HOLLOLAN KUNTA Hyvinvoinnin palvelualue Toimintakertomus 2018 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Hyvinvointivaliokunta 13.3.2019
Sisällys 1. Sivistysjohtajan katsaus vuoteen 2018 2. Selonteko riskien hallinnasta ja sisäisestä valvonnasta 3. Toiminnallisten tavoitteiden ja riskien toteumat 4. Tunnusluvut 5. Käyttötalouden ja irtaimen investointien toteutumat 6. Käyttötalouden hankkeiden toteutumatilanne 31.12.2018
1. HYVINVOINTIPALVELUT Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Matti Ruotsalainen Toiminnan kuvaus Hyvinvoinninpalvelualueen palveluilla tuetaan ja annetaan laaja-alaista ja monipuolista kasvatusta ja opetusta lapsille ja nuorille. Lisäksi tarjotaan vapaa-aikapalveluja kuntalaisille sekä luodaan edellytyksiä sosiaaliselle kasvulle ja yhteistyössä toimimiselle. Hyvinvointipalvelut huolehtivat laadukkaasti varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen, muiden kasvatus- ja opetuspalveluiden sekä vapaa-aikapalvelujen järjestämisestä lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Sivistyspalveluiden toimialan tavoitteet pohjautuvat kuntastrategian mukaisiin tavoitteisiin: tasapainoinen talous, hyvinvoiva kuntalainen ja toimivat peruspalvelut, vetovoimainen ja aktivoiva kunta sekä hyvinvoiva, osaava ja työstä innostunut henkilöstö. Hyvinvointijohtajan katsaus vuoteen 2018. Vuotta 2018 leimasi sivistystoimessa ensimmäistä kertaa vuosi, jossa tilat tai niiden rakentaminen eivät ohjanneet toimintaa. Budjettivuoden aikana korostui Heinsuon ja Kalliolan koulujen toiminnan vakiinnuttaminen varhaiskasvatus- ja vapaa-aikapalveluiden kehittäminen, jotka kaikki etenivät määrätietoisesti ja suunnitelmien mukaisesti. Vapaa-aikapalveluissa merkittävimpänä kehitysprosessina käynnistyi yhteisöllisen kirjaston valmistelu, joka etenee. Erityisenä haasteena on toimintavuoden aikana ollut kansallinen MAKU-valmistelu, jolla on ollut vaikutuksia hyvinvoinnin palvelualueen tehtäväkenttään ja sen kehittymiseen. Keskeisenä huomiona on se, että ennaltaehkäisevien palvelujen ja hyvinvoinnin käsitteen alle kuuluvien palvelujen yhdyspintaa SOTE-uudistuksen ja kunnan perustehtävän välillä on pohdittu ja läpikäyty monella eri saralla. Olennaisin ydin kyseisessä prosessissa on se, että eri toimijat toimivat uudistuksen tasosta riippumatta jatkossa tiiviimmässä vuorovaikutuksessa. Tätä voidaan pitää kuntalaisen kannalta hyvänä ja suotavana kehityksenä. Kiinnostus uusiin käyttöönotettuihin opetusympäristöihin ja siten myös Hollolan hyvinvointipalveluja kohtaan on ollut poikkeuksellisen laajaa myös vuonna 2018. Vierailijoita on ollut edelleen varsin paljon. Hollola on tältä osin näyttäytynyt kehityksen kärkenä, jolle on ollut myös perusteet olemassa. Kuten aiemminkin on mainittu, niin nykytilannetta ei ole kuitenkaan saavutettu hetkessä vaan tämänhetkinen tilanne on pitkäjänteisen ja ennakkoluulottoman kehitystyön tulos, johon kunta on panostanut merkittävästi ja toiminut ennakkoluulottomasti paineista huolimatta. Tällä hetkellä perusopetuksen oppilaista 75% on uusissa tai korjatuissa tiloissa opetuksen laadusta tinkimättä, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena. Palvelutoiminnan laatua ja sen ylläpitämistä voitaneen kiistatta pitää Hollolan osalta vahvana vetovoimatekijänä, jolle pohja on luotu teoilla puheiden sijasta. Hyvä tilanne näkyy myös asiakaspalautteissa sekä henkilöstön työtyytyväisyydessä, jotka ovat pysyneet hyvällä tasolla. Talouden toteutuma Hyvinvoinninpalvelualueen talouden toteutuman osalta vuosi 2018 oli hiukan vaikeampi mitä arvioitiin. Talousarvio ylittyi hiukan, toteutuman ollessa 101,0%. Kustannusten ylitys selittyy kokonaisuudessaan henkilöstökuluilla, jotka ylittyivät ennakoitua suuremman työehtosopimus muutoksen kustannusvaikutusten vuoksi. Tilannetta ei helpottanut myöskään kustannusten seurannassa taloushallintajärjestelmän uudistus, joka ei vielä vuoden 2018 aikana tuottanut sellaista arvioita palvelualueen kustannusten kehityksestä, johon olisi voinut tukeutua. Arviot kustannuskehityksestä vaihtelivat merkittävästi toimintavuoden aikana. Toki on huomioitava, että tulevalle vuodelle on nyt olemassa vertailuvuosi, joka oletettavasti helpottaa kuluseurantaa jatkossa. Vuoden 2018 aikana vertailuvuosia ei ollut toteutumaseurannassa riittävästi käytettävissä. Tulot ylittyivät myös, mikä johtui pääasiassa loppuvuoden aikana kertyneistä päivähoitomaksuista. Päivähoitopalvelujen kysyntä oli loppuvuonna kasvamassa, mikä viestii osaltaan työllistymisestä ja koulutuksiin osallistumisesta. Usein tämä kehitys on näyttäytynyt myöhemmin myös työllisyysasteen paranemisessa. 1
Varhaiskasvatus Hollolan varhaiskasvatus on mukana seudullisessa hankkeessa MUN PÄIVÄKOTI - päijäthämäläiset lapset oppimisympäristöjen innovoijina. Hanke on yhdeksän Päijät-Hämeen kunnan yhteinen kehittämishanke. Sen toteuttamiseen on saatu Opetushallituksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen kohdennettua valtionavustusta. Hankkeen tavoitteena on luoda palvelumuotoilun keinoin uudenlaisia ratkaisuja, jotta saadaan kehitettyä joustavasti muunneltavia, monipuolista pedagogista toimintaa tukevia oppimisympäristöratkaisuja, joihin teknologia kuuluu luontevana osana, ja jotka kannustavat leikkiin ja liikuntaan. Lapset toimivat kokemusasiantuntijoina oppimisympäristöjen kehittämisessä. Hanke jatkuu 30.6.2019 asti. Varhaiskasvatuksessa lisättiin sähköistä asiointia ottamalla huoltajien käyttöön mahdollisuus toimittaa tulotiedot sähköisesti. Varhaiskasvatuksen seudullinen johto- ja kehittämisryhmä sopi yhteistyöstä vuorohoidon järjestämiseksi juhlapyhinä. Vuorohoito voidaan toteuttaa ostopalveluna Lahden seudun vuoropäiväkodeissa Uudenvuoden päivänä, pitkäperjantaina, 1. ja 2. pääsiäispäivänä, juhannusaattona, juhannuspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä. Syksyn aikana valmisteltiin palvelusetelin käyttöön ottoa yksityiseen varhaiskasvatukseen. Hyvinvointivaliokunta hyväksyi Palvelusetelisääntökirjan ja palvelusetelin käyttöön oton 21.11.2018. Palveluseteli tuo asiakkaille yhdenvertaisen mahdollisuuden käyttää yksityisten päiväkotien palveluita. Palveluseteli otettiin käyttöön 1.1.2019. Maakunnallinen arviointi varhaiskasvatuksen osalta toteutettiin ensimmäisen kerran tammikuussa. Arviointiin osallistuivat huoltajat, henkilöstö sekä yli 3-vuotiaat lapset. Varhaiskasvatuksen keskeisiä vahvuuksia ovat hoitopaikassa saatu hyvä hoito, lapsiryhmissä ilmenevä turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsia koskevan keskustelun luottamuksellisuus henkilöstön kanssa. Parannettavaa löytyy eniten osallisuuden tunteen vahvistamisessa ja lasten osallistamisessa myös toiminnan suunnitteluun. Huoltajat kaipasivat lisäksi enemmän tietoa lapsensa hoitopäivästä. Henkilöstön osalta kehittämisen painopisteeksi nousi digiosaamisen lisääminen, mikä näkyi myös lasten toiveissa