PYHÄRANNAN SEURAKUNTA

PYHÄRANNAN SEURAKUN SEKIRJA Kirkkoneuvosto 28.3.2018 44 Kirkkovaltuusto 22.5.2018 6

SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINKERTOMUS... 1 1.1. Vt. kirkkoherran tervehdys... 1 1.2. Hallinto... 2 1.3. Henkilöstö... 4 1.4. Väkiluku... 4 1.5. Talousarvion toteutuminen... 5 1.5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi... 5 1.5.2. Käyttötalousosan toteutuminen... 33 1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen... 40 1.5.5. Investointiosan toteutuminen... 41 1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen... 41 1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 42 1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut... 42 1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 42 1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut... 43 1.7. Seurakuntakonserni... 44 1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä... 44 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 44 2.1. Tuloslaskelma... 44 2.2. Rahoituslaskelma... 45 2.3. Tase... 45 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 46 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 46 3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain... 47 3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot... 47 3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot... 48 3.4. Taseen liitetiedot... 49 3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)... 50 3.6. Omistukset muissa yhtiöissä... 51 3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat... 51 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 54 5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEI KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 55 5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista... 55 5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista... 56

1. TOIMINKERTOMUS 1.1. Vt. kirkkoherran tervehdys Vuoteen mahtui paljon uutta, mutta samalla vanha hyvä on kannatellut. Piispa katsoi seurakunnallamme olevan useita vahvuuksia. Yksi on perinteen ja hyvän toiminnan kantama hedelmä. Toinen ovat sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät. Seurakunta on säilyttänyt merkityksensä ja paikkansa josta kertovat tämänkin toimintakertomuksen tunnusluvut. Kuten piispakin totesi, tunnusluvut ovat vuodesta toiseen pysyneet tasaisina. Koska niin maailmassa, Suomessa kuin kirkossa elämme nopean muutoksen aikaa, niin tasaisuus on hieno saavutus. Seurakunnassa on viime na tapahtunut paljon työntekijämuutoksia ja näin kävi myös vuonna. Petri Laitinen siirtyi Laitilan kirkkoherraksi. Petriä on kiittäminen monista eri tapahtumista ja ihmisten aktivoinnista. Vt. kirkkoherrana aloitti syksyllä Sami Tolvanen ja samaan aikaan määräaikaisena lastenohjaajana Johanna Turkulainen. Vaihdosten keskellä kokenut työntekijäjoukkomme Marika, Tiina, Kari, Juha, Heli ja Elisa ovat kantaneet vastuuta uusien perehdyttämisestä ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta. Koko henkilöstölle kuuluu kiitos joustavasta työotteesta sekä niin halusta että taidosta toimia sijaisina toinen toisillemme. Koska joustaminen vaatii myös veronsa, on työsuhteiden järjestelyitä pyritty vuoden aikana selkeyttämään. Talouspuolella Kipa sekä sen mukanaan tuomat uudistukset, ovat työllistäneet talouspäällikköä ja pakottaneet ottamaan nopealla aikataululla haltuun aivan uusia työkaluja. Tämä tilinpäätös on sekä tehty uusia työkaluja käyttäen että ulkoasultaankin uudistettu. Talouspäällikkö Ninalle kiitos innostaan ja halustaan uudistaa. Seurakuntamme vapaaehtoiset ovat tehneet arvokasta ja tärkeä työtä koko vuoden ajan niin luottamushenkilöinä, johtokuntien jäseninä kuin talkoolaisina. Kun ottaa huomioon seurakuntamme koon, niin sekä yhteisvastuulle että lähetykselle keräämiemme varojen määrää on ihasteltu. Tällainen seurakuntalaisvastuu on yksi seurakuntamme vahvuuksista. Toinen jatkuva ihailun aihe on hautausmaamme ja kirkon ympäristö. Siitä kuuluu kiitos niin vapaaehtoisille kuin hautausmaatyöntekijöillemme. Kanttorimme Kari Kesäläinen on saanut vuoden mittaan erilaisia tunnustuksia, joista seurakunnallisesti on merkittävin se, että hänelle tuli täyteen 30 vuotta seurakunnan palveluksessa. Seurakuntien verotulot ovat vähentyneet koko Suomessa, mutta seurakuntaamme kohtasi erityisen vaikea. Seurakunta on selvinnyt ennenkin vaikeista taloustilanteista löytämällä yhteisen tahtotilan säästöihin. Totuus on samalla se, että toimintamenoista säästöjä ei enää ole paljon löydettävissä. Vaan niin tärkeää kuin taloudenhoito onkin, niin se on lopulta vain rahaa. Seurakunnan rikkautta on sen työyhteisö, aktiiviset seurakuntalaiset, hyvät yhteydet kuntaan sekä eri järjestöihin, se kuinka pyhärantalaiset kokoontuvat yhteen siunaamaan vainajansa viimeiselle matkalle, vihkiparit yhteiselle elämänmatkalle ja kiittämään lapsista. Muutos ja uudistukset tulevat aina seuraaman meitä. Niiden keskellä palvelkaamme niin Jumalaa kuin toinen toistamme niin hyvin kuin osaamme. Sami Tolvanen, vt. kirkkoherra LOUS Vuosikate on ylijäämäinen 900,49 euroa. Budjetoitu kate oli positiivinen 28 094,79 euroa. Vuosikatteen laskuun vaikuttivat lisätalousarvio 11 578,00, jonka jälkeen budjetoitu kate oli 16 516,79 positiivinen. Kirkollisverojen lasku vaikutti negatiivisesti katteen määrään. Vuosikate ei kattanut poistoja eikä lainan lyhennyksiä. olivat yhteensä 69 331,41 euroa, joka oli 22 343,41 euroa yli budjetoidun. Kokonaistoimintatuotot olivat 174 080,59 sisältäen sisäiset vuokratuotot 104 749,18. Toimintakulut olivat yhteensä 509 231,84 euroa, joka oli 13 376,63 euroa yli budjetoidun, lisäystä noin 8,29 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna. Nousuun vaikuttivat henkilöstökulut jaksotuksineen ja muut yksittäiset toimintakulut. Kokonaistoimintakulut olivat 613 981,02 sisältäen sisäiset vuokrakulut 104 749,18. Henkilöstökulut nousivat 4,49 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna. Kasvu johtui kesäksi palkatusta työntekijästä sekä jaksotetuista hlökuluista. Henkilöstökulut olivat 358 886,70 euroa ja ne olivat 75,9 % verotuloista. Kirkollisveroa kertyi 48 648,78 euroa alle budjetoidun ja yhteisöveroa ja valtionrahoitusta kertyi alle budjetin 333,81 euroa, joten verotulot ja valtionrahoitus yhteensä toteutuivat 90,6 % budjetoidusta 521 846,00 eurosta. Verotulot ja valtionrahoitus yhteensä jäivät 48.982,59 euroa alle arvion. Kirkollisvero on ollut vuodesta 2003 alkaen 1,75 prosenttia. Nykyinen veroprosentti ei tule tulevaisuudessa kattamaan seurakunnan toimintaa, johtuen verotulojen laskusta. Kirkollisveroa kertyi 1

