Kasvatus- ja opetuslautakunta 135 16.12.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016 269/02.02.00/2015 KOPLK 16.12.2015 135 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.11.2015 hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja vuosia 2017-2018 koskevan taloussuunnitelman. Talousarvio käsittää kunkin toimielimen sitovat tavoitteet, seurattavat suoritteet ja tunnusluvut sekä määrärahaksi vahvistetun toimielin-/palvelukeskuskohtaisen toimintakatteen, joka muodostuu arvioitujen toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksesta. Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mukaan toiminnasta vastaavan toimielimen on tammikuun 10. päivään mennessä hyväksyttävä määrärahojen tarkistetut käyttösuunnitelmat ja tavoitteet tulosalueille ja tulosyksiköille sekä määriteltävä tarvittaessa ne toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Samassa yhteydessä toimielimen on määriteltävä osamäärärahojen käyttövaltuudet tulosyksiköille ja viranhaltijoille. Valtuuston hyväksymä opetuslautakunnan talousarvio: Toimintatuotot 7 388 740 8 639 090 7 373 480 Toimintakulut -79 493 510-81.602 860-81 525 390 Toimintakate -72.104 770-72 963 770-74 151 910 Opetuslautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman tulosaluetasolla: HALLINTOPALVELUT Tulot 8 350 11 000 Menot -595 620-660 990 Netto -587 270-649 990 VARHAISKASVATUS Tulot 3 358 190 3 481 490 3 277 820 Menot -26.770 420-26 868 080-27 162 910 Netto -23 412 230-23 386 590-23 885 090 YLEISSIVISTÄVÄ OPETUS
Tulot 3 287 900 4 259 700 3 421 180 Menot -44 775 970-46.608 410-46 211 340 Netto -41 488 070-42 348 710 42 790 160 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TUKIPALVELUT Tulot 334 060 334 060 347 650 Menot -5 570 800-5.594 800-5 725 130 Netto -5.236 740-5 260 740-5 377 480 NUORISOPALVELUT TA2014 TA2014 Tulot 400 240 555 490 315 830 Menot -1.780 700-1.935 950-1 765 020 Netto -1.380 460-1 380 460-1 449 190 TALOUSARVION TOTEUTTAMISOHJEITA: HALLINTO Hallinto sisältää yleissivistävän opetuksen ja varhaiskasvatuksen hallinnon henkilökunnan palkat ja toimistosta johtuvat menot sekä luottamushenkilöpalkkiot. Menokohdassa on varauduttu 11 kokoukseen sekä kolmeen seminaaripäivään. Lisäksi suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle jaostolle on varattu kokouspalkkiot kuuteen kokoukseen. Hallintopalvelut vastaa Rausjärven leirikeskuksen hallinnoinnista, joten määrärahat on siirretty nuorisopalveluista hallintopalveluihin. HENKILÖSTÖN KOULUTUS Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa koulutusmäärärahoja on jaettu yksiköille henkilökunnan suhteessa, 130,00 e/työntekijä. Yhteisiin koulutuksiin on 5.000 euron määrärahavaraus. Yleissivistävä opetus Yleissivistävän opetuksen koulutusmäärärahat on jaettu kouluille henkilökunnan suhteessa, 165,00 /opettaja,90,00 /kouluavustajat ja 155,00 /muu henkilökunta (hoitajat, toimistosihteerit, vahtimestarit, kalustonhoitajat). Yhteisiin koulutuksiin on 5.000 euron määrärahavaraus. Opettajien koulutuksen korvausperusteet: Yleissivistävää opetusta kokonaisuudessaan hyödyntävissä ja merkityksellisissä koulutustilaisuuksissa noudatetaan täyden korvauksen periaatetta ilman päivärahaa. Matkat korvataan edullisimman vaihtoehdon
mukaan. Ateriakorvaus maksetaan, mikäli ruokailu ei sisälly osallistumismaksuun. Koulutukseen, joka lisää ja säilyttää opettajan ammattitaitoa sekä tukee opetussuunnitelmatyötä, koulutuskorvaus maksetaan osanottomaksusta kuitteja vastaan määrärahojen rajoissa rehtorin/opetuspäällikön päätöksen mukaan. Koulutushakemukset tehdään Lohkoon viimeistään viikkoa ennen koulutustilaisuutta. Hakemuksiin tulee liittää aina koulutusohjelma. Koulutyön ulkopuolella järjestettävään koulutukseen osallistuessaan opettajan tulee toimittaa koulutushakemus hyvissä ajoin, kesäkurssien osalta 15.5. mennessä. Sisäinen koulutus