saada sähköisiä välineitä käyttöön. Perusopetus Perusopetuksen osalta vuosi 2018 oli muutosvuosien jälkeen toimintaan ja toiminnan vakiinnuttamiseen keskittynyt. Tehdyt muutokset ovat olleet kiinnostuksen kohteena myös kuluneena vuonna ja Hollola on ollut vahvasti esillä alan eri foorumeilla, mikä on tuottanut Hollolalle merkittävästi positiivista ja ansaittua huomiota. Uuden toimintakulttuurin vakiinnuttaminen uusissa ja avoimissa oppimisympäristössä on käynnistynyt hyvin, mutta didaktinen kehittämistarve luonnollisesti jatkuu. Yhteisopettajuuden ja samanaikaisopettajuuden käyttö on kehittynyt merkittävästi. Myös sähköisen oppimisympäristön käyttöönotto on lisääntynyt merkittävästi mm. digiope-projektin ja Otavan sähköiset oppimateriaalit yhteistyön kautta, mistä Heinsuon koulu saikin kunnan työyhteisön kehittämispalkinnon 2018. Kalliolassa opetus- ja kasvatushenkilöstö on kyselyiden perusteella kokenut työyhteisön todella toimivaksi, ja yhteistyö muiden koulurakennuksen toimivien tahojen kanssa on saanut hyvät lähtökohdat uuden koulukeittiöhenkilökunnan ja terveysaseman täysimittaisen käyttöönoton myötä. Kalliolan koulun palkittiin Päijät-Hämeen vuoden 2018 Liikkuva koulu ja seurayhteistyö -palkinnolla sekä kunnan työyhteisöpalkinnoilla Vesikansa Tähti -osallistamispelin kehittelystä sekä yhteistyöstä kirjastohenkilökunnan kanssa oppikirjalainausjärjestelmän käyttöönotosta. Perusopetuksessa Keski-Hollolan alueen osalta koulujen kehitystyö jatkuu. Suunnittelu uudesta Hälvälän koulusta käynnistyi loppuvuodesta 2018. 2
Koulujen osalta myös lasten liikkumiseen kiinnitettiin olennaista huomiota kaikissa kunnan kouluissa. Liikkuva Koulu hankkeen tuella pyritään toteuttamaan lisäliikuntaa kaikissa kouluissa ja kaikille vuosiluokille. Lisäksi tiivis yhteistyö vapaa-aikapalveluiden kanssa on parantunut oppilaan koulupäiväkokonaisuuden toteutusta merkittävästi, joskin vielä on työtä jäljellä kokonaisuuden suhteen. Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalveluissa toiminta toteutui hyvin ja toiminta päivittyi monella eri tasolla. Kirjasto on selkeästi kehittymässä palvelutoiminnan keskukseksi, mitä kehitysprosessia yhteisöllinen kirjastoprosessi kuvastaa erinomaisesti. Yhteisökahvila on tuottanut edelleen positiivista palautetta ja avannut kirjastoa eri tavalla myös uusille käyttäjille. Lainausten määrä sen sijaan näyttää olevan laskusuhdanteinen, vaikka kävijöiden määrä on hiukan noussut. Tähän on syytä kiinnittää huomiota ja päivittää palvelutarjontaa siihen suuntaan mihin kysyntää olisi. Vapaa-aikapalveluissa keskeisin huomio on kiinnittynyt vuoden 2018 aikana pilottihankkeeseen, jossa seurat ja yhdistykset voivat käyttää maksutta hyvinvoinnin palvelualueen käytössä olevia tiloja ja saleja. Pilotin osalta lähtökohtana oli haastaa seuroja ja yhdistyksiä siihen, että he järjestäisivät myös matalan kynnyksen toimintaa alasta tai aiheesta kiinnostuneille, jolloin kuntalaisille mahdollistuu erilaisia vaihtoehtoja osallistua toimintaa. Lisäksi pilotilla toivotaan olevan vaikutusta myös lapsiperheiltä perittäviin maksuihin niitä alentavasti. Alustava arvio on, että tuloksilla olisi ollut tavoiteltu vaikutus, joskin lieveilmiöitäkin on ollut. Vapaaaikapalveluiden kehitystyö jatkuu monella eri tasolla ja varsinkin kumppanuushankkeet eri yhdistysten, seurojen ja toimijoiden kanssa ovat tuottaneet selvästi aktiivisempaa toimintaa vapaa-aikapalvelujen kokonaisuuteen ja tapahtumia, joista on saatu positiivista palautetta. Tapahtumien määrä on noussut merkittävästi aiemmista vuosista ja vuonna 2018 vapaa-aikapalvelut järjesti kuntalaisille yli 100 erilaista tapahtumaa. Matti Ruotsalainen Hyvinvointijohtaja Hollolan kunta 3
2. VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEEN KERÄTTÄVÄT RIS- KIENHALLINTAA JA SISÄISTÄ VALVONTAA KOSKEVAT TIEDOT Toimiala Hyvinvoinnin palvelualue Vastuuhenkilö Matti Ruotsalainen Vuosi 2018 1. Arvio merkittävimmistä riskeistä Toimintakertomuksessa on arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Kunnan toimintaan vaikuttavat yleensä mm. toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit. Toiminnalliset riskit koskevat mm. henkilöstön osaamista ja saatavuutta, tietojärjestelmien toimivuutta, suhdannevaihteluita ja lainsäädännön muutoksia. Rahoitusriskit voidaan ryhmitellä korkoriskiksi, valuuttariskiksi, likviditeettiriskiksi ja luottoriskiksi. Esimerkkinä korkoriskistä voidaan ilmoittaa korkoherkkien lainojen osuus kunnan korollisista lainoista. Vahinkoriskinä tulee ilmoittaa, kuinka paljon kunta käyttää vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta. Lisäksi on suositeltavaa antaa tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista oikeudellisista tai viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä Arvio perustuu kunkin toimialan tekemään riskikartoitukseen. Hyvinvoinninpalvelualueelle on tehty toimialan riskikartoitus, jonka pohjalta laadittiin riskienhallintasuunnitelma. Näissä asiakirjoissa nähtiin toimialan suurimpina riskeinä kiinteistöt ja rakennukset sekä toisaalta henkilöriskit (asiakkaat ja henkilöstö). Molempien em. riskikohteiden osalta riskienhallintatyö on jatkuvaa. Henkilöstö on vakuutettu lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestelmän kautta ja asiakkaat (lähinnä lapset ja nuoret) vapaaehtoisella ryhmätapaturmavakuutuksella. Riskienhallintasuunnitelmaa pyritään tarkistamaan vuosittain. Toimialaan ei ole kohdistunut varsinaisia oikeudenkäyntiprosesseja vuonna 2018 eikä tietoon ole tullut sivistystoimialaan viranomaistoiminnastamme johtuvia sanktioita tai huomautuksia. 2. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Selonteossa käydään läpi sisäisen valvonnan eri kohdealueet. Jos kunnan sisäisessä valvonnassa on havaittu puutteita ja virheitä, on niistä tehtävä selkoa ja esitys tai toimenpiteet niiden korjaamisesta. 1