431 351,22 euroa, mikä on 4,26 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yhteisöveroa ja Valtionrahoitusta kertyi 41 512,19 euroa eli 11,66 % vähemmän kuin edellisenä vuotena, näin ollen kokonaisverotulot olivat 472 863,41 euroa, missä on vähennystä 4,96 % verrattuna edelliseen vuoteen. Laukolan säätiöltä saatiin avustusta seurakunnan lapsityöhön 5 000,00 ( ) ja 1 000,00 ( ). Rihtniemen säätiöltä saatiin avustusta 2 000,00 joka kohdistettiin seurakuntakodin julkisivun kunnostukseen. Kirkon keskusrahastolta saatiin avustusta KIPAn kustannuksiin yhteensä 8 490,17 kokonaiskustannuksista 93,2 %. Seurakunta antoi avustuksia sekä partiotyön että kirkkokuoron tukemiseen yhteensä 2600,00. Verotuskustannukset olivat 6 318,29 euroa ja keskusrahastomaksuja maksettiin 20 142,00 euroa ja eläkerahastomaksua 18 804,00 euroa. Muita rahoitus- ja korkotuottoja saatiin 4 906,60 euroa ja muita rahoitus- ja korkokuluja oli 196,38 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 31.757,99 euroa. HH-rahaston muutos oli 4894,11, jonka jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui 30 857,50 euroa. Poistoero oli 14 223,37. Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 16 634,13 euroa. HENKILÖSTÖ Seurakunnan palveluksessa on 7 vakituista työntekijää. Virkasuhteessa ovat talouspäällikkö, diakonissa 80 %, kanttori sekä seurakuntamestari. Työsuhteessa ovat toimistosihteeri, emäntä-siivooja 78 % ja lapsi- ja nuorisotyöntekijä. Kevätkaudella oli määräaikaisessa työsuhteessa lastenohjaaja 42 % ja syyskaudella päiväkerho-ohjaaja 62 %. Virastoon palkattiin huhtiheinäkuun ajaksi määräaikaiseen työsuhteeseen arkistoija. Kirkkoherran irtisanouduttua tehtävästä, tilalle otettiin vt. kirkkoherra vuoden 2018 loppuun. Hautausmaalla oli kesätyöntekijöitä huhtikuun puolesta välistä marraskuun alkupäiviin saakka yhteensä 4 työntekijää. VAKUUTUKSET Seurakunnalla oli vuoden aikana tilinpäätöskertomuksen liitetietojen mukaiset vakuutukset. Seurakunnan vakuutukset on keskitetty OP Vakuutus Oy:lle. Vakuutukset kilpailutettiin toukokuussa. Talouspäällikkö hoitaa vakuutuksia suoraan vakuutusyhtiön kanssa. SISÄINEN VALVON Seurakunnan sisäinen valvonta perustuu sisäisen valvonnan ohjeeseen, ohje- ja jotosääntöihin, taloussääntöön, kirkon työehtosopimukseen ja muihin seurakunnassa vahvistettuihin sääntöihin ja ohjeistuksiin. Sisäistä valvontaa on toteutettu kaikilla toiminnan tasoilla siten, että toimielin ja johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Toiminnassa on noudatettu hyvän hallinnon periaatteita. Valvonnan painopisteenä on ollut talouden seuranta ja toiminnan tuloksellisuus eli tehdäänkö asiat annetuilla resursseilla oikein. Seurantaa on toteutettu mm. raportoimalla luottamushenkilöille säännöllisesti taloudesta. Hallintoelinten kokouksissa on pidetty päätöspöytäkirjaa ja päätöksiin on kirjattu muutoksenhakuohjeet. Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätöksistä on pidetty numeroitua päätösluetteloa ja päätökset on annettu kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi. Muutoksenhaku ja tiedonanto on huomioitu myös viranhaltijapäätöksissä. Esimiesten valvontavastuuta on toteutettu mm. kuukausittaisten talouden toteumaraporttien seurannan, työmuotojen sisäisten palaverien sekä kehityskeskusteluiden avulla. 1.2. Hallinto HALLINTOELIMET Kirkkovaltuusto 2015 2018 Jäsenet: Huttela Helka, puheenjohtaja Mäkinen Jorma, varapuheenjohtaja Aaltonen Sari Alhoranta Jukka Impilä Riitta Jussila Henna Laurikkala Jukka Peltonen Sirkka-Liisa 2

Punna Miia Räsänen Kaisa Saarinen Aila Sainio Satu Urpolahti Matti Vainio-Mäntylä Elina Veijonaho Kati Karvonen Nina, sihteeri Kirkkovaltuusto kokoontui 26.1. 28.6. 7.9. 8.11. 21.12. ja sen pöytäkirjoihin kertyi 56 :ää. Valtuuston tärkeimmät päätökset: 6 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHJAN VALITSEMINEN - 2018 7 KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHJAN VALITSEMINEN - 2018 8 KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN TEHTÄVIEN HOIMINEN 9 KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHJAN VALIN - 2018 10 KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN VALIN - 2018 11 KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENTEN VALIN - 2018 12 KIRKKOVALTUUSTON JÄSENTEN TILAPÄISISTÄ ESTEISTÄ ILMOITMINEN 21 VUODEN LOUSARVION YLITYS 22 TILINPÄÄTÖS VUODEL 23 UUSI LOUSSÄÄNTÖ 32 KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENEN VALIN 33 TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN PIISPAN VAALIN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VALIN 51 HAUPAIKKAHINNASTO VUODELLE 2018 52 LISÄLOUSARVIO 53 TOIMINSUUNNITELMAT JA LOUSARVIO VUODELLE 2018 Kirkkoneuvosto 2018 Varsinaiset jäsenet: Laitinen Petri, puheenjohtaja - 31.8. Tolvanen Sami, vt. puheenjohtaja 1.9.- Laurikkala Jukka, varapj. Aaltonen Sari Maikola Jorma Peltonen Sirkka-Liisa Saarinen Aila Sainio Satu Urpolahti Matti Vainio-Mäntylä Elina Henkilökohtaiset varajäsenet: Alhoranta Jukka Viskari Timo Punna Miia Hyvärinen Juha -7.9. Sjölund Seppo Jussila Henna Impilä Riitta Imppu Kai Laine Vesa Kirkkoneuvosto kokoontui 20.1. 16.2. - 30.3. 12.5. 13.6. 2.8. 7.9. 20.10. 7.11. 14.12. ja sen pöytäkirjoihin kertyi 169 :ää. Johtokuntien jäsenet ja varajäsenet KASVATUSTYÖN JOHTOKUN 2015 2018 Varsinaiset jäsenet: Räsänen Kaisa (puheenjohtaja) Jussila Henna Luttinen Rauno Peltonen Virpi Punna Miia Sainio Satu Veijonaho Kati DIAKONIATYÖN JOHTOKUN 2015 2018 Varsinaiset jäsenet: Aunela Leila (puheenjohtaja) Aro Salme Impilä Riitta Mäkinen Jorma Sainio Satu Sjölund Kirsti Tätilä Paula Varajäsenet: Sjölund Marjo Laurikkala Sari Aunela Jani Aaltonen Sari Luttinen Eeva Viskari Timo Varajäsenet: Laine Vesa Vainio Marja Aaltonen Sari Laurila Pekka Alhoranta Jukka Huttela Johanna LÄHETYSTYÖN JOHTOKUN 2015 2018 3

Varsinaiset jäsenet: Aila Saarinen (puheenjohtaja) Aaltonen Sari Imppu Maiju Peltonen Sirkka-Liisa Vainio-Mäntylä Elina Valpola Satu Viskari Timo Varajäsenet: Veijonaho Kati Siivonen Pirjo Innola Päivi Huttela Helka Niemi Sami SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUKUN 2015 2018 Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Aaltonen Sari Räsänen Kaisa Alhoranta Jukka Laurikkala Jukka Sainio Satu Jussila Henna KIINTEISTÖTOIMIKUN Kariaho Kari (puheenjohtaja) Jäsenet: Jalonen Keijo (Huttela Helka) Karru Ilkka Karvonen Nina Laitinen Petri (Tolvanen Sami) TILINRKASTUS Tilintarkastajana toimii na 2015-2018 tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Aino Lepistö. 1.3. Henkilöstö Pyhärannan seurakunnan viran- ja toimenhaltijat vuonna Vakituiset työntekijät: Anttila, Heli toimistosihteeri/suntion sijainen 1.6.2012 alkaen Hyttinen, Juha seurakuntamestari 1.8.1988 alkaen Karvonen, Nina talouspäällikkö 13.6. alkaen Kesäläinen, Kari kanttori 1.4.1987 alkaen Laitinen, Petri kirkkoherra 1.7. - 31.8. Mäkinen, Tiina diakonissa 3.5.2011 alkaen Niemi, Mirja emäntä-siivooja 9.5.2011 alkaen Pietilä, Marika lapsi- ja nuorisotyöntekijä 1.6.2012 alkaen Tolvanen, Sami vt. kirkkoherra 1.9. alkaen Määräaikaisia ja kausityöntekijöitä: Enola, Eva-Maria hautausmaan kesätyöntekijä 1.6. - 31.7. Haarte-Helistölä, Elisa hautausmaa työntekijä 18.4-5.11. Järvenpää, Miia päiväkerho-ohjaaja 8.9. - 31.5. Raita, Teemu hautausmaan kesätyöntekijä 2.5. - 31.10. Virtanen, Mia hautausmaa työntekijä 18.4. - 30.9. Sukupuolijakauma: naisia 9 miehiä 5 Päätoimisen henkilöstön keski-ikä 47,6 1.4. Väkiluku Seurakunnan väkiluku laski 36 hengellä. Muuttotappiota oli 14 henkilöä. Muutoksista kertoo seuraava tilasto: Läsnäoleva väestö eli seurakunnan väkiluku = LV 1.1. 1752 LV:öön tulleet syntyneet ja kastetut 18 seurakuntaan muuttaneet 87 kirkkoon liittyneet 3 yhteensä 108 LV:stä poistuneet kuolleet 27 seurakunnasta muuttaneet 101 kirkosta eronneet 16 yhteensä 144 4

