Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.9.2018 Osavuosikatsaus 2/2018
RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS- JA OPETUSJAOSTO BS 2017 Utfall 8/2017 Budget 2018 Utfall 8/2018 Utfall % Ändrings % Verksamhetsinkomster 970 217 724 411 920 717 721 969 78,4-0,3 Försäljningsinkomster 1 891 1 429 0 225-84,3 Avgiftsinkomster 854 200 529 189 662 611 422 003 63,7-20,3 Stöd och bidrag 109 949 192 040 256 243 296 385 115,7 54,3 Övriga verksamhetsintäkter 4 177 1 753 1 863 3 356 180,1 91,4 Verksamhetsutgifter -14 630 226-9 586 855-15 949 815-9 817 126 61,6 2,4 Personalkostnader -9 739 566-6 516 377-10 388 734-6 530 758 62,9 0,2 Löner och arvoden -7 931 697-5 303 650-8 516 090-5 374 909 63,1 1,3 Lönebikostnader -1 807 869-1 212 727-1 872 644-1 155 850 61,7-4,7 Köp av tjänster -2 002 876-1 249 552-1 847 633-1 074 968 58,2-14,0 Material, förnödenheter och va -426 355-251 304-314 188-255 745 81,4 1,8 Bidrag -899 145-545 319-1 044 766-705 836 67,6 29,4 Övriga verksamhetsutgifter -1 562 284-1 024 302-2 354 494-1 249 819 53,1 22,0 *Verksamhetsbidrag (B) -13 660 009-8 862 444-15 029 098-9 095 157 60,5 2,6 varav Interna inkomster 0 0 0 395 Interna utgifter -3 020 533-1 910 277-3 374 034-1 970 536 58,4 3,2 BS 2017 Utfall 8/2017 Budget 2018 Utfall 8/2018 Utfall % Ändrings % Svensk småbarnpedagogik Externa verksamhetsinkomst 630 846 404 124 526 153 350 120 66,5-13,4 interna verksamhetsinkomster 0 0 0 0 Externa verksamhetsutgifter -3 923 428-2 568 268-4 436 492-2 708 968 61,1 5,5 interna verksamhetsutgifter -677 229-396 107-680 688-405 606 59,6 2,4 Verksamhetsbidrag -3 969 811-2 560 251-4 591 027-2 764 454 60,2 8,0 Svensk utbildning Externa verksamhetsinkomst 339 372 320 287 394 564 371 454 94,1 16,0 interna verksamhetsinkomster 0 0 0 395 Externa verksamhetsutgifter -7 686 266-5 108 310-8 139 288-5 137 623 63,1 0,6 interna verksamhetsutgifter -2 343 303-1 514 169-2 693 346-2 564 929 95,2 69,4 Verksamhetsbidrag -9 690 197-6 302 192-10 438 070-7 330 703 70,2 16,3 Ekonomiskt resultat BS 2017 Utfall 8/2017 Budget 2018 Utfall 8/2018 *Invånarantal 31.12 39 170 39 170 39 361 39 361 euro per invånare -349-226 -382-231 BS 2017 Utfall 8/2017 Utfall % Budget 2018 Utfall 8/2018 Utfall % Ändrings% 8/17 / 8/18 Ändrings% BS17/ Budget18 SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK -4 313 997-2 797 723 64,9-4 893 087-2 959 000 60,5 5,8 13,4 SVENSKT UTBILDNING -9 301 420-6 027 249 64,8-10 055 467-6 107 936 60,7 1,3 8,1
RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS Toiminnan painopistealueet Varhaiskasvatustoiminnan pedagogiikka Asiakaskohtaiset palvelut Syrjäytymisen ennaltaehkäisy Henkilökunnan osaaminen ja hyvinvointi Tehokas tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen varhaiskasvatuksen kaikilla osa-alueilla Tunnusluvut/Suoritteet SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % 0-6-åringar 529 508 549 482 87,8-5,1 Barn i dagvård av åldersklassen 0-6-åringar 78 75 80 77 96,3 2,7 Barn i kommunal dagvård 315 287 326 288 88,3 0,3 Barn i privat dagvård 99 90 112 83 74,1-7,8 Nettokostnaderna för kommunal dagvård, /barn 8 896 6466 9 235 6324 68,5-2,2 Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (Fi + Sv) 605 648 670 569 84,9-12,2 Nettokostnaderna för dagvård, /åldersklassen 0-6 år 7 222 5052 7 525 5198 69,1 2,9 0-6-åringar (F+S) 3 304 3160 3 366 3064 91,0-3,0 Inom hela svenska småbarnspedagogiken och utbildningen har man beslutat gå in för konceptet djuplärande fr.o.m. hösten 2018. Koko ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on päätetty aloittaa syväoppimisen toimintamallia syksystä 2018. 