IMATRAN SEURAKUNTA Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2017 2018
Sisällysluettelo Yleisperustelut 4 Henkilöstö 10 KÄYTTÖTALOUSOSA 13 1. YLEISHALLINTO 13 101 Kirkolliset vaalit 13 102 Kirkkovaltuusto 13 103 Tilintarkastus ja valvonta 14 104 Kirkkoneuvosto 14 105 Taloushallinto 15 106 Kirkonkirjojen pito 15 107 Tietohallinto 16 108 Kirkkoherranvirasto 16 110 Muu yleishallinto 17 115 Työhyvinvointi 18 Yleishallinto yhteensä 18 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 19 201 Jumalanpalveluselämä 19 202 Hautaan siunaaminen 20 203 Muut kirkolliset toimitukset 20 204 Aikuistyö 21 Miestyö 22 Naistyö 22 205 Muut seurakuntatilaisuudet 23 210 Tiedotus ja viestintä 24 220 Musiikkityö 25 221 Soittokunta 26 231 Päiväkerhotyö 27 232 Pyhäkoulutyö 28 233 Varhaisnuorisotyö 29 235 Rippikoulutyö 30 236 Nuorisotyö 32 237 Erityisnuorisotyö 33 238 Perhekerhotyö 35 241 Diakonia 36 242 Perheneuvonta 37 243 Sairaalasielunhoito 39 244 Palveleva Puhelin 40 250 Yhteiskunnallinen työ 40 255 Sielunhoito 42 260 Lähetystyö 42 270 Kansainvälinen diakoniatyö 43 Seurakunnallinen toiminta yhteensä 44 2
4. HAUTAUSTOIMI 45 401 Hautausmaahallinto 45 403 Hautausmaakiinteistöt 45 404 Hautausmaat 46 Hautaustoimi yhteensä 47 5. KIINTEISTÖTOIMI 48 501 Kiinteistöhallinto 48 505 Päivärannan kurssikeskus 48 520 Kirkot 50 521 Tainionkosken kirkko 50 522 Imatrankosken kirkko 50 523 Kolmen Ristin kirkko 51 525 Siunauskappelit 51 531 Seurakuntakeskus 51 532 Olavinkulma 52 533 Postilla 52 540 Asuintalot 53 541 Osakehuoneistot 53 542 Vuokrahuoneistot 54 Y-Säätiön asunnot 54 591 Metsätalous 54 Kiinteistötoimi yhteensä 55 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 56 TULOSLASKELMAOSA 57 INVESTOINTIOSA 58 RAHOITUS 58 Tuloslaskelma ulkoinen 59 Tuloslaskelma sisältää sisäiset erät 60 Rahoituslaskelma 61 Rahoitusosa 61 HAUTAINHOITORAHASTO 62 Talousarvio 62 Tuloslaskelma 63 Rahoituslaskelma 63 3
YLEISPERUSTELUT Imatran seurakunnan toiminta-ajatus Näytämme suuntaa kohti Jumalaa, kohti ihmistä. Arvomme ovat rakkaus, armo, pyhyys, usko ja toivo. Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta sekä rohkaista välittämään toisesta ihmisestä ja luomakunnasta. Imatran seurakunta toteuttaa tätä tehtävää sanoin, sävelin ja kätten töin. Maailmantalouden ennuste Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa 2008, seitsemän vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden maiden talouskehitys on ollut heikkoa ja maailmantalouden kasvu on ollut pitkälti nousevien talouksien varassa. Maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet kesän 2015 aikana. Kiinan talouskasvun yllättävä hidastuminen näkyi osakemarkkinoiden heikkenemisenä ja pitkien korkojen nousuna kansainvälisesti. Maailmantalouteen on vaikuttanut myös epävarmuus Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan kiristymisen ajoittumisesta. Euroalueella kasvua on hidastanut Kreikan heikko taloustilanne. Maailmantalouden näkymien vaimeneminen ja osittain sen seurauksena toteutunut öljyn hinnan lasku ovat aiheuttaneet kasvu- ja inflaatioennusteiden tarkistuksen aiemmin ennustettua heikompaan suuntaan. Suomen Pankki ennustaa maailmantalouden ja kaupan kasvun nopeutuvat vuosien 2015 2017 aikana. Kasvu jää kuitenkin aiemmin ennustettua heikommaksi erityisesti kansainvälisen kaupan kasvunäkymien osalta. Lähivuosien suhdannekehitykseen vaikuttaa neljä keskeistä tekijää: öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen lasku, kevyt rahataloudellinen tilanne, valuuttakurssimuutokset ja velkaantuneisuuden purkaminen. 1 Suomen talouden näkymät Suomen talouskasvu on ollut sekä historiallisesti että kansainvälisesti vertailtuna pitkään hidasta. Talouskasvua ovat viime vuosina hidastaneet heikon kansainvälisen suhdanteen lisäksi toimialakohtaiset ja rakenteelliset ongelmat, kuten väestön ikääntyminen ja tuottavuuden vaatimaton kehitys. Talous alkaa vientimarkkinoiden piristyessä kasvaa vaimeasti ennustevuosina 2015 2017. Myös rahapolitiikan säilyminen keveänä tukee osaltaan kasvua. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 0,2 % vuonna 2015. Vuonna 2016 kasvu on 1,2 % ja vuonna 2017 kasvua on 1,3 %. Suomi ei pääse muun euroalueen elpymisvauhtiin. Suhdannetilanteen ja talouden rakenteellisten ongelmien vuoksi Suomen talouskasvu on ennustejakson lopussa ollut lähes 10 vuotta pysähdyksissä. Rakenteellisiin ongelmiin ei ole nopeaa ratkaisua, joten talouskasvu on vaarassa jäädä myös ennustejakson jälkeen 1990-luvun ja 2000-luvun alun vauhdista. 2 Suomen vienti on menettänyt huomattavasti markkinaosuuksia pahimmasta taantumavuodesta 2009 lähtien. Kilpailukyky on heikentynyt samalla kun metsäteollisuus ja varsinkin sähkö- ja elektroniikkateollisuus ovat olleet suurissa vaikeuksissa. Vienti on kohentanut työllisyyttä vain 1 Euro & Talous 4/2015: Pääkirjoitus s. 1-2 ja Maailmantalouden näkymät s. 1 5. 2 Euro & Talous 3/2015: Suomen talouden ennuste s. 1-2. 4
muutamalla toimialalla vuosina 2008 2012. Uusien vientialojen ja yritysten syntyminen menetetyn tuotannon tilalle vie aikansa. Maltilliset palkankorotukset pysäyttävät hintakilpailun heikkenemisen, mutta hitaasti. Tuottavuuden kasvu jää ennustejaksolla hitaaksi. Yksityinen kulutus kannatteli taloutta taantuman aikana. Kuluttajien luottamus on parantunut ja kotitaloudet ovat olleet valmiita rahoittamaan osan kulutuksestaan velkaantumalla. Suomalaisten kotitalouksien velka suhteessa tuloihin (120 %) on edelleen suhteellisen maltillinen muihin Pohjoismaihin verrattuna. Velkaantumisen vauhti on kuitenkin ollut nopeaa ja hitaan talouskasvun oloissa velkaantumisen kasvu lisää kotitalouksien riskejä. Kotitalouksien tulojen kehitykseen on vaikuttanut eläketulojen nopea kasvu. Väestön ikääntyessä eläkeläisten määrä on lisääntynyt, minkä lisäksi eläkeläisten tulot ovat kasvaneet nopeammin kuin palkansaajien tulot. Ennustejakson loppua kohden myös palkkatulot kasvavat, mikä tukee yksityisen kysynnän kasvua. Sekä ansiotason nousu että työllisyyden kasvu ovat kuitenkin edelleen hitaita. Työmarkkinoilla suhdanteiden vähäinen paraneminen näkyy työtuntien kasvuna. Työllisyystilanne ei juuri helpotu. