluvuille asetetuista tavoitteista täyttyvät Tavoitteet: Vähintään 95 % annetuista vastauksista on osittain tai täysin samaa mieltä" (4-5) sekä enintään 3 % annetuista vastauksista on täysin tai osittain eri mieltä (arvot 1 tai 2) Palkkamenot:toteutuvat enintään talousarvion mukaisina (lukuun ottamatta perusterveydenhuollon ja kehittämistoiminnan vastuualueita) Tilikauden tulos (ilman liikelaitosta): talousarvion mukainen tai parempi Toteuma 218 Talousarvio 218 99,7 % 95,4 % 98,7 % 1 % 1 % 1 % 89,2 % 92,5 % 1 % 1 % 97,1 %,7 % Väh. 95% Enint. 3% 33,1 Meur 31,8 Meur * -5,7 Meur -1,2 Meur Kehityskeskustelujen toteuttaminen:kehityskeskustelut toteutuvat vakansseihin suhteutettuna vähintään 9 %:sti. Mittarista raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä Mainemittari: vähintään 9 % henkilöstöstä antaa arvosanan 3-5. Mittarista raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Investointien toteutuminen:raportoidaan tarkemmin Investointien toteuma -dialla. *) Kauden talousarvio 4
Yli 21 vrk hoidon tarpeen arvioinnin aloittamista odottaneet potilaat *) 8 7 Lukumäärä 6 5 4 3 2 1 Kumulatiivinen toteuma TOT 216 TOT 217 Hyväksyttyjä lähetteitä oli joulukuussa 12 614. TOT 218 TOT 217: 263 TOT 218: 476 Muutos 217 218 Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. *) Koko kuukauden toteuma 5 81 %
Kiireellisen hoidon alkamista yli 3 vrk odottaneet potilaat *) 3 Lukumäärä 25 2 15 1 5 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Alkaneita kiireellisiä hoitoja oli tammi-joulukuussa yhteensä 28 492 kpl. Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 1 297 TOT 218: 2 161 Muutos 217 218 Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. *) 6 koko kuukauden toteuma 67 %
Hoitotakuurajan ylittäneet potilaat *) 4 35 3 Lukumäärä 25 2 15 1 5 TOT 216 *) TOT 217 TOT 218 kuukauden viimeisen päivän tilanne Hoitotakuu koskee osastohoitoa, päiväkirurgiaa ja avohoitoa odottavia potilaita (THL:n määritelmän mukainen). Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 7
Palvelukokemusindeksi Tammi-joulukuu 218 Toimialue TA 1 TA 2 TA 3 TA 4 TA 5 TA 6 TA 7 TAYS VALKEAKOSKI TAYS SASTAMALA AKUTEEKKI YHTEENSÄ Annetuista vastauksista arvojen 4-5 osuus % 97,9 97,7 97,6 97,7 88,1 97,7 97,1 99,2 98, 97,8 97,1 Annetuista vastauksista arvojen 1-2 osuus %,3,7 1,,5 3,5,4,9,1 1,,4,7 Vastanneet, lkm Tammi-joulukuu 217 Vastanneiden osuus hoidetuista potilaista % 176 256 989 466 1322 418 153 2259 821 15 15839 5,4 11,3 1,8 17,8 19,9 33,4,3 13, 13,3,9 4,8 Annetuista vastauksista arvojen 4-5 osuus % Annetuista vastauksista arvojen 1-2 osuus % 97,1 97,8 97,1 97,8 88,6 96,3 96,6 98,7 99,2 97,9 97, Tavoite: Vähintään 95 % annetuista vastauksista on osittain tai täysin samaa mieltä (4 tai 5) sekä enintään 3 % annetuista vastauksista on täysin tai osittain eri mieltä (arvot 1 tai 2) vastauksia saadaan 1 % vuositasolla hoidetuista potilaista. Väittämät: 1. Saamani hoito oli hyvää 2. Henkilökunta kohteli minua hyvin 3. Koin oloni turvalliseksi hoidon/tutkimuksen aikana 4. Hoitoani koskevat päätökset tehtiin yhdessä kanssani 5. Saamani tieto hoidosta/tutkimuksesta oli ymmärrettävää 8,7,4 1,,5 3,3 1,6,9,3,2,2,7 Vastanneiden osuus hoidetuista potilaista % 5,2 9,3 1,6 16,3 18,7 21,,3 11,7 9,3 1, 4,3
Todetut MRSA-tartunnat Todetut MRSA-tartunnat PSHP:n alueella Todetut MRSA-tartunnat Taysissa 15 15 1 1 5 5 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 59 TOT 218: 71 Muutos 217 218 TOT 216 TOT 218: 42 Muutos 217 218 2 % 68 % Vuonna 218 Taysiin kuuluu Tays kantasairaala, Tays Sastamala, Tays Valkeakoski ja Tays Hatanpää. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. Tavoite: Sairaalassaoloaikana syntyneet tartunnat puolittuvat TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 25 PSHP:n alueella tarkoitetaan seuraavia sairaaloita: Tays, Valkeakosken sairaala, Vammalan sairaala, Hatanpään sairaala, Hatanpään puistosairaala, Rauhaniemen sairaala ja PSHP:n alueen terveyskeskussairaalat (edellä mainituissa on mukana myös yksityiset palvelun tuottajat). 9 TOT 217