Koulukohtaiset koulutus- ja VESO-suunnitelmat toimitetaan opetuspäällikölle lukuvuoden lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. HANKINNAT Koulukohtaiset oppikirja-, koulutarvike- ja työainemäärärahat on jaettu oppilaiden suhteessa. Oppikirjojen osalta on otettu huomioon ruotsinkielisten ja erityisoppilaiden korotustarve. Varhaiskasvatuksen osalta tietyt määrärahat palveluiden ostoihin ja materiaaleihin on jaettu päivähoidossa olevien lasten suhteessa. Koulut ja päiväkodit tilaavat tarvittavat materiaalit suoraan toimittajilta sopimuksissa mainittuihin määräaikoihin mennessä. Toimistotarvikkeet hankitaan Lyreco Oy:ltä, koulu- ja askartelutarvikkeet Staples Oy:ltä. Oppikirjojen toimittaja on Kirjavälitys Oy. Koulut tilaavat ilmoitettavaan määräaikaan mennessä oppikirjat suoraan oppikirjojen toimittajalta ja lähettävät yhteenvedon tilauksista sivistyskeskukseen. Varhaiskasvatuspalveluiden esiopetusmateriaali hankitaan keskitetysti. Hankinnoissa höydennetään mahdollisuuksien mukaan KL-Kuntahankintojen kilpailuttamia tuotteita ja palveluja. Rakennushankkeisiin liittyvän irtaimiston hankintapaikoista päättää kasvatus- ja opetuslautakunta tai sivistystoimi toimivaltuuksien mukaan. Tilaukset lähetetään keskitetysti sivistystoimesta. Toimisto- ja oppilaskalusteiden osalta Lohjan kaupunki on mukana KL-Kuntahankintojen kilpailuttamassa puitesopimuksessa, jonka mukaisesti nämä kalusteet tilataan Isku Oy:ltä. Monitoimilaitteet/kopiokoneet hankitaan Konica Minolta Oy:ltä. Sanoma- ja aikakauslehdet tilataan seuraavaksi vuodeksi keskitetysti kaupungin tilauksen yhteydessä tai koulut Aikakausilehtiliiton kautta. Muilta osin hankinnoissa tulee ensisijaisesti käyttää kaupungin omaa hankintapaikkaa, johon kukin hallintokunta rekisteröi määräajaksi tai toistaiseksi kilpailuttamansa hankinnat. Kunkin tulosyksikön esimiehenä toimiva viranhaltija päättää omalla toimialueellaan enintään 20.000 euron hankkeesta ja hankinnasta.
Matkapuhelimien hankinnassa noudatetaan koko kaupunkia koskevaa ohjetta, jonka mukaan tulosalueen esimies päättää puhelimen hankinnasta, kalleinta mallia lukuun ottamatta, josta päättää sivistysjohtaja. Sivistysjohtaja päättää myös uusien liittymien avaamisesta. Tulosalueen päällikkö tekee esityksen ja toimittaa sen hallintopäällikölle. Puhelimen rikkouduttua se korvataan saman hintaluokan puhelimella. Puhelimet hankitaan tietohallinnon kautta, joka kilpailuttaa laitteet. Hankinnoissa tulee noudattaa kaupunginhallituksen 20.6.2011 hyväksymiä Lohjan kaupungin hankintaohjeita. Hankintaohje löytyy Lohjan kaupungin intranetista, kohdasta "Hankintapaikka"/Hankintaohjeita. RESURSSIT Varhaiskasvatus Päivähoidon henkilöstömäärä on n. 460. Hoitopaikkoja on yhteensä n. 3 900 (ml. palvelusetelit, ostopalvelut ja kotihoidon tuki). Yleissivistävä opetus Oppilasmäärän arvioidaan olevan noin 5 450 oppilasta. Opiskelijamääräksi arvioidaan suomenkielisessä lukiossa 770, aikuislinjalla 80 ja ruotsinkielisessä lukiossa 100 opiskelijaa. Yleissivistävän opetuksen henkilöstömäärä on n. 520. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluihin kuuluu oppilashuolto, erityispäivähoito ja koululaisten iltapäivätoiminta. Henkilöstöä n. 170. Koululaisten iltapäivätoiminnan piirissä on lähes 500 lasta. Nuorisopalvelut Nuorisopalveluissa henkilöstöä yhteensä n. 25,5. Avustukset: Toiminta-avustukset 8.000 Kohdeavustukset 11.500 - Nuorisovaltuuston tuki; 1.200 e - Nuorisotyöpalkinto; 500 e - NAM-raha; 1.500 e - 4H-kahvilan avustus; 1.500 e - 4H-kesätyöleiri; 1.300 e - muut kohdeavustukset; 5.500 e Kesäseteli, 35 nuorta á 300 10.500 YHTEENSÄ 30 000 Kesäsetelitoiminnassa määrärahavaraus 35 nuoren kesätyöllistymisen tuke miseen. Leiritoiminta säilyy vuoden 2015 tasolla. Leirejä on tarkoitus jär jestää n. 200 lapselle. Nuorisotoimen päällikkö päättää enintään 500 euron toimin ta-avustuksista.