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi taantuman aikana suureksi. Työttömyyden pitkittyminen uhkaa edelleen pahentaa työmarkkinoiden alueellisia ja toimialoittaisia ongelmia ja lisätä rakennetyöttömyyttä. Vaikeimmin Suomen hidas talouskasvu näkyy julkisessa taloudessa. Vuonna 2014 julkisen sektorin alijäämä ylitti jo EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen 3 prosentin rajan, eikä julkisen talouden alijäämä pienene ilman uusia sopeutustoimia. Vuonna 2017 julkinen velkaa kasvaa jo 67 prosenttiin BKT:stä, joten velka-aste on kaksinkertaistunut vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna. 3 Koko kirkon ja seurakunnan taloudellinen asema Aikaisempien vuosien tapaan talousarvion valmistelu vuodelle 2016 on ollut vaikeaa, koska selvää kuvaa talouden kehityksestä ei ole. Niin Suomen kuin kansainvälisessäkin taloudessa on useita epävarmuustekijöitä, jotka luovat haasteita talouden ennustamiselle. Seurakuntien taloudellinen tulos heikkeni kolmanneksen vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna. Seurakuntatalouksista noin viidesosalla eli 56:lla oli negatiivinen vuosikate. Seurakuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos aleni 43 miljoonasta eurosta 28 miljoonaan euroon. Verotulot alenivat 10,0 miljoonaa euroa (-1,0 %). Kirkollisveron tuotto aleni 20,8 miljoonaa euroa (-2,3 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 10,9 miljoonaa euroa (+ 10,4 %). Oman seurakuntamme talous on pysynyt vakaana. Talousarviovuosi 2015 on viiden positiivisen vuoden jälkeen negatiivinen siunauskappelin korjaustöiden takia. Huomioitavaa on, että positiivisten vuosikatteiden määrä on ollut vuosi vuodelta aleneva. Tasapainottamista on jatkettava, uusia säästökohteita etsittävä ja lisättävä kiristäviä toimia tulevina vuosina, jotta kipeästi tarvittavia puskureita saadaan kokoon tulevia investointeja varten. Mikäli menojen kasvua ei pystytä hillitsemään, uhkana on kirkollisveroprosenttiin tehtävä korotus. Seurakuntalaisten lukumäärän ja kirkollisveron kehitystä tulee arvioida 5 10 vuoden aikajänteellä. Oman seurakuntamme jäsenmäärä on tasaisesti vähenevä ja arvion mukaan 20.000 jäsenen raja taittunee vaalikauden 2015-2018 aikana. 3 Euro & Talous 3/2015: Suomen talouden ennuste s. 1 6. 5
Verotulojen kehittyminen Kuluvan vuoden kirkollisverokehitys on ollut heikompi kuin vuonna 2014. Lokakuu loppuun mennessä kirkollisverotilitykset olivat pienentyneet 3,8 % (182.169,56 ) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Verovuoden 2014 ansio- ja pääomatuloverojen ennakkoperinnässä käytetyt tilityksen jakoosuudet osuivat suhteellisen lähelle maksuunpanosuhteiden perusteella laskettuja jako-osuuksia, joten myös veronsaajaryhmien väliset euromääräiset oikaisut ovat keskimääräistä pienempiä. Seurakuntien osalta oikaisu on - 4,3 miljoonaa ja oman seurakuntamme osuus 404.387. Jäännösvero-osuutta seurakunnallemme tilitetään 196.668 joulu- ja helmikuussa. Kirkollisverokertymä vuodelta 2014 on 0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan yhteisöverojen kehitys seurakunnassamme on ollut lähes sama kuin edellisenä vuonna. Lokakuun loppuun mennessä on yhteisöveroa kertynyt 0,1 % eli 429,30 edellisvuotista enemmän. 2014 2013 Maksuunpantu 2012 2011 2010 Tulovero Yhteisövero Milj. 2009 0 1 2 3 4 5 6 7 Kuvio 1: Maksuunpannut kirkollis- ja yhteisöverot vuosina 2009 2014 Lähde: Verohallinnon veronsaajien internet-sivusto. Ennuste vuoden 2015 talousarvion toteutumisesta Tämän hetkisen arvion mukaan vuoden 2015 talousarvion tuloarviot toteutuvat ja menoarviot alittuvat, joten lisämäärärahoihin ei ole tarvetta. Suotuisasti kehittyneen talouden vuoksi myöskään suunniteltua lainaa ei ole jouduttu lainkaan nostamaan siunauskappelin korjaustöihin. Vuosikate tullee olemaan arvioitua parempi noin 300.000. Näin toteutuessaan vuosikate olisi +/- 0 eikä negatiivinen 306.488. Vertailukelpoisuus Vuoden 2016 talousarvio on vertailukelpoinen vuoden 2015 talousarvioon. Koko henkilöstö arvioi vuosittain työajan jakautumisen eri tehtäväalueille ja palkkakustannukset on jaettu näiden arvioiden mukaisesti. Kaikki ne kustannukset, jotka pystytään kohdistamaan suoraan tietylle tehtäväalueelle, kirjataan ao. tehtäväalueelle. 6
Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sen sitovuus Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti seurakunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Vuoden 2016 talousarvion sitovuustaso on pääluokittain ulkoinen toimintakate. Kirkkoneuvosto päättää tehtäväaluekohtaisista ylityksistä ja johtavat viranhaltijat päättävät tehtäväalueen tilikohtaisen määrärahan ylittämisestä tai muutoksesta. Sisäiset erät eivät ole sitovia, mutta erityisesti leiritoiminnan järjestämiseen tulee käyttää ensisijaisesti omaa kurssikeskusta. Keskeisiä talousarviotietoja Vuoden 2016 talousarvion toimintatuotot ilman sisäisiä eriä ovat 687.496, mikä on 36.511 (+5,6 %) enemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa. Metsätaloudesta ei ole odotettavissa tuloja vuonna 2016, sen sijaan maksu- ja vuokratuottojen arvioidaan nousevan noin 5 %. Tuhkausten lisääntyneen määrän johdosta tuhkausmaksuja arvioidaankin kertyvän 19.000 kuluvan vuoden arviota enemmän. Myös kurssikeskuksen ulkopuolisen käytön lisääntymisestä arvioidaan saada lisää tuottoja noin 20.000. Toimintakulut ilman sisäisiä eriä ovat 5.551.149, mikä on 754.668 vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Merkittävä kustannusten väheneminen johtuu vuoden 2015 talousarviossa siunauskappelin korjauksiin varatuista määrärahoista. Palkkoihin varataan 2.813.639 ja muihin henkilöstömenoihin 825.264. Vähennystä henkilöstömenoissa on 146.515 eli 3,9 %. Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 5.150.000 vuonna 2016. Se on 150.000 vähemmän kuin vuoden 2015 tuloarvio. Yhteisöveron korvaa valtionosuus, jonka tuloarvio on 548.260. Edellä esitetyillä tulo- ja menoarvioilla talousarviovuoden 2016 vuosikate on positiivinen 348.172. Vaikka rahoitustilanne on kohentunut viiden tilikauden ylijäämäisten tilinpäätösten vuoksi, puuttuu seurakunnaltamme lähes kokonaan taloudelliset puskurit. Vuosikatteen tulisikin olla vähintään tulevien investointien ja lainanlyhennysten suuruinen keskimäärin 5-10 vuoden aikajänteellä. TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vuosikate +271.062 +740.517 +518.329 +465.819 +338.664-306.488 +348.172 Investoinnit -8.180-12.136 +1.272 +43.158 0 0-10.000 Lainan lyh. -348.883-334.463-316.654 0 0 0 Muutos +262.882 +379.498 +185.138 +192.323 +338.664-306.488 +338.172 7
Edellä esitetyssä taulukossa tarkastellaan rahoitustilanteen muutosta vuosikatteen, satunnaisten erien sekä investointien yhteisvaikutusta nettotulona tai menona sekä lainanlyhennysten vaikutuksia seitsemältä talousarviovuodelta. Kuvio 1: Toimintatulot tuloryhmittäin 2016. Kuvio 2: Toimintamenot menoryhmittäin 2016. 8
Kuvio 3: Nettomenot pääluokittain. Kuvio 4: Tulot vuonna 2016 Kuvio 5: Toiminnan tulot ja menot pääluokittain 2016. 9