LV:öön tulleiden ja siitä poistuneiden erotus eli väkiluvun muutos -36 Läsnä oleva väestö eli seurakunnan väkiluku 31.12. 1716 Kunnan väkiluku 31.12. 2075 Seurakunnan väkiluku % kunnan väkiluvusta 31.12. 82,70 1.5. Talousarvion toteutuminen 1.5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO 1011010000 VAALIT 1011010000 Kirkolliset vaalit Toimintakulut 1011010000 Kirkolliset vaalit TOIMINKATE TP edellinen kuluva Kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti vaaleilla valitaan seurakuntaan joka neljäs kirkkovaltuusto. Seurakuntavaalit ovat lakisääteiset. Tarvittaessa suoritetaan vaalijärjestyksen mukaan myös kirkkoherranvaalit joko välitön tai välillinen vaali. Vaalit toimittaa vaalilautakunta yhdessä vaalitoimitsijoiden kanssa. Valita seurakunnalle uusi valtuusto ja vaalilautakunta, joka vastaa kaikista vaaleihin liittyvistä järjestelyistä. Edelliset vaalit ovat olleet vuonna 2014, jolloin valittiin valtuutetut kaudelle 2015-2018. Seuraavat seurakuntavaalit, jossa valitaan kirkkovaltuusto, toteutuu loppuvuonna 2018. 1011010001 KIRKKOVALTUUSTO TP edellinen kuluva 1011010001 Kirkkovaltuusto Toimintakulut 4 831,01 5 184,00 6 716,59-1 532,59 129,6 1011010001 Kirkkovaltuusto Henkilöstökulut 4 082,70 4 434,00 5 594,02-1 160,02 126,2 1011010001 Kirkkovaltuusto Palkat ja palkkiot 3 073,23 3 490,00 4 412,58-922,58 126,4 1011010001 Kirkkovaltuusto Henkilösivukulut 1 009,47 944,00 1 181,44-237,44 125,2 1011010001 Kirkkovaltuusto Palvelujen ostot 576,28 550,00 334,25 215,75 60,8 1011010001 Kirkkovaltuusto Sisäiset vuokrakulut 691,15-691,15 0,0 1011010001 Kirkkovaltuusto Aineet ja tarvikkeet 172,03 200,00 97,17 102,83 48,6 1011010001 Kirkkovaltuusto Ostot tilikauden aikana 172,03 200,00 97,17 102,83 48,6 1011010001 Kirkkovaltuusto TOIMINKATE 4 831,01 5 184,00 6 716,59-1 532,59 129,6 1011010001 Kirkkovaltuusto VUOSIKATE 4 831,01 5 184,00 6 716,59-1 532,59 129,6 1011010001 Kirkkovaltuusto Sisäiset vyörytyserät 282,83-282,83 0,0 1011010001 Kirkkovaltuusto TILIKAUDEN TULOS 4 831,01 5 184,00 6 999,42-1 815,42 135,0 1011010001 Kirkkovaltuusto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 831,01 5 184,00 6 999,42-1 815,42 135,0 Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei siitä ole toisin säädetty (kirkkolaki 7 luku 2 ). Ohjesäännöllä voidaan päätösvaltaa siirtää kirkkoneuvostolle sekä johtokunnille. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston sekä johtokunnat sekä päättää kirkollisveroprosentin suuruuden (kirkkolaki 9 luku 1 ) Kirkkovaltuustoon kuuluu 15 jäsentä, toimikausi 4 vuotta. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkoherra osallistuu kokoukseen, mutta ei päätöksentekoon. Talouspäällikkö toimii sihteerinä. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan maksuista, taloudesta ja toiminnan suurista suuntaviivoista. Kirkkovaltuusto kokoontui 26.1. 28.6. 7.9. 8.11. 21.12. ja sen pöytäkirjoihin kertyi 56 :ää. TYÖAJAN KÄYTTÖ % 5

LOUSPÄÄLLIKKÖ 10 KIRKKOHERRA 5 1011010002 KIRKKONEUVOSTO TP edellinen kuluva 1011010002 Kirkkoneuvosto Toimintakulut 8 293,99 8 318,00 9 821,62-1 503,62 118,1 1011010002 Kirkkoneuvosto Henkilöstökulut 7 479,03 7 618,00 7 515,94 102,06 98,7 1011010002 Kirkkoneuvosto Palkat ja palkkiot 5 751,02 5 996,00 5 925,65 70,35 98,8 1011010002 Kirkkoneuvosto Henkilösivukulut 1 728,01 1 622,00 1 590,29 31,71 98,0 1011010002 Kirkkoneuvosto Palvelujen ostot 647,90 550,00 780,63-230,63 141,9 1011010002 Kirkkoneuvosto Sisäiset vuokrakulut 1 416,92-1 416,92 0,0 1011010002 Kirkkoneuvosto Aineet ja tarvikkeet 167,06 150,00 108,13 41,87 72,1 1011010002 Kirkkoneuvosto Ostot tilikauden aikana 167,06 150,00 108,13 41,87 72,1 1011010002 Kirkkoneuvosto TOIMINKATE 8 293,99 8 318,00 9 821,62-1 503,62 118,1 1011010002 Kirkkoneuvosto VUOSIKATE 8 293,99 8 318,00 9 821,62-1 503,62 118,1 1011010002 Kirkkoneuvosto Sisäiset vyörytyserät 402,04-402,04 0,0 1011010002 Kirkkoneuvosto TILIKAUDEN TULOS 8 293,99 8 318,00 10 223,66-1 905,66 122,9 1011010002 Kirkkoneuvosto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 8 293,99 8 318,00 10 223,66-1 905,66 122,9 Yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa (kirkkolaki 7 luku 2 ). Huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta sekä valvoa seurakunnan etua. Edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. (kirkkolaki 10 luku 1 ) Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä ohjesäännössä määritelty määrä muita jäseniä. Valituilla ovat henkilökohtaiset varajäsenet. Talouspäällikkö toimii kokouksissa sihteerinä, mukana ovat myös valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kirkkoneuvoston tavoitteena on valvoa seurakunnan etua niin taloudellisissa kuin toiminnallisissa asioissa. Toimia lainsäädännön ja ohjesäännön mukaisesti ja viisaasti johtaa seurakunnan toimintaa Jumalan kunniaksi ja seurakuntalaisten parhaaksi. Kirkkoneuvosto kokoontui 20.1. 16.2. - 30.3. 12.5. 13.6. 2.8. 7.9. 20.10. 7.11. 14.12. ja sen pöytäkirjoihin kertyi 169 :ää. TYÖAJAN KÄYTTÖ % LOUSPÄÄLLIKKÖ 10 KIRKKOHERRA 5 1011050000 LOUSHALLINTO TP edellinen 6 kuluva 1011050000 Taloushallinto -1 500,00-1 808,90 308,90 120,6 1011050000 Taloushallinto Tuet ja avustukset -1 500,00-1 793,90 293,90 119,6 1011050000 Taloushallinto Muut toimintatuotot -15,00 15,00 0,0 1011050000 Taloushallinto Toimintakulut 32 309,43 32 381,21 870,00 47 829,64-14 578,43 143,8 1011050000 Taloushallinto Henkilöstökulut 25 561,09 25 601,21 27 553,93-1 952,72 107,6 1011050000 Taloushallinto Palkat ja palkkiot 19 766,13 20 938,21 21 748,90-810,69 103,9 1011050000 Taloushallinto Henkilösivukulut 5 794,96 5 663,00 5 868,75-205,75 103,6 1011050000 Taloushallinto Henkilöstökulujen oikaisuerät -1 000,00-63,72-936,28 6,4 1011050000 Taloushallinto Palvelujen ostot 6 428,33 6 180,00 870,00 18 400,49-11 350,49 261,0 1011050000 Taloushallinto Vuokrakulut 92,71-92,71 0,0 1011050000 Taloushallinto Sisäiset vuokrakulut 927,08-927,08 0,0 1011050000 Taloushallinto Aineet ja tarvikkeet 320,01 600,00 855,43-255,43 142,6 1011050000 Taloushallinto Ostot tilikauden aikana 320,01 600,00 855,43-255,43 142,6 1011050000 Taloushallinto TOIMINKATE 32 309,43 30 881,21 870,00 46 020,74-14 269,53 144,9 1011050000 Taloushallinto VUOSIKATE 32 309,43 30 881,21 870,00 46 020,74-14 269,53 144,9 1011050000 Taloushallinto 194,50 244,00 244,07-0,07 100,0 1011050000 Taloushallinto Suunnitelman mukaiset poistot 194,50 244,00 244,07-0,07 100,0 1011050000 Taloushallinto Sisäiset vyörytyserät 1 407,67-1 407,67 0,0 1011050000 Taloushallinto TILIKAUDEN TULOS 32 503,93 31 125,21 870,00 47 672,48-15 677,27 149,0 1011050000 Taloushallinto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 32 503,93 31 125,21 870,00 47 672,48-15 677,27 149,0

