KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SEURANTA 1/2018 Sivistys ja vapaa-aikalautakunta Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi v1
Yksikkö Vastuuhenkilö SIVA Esikunta talouspäällikkö Topi Luostarinen Toiminta-ajatus / Tehtävät Esikunnan perustehtävänä on toimia kahden palvelualueen, Lasten ja nuorten sekä en yhteisenä esikuntana. Esikunta hoitaa palvelualueiden suunnittelu-, tilastointi-, talous- ja hallintopalvelu-tehtäviä sekä huolehtii palvelualueiden asiakirjahallinnosta, viestinnästä ja kuntatason arvioinnista. Lisäksi esikunta huolehtii palvelualueiden kehittämis- ja hallintotehtävistä ja -prosesseista sekä palvelualueen luottamuselinten valmisteluja toimeenpanotehtävistä kaupungin johdon ja konsernipalveluiden johdolla. Talouden suunnittelun ja seurannan varmistaminen sisällön, ohjelmien ja henkilöstön osaamisen osalta Yksiköiden käyttösuunnitelmien oikeellisuus tiliryhmätasolla Yksiköiden käyttösuunnitelmien oikeellisuuden varmistamista on jatkettu yksikkötasolla ja työtä jatketaan koko kevään ajan. Talouden säännöllinen seuranta toiminnan vuosikellon mukaisesti tilitasolle saakka Taloutta on seurattu säännöllisesti toiminnan vuosikellon mukaisesti tilitasolle saakka. Johdon Kuntari-ohjelman käyttö Kuntari - ohjelman käyttöä on aloitettu johtoryhmätasolla. Koulutuksia on tarkoitus järjestää kaupunkitasolla keskitetysti. Esikunta 2018 - Tot TOIMINTATUOTOT 26 395 65 000 27 098 703 97,4% TOIMINTAKULUT -396 799-1 142 347-407 525-10 726 97,4% TOIMINTAKATE -370 404-1 077 347-379 418-9 013 97,6% TOT% 1
Yksikkö Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät Koulutus ja ohjauspalvelut koulutusjohtaja Jari Lausvaara Koulutus- ja ohjauspalveluiden avainalue kattaa lukiokoulutuksen järjestämisen Järvenpäässä ja II asteen koulutusyhteistyön, Nuorisopalvelut, nuorisotakuun varmistamisen ja elinikäisen ohjauksen, sekä maahanmuuttajien kotouttamisohjelman kokonaiskoordinoinnin. Lukiossa käytetään kaikissa oppiaineissa digitaalisia opiskeluympäristöjä tarkoituksenmukaisella tavalla Kartoitus eri oppiaineissa käytettävistä digitaalisista oppimisympäristöistä ja arvio niiden toimivuudesta (tavoite 100 %) Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä Lukiossa kaikissa ylioppilaskirjoitusaineissa kurssien koetyyppisessä arvioinnissa käytetään ja kaikki opettajat käyttävät Abitti-koeympäristöä Kartoitus Abitin käytöstä kurssien yhteydessä (tavoite 100 %) Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä Kotouttamisohjelman tavoitteiden toteutuminen vuoden 2018 tarkennetun toimintasuunnitelman mukaisesti. Annetut kuntapaikat (tavoite: 15) Annettu 2 paikkaa Maahanmuuttajatoimisto Verson asiakasmäärät ja ohjauskerrat Tammi-huhtikuu henkilöasiakaskäyntejä 511 kpl Verson palveluneuvonnassa, yhteistyökumppaneiden käynnit/yhteydenotot 135 kpl. Versossa tapahtuvan aikuissosiaalityön asiakkuudessa on 97 asiakasta ja jälkihuollon asiakkuudessa 66 asiakasta. Tukea ja tekoja -verkoston toiminta, kumppanuuslupauksien toteutuminen Verkosto on kokoontunut vuoden 2018 aikana kaksi kertaa. Verkosto osallistuu mm. Yhdessä katettu -hankkeen toimintaan, naisten LUKI-koulutuksen toteuttamiseen, kesätyöllistää nuoria ja järjestää yhteistyössä ystävä- /kummitoimintaa Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen TEMAL Nuorisotalon nuorten kävijämäärä kuusi iltaa viikossa ympäri vuoden (tavoite: kasvaa) Nuorisotalo TEMAL oli auki 6 iltana viikossa. Avoimen toiminnan Illoissa kävijämäärät ovat noin 50 nuorta/ilta. Avoin toiminta ja ryhmät yhteensä 8334 käyntikertaa ja Ohjaamon 166 asiointikertaa merkitsevät yhteensä 8.500 kävijää. 2
Nuorisokeskuksen asiakasmäärä (työpajat sekä etsivä nuorisotyö) sekä heidän saamansa ohjaus ja tuki Nuorisokeskuksen asiakkuudessa yhteensä 240 järvenpääläistä alle 30 vuotiasta nuorta asiakasta. Asiakkaat ohjautuivat seuraavasti: Työkokeiluun 37, kuntouttavaan työtoimintaan 74, opintoihin 41, oppisopimukseen 4 ja työhön 18 sekä muihin palveluihin (ks. alla) tai kadonnut. Työpajatoiminnan asiakkuudessa oli 85 ja Etsivän nuorisotyön asiakkuudessa 155 järvenpääläistä alle 30 vuotiasta nuorta asiakasta. Työpajatoiminnan asiakkaat ohjautuivat pääosin työkokeiluun (20) ja kuntouttavaan työtoimintaan (40); Etsivän nuorisotyön asiakkaista 91 nuorta oli kuntoutuksessa. Ohjaamo Järvenpään asiakasmäärä ja asiakkaan kokemus palvelun hyödyllisyydestä Ohjaamo Järvenpään asiakkuudessa oli yhteensä 210 järvenpääläistä nuorta asiakasta: paikan päällä asioi 166, puhelin ohjausta käytti 26, jalkautuen tavoitettiin 7, pikaviestintää hyödynsi 6 ja sähköpostiohjauksesta 5 nuorta. Ohjaamon järjestämiin ryhmätoimintoihin osallistui 554 nuorta. Asiakkaan kokemuksesta raportoidaan myöhemmin. Valtakunnallista palautetta ohjaamon hyödyllisyydessä kerätään 2x vuodessa ELYn toimesta. Raportoidaan JR 2 yhteydessä. Koulutus ja ohjauspalvelut 2018 - Tot TOIMINTATUOTOT 203 196 1 165 000 271 150 67 954 74,9% TOIMINTAKULUT -2 284 546-7 297 228-2 301 594-17 048 99,3% TOIMINTAKATE -2 081 350-6 132 228-2 101 656-20 306 99,0% TOT% 3
Yksikkö Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät Vapaa-aika ja harrastuspalvelut koulutusjohtaja Jari Lausvaara Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut -avainalueen toiminta-ajatuksena on edistää asukkaiden hyvinvointia ja elinvoimaisuutta tarjoamalla osaamista ja harrastamista tukevia palveluita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Avainalue tuottaa monipuolisia, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja liikunnan palveluita sekä edistää aktiivista kansalaistoimintaa. Uusi Kunta valmisteluun osallistuminen Kansalaistoiminnan tuen prosessi osana Uusi Kunta -projektia Kansalaistoiminnan ohjelmasuunnittelu painopisteenä yhdistysyhteistyö, on aloitettu. Kuntalaisten ja 3. sektorin osallistaminen uuden kunnan suunnitteluun (esim. kysely ja yhdistystilaisuudet) Mun Jäke sovellus otettu käyttöön osana kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista. Yhdistystilaisuus toteutetaan syyskaudella 2018 Liikunnallisen elämäntavan ja liikunnan saavutettavuuden edistäminen Terveysliikuntaohjelman laadinta. Terveysliikuntaohjelman laatiminen on käynnistetty, mutta ei ole aikataulussa. Nuorisolle suunnattujen liikuntatapahtumien (ns. höntsäliikunta) määrät ja osallistujamäärät. Nuorten höntsäliikunta keväällä 2018: 17h ja 187osallistujaa Kinnarin koulun läheisyydessä olevan liikuntapaikan ja kentän suunnitelman laadinta Käynnistetty ja työt käynnissä Järvenpään Opisto edistää eri-ikäisten opinto- ja harrastusmahdollisuuksia Asiakastyytyväisyys (tavoitetaso ka. yli 4 ) 1.1.