HENKILÖSTÖ Virkasuhteiset Kirkkoherra Arto Marttinen I kappalainen Kaisa Tuikkanen II kappalainen, työalajohtaja Ritva Tamminen III kappalainen Timo Kälviäinen I seurakuntapastori Kaisa Kontiainen II seurakuntapastori Ville Kajan III seurakuntapastori Sanna Kiiveri-Kihlanki 1.1. 31.8.2016 työvelv. 80 % IV seurakuntapastori Piia Frosti vv. 3.12.2016 saakka vs. Mari Mutanen V seurakuntapastori Antti Nironen Kapellimestari Ismo Vänskä B-kanttori Samuli Saarela B-kanttori Johannes Vesterinen vv. 10.12.2015 15.2.2016 Kirkkomuusikko Tarja Luumi Kirkkomuusikko Heini Vesterinen vv. 1.4. 31.12.2016 vs. Heidi Harju 31.8.2016 Työalajohtaja, diakonian viranhaltija Riitta Sjöblom Diakonissa Päivi Järvinen Diakonian viranhaltija Ann-Mari Lainesalo Diakonian viranhaltija Maija Pakarinen vv. 1.1.2016-10.2.2016 vs. Maija-Liisa Kuronen 80 % työvelv. 11.2. 31.12.2016 Diakonian viranhaltija Outi Pasanen 80 % työvelv. 1.1. 31.12.2016 Diakonian viranhaltija Marja Paunonen Työalajohtaja, perheneuvoja-vo-sihteeri Tarja Miikki Perheneuvoja Olli Hyvärinen Perheneuvoja Liisa Kermorvant ma. 1.1.2016 31.12.2017 Työalajohtaja, nuorisotyöntekijä Ismo Häyhä Erityisnuorisotyöntekijä Mikko Airas Nuorisotyötekijä Liisa Eronen Nuorisotyöntekijä Soile Hakman Nuorisotyöntekijä Heli Huotilainen vv. 1.6.2016 31.12.2017 Nuorisotyöntekijä avoinna Työalajohtaja, vastaava lastenohjaaja Pirjo Tiippana 10
Vastaava lastenohjaaja Lähetyssihteeri Tiedottaja Sirpa Frosti-Nenonen Ari Niemetmaa Seija Huipero Vastaava toimistosihteeri Paula Markkanen Toimistosihteeri Jaana Rannanvaara oa 80 % 1.1. 31.12.2016 Toimistosihteeri Tea Ainoa Toimistosihteeri Kirsi Lapakko Talousjohtaja Sirpa Paakki eläkkeelle 1.10.2016 alkaen Hallintosihteeri Sirpa Kauppinen Pääkirjanpitäjä Sari Villanen Palkanlaskija Soile Tiainen Reskontranhoitaja Katri Lampinen oa 52 % Toimistosihteeri Seija Haaparanta ma. 1.1. 31.3.2016 Kiinteistöpäällikkö Seurakuntamestari Seurakuntamestari Suntio-vahtimestari Kurssikeskuksen johtaja Ylipuutarhuri Jari Nousiainen Leila Pellinen Veli Hyypöläinen Pekka Tirronen Kirsi Kaljunen Ari Ylähollo Työsopimussuhteiset Korjausmies Kauko Hintsanen Traktorinkuljettaja Jarmo Puolakka Siivooja-vahtimestari Minna Lambert Siivooja-vahtimestari Mia Pennanen työloma 1.1.2016-31.8.2016 sij. Leena Siitonen Vahtimestari Anneli Ruuskanen Siivooja Sirkka Nikkanen oa 52 % Siivooja Paula Nyman oa 52 %, ma. Työnjohtaja Timo Paananen työloma 23.11.2015 16.11.2016 sij. Virve Lind Seurakuntamestari Heli Kemppinen Seurakuntamestari Merja Kumpulainen Traktorinkuljettaja Ilkka Kaatonen Traktorinkuljettaja Pauli Rinkinen Keittäjä Keittäjä Siivooja-vahtimestari Siivooja-vahtimestari Kiinteistönhoitaja Päivi Heino Katja Soikkanen Inga Honkanen Laura Kotanen Alex Lehikoinen 11
Lastenohjaaja Kirsi Harjunpää Lastenohjaaja Jaana Huotilainen työloma 13.10.2015 24.8.2016 ma. sij. Erica Silander Lastenohjaaja Marja Juuti oa 60 % Lastenohjaaja Heljä Kemiläinen Lastenohjaaja Heli Laaksonen Lastenohjaaja Sanna Parvinen Lastenohjaaja Helena Peltonen Lastenohjaaja Minna Penttinen Lastenohjaaja Anne Rita-Kärkkäinen Lastenohjaaja Jenni Turkia työloma 23.1. 31.7.2016 ma. sij. Sini Heinonen Lastenohjaaja Liisa Töllinen Kesätyöntekijät Kesäkaudella on seurakunnan palveluksessa tilapäistä työvoimaa rippikoulutyössä, hautausmaalla, kiinteistönhoidossa ja kurssikeskuksessa yhteensä noin 20 htv. Henkilöstön ikärakenne Vuoden 2015 lopussa miesten keski-ikä on 45 ja naisten 48. Tällä hetkellä palveluksessa olevista saavuttaa 63-68-vuoden iän 11 henkilöä vuosina 2016-2020. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstökoulutukseen (koulutus- ja neuvottelupäiviin sekä työnohjaukseen) varataan 45.139, mikä on 1,2 % vuoden 2016 henkilöstömenoista. Yleishallinnon tehtäväalueelle on varattu 5.000 erillismääräraha vuoden 2016 aikana esiin tuleviin koulutus- ja kehittämistarpeisiin. 12
KÄYTTÖTALOUSOSA 1. YLEISHALLINTO 101 KIRKOLLISET VAALIT Vuoden 2016 aikana ei ole tiedossa vaalien järjestämistä. 5.822 0 * PALKAT JA PALKKIOT 0 0 0 0,00 991 0 * HENKILÖSIVUKULUT 0 0 0 0,00 1.472-0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 6.444 0 * PALVELUJEN OSTOT 0 0 0 0,00 126 0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 0 0,00 11.911 0 *** (ulkoiset) 0 0 0 0,00 11.911 0 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 0 0 0,00 1.002 0 * (sisäiset) 0 0 0 0,00 1.002 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 0,00 12.913 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0,00 12.913 0 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0 0,00 102 KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolain mukaisesti ja merkittävimmät päätökset ovat: - talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen, - tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen, - tuloveroprosentin määrääminen, - virkojen perustaminen ja lakkauttaminen. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä ja vuoden 2016 aikana valtuusto kokoontuu neljä kertaa. Määrärahaa varataan kokouspalkkioita, viranhaltijoiden palkkoja ja sivukuluja, luottamushenkilökoulutusta sekä hankittavaa kirjallisuutta varten. 26.601 29.647 * PALKAT JA PALKKIOT 25.981 25.981 25.981 12,37-7.231 7.488 * HENKILÖSIVUKULUT 5.588 5.588 5.588 25,37-1.717 5.850 * PALVELUJEN OSTOT 6.000 6.000 6.000 2,56 5.712 4.800 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.000 5.000 5.000 4,17 41.262 47.785 *** (ulkoiset) 42.569 42.569 42.569 10,92-41.262 47.785 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 42.569 42.569 42.569 10,92-2.190 600 * (sisäiset) 600 600 600 0,00 2.190 600 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 600 600 600 0,00 43.452 48.385 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 43.169 43.169 43.169 10,78-43.452 48.385 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 43.169 43.169 43.169 10,78 13
103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA Kirkkojärjestyksen mukaisesti tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kirkkovaltuusto on valinnut BDO Audiator Oy:n hoitamaan seurakunnan tilintarkastuksen toimikaudella 2015 2018. BDO Audiatorin nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. Tilintarkastukseen käytetään vuosittain 3-4 päivää ja henkilötyöpäiviä 6 10 päivää. 0 1.200 * PALKAT JA PALKKIOT 0 0 0 100,00-0 392 * HENKILÖSIVUKULUT 0 0 0 100,00-5.437 5.000 * PALVELUJEN OSTOT 6.200 6.200 6.200 24,00 0 100 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 100 100 100 0,00 5.437 6.692 *** (ulkoiset) 6.300 6.300 6.300 5,86-5.437 6.692 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.300 6.300 6.300 5,86-191 250 * (sisäiset) 250 250 250 0,00 191 250 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 250 250 250 0,00 5.628 6.942 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.550 6.550 6.550 5,65-5.628 6.942 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 6.550 6.550 6.550 5,65-104 KIRKKONEUVOSTO Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Edellisten tehtävien lisäksi kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto kokoontuu talousarviovuonna 10 kertaa ja käsittelee noin 200 asiakohtaa. Kirkkoneuvostossa on 10 luottamushenkilöjäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Määrärahat kokouspalkkioihin, viranhaltijoiden palkkamenoihin sekä stipendeihin tai muihin huomionosoituksiin. 47.656 53.881 * PALKAT JA PALKKIOT 42.632 42.632 42.632 20,88-13.371 13.971 * HENKILÖSIVUKULUT 9.148 9.148 9.148 34,52-4.288 7.100 * PALVELUJEN OSTOT 8.050 8.050 8.050 13,38 831 2.150 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.150 2.150 2.150 0,00 1.796 2.000 * ANNETUT AVUSTUKSET 2.000 2.000 2.000 0,00 500 500 * MUUT TOIMINTAKULUT 500 500 500 0,00 68.442 79.602 *** (ulkoiset) 64.480 64.480 64.480 19,00-68.442 79.602 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 64.480 64.480 64.480 19,00-2.342 3.000 * (sisäiset) 3.000 3.000 3.000 0,00 2.342 3.000 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.000 3.000 3.000 0,00 70.783 82.602 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 67.480 67.480 67.480 18,31-70.783 82.602 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 67.480 67.480 67.480 18,31-14