Palvelulaskutuksen toteuma asiakkaittain *) sisältää mm. muut sairaanhoitopiirit, vankilat, puolustusvoimat, vakuutusyhtiöt Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 1
Palvelusopimusten toteuma tuottajittain 11
Tuloslaskelmavertailu, tammi-joulukuu 218 *) *) ei sisällä sisäisiä eriä **) sisältää erityisvelvoitemaksun ***) sisältää evo-tuotot, maksutuotot ja muut tuotot Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 12
Palkat ammattiryhmittäin Lääkärihenkilöstö Erityishenkilöstö TOT 1-12/217 TA 1-12/218 Hoitohenkilöstö TOT 1-12/218 Hallinto- ja toimistohenkilöstö Huolto- ja muu henkilöstö Tuhatta euroa Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 13
Palkat toimialueittain TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TOT 1-12/217 TA6 TA 1-12/218 TA7 TOT 1-12/218 TA8 PAKE Yhtymähallinto *) Akuteekki 1 2 3 4 5 Tuhatta euroa *) 14 pl. yhtymähallinnon erillisrahoitteinen toiminta (kehittämistoiminta, perusterveydenhuollon yksikkö ja yleishallinnon välitettävät palvelut)
Tilikauden yli-/alijäämä toimialueittain 8 6 4 Tuhatta euroa 2 TOT 1-12/217-2 TA 1-12/218 TOT 1-12/218-4 -6-8 -1-12 -14 *) Yhtymähallinnon erillisrahoitteiseen toimintaan sisältyvät kehittämistoiminta ja perusterveydenhuollon yksikkö sekä yleishallintoon sisältyvät välitettävät palvelut 15
2. Tilasto-osa Toiminta
Erikoissairaanhoidon kysyntä ja ulkoiset lähetteet Ulkoiset lähetteet **) Kysyntä *) 3 25 2 2 Lukumäärä Lukumäärä 25 15 1 15 1 5 5 TOT 216 TOT 217 TOT 216 TOT 218 TOT 217 TOT 218 Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 261 23 TOT 218: 315 169 Muutos 217 218 *) Lähetteet ja ilman lähetettä tulleet potilaat 17 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 113 375 TOT 218: 129 434 Muutos 217 218 21 % 14 % **) Ei sisällä konsernin sisäisiä lähetteitä (Coxa, Sydänkeskus). Sisältää kuitenkin Valkeakosken perusterveydenhuollosta tulleet päivystyksen lähetteet.
Erikoissairaanhoidon palvelutuotanto / avohoitotapahtumat *) 9 8 Lukumäärä 7 6 5 4 3 2 1 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 817 856 TOT 218: 946 277 Muutos 217 218 Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. *) Avohoitotapahtumat = laskutettavat avohoitotapahtumat 18 16 %
Erikoissairaanhoidon palvelutuotanto / hoitopäivät *) ja hoitojaksot Hoitojaksot 8 35 7 3 6 25 5 2 TOT 216 TOT 217 15 TOT 218 Lukumäärä Lukumäärä Laskutettavat hoitopäivät 4 4 TOT 217 3 1 2 5 1 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 353 69 TOT 218: 448 44 Muutos 217 218 TOT 216 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 76 887 TOT 218: 87 74 Muutos 217 218 27 % *) hoitopäivät = laskutettavat hoitopäivät Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 19 14 %
Erikoissairaanhoidon palvelutuotanto / leikkaustoimenpiteet 4 3 5 Lukumäärä 3 2 5 2 1 5 1 5 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 33 281 TOT 218: 4 19 Muutos 217 218 Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 2 21 %
Erikoissairaanhoidossa hoidetut eri potilaat kuukausittain 6 5 Lukumäärä 4 3 2 1 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 191 21 TOT 218: 215 737 Muutos 217 218 Joulukuussa 218 hoidettiin 49 48 eri potilasta. Vuonna 217 hoidettiin yhteensä 191 21 eri potilasta.luvuissa on mukana sekä omatuotanto että ostopalvelu. Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 21 13 %
