PERUSTURVAN TOIMIALA
Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki tuottaa itse aikuissosiaalityön, lastensuojelun, vammais- ja kehitysvammahuollon ja maahanmuuttajien palvelun ja ostaa Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja päihdehuollon sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö säätelee toimintaa ja palvelutuotantoa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 menestystekijä 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtamine n Esimieskoulutus 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitel ma Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työ-tyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisö- ja ammatillinen täydennyskoulutus JET-koulutuksen toteuttaminen 2013-2015. (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Mini JET koulutuksen toteuttaminen esimiehille 2014-2015. Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. JET-koulutukseen on osallistunut perusturvan toimialalta neljä esimiestä. Keskustelujen toteuma 100 % vuoden loppuun mennessä. Henkilöstön osaamis-tason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-teiden toteutuminen Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Toimialoilla laaditaan helmikuun loppuun mennessä tavoiteorganisaatio, jossa selvitetään ns. luonnollisen poistuman kautta uudelleen järjestettäväksi jäävien työtehtävien hoito, henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin, tarvittavat tavoite toteutunut käydyissä kehityskeskusteluissa tavoiteorganisaatiovalmistelu toteutunut koko organisaation tasolla ja on edelleen vireillä.
6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyde n sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdolli-suudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyyty-väisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-teiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä pätevyysvaatimukset ja koulutustarpeet. Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamis-mahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstön palautejärjestelmän vuoden 2013 tuloksen hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa toteuttamalla vuonna 2014 tehtyä kehittämissuunnitelmaa. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Sitran johtamisen toimintamallista käyttöönottosuunnitelma ja sen toimeenpanon aloitus Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusitun TVA- ja palkkausjärjestelmän käyttöönotto vuonna 2015.. toimialan oma intra ja sitä kautta lisätty tiedottaminen on edistänyt tavoitteen toteutumista toteutuu vuoden 2015 loppuun mennessä kehittämissuunnitelmaa on toteutettu työyksiköissä Asiakaspalaute huomioidaan enenevässä määrin mm. lainsäädäntömuutosten (sosiaalihuoltolaki) myötä henkilöstö on mukana mm. tavoiteorganisaation valmistelussa intran käyttö lisääntynyt sisäisessä toiminnassa. Sähköinen asiointi on kehittämisen kohteena. sairauspoissaolot ovat säännöllisessä seurannassa ja reagointi sovitun mukaisesti. useita työtehtäviä täytetty sisäisillä siirroilla otettu käyttöön
Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 200 Hallintopalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelu huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Palvelujen kehittämissuunnitelma Hallintopalvelujen kehittäminen, sote - palveluiden järjestäminen ja valmistelu tehtyjen ratkaisujen perusteella Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö ja 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 menestystekijä 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoul u- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa, Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle. Sosiaali- ja terveysalalle valmistuvien määrä Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärä (SAMI ja MAMK) Savonlinnassa toimiviin alan koulutusyksiköihin hakeutuvien määrä kasvaa 3 % Alalle valmistuvien rekrytointiin Savonlinnan seudulle panostetaan (lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat) Koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärää Savonlinnassa toimivissa yksiköissä lisätään, Mamk:n osalta lisäys 10 paikkaa ensisijaisten hakijoiden määrä/vetovoima on alentunut rekrytointiin panostaminen kohdistunut toistaiseksi lähinnä lääkäreihin, joiden osalta työvoimapula on ollut pahin Aloituspaikkoja lisätty Mamk:ssa vuosina 2014-2015 yhteensä 29 ja vuonna 2016 lisäys 10 paikkaa. 