Valvoo seurakunnan taloutta ja etuja. Seuraa taloushallinnon alalla tapahtuvaa kehitystä ja tehdä tarpeellisia uudistusesityksiä neuvostolle. Laatii ehdotuksen talousarvioksi ja veroäyrin hinnaksi ja osallistuu taloussuunnitelman tekemiseen. Seuraa talousarvion toteutumista ja määrärahojen käyttöä ja raportoida niistä neuvostolle neljännesttain. 65 % talouspäällikön työajasta. Taloustoimisto pappilassa. Kirkon palvelukeskus ja sen tarjoamat ohjelmistot. Status-ohjelmisto, joka on kirjanpidon tukena vuonna 2018. MS-office toimisto-ohjelmisto ja muut tarvittavat ohjelmistot. Kirjuri-ohjelmisto Seurata kustannusten jakoa siten, että saadaan mahdollisimman tarkkaa tietoa eri tehtäväalueista. Noudattaa annettuja aikatauluja. Kirjanpito ja reskontrat pidetty ajan tasalla, luottotappioiden perintä. Palkat laskettu sopimusten mukaisesti ajallaan. Erilaiset tilitykset, tilastot ja raportointi tehty ajallaan. ATK-järjestelmät pidetty ajan tasalla, ohjelmistojen ja laitteistojen päivitykset IT-alueen asiantuntijoiden avulla. Ammattitaitoa ylläpidetty ammattikirjallisuutta ja -lehtiä lukemalla ja osallistumalla tilaisuuksiin, joissa on tietoa tarjolla. Rovastikunnan talouspäälliköiden yhteistyö. IT-alueen toiminnassa ja kehittämisessä ollaan mukana. KIPA:n tarjoamien palvelujen ja järjestelmien käytön tehostamisen parantaminen. Talousarvio ja toimintasuunnitelma laadittu ja tilinpäätös liitetietoineen ja tase-erittelyineen tehty. Laskutus, maksu- ja rahaliikenteestä huolehdittu. Kustannusten kilpailuttaminen ja hankkeiden vireillepano ja seurantaa parannetaan. Hautainhoitorahaston kirjanpidosta, vastuista ja sopimuksista huolehdittu. Vakuutukset kilpailutettu. TYÖAJAN KÄYTTÖ % LOUSPÄÄLLIKKÖ 60 1011050001 TILINRKASTUS TP edellinen kuluva 1011050001 Tilintarkastus Toimintakulut 1 881,50 2 100,00 2 146,76-46,76 102,2 1011050001 Tilintarkastus Palvelujen ostot 1 864,48 2 050,00 2 146,76-96,76 104,7 1011050001 Tilintarkastus Aineet ja tarvikkeet 17,02 50,00 50,00 1011050001 Tilintarkastus Ostot tilikauden aikana 17,02 50,00 50,00 1011050001 Tilintarkastus TOIMINKATE 1 881,50 2 100,00 2 146,76-46,76 102,2 1011050001 Tilintarkastus VUOSIKATE 1 881,50 2 100,00 2 146,76-46,76 102,2 1011050001 Tilintarkastus TILIKAUDEN TULOS 1 881,50 2 100,00 2 146,76-46,76 102,2 1011050001 Tilintarkastus Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 881,50 2 100,00 2 146,76-46,76 102,2 Järjestää puitteet lakisääteiselle tilintarkastukselle. Tilintarkastukseen sisältyy lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi myös tilintarkastuksen havaintojen perusteella annettava neuvonanto. Sopimus tilintarkastuspalveluista kirkkovaltuuston toimikaudella 2015 2018 BDO Audiator Oy:n kanssa. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Aino Lepistö. Seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilipäätöksen tarkastaminen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti toimikaudella 2015 2018. BDO Audiator Oy:n tarkastaja suorittaa talouden ja hallinnon tarkastuksen keväällä 1 päivä ja syksyllä välitarkastus 1 päivä. Antaa lausuntoja avustus- ym. asioihin. Päävastuullinen tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen neuvostolle ttain seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Lakisääteinen tilintarkastus suoritettiin 23.5. ja välitilintarkastuspäivä oli 31.10.. Tarkastuspäivien kokonaismäärä oli 2 vuonna. Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastamisesta osapuolet sopivat erikseen. Vuoden yhteisvastuutilityksen tarkastajaksi valittiin Sirkka-Liisa Peltonen. 7

1011070000 KIRKONKIRJAT TP edellinen kuluva 1011070000 Kirkonkirjojenpito -2 565,00-2 200,00-2 927,50 727,50 133,1 1011070000 Kirkonkirjojenpito Myyntituotot -2 855,50 2 855,50 0,0 1011070000 Kirkonkirjojenpito Maksutuotot -2 565,00-2 200,00-72,00-2 128,00 3,3 1011070000 Kirkonkirjojenpito Toimintakulut 13 753,55 14 584,00 4 919,00 20 029,74-526,74 102,7 1011070000 Kirkonkirjojenpito Henkilöstökulut 12 955,44 13 564,00 4 919,00 19 621,26-1 138,26 106,2 1011070000 Kirkonkirjojenpito Palkat ja palkkiot 9 922,70 10 676,00 3 848,00 15 464,85-940,85 106,5 1011070000 Kirkonkirjojenpito Henkilösivukulut 3 032,74 2 888,00 1 071,00 4 156,41-197,41 105,0 1011070000 Kirkonkirjojenpito Palvelujen ostot 689,83 650,00 376,48 273,52 57,9 1011070000 Kirkonkirjojenpito Aineet ja tarvikkeet 108,28 370,00 370,00 1011070000 Kirkonkirjojenpito Ostot tilikauden aikana 108,28 370,00 370,00 1011070000 Kirkonkirjojenpito Muut toimintakulut 32,00-32,00 0,0 1011070000 Kirkonkirjojenpito TOIMINKATE 11 188,55 12 384,00 4 919,00 17 102,24 200,76 98,8 1011070000 Kirkonkirjojenpito VUOSIKATE 11 188,55 12 384,00 4 919,00 17 102,24 200,76 98,8 1011070000 Kirkonkirjojenpito Sisäiset vyörytyserät 993,27-993,27 0,0 1011070000 Kirkonkirjojenpito TILIKAUDEN TULOS 11 188,55 12 384,00 4 919,00 18 095,51-792,51 104,6 1011070000 Kirkonkirjojenpito Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 11 188,55 12 384,00 4 919,00 18 095,51-792,51 104,6 Seurakunnan jäsenluettelon ajan tasalla pitäminen Kirjurissa. Väestökirjanpidon tehtävät: avioliiton esteiden tutkinta, lapsen nimen ja vihkitiedon kirjaaminen, lapsen tietojen ilmoittaminen lomakkeen lähettäminen. Jäsentietojen ylläpito: kasteen, rippikoulun, konfirmaation, avioliiton kirkollisen siunaamisen, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen kirjaaminen, kuolintiedon tarkastaminen, lisättyjen kummien kirjaaminen Kirjuriin. Kirjurin tietokannassa olevien jäsentietojen tarkastaminen ja virheellisten tietojen korjaaminen oman seurakunnan jäsenen osalta, käyttäen apuna VTJ kyselyä. Vtj:n muutosliikenteen tarkastaminen. Todistusten antaminen kirkonkirjoista: Elää-virkatodistukset tulostetaan suoraan Kirjurista, muut virkatodistukset ja sukuselvitykset erilaisiin käyttötarkoituksiin tehdään erilliselle Word-pohjalle, johon tiedot haetaan vanhoista kirkonkirjoista, perhelehdistä ja Kirjurista. Todistukset lääketieteelliseen, historialliseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen sekä sukututkimukseen vanhoista kirkonkirjoista, perhelehdistä ja Kirjurista. Otteet kastekirjoista. Rekisteritietojen tarkastamispyyntöihin vastaaminen Kirkonkirjojen pidon arkistotehtävät. Toimistosihteerin työajasta 31 %. Kirkkoherranvirasto arkistoineen ja Leevi-ohjelmisto. Kirjuriohjelma, digitoidut papinkirjat, VTJ-järjestelmä. Pitää yllä tietokoneavusteisesti väestörekisteriä seurakuntalaisista mahdollisimman ajan tasalla. Kirkkohallituksen Kirjuri-järjestelmän mahdollisimman laaja käyttö ja tietojen tarkistukset tehdään viivytyksettä. Pidetään jäsenrekisteri ja kirkonkirjat ajan tasalla, hoidetaan asiakaspalvelu, virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, tilausten vastaanotto sekä laskutus. Sukututkimukset, todistukset lääketieteelliseen, historialliseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen, avioliiton esteiden tutkinta, perhelehtien digiaineiston oikeellisuuden tarkastaminen ja virheiden korjaaminen, muistioiden laatiminen kirkonkirjoista, Kirjuri-koulutuksiin osallistuminen. Kirjuri-väestötietojärjestelmän tietojen tarkistusta jatkettiin vuoden aikana ja tarkastuksessa huomatut virheet ja puutteet korjattiin vuoden loppuun mennessä. Tehtävään palkattiin huhti-heinäkuun ajaksi arkistoija, joka tarkasti osan tiedostoista. TYÖAJAN KÄYTTÖ % LOUSPÄÄLLIKKÖ 5 TOIMISTOSIHTEERI 31 1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO TP edellinen 8 kuluva 1011080000 Kirkkoherranvirasto -280,00 280,00 0,0