Selonteko on jaettu seuraaviin osa-alueisiin, joista tulee kaikista kuvata ko. toimialan tilanne. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on ohjeistettu ja ulotettu konsernitasolta toimielintasolle ja joissakin kohdin myös viranhaltijatasolle. Sivistystoimialalla on organisaatiomuutosten myötä jaettu vastuuta ns. palvelualueille ja/tai yksiköihin sekä ns. korivastuiden muodossa eri tiimeille johtavalla viranhaltijatasolla. I Kuvaus säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisesta Hyvinvoinninpalvelualueen toiminta on pääosin lakisääteistä toimintaa, jota ohjataan valtion ja kunnan omin viranomaismääräyksin ja päätöksin. Merkittäviä puutteita eikä valituksia ole kohdentunut hyvinvoinnin palvelualueen toimintaan vuoden 2018 aikana. Yksittäisiä koulukuljetusvalituksia tai muita yksilöllisiä omiin etuuksiin tai kokemuksiin saadusta palvelusta liittyviä tyytymättömyyden ilmaisuja on ollut. II Kuvaus tavoitteiden toteutumisesta, varojen käytön valvonnasta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyydestä ja luotettavuudesta Hyvinvoinninpalvelualueen osalta tavoitteet toteutuivat, mutta varojen käytön valvonta oli käytännössä vaikeaa vuoden 2017 talousjärjestelmävaihdoksen vuoksi. Toteutumien seuranta ja siten varojen käytön valvonta oli hyvin haasteellista. Tosiasiassa tavoitteet toteutuivat pitkälti arvio pohjalta ilman tosiasiallista tilannearviota. Näiltä osin kuluseurannan toteutumat eivät olleet johdonmukaisia ja aiheuttivat tarpeetonta epävarmuutta toteutumien arvioinnissa. Toisaalta talousseuranta oli arviopohjalta tarkempaa ja lisäkuluja aiheuttaneet tekijät olivat tiedossa, vaikka eivät talouden toteutumissa näkyneetkään. Tavoitteiden ja määrärahojen käytön toteutumisesta raportoidaan valiokunnalle virallisemmin vähintään kaksi kertaa tilivuoden aikana. Viranhaltijatasolla raportointi tapahtuu kuukausittain ihan alkuvuotta lukuun ottamatta ja neljännesvuosittain, jolloin ilmoitetaan merkittävimmät poikkeamat niin tavoitteiden kuin määrärahojenkin käytön toteutumisesta. Tilinpäätösraportoinnissa on tarkemmat perustelut tavoitteiden ja määrärahakäyttöjen toteutumisista. Menojen ylitykselle ovat selkeät perusteet odotettua kalliimmasta työmarkkinaratkaisusta. III Kuvaus riskienhallinnan järjestämisestä Hyvinvoinninpalvelualueen riskikartoitus on tehty ensimmäisen kerran vuonna 2013, jota on vuosittain päivitetty riskienhallintasuunnitelmassa ja se sisältää merkittävimmät kuviteltavissa olevat toimialaan kohdistuvat riskit, riskiluokitukset, todennäköisyydet riskien konkretisoitumiselle ja toimenpiteet millä riskit voidaan poistaa, välttää tai minimoida sekä muita huomioita. Kartoituksen pohjalta on valmisteltu myös sivistystoimialan riskienhallintasuunnitelma. Hyvinvoinninpalvelualueella on viisihenkisen riskienhallintatyöryhmä, joka kartoittaa oman toimialansa riskit ja ehkäisee niitä syntymästä sekä raportoi riskienhallintatyön tuloksista. Työryhmään on kuulunut varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, vapaa-aikapalveluiden sekä toimialan hallinnon edustajat. Riskikartoitusta ja riskienhallintasuunnitelmaa on käsitelty pääasiassa palvelualueen johtoryhmän kokouksissa ja riskien hallinta on osa yksiköiden normaalia toimintaa. Painopisteet v. 2018: 2
- toimintaympäristön terveellisyys ja turvallisuus (mm. kiinteistöjen kunto, tilapäismuutot, jne): kts. edellä - päivähoidon palvelutarpeen hallinta (lapsimäärien vaihtelu, ennustettavuus vaikeaa, pph:n määrän lasku): sekä tehostettu lasten läsnä seuranta. - henkilöstön jaksamista seurataan yksikkö-, alue- ja kuntatasolla, mm. työhyvinvointikyselyt, sairauspoissaolot, varhainen puuttuminen, yms. Valtuuston talousarviokirjassa toiminnan painopisteenä ja kehittämiskohteena on aiemmin ollut asiakasvuorovaikutus sekä kunnan hyvinvointisuunnitelman mukaisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisy sivistystoimen osalta sekä koululaisten elämäntavat ja koulukiusaamisen ehkäisy: Asiakasvuorovaikutus toteutuu arjessa (esim. suorat kontaktit, Wilma-viestit, jne.), mutta palautteita myös kysytään ja kerätään erilaisten ulkoisten ja sisäisten asiakaskyselyiden avulla. Saatu palaute hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Kunnan hyvinvointisuunnitelman mukaisesti seurantatietoja kerätään niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin (esim. koululaiset) osalta sekä osana toimialan tavoitteiden toteutumista Palvelutarpeeseen liittyvänä haasteena ja epävarmuustekijänä on palvelutarpeen vaihtelevuus, valtiovallan toimenpiteet ja velvoitteet hyvinvoinnin palvelualueelle (mm. rahoitus) sekä myös johdonmukaisuus toiminnan kehittämisessä. (esim. päivähoitolinjamuutokset hallituksen toimesta.) Turvalliset ja toimivat tilaratkaisut ja palveluverkon rakentuminen suunniteltuun tasoon ovat toteutuneet hyvin ja ne otettu myös täysimittaisesti käyttöön. Toiminnan painopisteenä ja kehittämiskohteena ovat asiakasvuorovaikutus sekä kunnan hyvinvointisuunnitelman mukaisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisy sivistystoimen osalta sekä koululaisten elämäntavat ja koulukiusaamisen ehkäisy. Huolimatta siitä, että uudet tilat on otettu käyttöön, niin kiinteistöihin liittyvät edelleen akuuteimmat ja isoimmat riskit, jotka koskettavat laajasti eri tahoja monesta eri näkövinkkelistä: sisäilmaongelmat (henkilöstö, lapset), mahd. toiminnan keskeytyksen/siirtämisen aiheuttamat ongelmat, ylläpito-ongelmat, taloudelliset riskit, yms. Esille nousevia, kiinteistöihin kohdistuvia riskejä ja niiden konkretisoitumista, ratkotaan yhdessä eri toimialojen edustajien kesken (Elinvoima, hyvinvointipalvelut, ympäristöterveydenhuolto, työsuojelu, yms.). Toimenpiteinä ovat kuntokartoitukset ja niiden pohjalta toimenpide-esitykset ja -suunnitelmat. Vaikutukset kohdistuvat myös koko kuntatalouteen. Perusopetuslain yksi keskeinen lähtökohta on turvallisen oppimisympäristön takaaminen, joka pitää huomioida niin toiminnan suunnittelussa kuin toteutuksessakin. Uusien tilojen valmistumisen myötä sisäilmaongelmista johtuvia oireiluja on saatu merkittävästi vähenemään, käytännössä lähes loppumaan, vaikka vanhoista kiinteistöstä nousee ajoittain ongelmia esille. Esim. Tiilikankaan D-osa on poistettu käytöstä. Henkilöstöriskit voivat kohdentua asiakaspalvelutilanteissa ja kyseisiin tilanteisiin on jouduttu ajoittain varautumaan myös pohtimalla henkilökunnan kokoonpanot kyseisissä tilanteissa. Näissä tilanteissa haasteet on saatu pääosin rajattua. Pahimmat ongelmat liittyvät kuitenkin em. sisäilmaongelmiin ja sitä kautta oppilaiden turvallisuuteen, henkilöstön työkuntoisuuteen sekä työssä jaksamiseen. Ratkaisumalleina henkilöstöriskeihin mm. tilanteisiin ajoissa puuttumiset, osaamisen vahvistamiset, perehdyttämiset, yms. Myös riittävät henkilöstöresurssit on toiminnassa turvattava. Tapaturmien varalta henkilöstö ja toiminnassa olevat lapset ja nuoret ovat vakuutettu ja riskejä pyritään välttämään mm. välituntivalvonnan keinoin. Tietoriskit koskettavat osin kaikkia toimialoja yhteisesti esim. käytettävissä olevien tietoverkkojen, tietoturvan ja ohjelmatyökalujen kautta (esim. talouden hallintaohjelmat) - perehdytys osin koko kuntatasolla, osin toimialakohtaisesti. Riski sisältyy em. toimenpiteistä huolimatta, mikäli toimija käyttää välinettä kovin harvoin. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna riski kasvaa, mikäli 3