-30.4. keskiarvo 4,4 Pienen osallistujamäärän vuoksi toteutumatta jääneiden kurssien määrä ja % - osuus tavoite: alle 15 %) 1.1.-30.4. peruttuja 25 % (Tietotekniikkakursseista peruuntui 62 %) Kuntalaisten osallistuminen tarjooman suunnitteluun asiakaraatien kautta ( raatien ja osallistujien määrät) Raati kokoontui 8.2. ja 11.4. Osallistujamäärät 18 ja 13 henkilöä 4
Nuorten ja yli 65-vuotiaiden osuus kaikista opiskelijoista (tavoite: molemmat yli 15 %) Yli 65-vuotiaat 26 % ja alle 30-vuotiaat 16 % Musiikkiopisto on dynaaminen musiikin osaamiskeskus Oppilaaksi otto -prosessin asiakaslähtöisyyden kehittämissuunnitelma ja toimenpiteet Oppilaaksiotto -prosessi on uudistunut. Valintatestit poistuvat keväällä 2018 ja tilalle tulee ilmoittautumismenettely. Asiakaslähtöisyyttä toteutetaan uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti. Lasten ja nuorten taidepolut hankkeessa kehitetyt uudet taide- ja kulttuurikasvatuksen toiminnot kouluilla ja päiväkodeissa Keväällä 2018 kouluilla alkoi kerhomuotoisia tapahtumia ja Lampaanpolskan päiväkodissa lähti käyntiin Musiikkikärry-toiminta. Vapaa-aika ja harrastuspalvelut 2018 - Tot TOIMINTATUOTOT 1 064 806 2 825 340 1 012 166-52 640 105,2% TOIMINTAKULUT -2 174 759-6 576 911-2 171 279 3 480 100,2% TOIMINTAKATE -1 109 953-3 751 571-1 163 419-53 466 95,4% TOT% 5
Yksikkö Vastuuhenkilö Toiminta-ajatus / Tehtävät Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut kulttuurijohtaja Kalle Jämsén Tuotetaan monipuolisia ja korkeatasoisia kulttuuritilaisuuksia ja -tapahtumia eri kohderyhmille. Suunnitellaan ja toteutetaan tapahtumia, myös yhteistyössä museoja kirjastopalveluiden kanssa. Tuetaan yhteistyökumppaneiden toimintaa avustusten ja tilajärjestelyiden kautta. Suviranta-kohteen tuleminen kaupungin omistukseen ja avautuminen yleisön vierailukohteeksi Suunnitelma kohteen liittämisestä osaksi Ahola - Järvenpään taidemuseon kokonaisuutta ja tunnettavuuden lisääminen. Kauppakirja allekirjoitettu 04/18, solmittu 05/18 sopimus puutarhuripalvelusta Keudan kanssa. Osallistuttu Tuusulanjärven minimessuille 03/ 18 ja julkistettu kohteen avoinnapitokäytännöt kesälle 2018. Hankittu olemassaolevaan kassajärjestelmään sisältyvä etämaksupääte. Sovittu oppilaitosyhteistyöstä Helsingin yliopiston museologian ja Metropolian konservoinnin koulutusohjelman kanssa vuodelle 2019. Opastukset ja vierailut kohteissa kesäkaudella 2018 Kohde avoinna 2.5.