1011080000 Kirkkoherranvirasto Myyntituotot -280,00 280,00 0,0 1011080000 Kirkkoherranvirasto Toimintakulut 37 942,42 27 476,00 5 789,00 34 985,93-1 720,93 105,2 1011080000 Kirkkoherranvirasto Henkilöstökulut 29 433,66 20 539,00 4 919,00 25 847,43-389,43 101,5 1011080000 Kirkkoherranvirasto Palkat ja palkkiot 22 818,48 16 166,00 3 848,00 20 936,83-922,83 104,6 1011080000 Kirkkoherranvirasto Henkilösivukulut 6 615,18 4 373,00 1 071,00 5 632,09-188,09 103,5 1011080000 Kirkkoherranvirasto Henkilöstökulujen oikaisuerät -721,49 721,49 0,0 1011080000 Kirkkoherranvirasto Palvelujen ostot 7 528,11 5 807,00 870,00 5 399,14 1 277,86 80,9 1011080000 Kirkkoherranvirasto Vuokrakulut 40,66-40,66 0,0 1011080000 Kirkkoherranvirasto Sisäiset vuokrakulut 2 688,54-2 688,54 0,0 1011080000 Kirkkoherranvirasto Aineet ja tarvikkeet 980,65 1 130,00 1 010,16 119,84 89,4 1011080000 Kirkkoherranvirasto Ostot tilikauden aikana 980,65 1 130,00 1 010,16 119,84 89,4 1011080000 Kirkkoherranvirasto TOIMINKATE 37 942,42 27 476,00 5 789,00 34 705,93-1 440,93 104,3 1011080000 Kirkkoherranvirasto VUOSIKATE 37 942,42 27 476,00 5 789,00 34 705,93-1 440,93 104,3 1011080000 Kirkkoherranvirasto 211,16 244,00 244,07-0,07 100,0 1011080000 Kirkkoherranvirasto Suunnitelman mukaiset poistot 211,16 244,00 244,07-0,07 100,0 1011080000 Kirkkoherranvirasto Sisäiset vyörytyserät 1 367,30-1 367,30 0,0 1011080000 Kirkkoherranvirasto TILIKAUDEN TULOS 38 153,58 27 720,00 5 789,00 36 317,30-2 808,30 108,4 1011080000 Kirkkoherranvirasto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 38 153,58 27 720,00 5 789,00 36 317,30-2 808,30 108,4 Monenlainen asiakaspalvelu toimituksista ja tilaisuuksista sovittaessa. Seurakuntakodin, pappilan salin ja leirikeskuksen tilavaraukset. Toimituspyyntöjen (kaste, vihkiminen, hautaus) vastaanottaminen. Tila- ja henkilöresurssien varaaminen (jumalanpalvelukset, toimitukset ja muut). Seurakunnan toimintaan liittyvien ilmoittautumisten vastaanottaminen. Adressien myynti ja laskutus. Muut kuin kirkonkirjojen pitämiseen liittyvät arkistointiasiat. Haudan kesähoitojen laskutus. 5 ja 10 vuoden haudanhoitojen sopimusten teko ja laskutus. Toimistosihteerin työajasta 44 %, (toimii seurakuntamestarin sijaisena loma- ja viikkovapaiden aikana). Talouspäällikön työajasta 5 %, (sijaistaa toimistosihteerin loma- ja viikkovapaat). Kirkkoherra tarpeen mukaan. Laadukas asiakaspalvelu sekä muiden tehtävien hoito ajallaan seurakuntalaisten toiveiden mukaisesti. Asiakaspalvelu, varauskalenterien ylläpito, toiminta seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhdyshenkilönä. Tilaisuuksien ja toimituksien järjestely. Tiedotustoiminta: lehtinen, kotisivut, lehdet sekä sisäinen tiedotus. Postitus ja kopiointitehtävät Virastoon palkattiin huhti-heinäkuun ajaksi arkistoija, joka laittoi arkistoa järjestykseen. TYÖAJAN KÄYTTÖ % TOIMISTOSIHTEERI 44 LOUSPÄÄLLIKKÖ 10 2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMIN 1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TP edellinen 9 kuluva 1012010000 Jumalanpalveluselämä Toimintakulut 39 266,23 38 984,00 54 868,71-15 884,71 140,7 1012010000 Jumalanpalveluselämä Henkilöstökulut 36 585,21 37 134,00 37 249,92-115,92 100,3 1012010000 Jumalanpalveluselämä Palkat ja palkkiot 28 527,40 29 228,00 29 545,21-317,21 101,1 1012010000 Jumalanpalveluselämä Henkilösivukulut 8 057,81 7 906,00 7 704,71 201,29 97,5 1012010000 Jumalanpalveluselämä Palvelujen ostot 1 544,65 1 500,00 1 821,33-321,33 121,4 1012010000 Jumalanpalveluselämä Sisäiset vuokrakulut 15 391,79-15 391,79 0,0 1012010000 Jumalanpalveluselämä Aineet ja tarvikkeet 1 136,37 350,00 405,67-55,67 115,9 1012010000 Jumalanpalveluselämä Ostot tilikauden aikana 1 136,37 350,00 405,67-55,67 115,9 1012010000 Jumalanpalveluselämä TOIMINKATE 39 266,23 38 984,00 54 868,71-15 884,71 140,7