toimenkuviin sisällytetään tehtäviä, joiden hallinta jää tosiasiallisesti hyvin kapeaksi. Hyvinvoinninpalvelualueella on varmistettava omassa käytössä olevien erityisohjelmien toimivuus: Effica ja Primus-perheen tuotteet. Riskit näiden osalta liittyvät myös käytön osaamiseen, aikatauluihin ja tiedon oikeellisuuteen, asiakaslaskutuksiin, yms. Suurin ja merkittävin haaste on ollut tukipalvelujen tuottaminen järjestelmien heikko toimivuus käytön alkaessa ja luotettavuus, mikä on vaikeuttanut merkittävästi seurantaa, ainakin alkuvaiheessa. Päivähoidon palvelutarpeen hallinta on haasteellista kysynnän vaihteluvälien ollessa melko suuria kunnan eri alueilla sekä toimintojen päiväkotihoito-perhepäivähoito välillä. Myös kiinteistöjen kunto ohjaa palvelutarjontaa, joskin hyvin hankalilta tilanteilta on vältytty vuonna 2018. Dialogi käyttäjien ja kiinteistöjen kunnossapidon kanssa vaatinee kuitenkin huomiota, mutta elinkaarikoulujen myötä tilanne on helpottunut johtuen selkeistä reagoinneista käyttäjien palautteisiin ja huomioihin. IV Kuvaus omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnasta Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnasta ei ole tullut erityisiä ongelmia vuoden 2018 aikana. Hankintaprosesseihin tulee kuitenkin jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota, varsinkin kun niiden käytännön toteutus on siirretty sellaisten toimijoiden vastuulle, joilla ei ole asiaan mitään osaamista eikä ajallisia edellytyksiä niitä toteuttaa. Riskienhallinnan näkökulmasta tilannetta helpottaa keskitetty hankinta, mutta se ei valitettavasti kata kaikkia hankintoja. V Kuvaus sopimustoiminnasta Koko kuntakonsernin lisäksi myös toimialan sisällä on kiinnitetty huomiota sopimusten hallintaan. Merkittäviä puutteita tai ongelmia toimialalla ei sopimusten hallinnassa ole havaittu, joskin sopimushallintaa tulisi vielä selkeyttää nykyisestä. Toisaalta osa sopimuksista on sellaisia joiden sisältöihin ei voi vaikuttaa, eikä tosiasiallista vaihtoehtoa palvelun toimittajalle ole toistaiseksi olemassa. VI Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Konsernipalvelut järjestävät ja toteuttavat sisäistä tarkastusta. 4
3. Toiminnallisten tavoitteiden ja riskien toteumat Hyvinvoinnin palvelualue STRATEGINEN TAVOITE: TASAPAINOINEN TALOUS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ OSATAVOITE TOIMENPIDE TOIMENPIDEMITTARIT TOTEUMA 31.12.2018 Tuottavuuden jatkuva kehittäminen ja nopea reagointi Yksityisten ja järjestöjen palvelutarjonta vaihtoehtona ja täydennyksenä kunnallisille palveluille Kolmannen sektorin toiminnan mahdollistaminen samoissa tiloissa. Yksityisen hoidon tuen ja palvelusetelin käyttöön ottamisen selvittäminen Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja hyväksytty Hyvassa 21.11.2018. Palveluseteli on otettu käyttöön yksityisissä päiväkodeissa 1.1.2019. Luonnollisen poistuman hyödyntäminen ja työpanoksen tarkempi kohdentaminen Varhaiskasvatuksen täyttöaste (henkilöstön määrä suhteessa suhdelukujen määrittelemiin varhaiskasvatuspaikkoihin) Täyttöasteen tavoite 100%. Täyttöaste - tammikuu 90,03 - helmikuu 89,13, - maaliskuu 88,22 - huhtikuu 87,54 - toukokuu 87,22 - kesäkuu 67,95 Vuoden ka 84% Talousseurannan ajantasaisuus ja nopea reagointi poikkeamiin Aktiivinen talouden seuranta ja raportointi Mittareiden kehittäminen Riittävä resursointi ja toimivat työkalut Toimivat, luotettavat ja vertailtavat laskentaperusteet Ennustelaskennat epäjohdonmukaisia Ei pitkän aikavälin vertailtavuutta jatkuvista muutoksista johtuen
Vastuulliset investoinnit Optimaalinen palveluverkko Tasalaatuisten peruspalveluiden tuottaminen Maakunnalliset ja kuntakohtaiset arvioinnit Varhaiskasvatuksen maakunnallinen arviointi toteutettu 21.1.-3.2.2019. Arvosana 8,5. Vaativien palveluiden keskittäminen Palveluiden toteutuminen keskitetysti Toteutunut perusopetuksessa. Olemassa olevien tilojen tehokas käyttö Käyttöön soveltumattomien tilojen poistaminen Tiilikankaan D-osa poistettu käytöstä. STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVA KUNTALAINEN JA TOIMIVAT PERUSPALVELUT KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ OSATAVOITE TOIMENPIDE TOIMENPIDEMITTARIT TOTEUMA 31.12.2018 Ennaltaehkäisevät ratkaisumallit, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen Oikeisiin palveluihin ohjaaminen oikeaaikaisesti Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti toteutuneet erityiset opetusjärjestelyt, erityisnuorisotyö ja etsivä nuorisotyö Etsivän nuorisotyön hanke 3 htv Verkostoituminen (SOTE ja seutuyhteistyö yms.) LAPE rakenteiden kokonaisuus kunnossa lasten ja nuorten palveluiden osalta Kunnallinen LAPE-työryhmä perustettu Ryhmän kokoonpanoa päivitetty. Syrjäytymisen ehkäisy Asiakkaan kohtaaminen ja peruspalveluiden tasalaatuisuus Jatko-opintopaikan saaneiden lukumäärä 100 % 99,52 % (206/207) Etsivän nuorisotyön tavoitettavuus 100 % Tavoittavuus 100% Terveyserojen kaventaminen Terveysliikunnan toteutuminen Ohjatun liikuntatoiminnan osallistujamäärä/kk Toteutunut: 930 ohjauskertaa/13 173 osallistujaa.
STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVA KUNTALAINEN JA TOIMIVAT PERUSPALVELUT KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ OSATAVOITE TOIMENPIDE TOIMENPIDEMITTARIT TOTEUMA 31.12.2018 Palvelutarpeen arviointiin perustuvat vaikuttavat, toimivat ja osallistavat palvelut Systemaattinen palveluarviointi Pedagogiset arviot ja selvitykset Vapaa-aikapalveluiden intensiiviryhmien perustaminen Pedagogiset arviot ja selvitykset on tehty Toteutuneet ryhmät Toteutunut, tarpeet tunnistettu. Toteutunut 6 ryhmää. Kuntalaisten omatoimisuus ja yhteisöllisyyden lisääminen Yhteisvastuun kehittäminen osallistamalla kuntalaisia Yhteistyö esim. vanhempainyhdistysten, oppilaskuntien, nuorisovaltuuston kanssa Kokoukset, tapaamiset ja niiden toteutuminen Toteutunut: nuorisovaltuusto 10 krt/v, lapsiparlamentti 2 krt/v, 9-luokkalaisten vaikuttamispäivä 1 krt/v Palvelurakenteen muuttaminen avopainotteisemmaksi Tilojen monipuolisten käyttömahdollisuuksien lisääminen Ryhmien määrä V 2018 harrastusryhmiä ja/tai vastaavaan omatoimisen liikkumisen/osallistumisen käyttäjäryhmiä oli 335/vk, jossa kasvua oli 26 ryhmää. Kaikista ryhmistä maksuttomia oli 279, Wellamo 38, liikuntapalvelut 10 ja maksullisia oli 8 ryhmää. Omatoimisuuden edistäminen sähköisin palveluin Omatoimikirjaston käyttö Käyttöaste Pääkirjaston lainoja 26 801 kpl Pääkirjaston kirjautuneita käyttäjiä 8 656 kpl Kalliolan kirjaston lainoja 13 345 kpl Kalliolan kirjaston kirjautuneita käyttäjiä 2 883 kpl Hämeenkoskella ei ole omatoimikäyttöä, ei lainausautomaattia
Kolmannen sektorin roolin lisääminen Kerhotoiminnan kehittäminen lapsille, nuorille ja aikuisille Toteutuneiden kerhojen lukumäärä Yhdistyksille oli 41 tuoteavustuksilla tuettua kerhoa. STRATEGINEN TAVOITE: HYVINVOIVA, OSAAVA JA TYÖSTÄ INNOSTUNUT HENKILÖSTÖ KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ OSATAVOITE TOIMENPIDE TOIMENPIDEMITTARIT TOTEUMA 31.12.2018 Hyvät työyhteisötaidot, osaaminen ja laadukas esimiestyö Työelämätaito- ja työhyvinvointivalmennukset sekä esimiesvalmennukset työhyvinvointikyselyn ja lähtökyselyjen tulosten perusteella Oman esimiestoiminnan itsenäinen ja kollegiaalinen jatkuva reflektointi Asiakaspalautteet ja työhyvinvointikyselyiden tulokset Työhyvinvointikyselyn tulos 4,88 hyvinvoinnin palvelualueella (asteikolla 1-6).