105 TALOUSHALLINTO Taloushallinto hoitaa seurakunnan talouteen, henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liittyvät asiat asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa. Tavoitteet 2016 Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien sujuva hoitaminen yhteistyössä KIPA-palvelukeskuksen kanssa. 33-0 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 0 0,00 22.801-22.800-* TUET JA AVUSTUKSET 24.500-24.500-24.500-7,46 10-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0,00 22.844-22.800-*** (ulkoiset) 24.500-24.500-24.500-7,46 151.323 140.161 * PALKAT JA PALKKIOT 130.296 130.296 130.296 7,04-48.745 45.794 * HENKILÖSIVUKULUT 37.825 37.825 37.825 17,40-18.769-0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 67.141 67.400 * PALVELUJEN OSTOT 119.970 119.970 119.970 78,00 8 110 * VUOKRAT 0 0 0 100,00-4.687 6.600 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.500 5.500 5.500 16,67-0 5.000 * MUUT TOIMINTAKULUT 5.000 5.000 5.000 0,00 253.136 265.065 *** (ulkoiset) 298.591 298.591 298.591 12,65 230.292 242.265 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 274.091 274.091 274.091 13,14 177 200 * (sisäiset) 200 200 200 0,00 177 200 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 200 200 200 0,00 230.469 242.465 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 274.291 274.291 274.291 13,13 230.469 242.465 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 274.291 274.291 274.291 13,13 106 KIRKONKIRJOJEN PITO Tällä tehtäväalueella huolehditaan kirkonkirjojen pidosta (väestökirjanpito, jäsenrekisteri) ja siihen perustuvien sukuselvitysten, virka- ja muiden todistusten tuottamisesta. Tavoitteet 2016 Hyvä asiakaspalvelu ja seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Tunnusluvut 2016 2017 2018 Seurakuntaan muuttaneita 700 670 640 Seurakunnasta muuttaneita 720 700 700 Kuolleita 320 340 360 Kastettuja 140 130 120 Solmittuja avioliittoja 80 70 60 Avioeroja 50 45 45 Seurakuntaan liittyneitä 65 70 75 Seurakunnasta eronneita 300 300 300 Seurakunnan läsnä oleva väestö 21.200 20.800 20.400 15
12.624-8.000-* VIRASTOTUOTOT 12.000-12.000-12.000-50,00 4.726-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 5.000-5.000-5.000-0,00 17.350-8.000-*** (ulkoiset) 17.000-17.000-17.000-112,50 19.746 20.377 * PALKAT JA PALKKIOT 20.581 20.581 20.581 1,00 6.410 6.658 * HENKILÖSIVUKULUT 5.974 5.974 5.974 0,27-31.465 3.600 * PALVELUJEN OSTOT 3.600 3.600 3.600 0,00 5.669 1.000 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.000 1.000 1.000 0,00 63.291 31.635 *** (ulkoiset) 31.155 31.155 31.155 1,52-45.940 23.635 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 14.155 14.155 14.155 40,11-45.940 23.635 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14.155 14.155 14.155 40,11-45.940 23.635 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 14.155 14.155 14.155 40,11-107 TIETOHALLINTO Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkko-verkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle. Tavoitteet 2016 2018 IT-infrastruktuurin kehittäminen. Tietoturvallisuuden parantaminen. Käyttäjätuen kehittäminen. 60-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0,00 60-0 *** (ulkoiset) 0 0 0 0,00 4.877 4.913 * PALKAT JA PALKKIOT 4.963 4.963 4.963 1,02 1.583 1.606 * HENKILÖSIVUKULUT 1.440 1.440 1.440 10,34-103.232 110.600 * PALVELUJEN OSTOT 110.600 110.600 110.600 0,00 0 0 * VUOKRAT 6.000 6.000 6.000 0,00 4.485 6.000 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.000 2.000 2.000 66,67-114.178 123.119 *** (ulkoiset) 125.003 125.003 125.003 1,53 114.118 123.119 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 125.003 125.003 125.003 1,53 33 0 * (sisäiset) 0 0 0 0,00 33 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 0,00 114.150 123.119 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 125.003 125.003 125.003 1,53 4.235 0 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0 0,00 118.385 123.119 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 125.003 125.003 125.003 1,53 108 KIRKKOHERRANVIRASTO Kirkkoherranvirasto palvelee eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia asiantuntevasti ja ammattitaidolla sekä pyrkii palvelemaan seurakunnan omia työmuotoja mahdollisimman hyvin resurssiensa puitteissa. 16
Tavoitteet 2016 Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu. 62.986 64.610 * PALKAT JA PALKKIOT 65.256 65.256 65.256 1,00 20.424 21.110 * HENKILÖSIVUKULUT 18.943 18.943 18.943 10,27-1.064-0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 1.551 2.827 * PALVELUJEN OSTOT 2.024 2.024 2.024 28,40-3.480 2.200 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.200 2.200 2.200 0,00 87.376 90.747 *** (ulkoiset) 88.423 88.423 88.423 2,56-87.376 90.747 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 88.423 88.423 88.423 2,56-621 0 * (sisäiset) 0 0 0 0,00 621 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 0,00 87.998 90.747 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 88.423 88.423 88.423 2,56-87.998 90.747 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 88.423 88.423 88.423 2,56-110 MUU YLEISHALLINTO Muun yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle tehtäväalueelle. Tavoitteet 2016 Yleishallinnon tehtävien hoitaminen siten, että ne joustavasti ja tehokkaasti tukevat kaikkia seurakunnan toimintoja. Arkistokoulutuksen järjestäminen ja arkiston järjestäminen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti takautuvasti vuodesta 2000 lähtien. 1.273-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0,00 1.273-0 *** (ulkoiset) 0 0 0 0,00 37.861 41.617 * PALKAT JA PALKKIOT 44.713 44.713 44.713 7,44 12.248 13.598 * HENKILÖSIVUKULUT 12.980 12.980 12.980 4,54-80- 0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 24.652 19.350 * PALVELUJEN OSTOT 24.830 24.830 24.830 28,32 1.332 2.000 * VUOKRAT 7.000 7.000 7.000 250,00 20.944 12.300 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 18.300 18.300 18.300 48,78 1.491 1.500 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.500 1.500 1.500 0,00 98.447 90.365 *** (ulkoiset) 109.323 109.323 109.323 20,98 97.175 90.365 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 109.323 109.323 109.323 20,98 13.124-6.598-* (sisäiset) 6.990-6.990-6.990-5,94 2.974 1.700 * (sisäiset) 1.700 1.700 1.700 0,00 10.150-4.898-*** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.290-5.290-5.290-8,00 87.024 85.467 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 104.033 104.033 104.033 21,72 365 0 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0 0,00 87.390 85.467 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 104.033 104.033 104.033 21,72 17