1012010000 Jumalanpalveluselämä VUOSIKATE 39 266,23 38 984,00 54 868,71-15 884,71 140,7 1012010000 Jumalanpalveluselämä Sisäiset vyörytyserät 2 008,64-2 008,64 0,0 1012010000 Jumalanpalveluselämä TILIKAUDEN TULOS 39 266,23 38 984,00 56 877,35-17 893,35 145,9 1012010000 Jumalanpalveluselämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 39 266,23 38 984,00 56 877,35-17 893,35 145,9 Seurakuntaa kutsutaan Sanan ja sakramenttien äärelle sekä osallistujina että toteuttajina. Jumalanpalvelus ja ehtoollinen ovat tarjolla kaikille. Oma kirkko ja työntekijät. Ehtoollisavustajana on toiminut diakoniatyöntekijä sekä kirkkoherran pyynnöstä maallikoita. Tarvittaessa sijaiset. Pyhärantalaiset yhdistykset sekä sotaveteraanit mukana kirkonkukituksessa ja tekstinluvussa. Kevätlukukaudella tekstinluvussa ja syksyllä myös muissa palvelutehtävissä avustivat rippikoululaiset. Joka sunnuntai ja pyhäpäivä vietettiin messu tai sanajumalanpalvelus Pyhärannan kirkossa (poikkeuksena Santtion kesäkirkot). Noin kerran kuussa iltakirkko. Ala-asteen oppilaat osallistuivat omiin jumalanpalveluksiin 2 kertaa vuodessa. Aiemmin he osallistuivat 4 kertaa vuodessa. Perhekirkko järjestettiin tammikuussa yhdessä lapsi- ja lähetystyön kanssa edellisenä vuonna kastetuille seurakunnan jäsenille sekä 4-vuotiaille, kerhojen kevätkirkossa kouluun lähtevät lapset siunattiin alttarilla. Kesäaikaan Santtion rannassa pidettiin jumalanpalvelus (saaristolaisjumalanpalvelus juhannuspyhänä), joka tavoitti paljon kesäasukkaita. Omaisille järjestettiin jumalanpalvelus vainajien päivänä marraskuussa. Pyhärantalaiset yhdistykset kukittivat kirkon alttarin touko - marraskuun aikana ja lähettivät edustajiaan toimimaan tekstinlukijoina jumalanpalveluksissa. Sotaveteraanit huolehtivat kyseisestä tehtävästä itsenäisyyspäivänä. Rippikoululaiset olivat kevään mittaan mukana jumalanpalveluksissa, jolloin he lukivat tekstit ja keräsivät kolehdin. Messu aina kirkossa, muita jumalanpalveluksia myös eri paikoissa (Santtio). Pyhärantalaiset yhdistykset mukana toiminnassa. Erityisiä jumalanpalveluksia mm. päiväkerhon päätöskirkko perhejumalanpalveluksena toukokuussa sekä kylvösiunaus, vanhusten kirkkopyhä alkusyksystä; itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus; Gideonien kirkkopyhä entiseen tapaan sekä sotaveteraanien kirkkopyhä. Rippikoululaisten aloituspyhä ja perhekirkko. Omaiset kutsuttiin vainajien eli Pyhäinpäivänä jumalanpalvelukseen, jolloin jokaiselle vuoden aikana kuolleelle sytytettiin kynttilä. Hiljaisella viikolla järjestettiin Ahti-ilta keskiviikkona ja torstaina ehtoollisineen. Rippikoululaiset mukana kiirastorstai-iltana. Edelleen hiljaisella viikolla kirkkoon rakennettiin kärsimysajan alttari ja adventtiaikana jouluseimi. Koululaisille kevätkirkko sekä jouluhartaus. Näihin seurakunta järjesti linja-autokuljetuksen. MUU HUOMIOIVAA, ESIM. SYITÄ TOTEUTUNEEN POIKKEAMISEEN SUUNNITELLUS: Koulujen kirkkohetket vähenivät 4 kerrasta 2 kirkkokäyntiin. Tämä sovittiin yhdessä kunnan kanssa. Seurakunta sitoutui maksamaan koululaisten kuljetukset. TYÖAJAN KÄYTTÖ % SEURAKUNMESRI 10 KANTTORI 30 KIRKKOHERRA 25 TOIMISTOSIHTEERI/SUNTIO 5 1012020000 HAUAN SIUNAAMINEN TP edellinen 10 kuluva 1012020000 Hautaansiunaaminen Toimintakulut 15 616,06 15 588,00 19 615,19-4 027,19 125,8 1012020000 Hautaansiunaaminen Henkilöstökulut 15 321,94 15 588,00 14 238,14 1 349,86 91,3 1012020000 Hautaansiunaaminen Palkat ja palkkiot 11 957,31 12 269,00 11 274,38 994,62 91,9 1012020000 Hautaansiunaaminen Henkilösivukulut 3 364,63 3 319,00 2 963,76 355,24 89,3 1012020000 Hautaansiunaaminen Palvelujen ostot 294,12 159,49-159,49 0,0 1012020000 Hautaansiunaaminen Sisäiset vuokrakulut 5 217,56-5 217,56 0,0 1012020000 Hautaansiunaaminen TOIMINKATE 15 616,06 15 588,00 19 615,19-4 027,19 125,8 1012020000 Hautaansiunaaminen VUOSIKATE 15 616,06 15 588,00 19 615,19-4 027,19 125,8 1012020000 Hautaansiunaaminen Sisäiset vyörytyserät 781,36-781,36 0,0 1012020000 Hautaansiunaaminen TILIKAUDEN TULOS 15 616,06 15 588,00 20 396,55-4 808,55 130,8 1012020000 Hautaansiunaaminen Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15 616,06 15 588,00 20 396,55-4 808,55 130,8 Hautaan siunaamiset ja niihin liittyvät edeltävät valmistelut sekä muistotilaisuudet toteutettiin arvokkaalla tavalla. Uurnan

maahanlaskutilaisuuksiin osallistui seurakunnan pappi omaisten näin toivoessa suntion lisäksi. Seurakunnan oma henkilökunta ja sijaiset. Oma kirkko ja seurakuntakoti, oma, hyvin hoidettu hautausmaa uurna-alueineen. Pyydetyt hautaan siunaamiset toimitettiin laadukkaasti. Toimituksia edeltävät toimituskeskustelut käytiin pieteetillä. Seurakuntamestari otti vainajat vastaan ja esitteli hautapaikkoja omaisille. Pappi ja kanttori osallistuivat aina muistotilaisuuksiin. Pappi / kanttori osallistui uurnan maahanlaskuun omaisten sitä toivoessa. Pyhäinpäivänä vietettiin muistojumalanpalvelus sekä kahvihetki omaisille seurakuntakodissa. Omaisten kanssa käytiin toimituskeskustelu, jossa sekä välitettiin tietoa toimituksesta että lohdutettiin kristillisestä uskosta nousevalla toivolla omaisia heidän surussaan. Muistotilaisuuksiin osallistuttiin aina toivomusten mukaan. Muistotilaisuus on käytännössä aina hautauksen jälkeen ja pappi ja kanttori ovat aina kutsuttuja. Omaisia kutsuttiin hautauksen jälkeen kirkkoon kuulemaan kuolleen kiitosta sekä pyhäinpäivänä muistomessuun ja pieneen kahvihetkeen. Omaisia muistettiin myös hautajaisten jälkeen kotikäynneillä. TYÖAJAN KÄYTTÖ % KANTTORI 10 KIRKKOHERRA 15 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TP edellinen kuluva 1012030000 Muut kirkol. toimit Toimintakulut 16 035,96 17 578,00 19 852,28-2 274,28 112,9 1012030000 Muut kirkol. toimit Henkilöstökulut 15 742,25 16 438,00 15 236,21 1 201,79 92,7 1012030000 Muut kirkol. toimit Palkat ja palkkiot 12 254,70 12 938,00 12 051,12 886,88 93,1 1012030000 Muut kirkol. toimit Henkilösivukulut 3 487,55 3 500,00 3 185,09 314,91 91,0 1012030000 Muut kirkol. toimit Palvelujen ostot 117,39 600,00 101,68 498,32 16,9 1012030000 Muut kirkol. toimit Sisäiset vuokrakulut 3 909,78-3 909,78 0,0 1012030000 Muut kirkol. toimit Aineet ja tarvikkeet 176,32 540,00 604,61-64,61 112,0 1012030000 Muut kirkol. toimit Ostot tilikauden aikana 176,32 540,00 604,61-64,61 112,0 1012030000 Muut kirkol. toimit TOIMINKATE 16 035,96 17 578,00 19 852,28-2 274,28 112,9 1012030000 Muut kirkol. toimit VUOSIKATE 16 035,96 17 578,00 19 852,28-2 274,28 112,9 1012030000 Muut kirkol. toimit Sisäiset vyörytyserät 827,02-827,02 0,0 1012030000 Muut kirkol. toimit TILIKAUDEN TULOS 16 035,96 17 578,00 20 679,30-3 101,30 117,6 1012030000 Muut kirkol. toimit Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 16 035,96 17 578,00 20 679,30-3 101,30 117,6 Seurakunnassa toimitettiin kasteet, konfirmaatiot, avioliittoon vihkimiset. Kirkkoherra ja kanttori sekä heidän sijaisensa, kirkossa seurakuntamestari/suntio. Toimitukset kirkossa, seurakuntakodissa, seurakuntalaisten kodeissa ja tarpeen mukaan muuallakin. Kummit avustivat konfirmaatiossa nuorten siunaamisessa alttarilla. Kaikki pyydetyt kirkolliset toimitukset pyrittiin toimittamaan laadukkaasti ja kunnioittaen. Toimitukset suunniteltiin asianosaisten kanssa yhdessä etukäteen toimituskeskustelun yhteydessä. Kastekoteihin lähetettiin kirje virastosta ja kasteen yhteydessä annettiin lahjana Kotien rukouskirja sekä kastekynttilä. Vuoden lopussa diakonian käsityöpiiri kutoi lapsille kastesukkia. Vuonna syntyneet saavat sukkansa vuoden 2018 alussa pidettävässä kastettujen kirkossa ja vuoden 2018 lapsille sukat lahjoitetaan kastejuhlassa. Avioliittoon vihkimisen yhteydessä seurakunta lahjoitti vihkiraamatun sekä vihkitodistuksen. Konfirmoiduille lahjoitettiin seurakunnan puolesta Raamattu sekä katekismus. Konfirmaatioon nuorten kummit osallistuivat siunaten oman kummilapsensa kätten päälle panon kautta kuten aikoinaan kasteen yhteydessä. TYÖAJAN KÄYTTÖ % KANTTORI 5 KIRKKOHERRA 15 SEURAKUNMESRI 5 TOIMISTOSIHTEERI/SUNTIO 5 11