Toiminnan riskit 2018 ja riskienhallintatoimenpiteet / Hyvinvoinnin palvelualue Riski Kiinteistöt ja rakennukset Henkilöriskit Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa) Turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö (rakennukset, piha-alueet) Sisäilmaongelmat, tapaturmat, tuottamukselliset teot, jaksaminen, sitoutuminen/asenne Todennäköisyys (1-3) ¹) Riskin merkittävyys (1-3) ²) Hallintatoimenpiteet 2= todennäköinen 2= riski on suuri Suunnittelu, rakentaminen/varustaminen, valvonta/ylläpito, raportointijärjestelmät, kuntokartoitukset, toimenpiteet ongelmien johdosta. Toimialan riskienhallinta- ja 2= todennäköinen 2= riski on suuri t Valvonta/seuranta, lli it l asioihin t ö ajoissa h i t ö puuttuminen, koulutus/perehdytys, tiedonkulun kehittäminen, yms. Toimialan riskienhallinta- ja turvallisuussuunnitelma-työryhmien työ. Tavoite/ toteutusaikataulu jatkuva jatkuvaa, vuosittain eri painotuksia Vastuuhenkilö Tilanne 31.12.2018 Suunnittelijat, käyttäjät, ylläpitäjät, valvojat, työryhmiin nimetyt Koko henkilöstö sekä osin vastuuesimiehistö, työryhmiin nimetyt Kalliolan ja Kukkilan päiväkodeissa tehty remonttia sisäilmaongelmien poistamiseksi, myös Tiilikankaan ja Salpakankaan kouluissa. Riskikartoitukset tehty, esimiehille järjestetty työturvallisuuskoulutust a. Kaikki esimiehet ovat suorittaneet työturvallisuuskortin. 1) 1= epätodennäköinen, 2= todennäköinen, 3= erittäin todennäköinen 2) 1= riski on pieni, 2= riski on suuri, 3= riski on erittäin suuri Kiinteistöihin liittyy tällä hetkellä akuuteimmat ja isoimmat riskit, jotka koskettavat laajasti sivistystoimen palveluiden tuottajaja käyttäjätahoja monesta eri näkövinkkelistä: sisäilmaongelmat (henkilöstö, lapset), mahdolliset toiminnan keskeytykset/siirtämisen aiheuttamat ongelmat, ylläpito-ongelmat, taloudelliset riskit, yms. Esiin nousseita riskejä, ongelmia ja niihin ratkaisuja etsitään yhdessä eri toimialojen edustajien kesken (tekninen, sivistys, ympäristöterveydenhuolto, työsuojelu, Toimialan henkilöriskit liittyvät asiakkaisiin (toimintaympäristön turvallisuus/lapset, nuoret, huoltajat) sekä toisaalta koko henkilöstöön (tapaturmat, sairastuneisuus, jaksaminen, osaaminen, motivoituneisuus ja muutosvalmius). Strategisen suunnittelun, johtamisen, resursoinnin sekä sisäisen valvonnan merkitys korostuvat jatkossa. Monet em. riskit tunnistettavissa ja ehkäistävissä, mutta miten tunnistaa oman sektorin perustoimintaan liittyvän vaikuttavuuden ja siinä onnistumisen? Painopisteet v. 2018 -toimintaympäristön terveellisyys ja turvallisuus: -päätettyjen sopeuttamistoimien toteutuminen -päivähoidon palvelutarpeen hallinta
4. Tunnusluvut YHDISTELMÄSIVU TUNNUSLUVUISTA TEHTÄVÄALUEITTAIN HYVINVOINNIN PALVELUALUE TP 2018 VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Päivähoito 0-6 v:n ikäluokka yht. 31.12. 1 832 1 780 1 925 1 689 Joista kunnan tuottamassa päiväkotihoidossa 658 658 579 682 Joista kunnan tuottamassa perhepäivähoidossa 79 64 59 66 Joista kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa 163 147 156 160 Kotihoidon tuki Tuen saajia, keskimäärin / vuosi 275 273 279 268 Lapsia tuen piirissä, keskimäärin / vuosi 418 412 424 404 Kotihoidon tuki / tuensaaja / vuosi 4 274 4 377 5 197 4 211 Hoitopaikan hinta (netto) / vuosi Päiväkodit 12 212 11 574 13 417 11 314 Perhepäivähoito 12 148 13 026 14 441 12 771 Yksityinen päivähoito 8 038 8 005 8 038 8 005 Hoitopäivän hinta (netto) Päiväkodit 59,44 55,21 58,08 51,64 Perhepäivähoito 78,10 108,04 62,52 83,45 Esiopetus Lapsia esiopetuksessa, 291 286 284 298 joista päivähoitoa tarvitsee 174 195 194 210 Käyttömenot (netto) / 1 000 (sisältää esiopp. päivähoidon) 2 483 2 517 2 463 2 855 Käyttömenot (netto) / esioppilas (sisältää esiopp.päivähoidon) 8 533 8 799 8 674 9 579 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Perusopetus Lapsia perusopetuksessa 2 554 2 578 2 578 2 610 Lapsia koululaisten iltapäivätoiminnassa 177 180 180 199 Käyttömenot (brutto) / 1000 (sis. ip-toim.) 21 680 23 709 23 176 23 543 Käyttömenot (brutto) / oppilas (sis. ip-toim.) 7 939 8 596 8 403 8 381 Kotikuntakorvauksen perusosa / oppilas 6 694 6 574 6 518 6 512 MUUT KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Hollola Wellamo-opisto, opetustunteja 10 774 10 363 11 050 10 498
4. Tunnusluvut VAPAA-AIKAPALVELUT TP 2016 TP 2017 TA 2018 TP 2018 Kirjastopalvelut Lainausten määrä 258 536 289 178 300 000 273 164 - pääkirjasto 187 372 - kirjastoauto 30 359 - Kalliola 40 553 - Hämeenkoski 14 880 Kävijöiden määrä 165 499 190 111 200 000 192 005 Lainan hinta, euroa 3,25 3,72 3,70 3,75 Kirjaston normaali aukioloaika (tuntia / vko) 59 75 90 75 Vakituisen, kokoaikaisen henkilöstön määrä 11 11 11 11 Nuorisopalvelut Nuorisotyön piiriin kuuluvien ikäluokka (0-29 vuotiaat) 7 539 7 378 7 378 7 285 Menot (brutto) / 0-29 vuotias 66,55 58,55 62,81 59,33 Valtionosuus nuorisotyöhön 33 586 32 869 100 000 32 455 Vakituisen, kokoaikaisen henkilöstön määrä 5 5 5 5 Liikuntapalvelut Uimahallin käynti / kerta (sis. kuntosalin käytön) 5,09 5,09 5,09 5,09 Uimahallin kävijämäärä (käyntikertojen lukumäärä) 105 020 129 276 140 000 138 272 Uimakoulutoimintaan osallistuvien lukumäärä 160 174 350 142 Valtionosuus liikuntatoimintaan 285 528 85 233 200 000 84 791 Vakituisen, kokoaikaisen henkiöstön määrä 4 4 4 4