-30.9. ti, to, su klo 11-15 ennakkovarauksesta. Su yleisöopastus klo 11. Tuen haku museokohteiden kokonaiskehittämiseen Suomen kulttuurirahaston Museovisio-hankkeesta vuosille 2019-2022 Haettu ensimmäisen vaiheen suunnitteluavustusta. Päätökset tiedoksi 05/18 Taidemuseon tilaselvityksen jatkotoimenpiteet vuonna 2018 Tilaselvityksen tulosten esittely ja linjausten mukainen suunnitelma jatkotyöstämisestä Selvityksen jatkotoimenpiteet kytketään osaksi koko kaupungintalon alueen kehittämistä 1918 muistovuosi museoiden näyttelytoiminnassa Taidemuseolla Tilly Soldan teemainen näyttely ja Aholassa Aho-Soldan -perheen tarina vuoden 1918 tapahtumiin liittyen. Näyttelyjen kävijämäärät Tilly Soldan- näyttely avattu 1.3.18 ja Hajamietteitä kapinaviikoilta 2.5.18. Järvenpää-talon kiinteistön ylläpito ja kunnostaminen Julkisivuistutusten uusiminen ja sokkelin kunnostaminen toukokuussa valmistelevia töitä ulkopuolella sekä aloitettujen kokoushuoneiden loppuunsaattaminen. Sulkuajalla loppujen kokoushuoneiden korjaustyöt. Julkisivuistutusten uusiminen sokkelin kunnostamisen jälkeen. 6
Kellarikerroksen ongelmien ratkaisusuunnitelma ja sen toimeenpano vko 22 alkaen sokkelikaivanto, työn laajuus ja kesto tarkentuu, kun ensin todetaan olemassa olevan vesieristyksen kunto ja korjaustarve. Kellarissa sijaitsevien Järvenpään Teatterin toimitilojen järjestelyt Teatteri ei toimi tiloissa 1.6.-31.12.18 Omatoimikirjaston ja palvelupisteiden vaatimat muutostyöt ja käyttöönotto Muutostöiden toteutuminen (tavoite vuoden loppuun mennessä) Muutostöiden tilasuunnittelu käynnistynyt ja valmistuu 8/2018. Lainaus- ja palautusautomaation laajentaminen toteutuu 5/2018 asiakaspalveluprosessin muutosten yhteydessä. Omatoimikirjaston tilamuutokset toteutetaan talven 2018-2019 aikana. Omatoimikirjasto otetaan käyttöön 2019. Matkailupalvelun siirtyminen Kaupunkikehityksen palvelualueelle Matkailupalvelujen siirto osaksi kaupungin elinkeinopalveluja Käyttötalouden siirto toteutetaan vuoden vaihteessa. Kulttuuri ja tapahtumapalvelut 2018 - Tot TOIMINTATUOTOT 194 586 510 660 129 488-65 098 150,3% TOIMINTAKULUT -1 136 422-3 836 415-1 191 120-54 698 95,4% TOIMINTAKATE -941 836-3 325 755-1 066 899-125 063 88,3% TOT% 7
KÄYTTÖSUUNNITELMIEN SUORITTEET TP 2017 2018 -tot KOULUTUS- JA OHJAUSPALVELUT 1.1.-30.4.2018 Lukiokoulutus Opiskelijamäärä keskim. 1 042 1 042 - Toimintakate eur/opiskelija 4 966 4 908 - - ilman sisäisiä vuokria 4 222 4 121 - Kolmessa opintovuodessa valmistuneet 77 % 80 % - % Ylioppilaiden määrä 330 330 - Nuorisopalvelut Nuorisokeskuksen asiakasmäärät 403 300 240 Toimintakate eur / alle 29 v. asukas 66 57 - VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT Liikuntapalvelut Ohjatun liikunnan nettomenot eur/h 120 156 - Liikuntapaikkojen nettomenot eur/h 29 26 - Soveltavan liikunnan sekä Aikuisten ja ikääntyvien terveyttä edistävän liikunnan ohjaustunnit 2 818 2 800 1 369 Lasten liikunta 1 843 1 800 502 Liikuntapaikkojen käyttötunnit 47 531 46 000 20 603 Järvenpään Opisto Kurssilaisten määrä 12 929 12 000 6 364 Taiteen perusopetuksen kokonaistuntimäärä 1 283 1 300 702 Musiikkiopisto Oppilasmäärä / perusopetus Järvenpää 217 217 217 Oppilasmäärä / avoin opetus Järvenpää 236 215 - Taiteen perusopetuksen päättötodistukset 23 28 - Oppilasmäärä/ perusopetus Tuusula 217 217 217 Oppilasmäärä/avoin opetus Tuusula 340 220 - Oppilasmäärät/ avoin opetus viikonloppukurssit - raportoidaan vasta TP yhteydessä 8