115 TYÖHYVINVOINTI Työyhteisön ja työntekijöiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan työntekijöiden ja työnantajan edustajien välisessä yhteistyömenettelyssä. 10-jäseninen yhteistyötoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ja käsittelee yhteistoimintasopimuksen mukaiset asiat. Tavoitteet 2016 Työntekijöiden hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden sekä työturvallisuuden turvaaminen siten, että koko henkilöstö voi kokea työnsä ja työympäristönsä kannustavaksi ja turvalliseksi. Ylläpidetään ja kehitetään fyysistä ja psyykkistä työkuntoa. 2.145-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0,00 2.145-0 *** (ulkoiset) 0 0 0 0,00 0 14.000 * HENKILÖSIVUKULUT 14.000 14.000 14.000 0,00 6.793 0 * PALVELUJEN OSTOT 0 0 0 0,00 3.088 0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 0 0,00 9.880 14.000 *** (ulkoiset) 14.000 14.000 14.000 0,00 7.735 14.000 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 14.000 14.000 14.000 0,00 2.218 0 * (sisäiset) 0 0 0 0,00 2.218 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 0,00 9.953 14.000 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14.000 14.000 14.000 0,00 9.953 14.000 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 14.000 14.000 14.000 0,00 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 12.624-8.000-* VIRASTOTUOTOT 12.000-12.000-12.000-50,00 33-0 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 0 0,00 22.801-22.800-* TUET JA AVUSTUKSET 24.500-24.500-24.500-7,46 8.214-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 5.000-5.000-5.000-0,00 43.672-30.800-*** (ulkoiset) 41.500-41.500-41.500-34,74 356.872 356.406 * PALKAT JA PALKKIOT 334.422 334.422 334.422 6,17-111.004 124.617 * HENKILÖSIVUKULUT 105.898 105.898 105.898 15,02-21.384-0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 252.751 221.727 * PALVELUJEN OSTOT 281.274 281.274 281.274 26,86 1.340 2.110 * VUOKRAT 13.000 13.000 13.000 516,11 49.023 35.150 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 36.250 36.250 36.250 3,13 1.796 2.000 * ANNETUT AVUSTUKSET 2.000 2.000 2.000 0,00 1.991 7.000 * MUUT TOIMINTAKULUT 7.000 7.000 7.000 0,00 753.392 749.010 *** (ulkoiset) 779.844 779.844 779.844 4,12 709.720 718.210 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 738.344 738.344 738.344 2,80 13.124-6.598-* (sisäiset) 6.990-6.990-6.990-5,94 11.747 5.750 * (sisäiset) 5.750 5.750 5.750 0,00 1.377-848-*** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.240-1.240-1.240-46,23 708.343 717.362 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 737.104 737.104 737.104 2,75 4.600 0 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0 0,00 712.943 717.362 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 737.104 737.104 737.104 2,75 18
2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ Jumalanpalvelusten pitäminen, evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen niin, että kuulijoissa syntyy ja vahvistuu usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Tavoitteet 2016 - jumalanpalvelusten osallistujamäärän nostaminen, - jumalanpalvelusten elävöittäminen monipuolisen musiikin ja draaman keinoin, - maallikkoaktiivisuuden rohkaiseminen ja kasvattaminen suunnittelemalla ja toteuttamalla jumalanpalvelukset yhdessä seurakuntalaisten kanssa, - seurakuntalaisten hengellisen elämän ja seurakuntayhteyden vahvistaminen. Toiminta - messut eli ehtoollisjumalanpalvelukset toimitetaan pyhäpäivinä kirkoissa kirkkovuoden teemoja seuraten, sanajumalanpalvelus kerran kuukaudessa vaihdellen eri kirkoissa; - Imatrankosken kirkon iltapäivämessut toteutetaan vaihtelevina erityismessuina, mm. tuomas-, ylistys- ym. messuina, - messunkantajaryhmätoiminnan laajentaminen ja vakiinnuttaminen, - iltakirkko ja ehtoollinen eri kirkoissa arki-iltaisin muutamia kertoja vuodessa; - kutsutaan eri ryhmiä (yritykset, yhteisöt, järjestöt ym.) omaan kirkkopyhään ja tehtävävastuuseen; - jumalanpalvelusten toimittaminen kesäaikaan mm. katu-, puisto- ja metsäkirkkona, - kirkkokahvit vähintään kerran kuukaudessa jokaisessa kirkossa. Tunnusluvut yksikkö 2016 2017 2018 Messut kpl 130 130 120 osallistujat 16.000 16.000 17.000 Jumalanpalvelukset kpl 150 150 150 osallistujat 17.000 17.000 17.500 Lähivuosien tarpeelliset muutokset tai uudistukset Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti jumalanpalvelusajat on porrastettu 1.9.2013 alkaen toistaiseksi niin, että Tainionkosken kirkossa jumalanpalvelus on klo 10, Kolmen Ristin Kirkon jumalanpalvelus klo 13 ja Imatrankosken kirkossa klo 16. Näin pääsääntöisesti, poikkeuksena suuret juhlapyhät tai järjestöjen toivomat kirkkopyhät, jolloin palvelus on klo 10. Porrastusaikojen vaikutusta jumalanpalvelusten kävijämääriin seurataan edelleen. Monipuolistunut musiikkitarjonta jumalanpalveluksissa on tuonut palveluksiin runsaasti uusia kävijöitä. Musiikin osuutta on tarpeen edelleen kasvattaa. 442-0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 0 0,00 442-0 *** (ulkoiset) 0 0 0 0,00 77.881 85.358 * PALKAT JA PALKKIOT 85.113 85.113 85.113 0,29-25.272 27.889 * HENKILÖSIVUKULUT 24.708 24.708 24.708 11,41-291- 0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 1.970 8.200 * PALVELUJEN OSTOT 7.800 7.800 7.800 4,88-7.898 8.900 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 8.650 8.650 8.650 2,81-0 3.500 * MUUT TOIMINTAKULUT 4.000 4.000 4.000 14,29 112.730 133.847 *** (ulkoiset) 130.271 130.271 130.271 2,67-19
112.288 133.847 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 130.271 130.271 130.271 2,67-673 150 * (sisäiset) 150 150 150 0,00 673 150 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 150 150 150 0,00 112.961 133.997 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 130.421 130.421 130.421 2,67-112.961 133.997 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 130.421 130.421 130.421 2,67-202 HAUTAAN SIUNAAMINEN Vainajan siunaaminen iankaikkisuusmatkalle ja hänen omaistensa kohtaaminen ja surussa tukeminen. Tavoitteet 2016 Työntekijät hoitavat tehtävänsä kiireettömästi, hienotunteisesti, kunnioittavasti, ammattitaitoisesti ja laadukkaasti jokaisessa kohtaamisessa ja siunauksessa. Toiminta - siunaukset ja muistotilaisuudet suunnitellaan yhdessä asianosaisten kanssa heidän toiveitaan kuunnellen ja heitä arvokkaasti palvellen, - omaisten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen keskitytään ja varataan riittävästi aikaa, siunauskeskusteluun liitetään rukoushetki, - tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun myös siunauksen jälkeen, - kerrotaan sururyhmien toiminnasta. Tunnusluvut 2016 2017 2018 Siunausten lukumäärä 390 400 450 Noin 8 % siunattavista vainajista ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 82.787 89.146 * PALKAT JA PALKKIOT 87.476 87.476 87.476 1,87-26.740 29.127 * HENKILÖSIVUKULUT 25.394 25.394 25.394 12,82-583- 0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 48 750 * PALVELUJEN OSTOT 700 700 700 6,67-1.748 3.000 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.000 3.000 3.000 0,00 110.740 122.023 *** (ulkoiset) 116.570 116.570 116.570 4,47-110.740 122.023 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 116.570 116.570 116.570 4,47-10 50 * (sisäiset) 50 50 50 0,00 10 50 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 50 50 50 0,00 110.750 122.073 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 116.620 116.620 116.620 4,47-110.750 122.073 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 116.620 116.620 116.620 4,47 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Pyhän kohtaaminen ja Jumalan läsnäolon havaitseminen elämän taitekohdissa. 20
Tavoitteet 2016 - toimitusten osallisten kohtaaminen, kuunteleminen ja keskustelu toimituksen sisällöstä ennen toimitusta, - toimitus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asianosaisten kanssa ja heidän toiveitaan kunnellen, - huomioidaan toimituksen jumalanpalvelusluonne, - käytetään hyväksi virsikirjan liiteosan tarjoamaa materiaalia, - kutsutaan toimitusten osalliset jumalanpalvelukseen, tarjotaan mahdollisuutta jumalanpalveluksen palvelutehtäviin (mm. kastelehden ripustaminen kastepuuhun). Toiminta Jumalan siunauksen rukoileminen ja välittäminen toimitusten osallisille. Seurakuntalaisten henkilökohtainen kohtaaminen ja heidän kysymystensä kuunteleminen. Huomioidaan, että seurakuntalaiset toteuttavat kirkon jäsenyyttä osallistuessaan toimituksiin. Tunnusluvut 2016 2017 2018 Kasteet 180 180 180 Avioliittoon vihkimiset 55 50 50 52.234 58.872 * PALKAT JA PALKKIOT 56.101 56.101 56.101 4,71-16.692 19.235 * HENKILÖSIVUKULUT 16.286 16.286 16.286 15,33-1.230 2.200 * PALVELUJEN OSTOT 2.000 2.000 2.000 9,09-4.753 7.700 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6.900 6.900 6.900 10,39-74.909 88.007 *** (ulkoiset) 81.287 81.287 81.287 7,64-74.909 88.007 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 81.287 81.287 81.287 7,64-210 0 * (sisäiset) 0 0 0 0,00 210 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 0,00 75.120 88.007 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 81.287 81.287 81.287 7,64-75.120 88.007 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 81.287 81.287 81.287 7,64-204 AIKUISTYÖ 3.545-2.850-* SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.950-2.950-2.950-3,51 0 210-* MUUT MAKS./ KORVAUKSET 290-290- 290-38,10 342-790-* KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 790-790- 790-0,00 3.886-3.850-*** (ulkoiset) 4.030-4.030-4.030-4,68 41.072 44.162 * PALKAT JA PALKKIOT 44.125 44.125 44.125 0,08-13.333 14.607 * HENKILÖSIVUKULUT 12.810 12.810 12.810 12,30-3.305 4.230 * PALVELUJEN OSTOT 4.080 4.080 4.080 3,55-748 970 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.080 1.080 1.080 11,34 58.458 63.969 *** (ulkoiset) 62.095 62.095 62.095 2,93-54.571 60.119 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 58.065 58.065 58.065 3,42-5.524 3.760 * (sisäiset) 4.090 4.090 4.090 8,78 5.524 3.760 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.090 4.090 4.090 8,78 60.095 63.879 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 62.155 62.155 62.155 2,70-60.095 63.879 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 62.155 62.155 62.155 2,70-21
1 MIESTYÖ / ANKKURIMIEHET Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Tavoitteet 2016 Järjestää miehille tilaisuuksia, joissa he tutustuvat kristilliseen elämäntapaan ja ajatteluun sekä hartauselämään. Toiminta Tapahtumia ovat Päivärannassa järjestettävät saunaillat ja luentotilaisuudet, raamattupiiri, nimikkokirkkopyhä, avoimet yleisötilaisuudet ja lähialueretki. Lisäksi viikoittaista toimintaa ovat keskustelupiiri sekä miesten jumppa. Tunnusluvut 2016 2017 2018 Osallistujia keskimäärin 50 55 60 2.426-2.350-* SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.350-2.350-2.350-0,00 0 600-* KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 600-600- 600-0,00 2.426-2.950-*** (ulkoiset) 2.950-2.950-2.950-0,00 160 1.480 * PALVELUJEN OSTOT 1.480 1.480 1.480 0,00 69 80 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 80 80 80 0,00 228 1.560 *** (ulkoiset) 1.560 1.560 1.560 0,00 2.198-1.390-**** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.390-1.390-1.390-0,00 2.511 2.500 * (sisäiset) 2.500 2.500 2.500 0,00 2.511 2.500 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.500 2.500 2.500 0,00 314 1.110 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.110 1.110 1.110 0,00 314 1.110 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.110 1.110 1.110 0,00 2 NAISTYÖ / NAISIA KAIVOLLA Naistyö/ Naisia Kaivolla on eri elämäntilanteessa eläville naisille suunnattua toimintaa. Erilaisten tapahtumien välityksellä tarjotaan hengellistä, henkistä, fyysistä ja sosiaalista virkistystä, tukea ja rohkaisua. Naistyössä luodaan mahdollisuus naisten omalle aktiivisuudelle ja pyritään tavoittamaan myös niitä naisia, joilla ei ole mahdollisuuksia seurakunnan säännölliseen toimintaan. Tavoitteet 2016 Järjestetään 6-8 tapahtumaa ja Marian ilmestymispäivän messu. Järjestetään naisten viikonloppuleiri tai hiljentymissunnuntai Päivärannassa. Runoryhmä Vedenkantajat esiintyy seurakunnan tilaisuuksissa ja vierailee laitoksissa sekä mahdollisesti järjestää muutaman lausuntaillan, runoryhmä harjoittelee kevät- ja syyskaudella vähintään joka toinen viikko. Naisia kaivolla työryhmä kokoontuu valmisteluihin ennen tapahtumia (6-9 kertaa). Ylistysliikuntaa naisille joka toinen viikko n. 15 kertaa (kevät ja syksy). 22