1012040000 AIKUISTYÖ TP edellinen kuluva 1012040000 Aikuistyö -1 200,00-128,10-1 071,90 10,7 1012040000 Aikuistyö Maksutuotot -1 000,00-1 000,00 1012040000 Aikuistyö Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -200,00-128,10-71,90 64,1 1012040000 Aikuistyö Toimintakulut 5 133,69 7 634,00 5 133,89 2 500,11 67,3 1012040000 Aikuistyö Henkilöstökulut 5 133,69 5 184,00 5 133,89 50,11 99,0 1012040000 Aikuistyö Palkat ja palkkiot 3 963,57 4 081,00 4 043,29 37,71 99,1 1012040000 Aikuistyö Henkilösivukulut 1 170,12 1 103,00 1 090,60 12,40 98,9 1012040000 Aikuistyö Palvelujen ostot 2 400,00 2 400,00 1012040000 Aikuistyö Aineet ja tarvikkeet 50,00 50,00 1012040000 Aikuistyö Ostot tilikauden aikana 50,00 50,00 1012040000 Aikuistyö TOIMINKATE 5 133,69 6 434,00 5 005,79 1 428,21 77,8 1012040000 Aikuistyö VUOSIKATE 5 133,69 6 434,00 5 005,79 1 428,21 77,8 1012040000 Aikuistyö Sisäiset vyörytyserät 278,17-278,17 0,0 1012040000 Aikuistyö TILIKAUDEN TULOS 5 133,69 6 434,00 5 283,96 1 150,04 82,1 1012040000 Aikuistyö Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 133,69 6 434,00 5 283,96 1 150,04 82,1 Tarjota aikuisväestölle mahdollisuus kokoontua seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin. Oman seurakunnan työntekijät. Tarvittaessa ostopalveluna kuljetuksia ja matkoja. Aikuistyö on koonnut pyhärantalaisia yhteen. Matkojen järjestäminen ei ole ollut säästösyistä mahdollista. Erilaiset uudet seurakuntatyön muodot, kuten Raamattu-illat, Metsäkirkot ja konsertit saivat ihmisiä liikkeelle. Lisäksi kirkkokahvit, naistenillat, ja seurakuntaillat kokosivat aikuisväestöä yhteen. MUU HUOMIOIVAA, ESIM. SYITÄ TOTEUTUNEEN POIKKEAMISEEN SUUNNITELLUS: Kirkkoherran vaihtuminen TYÖAJAN KÄYTTÖ % KANTTORI 5 KIRKKOHERRA 5 1012050000 MUUT SEURAKUNTILAISUUDET TP edellinen kuluva 1012050000 Muut seurakuntatil -204,50-300,00-1 353,78 1 053,78 451,3 1012050000 Muut seurakuntatil Myyntituotot -430,78 430,78 0,0 1012050000 Muut seurakuntatil Maksutuotot -76,00-200,00-803,00 603,00 401,5 1012050000 Muut seurakuntatil Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -120,00 120,00 0,0 1012050000 Muut seurakuntatil Muut toimintatuotot -128,50-100,00-100,00 1012050000 Muut seurakuntatil Toimintakulut 21 457,79 22 083,00 41 402,18-19 319,18 187,5 1012050000 Muut seurakuntatil Henkilöstökulut 20 290,72 20 533,00 20 812,59-279,59 101,4 1012050000 Muut seurakuntatil Palkat ja palkkiot 15 675,51 16 161,00 16 391,29-230,29 101,4 1012050000 Muut seurakuntatil Henkilösivukulut 4 615,21 4 372,00 4 421,30-49,30 101,1 1012050000 Muut seurakuntatil Palvelujen ostot 651,86 500,00 292,10 207,90 58,4 1012050000 Muut seurakuntatil Vuokrakulut 108,00 200,00 415,00-215,00 207,5 1012050000 Muut seurakuntatil Sisäiset vuokrakulut 18 662,82-18 662,82 0,0 1012050000 Muut seurakuntatil Aineet ja tarvikkeet 407,21 850,00 1 219,67-369,67 143,5 1012050000 Muut seurakuntatil Ostot tilikauden aikana 407,21 850,00 1 219,67-369,67 143,5 1012050000 Muut seurakuntatil TOIMINKATE 21 253,29 21 783,00 40 048,40-18 265,40 183,9 1012050000 Muut seurakuntatil VUOSIKATE 21 253,29 21 783,00 40 048,40-18 265,40 183,9 1012050000 Muut seurakuntatil Sisäiset vyörytyserät 1 110,75-1 110,75 0,0 1012050000 Muut seurakuntatil TILIKAUDEN TULOS 21 253,29 21 783,00 41 159,15-19 376,15 189,0 1012050000 Muut seurakuntatil Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 21 253,29 21 783,00 41 159,15-19 376,15 189,0 12