2.4. Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu 2.6. Toimivat lähipalvelut (sosiaali- ja terveyspalvelut) ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys lähipalvelupisteiden määrä, sijainti ja palveluvarustus; terveysasemat ja sosiaalitoimen palvelupisteet Ostopalvelujen hinnat pysyvät vuoden 2014 tasolla Omaa toimintaa lisätään kehitysvammaisten päivätoiminnassa Avoterveydenhuollon (lääkäri-, terveydenhoitaja- ja hammashuolto-, neuvola-, kotisairaanhoito- ja sosiaalihuollon lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) Päivystysasetuksen ostopalveluiden hintojen nousu on ollut maltillista Telakan toimintaan integroitiin Vaalijalan päivätoimintayksikkö Pääskylä maaliskuussa 2015. Tilojen käytön toiminnallinen suunnitelma on laadittu kaupungin ja sosterin
lieventämiseen vaikuttaminen siten, että päivystystoimintaa voidaan jatkaa päiväaikaisena toimintana. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarve muutokseen vastataan. edunvalvonta palvelutarve huomioidaan kaikessa suunnittelussa Tasapainottamistoimenpiteet Tilanne 30.6.2015 ja ennuste
Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 211 Sosiaali- ja perhepalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Sosiaali- ja perhepalvelut käsittävät aikuissosiaalityön, vammaishuollon, maahanmuuttajien ja lastensuojelupalvelut. Palvelujen kehittämissuunnitelma Oman toiminnan vahvistaminen Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut ja 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä. Kriittinen menestystekijä 4.2. Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta. 2.1 Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi. Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 turvallisuustilastot; päihdepidätys- ja perheväkivaltatilastot huostaan otettujen lasten määrä kuntalaispalaute/asiakasty ytyväisyyskyselyt hyvinvointikertomus palvelukustannukset euroa/asukas päihdepidätysten ja perheväkivaltahälytysten määrä ei kasva uusien huostaanottojen määrä ei kasva kuntalaispalaute kerätään lastensuojelun perhetyöstä hyvinvointikertomus päivitetään (esim. opinnäytetyö) 500 pv:n listalla olevista henkilöistä on 150 henkilöä kaupungin työllistämistoimenpiteissä vuoden aikana alkuvuodesta 123 perheväkivaltatehtävää ja 280 päihdepidätystä palautteen keruu on käynnistetty perhekeskuksessa toteutuu syksyn aikana tavoite on toteutunut kuljetuspalveluissa sosiaalihuollollisten kuljetusten osuus vahvistuu raportointi vuoden lopussa 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v. 2015 loppuun mennessä kehitysvammahuollon laitoshoidon purku Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. selvitetään laitoshoidon toteuttamismahdollisuus paikallisesti perusturvan toimialan prosessiorganisaation toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi sote-järjestämislain linjaukset
Toiminnan tunnusluvut Tasapainottamistoimenpiteet Tilanne 30.6.2015 ja ennuste Keva-päivätoiminan ostojen purku ja siirto Pääskylästä Työpaja Telakalle on toteutettu Henkilökohtaisen avun kriteerit tarkastettu, tasapainotustoimenpide ei toteudu Ostopalvelujen siirron osalta tasapainotustavoite ei kokonaisuudessaan toteudu Palvelujen myöntämisen kriteereitä tarkistettu, toimenpide ei ehdi vaikuttaa vuonna 2015 täysimääräisesti, uusia kriteerit täyttäviä asiakkaita tulee tilalle