Toiminta Naisia kaivolla -tapahtumat Runoryhmä Vedenkantajien toiminta Ylistysliikunta Tunnusluvut 2016 2017 2018 Naisia kaivolla tapahtumia 6-8 6-8 6-8 osallistujia 50-80 50-80 50-80 Viikonlopputapaht. osallistujia 60 60 60 Runoryhmä osallistujia 10-12 10-12 10-12 Ylistysliikunta osallistujia 10-18 10-18 10-18 1.119-500-* SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 600-600- 600-20,00 0 210-* MUUT MAKS./ KORVAUKSET 290-290- 290-38,10 190-190-* KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 190-190- 190-0,00 1.309-900-*** (ulkoiset) 1.080-1.080-1.080-20,00 0 550 * PALKAT JA PALKKIOT 650 650 650 18,18 0 179 * HENKILÖSIVUKULUT 189 189 189 5,59 2.774 2.190 * PALVELUJEN OSTOT 2.040 2.040 2.040 6,85-679 890 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.000 1.000 1.000 12,36 3.454 3.809 *** (ulkoiset) 3.879 3.879 3.879 1,84 2.145 2.909 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.799 2.799 2.799 3,78-2.871 1.260 * (sisäiset) 1.590 1.590 1.590 26,19 2.871 1.260 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.590 1.590 1.590 26,19 5.016 4.169 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 4.389 4.389 4.389 5,28 5.016 4.169 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 4.389 4.389 4.389 5,28 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Jumalan sanan esillä pitäminen ja seurakuntalaisten rohkaiseminen elämään kristittyinä toteuttamalla kristillistä lähimmäisenrakkautta arkisessa elämässä ja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Uusien ihmisten tavoittaminen seurakuntayhteyteen ja seurakuntalaisten hengellisen elämän hoitaminen eri tilaisuuksissa heidän kysymyksiään kuunnellen. Tavoitteet 2016 - sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja hoitavat tehtävänsä vastuullisesti; - palvelemme seurakuntalaisia laadukkaasti vahvistaen seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä ja käsitystä kirkon jäsenyydestä arvokkaana pääomana; - kutsumme ja kokoamme seurakuntalaisia yhteen sanan ääreen tukien jäsentemme hengellistä kasvua ja rakentaen kokemusta yhteisöllisyydestä. Toiminta - kotiseurojen, sanan ja rukouksen iltojen, raamattu- ja keskustelupiirien, raamatunopetuksen, kinkereiden, yleisö- ja keskustelutilaisuuksien sekä alfakurssin ja sen jatkotoiminnan järjestäminen, - yhteyksien vaaliminen seurakunnan alueella toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin, 23
- vapaaehtoistoiminnan laajentaminen ja monipuolistaminen, - tarjoamme aktiivisesti tilaisuuksia keskusteluun, kuunteluun ja sielunhoitoon, - kahden hiljaisuuden retriitin järjestäminen Päivärannassa. - 364-17.750-* SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.400-1.400-1.400-92,11-145- 0 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 0 0,00 178-0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 0 0,00 267-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0,00 954-17.750-*** (ulkoiset) 1.400-1.400-1.400-92,11-65.351 64.142 * PALKAT JA PALKKIOT 59.435 59.435 59.435 7,34-21.147 20.957 * HENKILÖSIVUKULUT 17.254 17.254 17.254 17,67-2.070-0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 24.121 47.787 * PALVELUJEN OSTOT 31.677 31.677 31.677 33,71-548 1.400 * VUOKRAT 900 900 900 35,71-4.611 12.520 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 11.700 11.700 11.700 6,55-4.037 4.000 * ANNETUT AVUSTUKSET 4.000 4.000 4.000 0,00 61 3.200 * MUUT TOIMINTAKULUT 5.200 5.200 5.200 62,50 117.807 154.006 *** (ulkoiset) 130.166 130.166 130.166 15,48-116.852 136.256 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 128.766 128.766 128.766 5,50-2.748 4.850 * (sisäiset) 7.300 7.300 7.300 50,52 2.748 4.850 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 7.300 7.300 7.300 50,52 119.600 141.106 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 136.066 136.066 136.066 3,57-119.600 141.106 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 136.066 136.066 136.066 3,57-210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tiedotus vastaa osaltaan seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toiminta ja tavoitteet 2016 Myö yhes lehden, joulu- ja pääsiäisohjelmien, muiden toimintaesitteiden sekä seurakunnan internetsivujen kehittäminen. Tiedottamisen painopiste seurakunnan ulkoisessa tiedottamisessa. Ulkoisen viestinnän kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita. Työntekijöiden opastaminen ja neuvominen viestintään liittyvissä asioissa. Tunnusluvut 2016 2017 2018 Seurakuntalehti 4 4 4 Joulu- ja pääsiäisohjelmat joka talouteen Imatralla 2 2 2 192-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0,00 192-0 *** (ulkoiset) 0 0 0 0,00 49.201 51.156 * PALKAT JA PALKKIOT 50.175 50.175 50.175 1,92-15.961 16.715 * HENKILÖSIVUKULUT 14.566 14.566 14.566 12,86-49.581 67.090 * PALVELUJEN OSTOT 69.240 69.240 69.240 3,20 2.551 2.200 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.200 2.200 2.200 0,00 117.294 137.161 *** (ulkoiset) 136.181 136.181 136.181 0,71-117.102 137.161 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 136.181 136.181 136.181 0,71-24
933 0 * (sisäiset) 0 0 0 0,00 933 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 0,00 118.035 137.161 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 136.181 136.181 136.181 0,71-118.035 137.161 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 136.181 136.181 136.181 0,71-220 MUSIIKKITYÖ Seurakuntalaisten hengellisen elämän rikastuttaminen ja tukeminen monipuolisen musiikin avulla. Tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua kuoro- sekä musiikkitoimintaan ja palvella seurakuntaa omilla lahjoillaan. Tavoitteet 2016 Jumalanpalvelusten elävöittäminen monipuolisella musiikilla. Kirkkomusiikin tuntemuksen lisääminen järjestämällä monipuolisia konsertteja sekä virsi- ja hengellisten laulujen laulutilaisuuksia. Eri ikäryhmille tarkoitettujen kuorojen harjoittaminen ja esiintymistilaisuuksien järjestäminen seurakunnan tiloissa, laitoksissa ja palvelutaloissa. Seurakuntalaisten henkisen hyvinvoinnin lisääminen musiikin avulla. Yhteistyön kehittäminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Toiminta Musiikin järjestäminen ja suunnittelu jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin. Kanttoreiden ja kuorojen vierailut vanhainkodeissa ja laitoksissa. Nuorisotyön kehittäminen musiikkityössä. Kuorojen toiminnan kehittäminen. Konserttitoiminnan monipuolistaminen mm. seurakunnan kanttoreiden ja muusikoiden aktiivista yhteistyötä ylläpitämällä. Tunnusluvut 2016 2017 2018 Lapsikuoro Pienet Enkelit laulajia 15 18 20 Varhaisnuorten kuoro laulajia 10 15 15 Nuorisokuoro laulajia 10 15 15 Gospel-kuoro Akasia laulajia 27 27 27 Kolmen Ristin kuoro laulajia 12 12 12 Kirkkokuoro laulajia 30 30 30 0 600-* SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 600-600- 600-0,00 7.361-2.500-* KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 2.500-2.500-2.500-0,00 7.361-3.100-*** (ulkoiset) 3.100-3.100-3.100-0,00 68.199 106.600 * PALKAT JA PALKKIOT 86.311 86.311 86.311 19,03-22.126 34.539 * HENKILÖSIVUKULUT 25.057 25.057 25.057 27,45-511- 0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 12.691 15.400 * PALVELUJEN OSTOT 14.890 14.890 14.890 3,31-33 0 * VUOKRAT 0 0 0 0,00 1.752 2.900 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.000 7.000 7.000 141,38 3.540 3.480 * ANNETUT AVUSTUKSET 3.420 3.420 3.420 1,72-107.831 162.919 *** (ulkoiset) 136.678 136.678 136.678 16,11-100.469 159.819 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 133.578 133.578 133.578 16,42-2.071 2.150 * (sisäiset) 1.350 1.350 1.350 37,21-2.071 2.150 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.350 1.350 1.350 37,21-25