Pshp:ssä hoidettujen vapaan valinnan potilaiden laskutus Pshp:ssä hoidettujen vhv -potilaiden laskutus, tuottajittain Pshp:ssä hoidettujen vhv -potilaiden laskutus, asiakkaittain 9 16 8 14 7 12 Tuhatta euroa Tuhatta euroa 6 5 4 1 8 6 3 2 4 1 2 Etelä-Pohjanmaan shp Kanta-Hämeen shp Päijät-Hämeen sos. Ja terv.ky 216 217 Vaasan shp Helsingin- ja Uudenmaan shp Muut yhteensä Tays*) Coxa Oy 216 218 217 Tays Sydänkeskus Oy 218 *) mukaan lukien Tays Valkeakoski ja Tays Sastamala Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 2 514 TOT 218: 24 756 Muutos 217 218 21 % Pshp:ssä hoidettuja vapaan valinnan eri potilaita kaudella tammi-joulukuu oli 6 589 kpl. Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 22
Muualla hoidettujen Pshp:n kuntien vapaan valinnan potilaiden laskutus 2 5 Tuhatta euroa 2 1 5 1 5 Etelä-Pohjanmaan shp Kanta-Hämeen shp Päijät-Hämeen sos.ja terv. ky 216 217 Vaasan shp 218 Helsingin ja Uudenmaan shp Muut yhteensä Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 3 182 TOT 218: 4 947 Muutos 217 218 55 % Muualla hoidettuja Pshp:n kuntien vapaan valinnan eri potilaita kaudella tammi-joulukuu oli 2 832 kpl. Hatanpään sairaala yhdistyi Taysiin 1.1.218. Vuosi 218 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin. 23
Acutan avohoitotapahtumat 1 9 8 Lukumäärä 7 6 5 4 3 2 1 TOT 216 24 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 11 44 TOT 218: 99 648 Muutos 217 218-2 %
Acutan kokonaishoitoaika *) 5 4 Tunnit 3 2 1 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Muutos edelliseen vuoteen TOT 217: 4,1 TOT 218: 3,7 Muutos 217 218 *) aika ilmoittautumisesta poistumiseen, mediaani 25-1 %
Kehitysvammahuollon palvelutuotanto Laskutettavat hoitopäivät Laskutettavat avohoitotapahtumat 4 5 7 4 6 3 5 Lukumäärä Lukumäärä 5 4 3 2 5 2 1 5 2 1 1 5 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 5 51 TOT 218: 6 49 Muutos 217 218 26 3 TOT 216 TOT 217 TOT 218 Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 33 35 TOT 218: 29 446 Muutos 217 218 1 % -12 %
Kiireettömään hoitoon odottaneet potilaat 27
Kiireellisen hoidon alkaminen, joulukuu 218 28
Tieteellinen tutkimus Tieteelliset julkaisut **) Tutkimusrahoitus *) 14 1 9 12 8 7 Lukumäärä Tuhatta euroa 1 8 6 6 5 4 3 4 2 2 1 TOT 216 TOT 217 *) valtion tutkimusrahoitus ja ulkopuolinen rahoitus Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 5 375 TOT 218: 7 141 Muutos 217 218 29 TOT 216 TOT 218 TOT 217 TOT 218 **) kotimaiset ja kansainväliset julkaisut Kumulatiivinen toteuma TOT 217: 661 TOT 218: 675 Muutos 217 218 33 % 2%
2. Tilasto-osa Talous
Toimintakulut toimialueittain 18 16 Tuhatta euroa 14 12 1 TOT 1-12/217 8 TA 1-12/218 6 TOT 1-12/218 4 2 *) Yhtymähallinnon erillisrahoitteiseen toimintaan sisältyvät kehittämistoiminta ja perusterveydenhuollon yksikkö sekä yleishallintoon sisältyvät välitettävät palvelut 31
Ulkopuoliset palveluostot toimialueittain TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TOT 1-12/217 TA7 TA 1-12/218 TA8 TOT 1-12/218 PAKE VAS VALS Yhtymähallinto *) Akuteekki 2 4 Tuhatta euroa *) 32 pl. yhtymähallinnon erillisrahoitteinen toiminta 6 8
Materiaaliostot toimialueittain *) TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TOT 1-12/217 TA6 TA 1-12/218 TOT 1-12/218 TA7 TA8 PAKE VAS VALS Akuteekki 2 4 6 8 1 12 Tuhatta euroa *) pl. Sisäiset ja ulkoiset lääkeostot 33 14 16 18
Lääkekustannukset toimialueittain*) TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TOT 1-12/217 TA 1-12/218 TA7 TOT 1-12/218 TA8 PAKE VAS VALS Akuteekki 5 1 15 Tuhatta euroa *) sisäiset lääkeostot 34 2 25
Investointien toteuma 35
Kassavarat ja lainakanta 36