5. Käyttötalouden ja irtaimen investointien toteutumat 1800 Hollolan kunta Käyttötalous Tilikausi 2018 Kirjauskaudet 1-12 Tulosyksikkö 1000H_02 Hyvinvointivaliokunt Nykyinen käyttäjä Pajula-Matiskainen, Mervi Tietojen viimeinen päivitys06.03.2019 Tulosyksikkö Kustannuslaji Voimassa oleva talousarvio 2018 Tot. 2018 01-12 Määrärahaa jäljellä Tot % TP 2017 Hyvinvointivaliokunt Myyntituotot -1 781 900-1 925 000 143 099 108,0-1 818 315 Maksutuotot -1 647 900-1 832 000 184 100 111,2-1 907 032 Tuet ja avustukset -168 500-311 189 142 689 184,7-225 319 Vuokratuotot -116 500-114 734-1 766 98,5-119 155 Muut toimintatuotot -26 300-24 415-1 885 92,8-50 038 Toimintatuotot -3 741 100-4 207 337 466 237 112,5-4 119 859 Henkilöstökulut 22 723 421 23 008 049-284 628 101,3 22 105 264 Palvelujen ostot 11 467 253 11 946 448-479 196 104,2 12 628 291 Aineet, tarvikkeet j 858 544 917 997-59 453 106,9 946 119 Avustukset 2 425 500 2 221 969 203 531 91,6 2 318 179 Muut toimintakulut 10 128 948 9 996 146 132 802 98,7 9 789 591 Toimintakulut 47 603 666 48 090 609-486 944 101,0 47 787 444 TOIMINTAKATE 43 862 565 43 883 272-20 707 100,0 43 667 586 Muut rahoituskulut 584 0 74 RAHOITUSTUOTOT JA -K 584 0 74 VUOSIKATE 43 862 565 43 883 856-21 291 100,0 43 667 660 Suunnitelman mukaise 883 200 802 210 80 990 90,8 440 036 Poistot ja arvonalen 883 200 802 210 80 990 90,8 440 036 POISTOT JA ARVONALEN 883 200 802 210 80 990 90,8 440 036 TILIKAUDEN TULOS 44 745 766 44 686 066 59 699 99,9 44 107 696 Sivtoimen hallinto Myyntituotot -33 0-5 Vuokratuotot -20 000-6 938-13 062 34,7-24 910 Toimintatuotot -20 000-6 971-13 029 34,9-24 914 Henkilöstökulut 338 313 317 899 20 414 94,0 305 733 Palvelujen ostot 218 000 219 303-1 303 100,6 217 133 Aineet, tarvikkeet j 2 900 3 340-440 115,2 3 296 Muut toimintakulut 40 400 39 669 731 98,2 27 972 Toimintakulut 599 613 580 210 19 403 96,8 554 134 TOIMINTAKATE 579 613 573 239 6 374 98,9 529 220 Muut rahoituskulut 74 RAHOITUSTUOTOT JA -K 74 VUOSIKATE 579 613 573 239 6 374 98,9 529 294 Suunnitelman mukaise 12 900 12 909-9 100,1 17 626 Poistot ja arvonalen 12 900 12 909-9 100,1 17 626 POISTOT JA ARVONALEN 12 900 12 909-9 100,1 17 626
TILIKAUDEN TULOS 592 513 586 148 6 365 98,9 546 920 Varhaiskasvatuspalv Myyntituotot -208 500-146 755-61 745 70,4-183 802 Maksutuotot -1 119 900-1 226 496 106 596 109,5-1 337 855 Vuokratuotot -1 300-1 300 0 100,0-1 906 Muut toimintatuotot -4 300-144 -4 156 3,3-2 909 Toimintatuotot -1 334 000-1 374 696 40 696 103,1-1 526 472 Henkilöstökulut 8 674 152 8 186 267 487 884 94,4 8 114 902 Palvelujen ostot 1 951 400 2 074 103-122 702 106,3 1 787 456 Aineet, tarvikkeet j 116 700 99 696 17 004 85,4 95 938 Avustukset 2 230 000 1 965 185 264 815 88,1 2 083 949 Muut toimintakulut 2 242 815 2 360 404-117 589 105,2 2 073 408 Toimintakulut 15 215 067 14 685 655 529 412 96,5 14 155 654 TOIMINTAKATE 13 881 067 13 310 959 570 108 95,9 12 629 182 VUOSIKATE 13 881 067 13 310 959 570 108 95,9 12 629 182 Suunnitelman mukaise 10 400 10 303 97 99,1 17 172 Poistot ja arvonalen 10 400 10 303 97 99,1 17 172 POISTOT JA ARVONALEN 10 400 10 303 97 99,1 17 172 TILIKAUDEN TULOS 13 891 467 13 321 262 570 205 95,9 12 646 354 Perusopetuspalvelut Myyntituotot -1 541 200-1 718 288 177 088 111,5-1 579 711 Maksutuotot -120 000-147 152 27 152 122,6-113 630 Tuet ja avustukset -18 500-7 325-11 175 39,6-6 488 Vuokratuotot -45 000-32 194-12 806 71,5-18 741 Muut toimintatuotot -2 000-2 028 28 101,4-20 945 Toimintatuotot -1 726 700-1 906 988 180 288 110,4-1 739 514 Henkilöstökulut 12 686 893 13 469 601-782 708 106,2 12 648 594 Palvelujen ostot 8 665 352 8 960 501-295 149 103,4 9 877 765 Aineet, tarvikkeet j 510 400 565 901-55 501 110,9 563 605 Avustukset 7 000 7 000-0 100,0 22 018 Muut toimintakulut 6 033 833 5 730 851 302 982 95,0 5 936 805 Toimintakulut 27 903 477 28 733 854-830 377 103,0 29 048 786 TOIMINTAKATE 26 176 777 26 826 867-650 089 102,5 27 309 272 Muut rahoituskulut 3 0 RAHOITUSTUOTOT JA -K 3 0 VUOSIKATE 26 176 777 26 826 870-650 093 102,5 27 309 272 Suunnitelman mukaise 740 000 668 093 71 907 90,3 294 736 Poistot ja arvonalen 740 000 668 093 71 907 90,3 294 736 POISTOT JA ARVONALEN 740 000 668 093 71 907 90,3 294 736 TILIKAUDEN TULOS 26 916 777 27 494 963-578 186 102,1 27 604 009 Muut op.palv. ja han Maksutuotot -5 000-13 075 8 075 261,5-11 900 Tuet ja avustukset -150 000-273 882 123 882 182,6-205 982 Vuokratuotot -1 096 0 Muut toimintatuotot -867 0 Toimintatuotot -155 000-288 920 133 920 186,4-217 882 Henkilöstökulut 138 172 193 286-55 113 139,9 203 225
Palvelujen ostot 178 200 197 875-19 675 111,0 309 444 Aineet, tarvikkeet j 48 600 58 457-9 857 120,3 88 386 Avustukset 112 500 175 034-62 534 155,6 133 762 Muut toimintakulut 97 500 149 447-51 947 153,3 149 423 Toimintakulut 574 972 774 099-199 127 134,6 884 239 TOIMINTAKATE 419 972 485 179-65 207 115,5 666 358 Muut rahoituskulut 580 0 RAHOITUSTUOTOT JA -K 580 0 VUOSIKATE 419 972 485 759-65 787 115,7 666 358 TILIKAUDEN TULOS 419 972 485 759-65 787 115,7 666 358 Vapaa-aikapalvelut Myyntituotot -32 200-59 923 27 723 186,1-54 798 Maksutuotot -403 000-445 276 42 276 110,5-443 646 Tuet ja avustukset -29 981 0-12 849 Vuokratuotot -50 200-73 206 23 006 145,8-73 599 Muut toimintatuotot -20 000-21 376 1 376 106,9-26 184 Toimintatuotot -505 400-629 763 124 363 124,6-611 076 Henkilöstökulut 885 892 840 996 44 895 94,9 832 810 Palvelujen ostot 454 301 494 667-40 366 108,9 436 492 Aineet, tarvikkeet j 179 944 190 603-10 659 105,9 194 895 Avustukset 76 000 74 750 1 250 98,4 78 450 Muut toimintakulut 1 714 400 1 715 775-1 375 100,1 1 601 984 Toimintakulut 3 310 537 3 316 792-6 255 100,2 3 144 631 TOIMINTAKATE 2 805 137 2 687 029 118 108 95,8 2 533 555 Muut rahoituskulut 1 0 RAHOITUSTUOTOT JA -K 1 0 VUOSIKATE 2 805 137 2 687 030 118 107 95,8 2 533 555 Suunnitelman mukaise 119 900 110 905 8 995 92,5 110 502 Poistot ja arvonalen 119 900 110 905 8 995 92,5 110 502 POISTOT JA ARVONALEN 119 900 110 905 8 995 92,5 110 502 TILIKAUDEN TULOS 2 925 037 2 797 935 127 102 95,7 2 644 057