102.541 161.969 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 134.928 134.928 134.928 16,70-102.541 161.969 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 134.928 134.928 134.928 16,70-221 SOITTOKUNTA Soittokunta tekee kristillistä kasvatustyötä seurakuntalaisten parissa. Työkaluna tässä työssä ovat soittokunnan eri toimintamuodot: soitonopetus, orkesterityö, esiintymiset. Soittokunta osallistuu jumalanpalveluselämän kehittämiseen yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa. Tavoitteet 2016 Ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa soittokuntatyötä Imatran seurakunnassa. Lisätä soittokunnan jäsenmäärää ikään katsomatta. Toimia yhteistyössä imatralaisten musiikkitoimijoiden kanssa. Osallistua alueemme kulttuurielämän kehittämiseen ja samalla lähentää kaupunkilaisia ja seurakuntaa. Lähentää entisestään soittokunnan jäsenistön perheiden ja seurakunnan yhteyttä. Toiminta Puhallinsoiton alkeiden sekä musiikinperusteiden opetus. Puhallinorkesterikoulun aloittavan ryhmän perustaminen yhden välivuoden jälkeen. Toiminta kasvatus- ja jumalanpalvelustyössä yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa. Tunnusluvut 2016 2017 2018 Jäseniä soittokunnassa 90 110 110 Orkestereita 5 5 5 Esiintymisiä 25 25 25 Kiertueita ulkomailla 0 0 1 Leirejä (Päiväranta) 8 8 8 Erillisprojektit 2016-2018 Soittokunnan ulkomaanmatka vuonna 2018. 5.813-17.950-* SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 11.200-11.200-11.200-37,60-400- 0 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 0 0,00 765-0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 0 0,00 110-3.000-* MUUT TOIMINTATUOTOT 3.000-3.000-3.000-0,00 7.088-20.950-*** (ulkoiset) 14.200-14.200-14.200-2,22-41.752 49.921 * PALKAT JA PALKKIOT 48.876 48.876 48.876 2,09-13.527 16.311 * HENKILÖSIVUKULUT 14.188 14.188 14.188 13,02-10.758 23.618 * PALVELUJEN OSTOT 13.894 13.894 13.894 41,17-835 1.000 * VUOKRAT 1.000 1.000 1.000 0,00 6.685 2.550 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6.700 6.700 6.700 162,75 150 170 * MUUT TOIMINTAKULUT 170 170 170 0,00 73.707 93.570 *** (ulkoiset) 84.828 84.828 84.828 9,34-66.619 72.620 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 70.628 70.628 70.628 2,74-6.017 12.025 * (sisäiset) 13.325 13.325 13.325 10,81 6.017 12.025 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 13.325 13.325 13.325 10,81 26
72.636 84.645 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 83.953 83.953 83.953 0,82-412 0 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0 0,00 73.048 84.645 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 83.953 83.953 83.953 0,82- Kone- ja kalustohankinnat 2016 2017 2018 Baritonitorvi 1 kpl 4.000 Pasuuna 1 kpl 3.000 Soittokunta tarvitsee uuden tasokkaan soittimen. Baritonitorven soittajia on tällä hetkellä viisi ja soittokunnan toimintaan soveltuvia torvia vain yksi. 231 PÄIVÄKERHOTYÖ Seurakunnan varhaiskasvatus perustuu vanhempien, kummien ja seurakunnan yhteiseen tehtävään rakastaa, kasvattaa ja ohjata lasta. Lapsella on oikeus kristilliseen kasvatukseen. Tavoitteet 2016 Päiväkerhotoiminnan lapsilähtöinen suunnittelu ja toteutus 3-6-vuotiaille lapsille. Vanhempien ja kummien kristillisen kasvatustehtävän ja arjen tukeminen viikkotoiminnan ja tapahtumien kautta. Lastenohjaajien ammattitaidon sekä osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen ajassa. Kristillisen kasvatuksen tukeminen verkkotyön välityksellä. Toiminta Säännölliset päiväkerhot viidessä eri kerhopisteessä kaksi kertaa viikossa. Puuhakerho esikoululaisille. Kesäkerhot viidess eri kerhopisteessä. Lapsen Raamattu lahjana kaikille 3 vuotta täyttäville ja Siunausta koulutielle kirja koulunsa aloittaville. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja vapaaehtoistyön mahdollistaminen kerhoissa. Tunnusluvut 2016 2017 2018 Päiväkerhoryhmiä 10 10 9 Lapsia 180 180 160 Puuhakerhoryhmiä 1 1 1 Lapsia 13 13 13 Kesäkerhoryhmiä 10 10 9 Lapsia 140 140 120 Erillisprojektit Anomme edellisvuosien tapaan perheiden matalan kynnyksen kesäretkiin ja tapahtumiin Pirkko Hillevi Purasen jättämää perintörahaa. Työalajohtaja tekee erillisen anomuksen kirkkoneuvostolle. 11.132-8.800-* SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 8.000-8.000-8.000-9,09-0 0 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 150-150- 150-0,00 36-0 * VUOKRATUOTOT 0 0 0 0,00 27
5.638-5.500-* KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 300-300- 300-94,55-20- 0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 100-100- 100-0,00 16.827-14.300-*** (ulkoiset) 8.550-8.550-8.550-40,21-192.733 190.919 * PALKAT JA PALKKIOT 176.403 176.403 176.403 7,60-62.414 62.379 * HENKILÖSIVUKULUT 51.210 51.210 51.210 17,91-6.909-0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 13.893 14.292 * PALVELUJEN OSTOT 16.470 16.470 16.470 15,24 3.678 3.360 * VUOKRAT 3.360 3.360 3.360 0,00 12.006 26.100 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 26.400 26.400 26.400 1,15 445 5.600 * MUUT TOIMINTAKULUT 600 600 600 89,29-278.259 302.650 *** (ulkoiset) 274.443 274.443 274.443 9,32-261.433 288.350 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 265.893 265.893 265.893 7,79-3.287 4.300 * (sisäiset) 3.000 3.000 3.000 30,23-3.287 4.300 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.000 3.000 3.000 30,23-264.720 292.650 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 268.893 268.893 268.893 8,12-264.720 292.650 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 268.893 268.893 268.893 8,12-232 PYHÄKOULUTYÖ Kotien, päivähoidon, esiopetuksen, iltapäivätoiminnan ja erityistä tukea tarvitsevien ryhmien uskontokasvatuksen tukeminen kristilliseltä arvopohjalta. Tavoitteet 2016 Kirjepyhäkoulu yhteistyössä Ruokolahden seurakunnan kanssa. Yhteistyön ylläpitäminen ja vahvistaminen kaupungin eri toimijoiden kanssa. Vierailut eri ryhmissä ja niissä toteutettava kristillinen kasvatustyö. Yhteistyötahojen kutsuminen kirkkoihin, vaelluksiin ja muihin kirkkovuoden tapahtumiin. Toiminta Säännölliset vierailut yhteistyötahoissa: 38 eri ryhmää. Kirjepyhäkoulu. Retkipäivät iltapäiväkerholaisille ja kirjepyhäkoululaisille. Perhemessut, juhlapyhien kirkot ja muut kirkkovuoden tapahtumat. Tunnusluvut 2016 2017 2018 Kirjepyhäkoululaisia 30 35 35 Yhteistyötahojen kautta tav. lapset 650 600 600 Yhteistyötajojen kautta tav. aikuiset 200 200 200 38.750 43.572 * PALKAT JA PALKKIOT 30.182 30.182 30.182 30,73-12.574 14.236 * HENKILÖSIVUKULUT 8.762 8.762 8.762 38,45-243- 0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 1.340 2.730 * PALVELUJEN OSTOT 2.730 2.730 2.730 0,00 4.811 5.800 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.800 5.800 5.800 0,00 300 400 * ANNETUT AVUSTUKSET 400 400 400 0,00 0 300 * MUUT TOIMINTAKULUT 300 300 300 0,00 57.532 67.038 *** (ulkoiset) 48.174 48.174 48.174 28,14-57.532 67.038 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 48.174 48.174 48.174 28,14-1.080 1.100 * (sisäiset) 2.100 2.100 2.100 90,91 1.080 1.100 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.100 2.100 2.100 90,91 28