Ostopalvelusopimushintojen korotuksia jäädytetty, tavoite toteutuu, pl. Sosteri Lastensuojelun perhekotien ostopalvelujen käyttöä pystytty vähentämään, tavoite toteutuu Maahanmuuttopalvelujen uudelleenorganisointi toteutettu Lauha-hankkeella, tavoite toteutuu Työpajan leasing-auton hankinta viivästyi, tavoite ei toteudu täysimääräisenä Keva-päivätoiminta siirretty omaksi toiminnaksi, tasapainotustoimenpide ei toteudu täysimääräisesti Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 290 Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Vanhusten huollon ja päihdehuollon palvelut ostetaan palvelutilauksen mukaisesti Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä Palvelujen kehittämissuunnitelma Ikääntyneiden yksiportaisen palvelumallin toimeenpano Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä 2.2. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutok seen vastaaminen Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä 91 % yli 75-vuotiasta asuu kotona Kotihoidon aktiivinen kehittäminen tavoite toteutunut useita kotihoidon kehittämisen prosesseja käynnissä (mm. optimointi) 2.2. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne palvelurakenteen käyttöönotto Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet toteutuvat Helminauhan valmistuminen, muiden kohteiden suunnittelu sekä laitospaikkojen vähentäminen vuodeosasto 3:n osalta Valtakunnallisen tavoitteen saavuttaminen; tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä olevien osuus yli 75-vuotiaista on 9 % (nykytila 11%). 9,6 % yli 75-vuotiaista on tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa. 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuu ksia järjestämällä omaishoidettavien määrä RAI-toimintakykymittaustulok set omaishoidettavien määrä vuoden 2013 tasolla Asiakkaat/potilaat ovat oikea-aikaisen palvelun piirissä omaishoidettavia 134, kun 31.12.2014 tilanteessa heitä oli 140. tavoite toteutunut
Tasapainottamistoimenpiteet Tilanne 30.6.2015 ja ennuste
Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 291 Terveyspalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Itä-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa terveyspalvelut Savonlinnan kaupungin väestölle Palvelujen kehittämissuunnitelma Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja kehittäminen. Huolehditaan yhteisistä prosesseista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Strateginen Mittarit Tavoite 2015 Tilanne 30.6.2015 päämäärä 2.2. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Yli 75-vuotiaiden pitkäaikainen laitoshoito, hoitopäivien määrä laitoshoitopäivien määrä vähenee, - 6 500 hpv 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuu ksia järjestämällä aikuistyypin diabetestä sairastavien ja hoidon piirissä olevien määrä tupakoivien lasten ja nuorten määrä diabeteksen hoidon toimintamalli on kysyntää vastaava lasten ja nuorten tupakointi vähenee toteutuu vuoden loppuun mennessä tavoite toteutunut tavoite toteutunut aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn toimintamalli on väestön tarpeiden mukainen tavoite toteutunut 2.6. Toimivat lähipalvelut RAI-toimintakykymittaustulok set asiakaspalvelupisteet asiakkaat/potilaat ovat oikea-aikaisen palvelun piirissä ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) tavoite toteutunut kuntouttava työote, kotihoidon työmenetelmät ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80 v täyttäneille, liikuntaryhmät tilojen käytön toiminnallinen suunnitelma on laadittu. vastaanottotoiminnan kehittäminen siten, että se palvelee paremmin paljon palveluita käyttäviä = omalääkärijärjestelmän kehittäminen vastaanottotoiminta on perusterveydenhuollon kehittämiskohde kuluvana vuonna
Tasapainottamistoimenpiteet Tilanne 30.6.2015 ja ennuste Tasapainotustoimenpide ei toteudu Sosterilta ostettavien terveyspalvelujen osalta. Kuntalaskutuksen ylitysennuste on 4,4 milj. euroa ja lisäksi alijäämä 30.6.2015 oli noin 1,1 milj. euroa, josta Saavonlinnan osuus n. 80 % eli 0,9 milj. euroa.