1800 Hollolan kunta Investoinnit Tilikausi 2018 Kirjauskaudet 1-12 Hankeryhmä Hyvinvoinnin palvelualue, irtain Nykyinen käyttäjä Pajula-Matiskainen, Mervi Tietojen viimeinen päivitys 06.03.2019 23:29:44 Projektirakenteen osa Voimassa oleva talousarvio 2018 Tot. 2018 01-12 Määrärahaa jäljellä Tot % TP 2017 I-1800-200001-00002 EKA-Heinsuon koulu /atk-laitteet kom -lu Toimintakulut 16 963 I-1800-200001-00003 EKA-Heinsuon koulu /Muut koneet ja k Toimintakulut 1 371 421 I-1800-200002-00002 EKA-Kalliolan koulu /atk-laitteet Toimintakulut 32 519 I-1800-200002-00003 EKA-Kalliolan koulu /Muut koneet ja k Toimintakulut 1 113 823 I-1800-200002-00004 EKA-Kalliolan koulu /Viestintälaitteet Toimintakulut 2 363 I-1800-200003-00001 TVT-hankinnat Toimintakulut 50 000 29 768 20 232 59,5% I-1800-200003-00002 Muut koneet ja kalusto Toimintakulut 20 902 I-1800-200003-00003 Kirjastojärj päivitys ja uusi verkkokirj Toimintakulut 10 000 10 000 0,0% I-1800-200003-00004 Yhteisöllisen kirjaston muutostyöt Toimintakulut 40 000 18 758 21 242 46,9% Kokonaistulos Toimintakulut 100 000 48 526 51 474 48,5% 2 557 990
1(7) 6. Käyttötalouden hankkeiden toteutumatilanne 31.12.2018 1800 Hollolan kunta Käyttötalouden hankkeet Tilikausi 2018 Kirjauskaudet 1-12 Tulosyksikkö 18002311 Sivtoimen hankkeet Nykyinen käyttäjä Pajula-Matiskainen, Mervi Tietojen viimeinen päivitys 13.03.2019 Projektirakenteen osa Kustannuslaji Tot. 2018 01-12 K-1800-200007-00001 Etsivä nuorisotyö 17-18 Tuet ja avustukset -47 004 Toimintatuotot -47 004 Hankkeen toiminta-aika Henkilöstökulut 55 407 1.9.2017-31.8.2018 Tsto- ja asiant.palv 1 000 ICT-palvelut 232 Loppuselvitys Majoitus & ravitsemi 344 30.11.2018 Henkilöstön matkakus 1 983 Koulutus- ja kulttuu 266 Vastuuhenkilö Muut palvelut 73 Marja Keisanen Palvelujen ostot 3 897 Elintarvikkeet 65 Tavoiteltavat vaikutukset Vaatteisto 2 Nuorisolain (693/2010) mukaisesti vaikuttaa sosiaalisella Poltto- ja voiteluai 72 vahvistamisella nuoren aikuisen itsenäistymiseen sekä Muu materiaali 2 pääsyyn koulutukseen tai työmarkkinoille. Työn kohteena Aineet, tarvikkeet j 142 olevat nuoret ohjataan oikeisiin palveluprosesseihin. Kon. ja laitt vuokra 329 Työ toimii ennaltaehkäisevästi suhteessa kalliimpiin Muut vuokrat 323 sosiaalitoimen palveluprosesseihin. Muut toimintakulut 651 Toimintakulut 60 097 Toteutus TOIMINTAKATE 13 093 Avustus käytetty etsivän nuorisotyöntekijän (3 htv) palkkauskuluihin. K-1800-200012-00001 Harrastustoiminta 17-18 Maksutuotot -1 225 Tuet ja avustukset -762 Hankkeen toiminta-aika Toimintatuotot -1 987 5.6.2017-31.5.2018 Henkilöstökulut 805 Majoitus & ravitsemi 1 022 Loppuselvitys Henkilöstön matkakus 104 30.6.2018 Muut palvelut 42 Palvelujen ostot 1 167 Vastuuhenkilö Toimisto- ja kouluta 155 Marja Keisanen Elintarvikkeet 130 Kertakäyttötarvikkee 19 Tavoiteltavat vaikutukset Lääkkeet 5
2(7) Järjestetään kerho- ja lomatoimintaa vähintään kahdeksan hengen ryhmille. Tavoitellaan lasten ja nuorten toiminnan lisäämistä heidän lähialueellaan ja lisäämään liikuntaa. Mahdollistetaan osallistuminen tarjoamalla palvelu ilmaiseksi tai hyvin pienellä osallistumismaksulla. Aineet, tarvikkeet j 308 Toimintakulut 2 281 TOIMINTAKATE 294 Toteutus Kesällä järjestetty päiväleiritoimintaa Salpakankaalla 4 leiriä, Pyhäniemessä 2 leiriä ja Paimelassa 2 leiriä. Leirien osallistujamäärä yhteensä 200 lasta. K-1800-200015-00001 Liikkuva koulu 17-18 Tuet ja avustukset -24 820 Toimintatuotot -24 820 Hankkeen toiminta-aika Henkilöstökulut 6 050 1.8.2017-30.6.2018 ICT-palvelut 355 Majoitus & ravitsemi 1 428 Loppuselvitys Henkilöstön matkakus 237 31.7.2018 Opetukseen liit.kulj 7 014 Muut kuljetuspalvelu 414 Vastuuhenkilö Koulutus- ja kulttuu 11 156 Aarne Ylipiha Muut palvelut 13 938 Palvelujen ostot 34 540 Tavoiteltavat vaikutukset Toimisto- ja kouluta 2 091 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Kirjallisuus 621 Opetusvälineet 2 752 Esineistöhankinta 9 102 Toteutus Elintarvikkeet 899 Koulujen toimintakulttuuriin pyritään juurruttamaan Kalusto 6 257 oppilasta osallistavia ja aktivoivia toimintoja ja rakenteita Muu materiaali 224 sekä kouluttamaan koulujen henkilökuntaa. Aineet, tarvikkeet j 21 945 Muut avustukset yhte 1 272 Avustukset 1 272 Kon. ja laitt vuokra 892 Muut toimintakulut 892 Toimintakulut 64 699 TOIMINTAKATE 39 879 K-1800-200018-00001 Mun päiväkoti, seudullinen Muut toimintatuotot - laskutettu Lahdelta laitteista ja kalusteista -867 Toimintatuotot -867 Hankkeen toiminta-aika Majoitus & ravitsemi 74 1.1.2018-30.6.2019 Henkilöstön matkakus 47 Palvelujen ostot 121 Loppuselvitys Esineistöhankinta 703 31.8.2019 Kalusto 6 864
3(7) Aineet, tarvikkeet j 7 567 Vastuuhenkilö Toimintakulut 7 688 Päivi Laattala TOIMINTAKATE 6 821 Tavoiteltavat vaikutukset Tavoitteena on luoda palvelumuotoilun keinoin uudenlaisia ratkaisuja, jotta saadaan kehitettyä joustavasti muunneltavia, monipuolista pedagogista toimintaa tukevia oppimisympäristöratkaisuja, joihin teknologia kuuluu luontevana osana ja jotka kannustavat leikkiin ja liikuntaan. Lapset toimivat kokemusasiantuntijoina oppimisympäristöjen kehittämisessä. Toteutus Hankittu oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyviä laitteistoja ja kalusteita. K-1800-200019-00001 DIGIOPE Tuet ja avustukset -25 700 Toimintatuotot -25 700 Hankkeen toiminta-aika Henkilöstökulut 27 861 5.10.2017-12.12.2018 ICT-palvelut 5 940 Muut matkustuspalvel 305 Loppuselvitys Koulutus- ja kulttuu 8 500 12.12.2018 Palvelujen ostot 14 745 Toimintakulut 42 605 Vastuuhenkilö TOIMINTAKATE 16 905 Heikki Hyyryläinen/Vesa Huttunen Tavoiteltavat vaikutukset Perusopetuksen digitalisaation edistäminen Toteutus Hollolan kunnassa toimi Digiope, jonka työpanos varattiin kokonaan projektin tavoitteiden toteuttamiseen. K-1800-200020-00001 UPO A Tutoropettajien toiminta ja koulutus Tuet ja avustukset -32 080 Toimintatuotot -32 080 Hankkeen toiminta-aika Henkilöstökulut 10 441 2.2.2017-30.6.2019 Majoitus & ravitsemi 1 296 Henkilöstön matkakus 105 Loppuselvitys Muut matkustuspalvel 202 31.8.2019 Koulutus- ja kulttuu 4 200 Palvelujen ostot 5 802 Vastuuhenkilö Muut vuokrat 81 Sari Kähkönen Muut toimintakulut 81 Toimintakulut 16 323