Tähän kuuluu seurakunnallinen julistustoiminta, (mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa tai kirkollisia toimituksia) kuten mm. kinkerit, hartaushetket kirkossa, seurakuntakodissa ja kesäisin eri kylissä, seurat, hartaushetket laitoksissa, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä raamattupiirit omassa seurakunnassa. Omat toimitilat, oma henkilökunta, laitokset, yhteistyö kylätoimikuntien ja yhdistysten kanssa sekä seurakuntalaisten kodit. Tavoitteista toteutui erityisesti seurakunnan julistustoiminnan hajauttaminen eri kyliin seurakunnan alueella niin kinkerien kuin kyläyhdistysten yhteistyön kautta. Hengellisen sanoman julistaminen Pyhärannassa ja laitoksissa, joiden kanssa Pyhärannan seurakunnalla on yhteistyötä, toteutui suunnitelman mukaisesti. Uutena yhteistyönä seurakunta aloitti hartauksien järjestämisen Attendon Onnenkari palvelukodissa, joka aloitti toimintansa Pyhärannassa syksyllä. Seurakunta järjesti 7 kinkerit kinkeripiireittäin eri kylissä. (Kinkeripiirejä on yhdistetty, aik. 9) Kinkerit keräsivät noin 149 henkeä. Iltahartauksia järjestettiin kylissä kesäaikaan Varhokylässä (Piilokirkko) ja Lahdenvainiossa (Tuulimyllynmäki) yhteistyössä kyläläisten kanssa. Hartaushetkiä (joista monet myös ehtoollishartauksia) Laitilan terveyskodissa, Kaukolankodissa, Vakka-Suomen Aluesairaalassa ja eri hoitokodeissa (Hoivalinna ja Mamma-Mia) sekä Onnenkarissa. Ehtoollishetket vanhustentaloissa Rohdaisissa (Ankkurissa) ja Ihodessa (vanhustentalon kerhohuone). Järjestettiin kirkkokahvitilaisuuksia seurakuntakodissa eri teemojen merkeissä. Syntymäpäivävierailut tehtiin 80, 85, 90 ja siitä eteenpäin ttain. Vierailuilla kävivät kirkkoherra, diakoniatyöntekijä ja kanttori keskinäisen työnjakonsa mukaan. 70- ja 75-vuotiaille järjestettiin juhla seurakuntakodissa. Sotaveteraanien kanssa toteutettiin yhteistyössä tilaisuuksia. TYÖAJAN KÄYTTÖ % KIRKKOHERRA 15 EMÄNTÄ-SIIVOOJA 5 DIAKONISSA 5 KANTTORI 20 1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ TP edellinen kuluva 1012100000 Tiedotus ja viestint Toimintakulut 4 121,67 7 061,00 8 038,57-977,57 113,8 1012100000 Tiedotus ja viestint Henkilöstökulut 3 113,75 5 401,00 5 413,03-12,03 100,2 1012100000 Tiedotus ja viestint Palkat ja palkkiot 2 395,23 4 251,00 4 263,33-12,33 100,3 1012100000 Tiedotus ja viestint Henkilösivukulut 718,52 1 150,00 1 149,70 0,30 100,0 1012100000 Tiedotus ja viestint Palvelujen ostot 805,71 1 310,00 2 618,35-1 308,35 199,9 1012100000 Tiedotus ja viestint Aineet ja tarvikkeet 202,21 350,00 7,19 342,81 2,1 1012100000 Tiedotus ja viestint Ostot tilikauden aikana 202,21 350,00 7,19 342,81 2,1 1012100000 Tiedotus ja viestint TOIMINKATE 4 121,67 7 061,00 8 038,57-977,57 113,8 1012100000 Tiedotus ja viestint VUOSIKATE 4 121,67 7 061,00 8 038,57-977,57 113,8 1012100000 Tiedotus ja viestint Sisäiset vyörytyserät 282,67-282,67 0,0 1012100000 Tiedotus ja viestint TILIKAUDEN TULOS 4 121,67 7 061,00 8 321,24-1 260,24 117,8 1012100000 Tiedotus ja viestint Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 121,67 7 061,00 8 321,24-1 260,24 117,8 Tiedotustoiminnan tehtävänä on välittää seurakuntalaisille tietoa ajankohtaisista tapahtumista Pyhärannan seurakunnassa. Lisäksi tiedotus on tehnyt Pyhärannan seurakuntaa tutuksi kaikille pyhärantalaisille ja välittänyt hengellistä sanomaa. Seurakunnan FB-sivu Yhteistyö paikallislehtien kanssa (mm. kirkolliset ilmoitukset Laitilan ja Uudenkaupungin Sanomissa). Seurakunnan työntekijöiltä lehtikirjoitukset Länsi-Suomeen sekä Seutusanomiin. Seurakunnan kotisivu internetissä on päivitetty uusille kotisivuille, joille tehdyn uudistuksen jälkeen seurakunnan tapahtumat on aktualisoitu aina tarpeen mukaan. Mm. kirkolliset tapahtumat päivitetään sinne viikoittain. Vuoden lopussa päätettiin siirtyä vuoden 2018 aikana kirkon omiin nettisivuihin eli lukkariin. Tämä toteutuu vuoden 2018 aikana. Viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset toteutuivat säännöllisesti. 13

Seurakunnan perustiedot ja tiedotteet löytyivät omilta verkkosivuilta ja facebookista Viikoittain kirkolliset ilmoitukset toteutui säännöllisesti. Yhteydenpito lehtien toimituksiin toteutui. Tarvittaessa monisteita ja ulkojulisteita toteutui joidenkin tapahtumien osalta. Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistiin seurakunnan virallisella ilmoitus-taululla Toiminnan sisältö Kanttori otti vastuun facebookin sisällöstä loppuvuodesta. Kanttori kokoaa Uutisankkuriin menevän aineiston. Viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset julkaistiin Laitilan Sanomissa ja Uudenkaupungin Sanomissa. Kirkollisia ilmoituksia laativat yhdessä virastosihteeri, talouspäällikkö ja kirkkoherra. Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistiin seurakunnan virallisella ilmoitustaululla. Niistä huolehti talouspäällikkö. TYÖAJAN KÄYTTÖ % LOUSPÄÄLLIKKÖ 5 KIRKKOHERRA 5 1012200000 MUSIIKKI TP edellinen kuluva 1012200000 Musiikki -400,00-621,51 221,51 155,4 1012200000 Musiikki Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -300,00-621,51 321,51 207,2 1012200000 Musiikki Muut toimintatuotot -100,00-100,00 1012200000 Musiikki Toimintakulut 15 490,95 17 888,00 23 898,94-6 010,94 133,6 1012200000 Musiikki Henkilöstökulut 12 119,08 12 005,00 13 149,90-1 144,90 109,5 1012200000 Musiikki Palkat ja palkkiot 9 409,55 9 449,00 10 353,44-904,44 109,6 1012200000 Musiikki Henkilösivukulut 2 709,53 2 556,00 2 796,46-240,46 109,4 1012200000 Musiikki Palvelujen ostot 1 590,11 3 563,00 525,34 3 037,66 14,7 1012200000 Musiikki Sisäiset vuokrakulut 8 639,43-8 639,43 0,0 1012200000 Musiikki Aineet ja tarvikkeet 181,76 820,00 284,27 535,73 34,7 1012200000 Musiikki Ostot tilikauden aikana 181,76 820,00 284,27 535,73 34,7 1012200000 Musiikki Annetut avustukset 1 600,00 1 500,00 1 300,00 200,00 86,7 1012200000 Musiikki TOIMINKATE 15 490,95 17 488,00 23 277,43-5 789,43 133,1 1012200000 Musiikki VUOSIKATE 15 490,95 17 488,00 23 277,43-5 789,43 133,1 1012200000 Musiikki Sisäiset vyörytyserät 676,81-676,81 0,0 1012200000 Musiikki TILIKAUDEN TULOS 15 490,95 17 488,00 23 954,24-6 466,24 137,0 1012200000 Musiikki Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15 490,95 17 488,00 23 954,24-6 466,24 137,0 Kanttori on ollut toteuttamassa seuraavia tilaisuuksia: Jumalanpalveluksia 41, kirkkohartauksia 18, hartaustilaisuuksia muissa 5 joista kolme itse pidettyä hartaustilaisuutta, kinkereitä 7, koulukinkereitä 3, syntymä-päiväkäyntejä 8, muita kotikäyntejä 11, muut tilaisuudet yhteensä 39, joista muiden yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin on kanttori osallistunut 4 kertaa. Pyhärannan kirkkokuoron harjoituksia kanttori on pitänyt 47 kertaa ja kuoron kanssa esiintynyt 11 kertaa. Kaikki muut tilaisuudet, edellä mainittujen lisäksi vuoden aikana, joihin kanttori on työssään osallistunut on yhteensä 190 tilaisuutta. Omantyön lisäksi kanttori on koonnut seurakunnan tiedotelehden 12 kertaa ja ottanut valokuvia seurakunnan tilaisuuksista lisäten niitä seurakunnan Facebook sivuille. Musiikkitilaisuuksista yhteensä 16, joista konsertteja on 4 ja yhteislaulutilaisuuksia 4, joihin osallistui yhteensä 896 henkilöä. Hoitolaitoksissa 6 tilaisuutta, joissa yhteensä 117 henkilöä, kunnan päivätoiminta tilaisuuksissa laulutunteja 6, joissa yhteensä 180 henkilöä Kaikissa yhteensä 297 henkilöä. Hannulan konsertti- ja taide yhdistyksen ja yhteistyössä artistien ohjelmapalvelut. Yhteistyötä eri ryhmien kanssa. Antaa seurakuntamme musiikkiresusseja yhteiseen käyttöön ja näin on voitu järjestää tilaisuuksia joita ei ilman yhteistyötä olisi kenties toteutettu. Avainasemassa ovat Hannulan konsertti- ja taideyhdistys ry. HANTLA, Santtio-Seura, Varhokyläläiset ja Lahdenvainion tuulimylly yhdistys, Pyhärannan eläkeläiset, Pyhärannan kotiseutuyhdistys, Pyhärannan kunnan kulttuuritoimi sekä Pyhärannan kirkkokuoro joka on ollut aktiivisesti mukana jumalanpalvelusten toteuttamisessa. MUU HUOMIOIVAA, ESIM. SYITÄ TOTEUTUNEEN POIKKEAMISEEN SUUNNITELLUS: Kanttori on mukana järjestötoiminnassa seuraavissa yhdistyksissä: Hannulan konsertti- ja taideyhdistyksen hallituksen jäsen. Suomen kanttoriurkuriliiton jäsen sekä Varsinais-Suomen 14