Kuntakortti: Savonlinnan kaupunki Kuntalaskutuksen peruste Tot 2011 Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 TA 2015 Tot 5 kk Vastaanottotoiminta Hoitajakäynti 32 268 35 876 35 736 31 092 30 000 11 470 Lääkärikäynti 30 744 24 372 24 470 25 681 25 000 10 724 Yhteensä 63 012 60 248 60 206 56 773 55 000 22 194 Neuvolatoiminta Hoitajakäynti 16 586 17 774 18 328 18 036 15 000 4 645 Lääkärikäynti 4 087 3 896 3 885 3 835 3 900 1 220 Yhteensä 20 673 21 670 22 213 21 871 18 900 5 865 Kotisairaanhoito Hoitajakäynti 33 333 32 974 33 430 271 29 Lääkärikäynti 799 871 986 817 900 224 Yhteensä 34 132 33 845 34 416 1 088 900 253 Koulu-/opisk.terv.huolto Hoitajakäynti 13 233 13 273 4 193 Lääkärikäynti 2 146 1 912 608 Muu käynti 630 517 10 494 Yhteensä 15 506 16 009 15 702 15 295 15 500 5 625 Mielenterveystyö Mtt käynti 5 490 5 535 5 548 1 915 Mielitiimi 5 025 4 149 3 781 955 Yhteensä 10 902 9 708 9 684 9 329 9 500 2 870 Kuntalaskutuksen peruste Tot 2011 Tot 2012 Tot 2013 Tot 2014 TA 2015 Tot 5 kk Kuntoutus 14 612 14 965 14 953 14 684 14 500 4 550 Hammashuolto Hoitaja/suuhyg. 7 276 8 074 7 939 7 827 8 000 2 492 Hammaslääkäri 26 163 25 267 23 915 23 704 23 700 8 119 Erikois.hammasl. 512 588 574 642 570 118 Yhteensä 33 951 33 929 32 428 32 173 32 270 10 729 PTH-laitoshoito Tot- 2011 Tot- 2012 Tot- 2013 Tot 2014 TA 2015 Tot 5 kk Vuodeosasto hpv 65 470 62 807 57 984 44 959 40 000 11 359 Kuntien yhteiset Perhepalvelukeskus Tot- 2011 Tot- 2012 Tot- 2013 Tot 2014 TA 2015 Tot 5 kk Käynti aikavaraus 1 tunti 1 944 1 763 1 489 1 624 3 173 847 Käynti 2-3 tuntia 1-2 työntek. 661 639 614 527 838 374 Konsult/moniamatill.hoitokok 29 22 17 25 34 24 Puhelinkonsultaatio 100 118 131 164 289 118 PerPaKe-ryhmä 25 62 44 35 47 5 Verkosto/hoitokokous 84 121 94 89 151 43
Yhteensä 2 843 2 725 2 389 2 464 4 532 1 411 Yhteispäivystys 23 591 25 942 25 291 31 000 0 Terveysvalvonta Asukasluvun perusteella Eläinlääkintä Tot- 2011 Tot- 2012 Tot- 2013 Tot 2014 TA 2015 Tot 5 kk Pieneläinkäynti 2 314 3 239 3 281 3 704 3 200 Hyötyeläinkäynti 1 021 1 249 1 300 1 112 1 200 Yhteensä 3 335 4 488 4 581 4 816 4 400 SOSIAALITOIMI Palvelut Tot- 2011 Tot- 2012 Tot- 2013 Tot -2014 TA 2015 Tot 5 kk Kotipalvelu käynti (lkm) 319 146 314 207 314 299 365 622 350 000 155 371 Kotipalvelun perhetyö - 400 (omaishoito/lapsiperheet) Säännöllisen kotip. asiakkaat (keskim/kk) 466 478 486 656 550 530 Päivätoiminta Karpalossa + Kerimäellä Omaishoitajien määrä (keskim/kk) 1 846 1 766 1 844 1 855 1 850 752 170 199 209 199 190 216 Vanhainkoti pv 29 226 28 909 28 970 29 146 17 090 8 267 Palveluasuminen (oma 31 045 31 023 29 045 27 331 32 800 9 849 toiminta) Palveluasuminen (ostop.) 97 686 102 602 97 821 99 877 100 000 44 695 Kuntien yhteiset (SOS) Tot- 2011 Tot- 2012 Tot- 2013 Tot -2014 TA 2015 Tot 5 kk A-klinikka käynnit 3 844 3 802 4 079 4 041 4 000 1 317 Päihdehuoltokeskus, asiointi 9 370 23 210 19 941 6 778 15 000 420 tapahtumia Päihdehuoltokeskus, yöpyminen 7 794 5 887 4 903 4 237 5 000 1 538 Sosiaalityöntekijäpalvelut esh, pth, sos Asukasluvun perusteella