4(7) Tavoiteltavat vaikutukset TOIMINTAKATE -15 757 Valtion erityisavustus on tarkoitettu tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen. Toteutus Koulutus Edita Publishing Oy K-1800-200021-00001 Lukuklaani Tuet ja avustukset -1 000 Toimintatuotot -1 000 Hankkeen toiminta-aika Kirjallisuus 578 1.1.2018-31.12.2018 Esineistöhankinta 292 Aineet, tarvikkeet j 870 Loppuselvitys Toimintakulut 870 tarvittaessa 31.12.2018 TOIMINTAKATE -130 Vastuuhenkilö Janne Salonen/Seppo Marttinen Tavoiteltavat vaikutukset Kopioston ja Suomen Kulttuurirahaston yhteinen hanke palkitsi koulukirjastojen kehittämissuunnitelmia. Hollolasta palkinnon sai Tiilikankaan koulu. Toteutus Hankittu kirjoja ja lukutyynyjä K-1800-200022-00001 Liikkuva koulu 18-19 Tuet ja avustukset -17 000 Toimintatuotot -17 000 Hankkeen toiminta-aika Henkilöstökulut 1 011 1.8.2018-30.6.2019 Majoitus & ravitsemi 77 Koulutus- ja kulttuu 517 Loppuselvitys Muut palvelut 6 462 31.8.2019 Palvelujen ostot 7 056 Elintarvikkeet 25 Vastuuhenkilö Kalusto 84 Aarne Ylipiha Aineet, tarvikkeet j 109 Muut vuokrat 154 Tavoiteltavat vaikutukset Muut toimintakulut 154 Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Toimintakulut 8 330 TOIMINTAKATE -8 670 Toteutus Koulujen toimintakulttuuriin pyritään juurruttamaan
5(7) oppilasta osallistavia ja aktivoivia toimintoja ja rakenteita sekä kouluttamaan koulujen henkilökuntaa. K-1800-200024-00001 Harrastustoiminta 18-19 Maksutuotot -10 750 Tuet ja avustukset -8 000 Hankkeen toiminta-aika Toimintatuotot -18 750 5.6.2017-31.5.2018 Henkilöstökulut 5 472 Majoitus & ravitsemi 7 264 Loppuselvitys Henkilöstön matkakus 233 30.6.2018 Muut palvelut 174 Palvelujen ostot 7 672 Vastuuhenkilö Toimisto- ja kouluta 615 Marja Keisanen Elintarvikkeet 255 Kertakäyttötarvikkee 5 Tavoiteltavat vaikutukset Vaatteisto 218 Järjestetään kerho- ja lomatoimintaa vähintään kahdeksan Lääkkeet 65 hengen ryhmille. Tavoitellaan lasten ja nuorten toiminnan Siivous- ja puhd.ain 2 lisäämistä heidän lähialueellaan ja lisäämään liikuntaa. Siivous- ja puhd.tar 5 Mahdollistetaan osallistuminen tarjoamalla palvelu ilmaiseksi Kalusto 106 tai hyvin pienellä osallistumismaksulla. Muu materiaali 89 Aineet, tarvikkeet j 1 358 Toteutus Toimintakulut 14 502 Päiväleirit 26.2.-2.3.2018 Salpakankaalla, Kalliolassa, Hämeen- TOIMINTAKATE -4 248 koskella, 4.-8.6.2018 Salpakankaalla ja Paimelassa, 11.-15.6.2018 Salpakankaalla ja Paimelassa, 22.-26.10.2018 Salpakankaalla, Kalliolassa, Hämeenkoskella. Osallistujia yhteensä 390. K-1800-200025-00001 Kerhotoiminnan kehittäminen 18-19 Tuet ja avustukset -6 047 Toimintatuotot -6 047 Hankkeen toiminta-aika Henkilöstökulut 3 243 13.8.2018-31.12.2019 Koulutus- ja kulttuu 2 614 Muut palvelut 190 Loppuselvitys Palvelujen ostot 2 804 31.3.2020 Toimintakulut 6 047 TOIMINTAKATE 0 Vastuuhenkilö Risto Juurinen Tavoiteltavat vaikutukset Monipuolinen ohjattu kerhotoiminta Hollolan kunnan perus- ja erityiskoululaisille. Toteutus
6(7) Yhteistyössä paikallisten seurojen ja yhditysten sekä Wau ry:n kanssa. Osallistuvia kouluja 11, suunniteltuja kerhoja 35 ja osallistuvia oppilaita n. 1000. K-1800-200026-00001 Etsivä nuorisotyö 18-19 Tuet ja avustukset -82 500 Toimintatuotot -82 500 Hankkeen toiminta-aika Henkilöstökulut 44 492 1.9.2017-31.8.2018 ICT-palvelut 122 Majoitus & ravitsemi 139 Loppuselvitys Henkilöstön matkakus 391 30.11.2018 Opetukseen liit.kulj 264 Koulutus- ja kulttuu 159 Vastuuhenkilö Palvelujen ostot 1 075 Marja Keisanen Kirjallisuus 59 Elintarvikkeet 15 Tavoiteltavat vaikutukset Muu materiaali 39 Nuorisolain (693/2010) mukaisesti vaikuttaa sosiaalisella vahvistamisella nuoren aikuisen itsenäistymiseen sekä pääsyyn koulutukseen tai työmarkkinoille. Työn kohteena olevat nuoret ohjataan oikeisiin palveluprosesseihin. Työ toimii ennaltaehkäisevästi suhteessa kalliimpiin sosiaalitoimen palveluprosesseihin. Aineet, tarvikkeet j 113 Toimintakulut 45 680 TOIMINTAKATE -36 820 Toteutus Avustus käytetty etsivän nuorisotyöntekijän (3 htv) palkkauskuluihin. K-1800-200027-00001 Games-projekti Maksutuotot -1 100 Tuet ja avustukset -19 500 Hankkeen toiminta-aika Toimintatuotot -20 600 2.8.2018-11.8.2018 Joukkoliikenteen kul 22 Muut matkustuspalvel 21 620 Loppuselvitys Palvelujen ostot 21 642 - Muu materiaali 15 Aineet, tarvikkeet j 15 Vastuuhenkilö Toimintakulut 21 657 Marja Keisanen TOIMINTAKATE 1 057 Tavoiteltavat vaikutukset Nuoret ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta oppiminen Toteutus Matka Reunionin saarelle
7(7) K-1800-200028-00001 Seutututor-hanke, seudullinen Henkilöstön matkakus 79 Palvelujen ostot 79 Hankkeen toiminta-aika Toimintakulut 79 1.1.2018-30.6.2019 TOIMINTAKATE 79 Loppuselvitys - Vastuuhenkilö Sari Kähkönen Tavoiteltavat vaikutukset Päijät-Hämeen tutoropettajaverkoston kehittäminen Toteutus TULEVIA HANKKEITA Projektirakenteen osa Hankkeen toiminta-aika Raportointi Vastuuhenkilö Rahoittaja K-1800-200029-00001 Kuntasessarit 1.-3.3.2019 Lassi Puodiketo Omarahoitteinen K-1800-200030-00001 UPO Tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen 24.1.2019-31.7.2020 loppuselvitys 30.9.2020 Sari Kähkönen Opetushallitus K-1800-200031-00001 TÄHTI2 - JOPO toiminnan kehittäminen - 30.12.2018-31.1.2020 loppuselvitys 29.2.2020 seudullinen hanke Hämeenlinnan kaupunki/anssi Widman Opetushallitus