Nuorisotyöpajan toiminta säilyy vuoden 2015 tasolla. Pajatoimin nan ohjattuun vapaa-ajan toimin taan on haettu Ely-keskukselta rahoitusta vuodelle 2016. Tarkoituk sena on rahoittaa mm. pajaohjaajan ja erityisnuori so työntekijän palkkauskus tannukset sekä ryhmäyt tämistoimintaa. Omara hoi tuksen osuus 25 %. Virat/viranhaltijat Oppilassijoittelusta neuvoteltaessa rehtorien on otettava huomioon, että oppilaat sijoitetaan koulujen kesken siten, että luokanopettajan virkojen määrää ei ylitetä. Talousarvioon sisältyy yksi uusi luokanopettajan virka S2-opetukseen. Sijaisten ottaminen Sijaisten ottamisessa noudatetaan henkilöstöjaoston ohjeistusta sijaisten käyttämisestä. Koulun tulee pyrkiä ensisijaisesti sisäisin järjestelyin hoitamaan sijaisuudet. Mikäli sijaisena pakottavasta syystä joudutaan käyttämään koulunkäyntiavustajaa, tulee hänelle myöntää työloma omasta tehtävästä ja palkata hänet selkeästi opettajan sijaiseksi. Leirikoulut Leirikoululaisten ateriakorvaus (v. 2015; 2,80 e) /ateria (1 ateria/pv) määräytyy henkilöstöjaoston päätöksen mukaan. Ruokailukustannukset tiliöidään koulun kouluruokailuun. Maksut opettajille - ruokailu kuten oppilaat - sijaiskustannukset (minimoitava) - suunnittelupalkkiota tai muita korvauksia ei makseta - yöpymisraha VES:n mukaan - tai kun leirikoulu on merkitty koulun työsuunnitelmaan, tulee siitä maksettavaksi virkaehtosopimuksen mukaiset päivärahat. Ulkomaan päivärahoja ei kuitenkaan makseta. Tässä noudetatetaan samaa sääntöä kuin Lohjan kaupungin koulutuksissa. Leirikouluja voidaan to teuttaa vain koulun omien määrärahojen puitteissa ja ne on merkittävä kou lun lukuvuosisuunnitelmaan (vrt. vakuutukset). Opetuslautakunta yhteensä: Toimintatuotot 7 388 740 8 639 090 7 373 480 Toimintakulut -79 493 510-81.602 860-81 525 390 Toimintakate -72.104 770-72 963 770-74 151 910 INVESTOINNIT Talousarvion investointiosassa on varattu seuraavat irtaimen omaisuuden
määrärahat vuodelle 2015: 2016 2017 2018 Kaikki tulosalueet: erittelemättömät kohteet 180 000 400 400 TVT-investoinnit 220 000 Ojaniittutalon toimintavarustus 1 000 000 Routionmäkitalon toimintavarustus 1 100 YHTEENSÄ 1 400 000 1 500 400 Erittelemättömien käyttö: - Teknisen luokkien työturvallisuuden parantamiseen 50 000 e - Varhaiskasvatuksen erittelemättömät 50 000 e - Erittelemättömät yleissivistyksen hankinnat 130 000 e Teknisen lautakunnan vuoden 2016 talousarvion investointiosaan sekä taloussuunnitelmaan vuoteen 2018 asti sisältyy opetuslautakunnan kiinteistöihin sekä erittelemättömiin kohteisiin seuraavat: 2016 500 000-25 2017 2018 Ojaniittutalo -valtionavustus *) Mäntylän päiväkodin purku 150 000 Routionmäkitalo 5 500 000 3 250 Anttilan ja Tytyrin koulut 400 000 6 000 Nummi-Pusulan koulun laajennus ja peruskorjaus 1 500 000 4 000 Koulujen lähipiha 200 000 200 Ojamon koulun peruskorjaus 150 4 000 Harjun koulun peruskorjaus ja laajennus 200 000 5 000 Ristin koulun peruskorjaus 100 Perttilän koulun peruskorjaus 650 Rauhalan koulun peruskorjaus 600 000 2 000 Karjalohjan koulun muutostyöt 150 000 Lohjan yhteislyseon lukion auditorion sisäilmakorjaus 150 000 Harjulan muutostyöt 100 000 Kasvatus- ja opetuslautakunnan korjausrakentaminen 700 000 800 800 YHTEENSÄ 10 150 000 14 200 12 750 - Tuloarvio -25 000 0 0 Esitys Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää 1. hyväksyä vuoden 2016 käyttösuunnitelman sekä siihen sisällytetyt,
Päätös Hyväksyttiin. ----------------------------------- tulosalueille/tulosyksiköille kohdennetut osamäärärahat edellä esitetyllä tulosaluetasolla; sekä 2. oikeuttaa tulosalueen esimiehet hyväksymään tulosalueiden käyttösuunnitelmat sekä tekemään tulosalueen sisällä tulosyksiköiden välisiä osamäärärahojen muutoksia sekä organisoimaan toiminnan siten, että tavoitteet/osatavoitteet ovat toteutettavissa käyttösuunnitelman mukaisesti.