6.8.2018 toimintavuosi alkoi yhteisellä suunnittelu- ja jatkokoulutus, jonka aiheena oli syväoppiminen keskipisteessä. Kyrkslätt deltar i det nationella OPPIVA-nätverket inom djuplärandet. Kirkkonummi osallistuu kansalliseen syväoppimisen OPPIVA-verkostoon. Verkostossa päiväkodinjohtajat ja rehtorit saavat osallistua muutosjohtajuuden koulutukseen. Pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin 1.1.2018 alkaen. Lisäksi alennettiin sisaruksista perittävät maksut niin, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 prosenttia nykyisen 10 prosentin sijasta nuorimmasta lapsesta perittävästä laskennallisesta kokopäivähoitopaikkamaksusta varhaiskasvatuksessa. Muutos vaikuttaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottoihin laskevasti. Suunnittelujaksolla yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta varhaiskasvatustarjonnasta lisätään. pedagogik. Tavoitteena on, että yksityisen varhaiskasvatuksen osuus koko palvelutuotannosta on 25 %. går till 25 %. Kun vuoden 2018 talousarviota hyväksyttiin, päätettiin selvittää mahdollisuutta perustaa yksityinen päiväkoti Sarvvikiin. On käyty alustavia neuvotteluja ja pidetty kokouksia yhteistyössä kuntatekniikan kanssa. Tuottajan suunnasta löytää kiinnostusta rakentaa yksityinen päiväkoti alueella. Selvitykset jatkuvat. Varhaiskasvatuksen palveluseteli otetaan käyttöön kahden neljän vuoden määräajaksi 1.8.2018 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisän oheen. Kirkkonummen varhaiskasvatuksen palvelusetelin ohjekirja hyväksyttiin 13.12.2017 sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa. Palvelusetelin käytännön toteuttaminen on valmisteltu hallinnossa ja lisäksi on järjestetty tiedotustilaisuuksia yksityisille palveluntuottajille. Neljä ruotsinkielistä päiväkotia on hyväksytty palveluntuottajiksi palvelusetelin
puitteissa 1.8.2018 alkaen. Tilanne 31.8.2018 oli, että 72 % varhaiskasvatuksessa olevista lapsista käyttää palveluseteliä näissä yksiköissä. Kirkkonummen kunta on hakenut ja saanut lupa aloittaa 5-vuotiaiden ilmaisen varhaiskasvatuksen kokeilua, joka aloitettiin 1.8.2018. Kokeilu on nyt aloitettu ja se koskee kaikkiaan 102:ta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa olevaa lasta. Puheterapiapalvelut siirtyivät sivistys- ja vapaa-aikatoimelta perusturvalle 1.3.2018 alkaen. Täydennyskoulutusta on järjestetty sekä varhaiskasvatuksen että esikouluopetuksen henkilöstölle ylläpitääkseen heidän pätevyyttä. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen ohjaajat jatkavat kehittämistyötään ja osallistuvat CLL:n järjestämään Framtidsdalen-opetuskokonaisuuteen, jossa keskipisteenä on oma, sisäinen kehittämistyö. Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Kehittyvät palvelut Toimenpide Kunnallisten päivähoitopaikkojen täyttöaste vähintään 98 % Kelpoisuusvaatimukset täyttävän kasvatushenkilöstön suhteellista osuutta seurataan koko kasvatushenkilöstön osalta yli viiden (5) kuukauden mittaisissa työsuhteissa. Arviointikriteeri/mittari Täyttöaste % Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö varhaiskasvatuksessa / Kasvatushenkilöstön sijaisten (yli 5 kk) kelpoisuusaste 90 % kunnallisessa varhaiskasvatuksessa Toteutuma 31.8.2018 85,4 % Lastentarhanopettajat: 88 % Erityislastentarhanopettajat: 100 % Lähihoitajat: 91 % Pätevän henkilöstön puute on edelleen suuri koko pääkaupunkiseudulla. Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrää seurataan 30.4. ja 31.8. ja 31.12.2018. Työhyvinvointikysely 2:n tulosten seuranta 30.4. ja 31.12.2018. Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä alle 18 pv/hlö/v. Henkilökunnan työhyvinvointi vähintään hyvällä tasolla (3). Vastuuhenkilö: päivähoitopäällikkö 10,2 päivää / henkilö / 31.8.2018 3,46 (30.4.2018 vallinneen tilanteen mukaan)
Strateginen tavoite Osallistuminen Toimenpide Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos Arviointikriteeri/mittari Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos Asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3). Vastuuhenkilö: päivähoitopäällikkö Toteutuma 31.8.2018 Seuraava asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan lokakuussa 2018. RUOTSINKIELINEN OPETUS Toiminnan painopistealueet Toimintakulttuurin, pedagogisten ratkaisujen ja opetuksen eheyttämisen sekä arvioinnin implementointi ja kehittäminen uuden opetussuunnitelman mukaisesti (perusopetus ja lukiokoulutus). Digitalisoinnin ja TVT-pohjaisen opetuksen hyödyntäminen sekä oppimisalustojen ajanmukaisen käytön mahdollistaminen Toiminnan kehittäminen esiopetuksen ja perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien painopistealueiden mukaan Henkilökunnan osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen: yhteistyö, osallistuminen ja koulutus. Kyrkslätts gymnasiumin yrittäjälinjan kehittäminen Tunnusluvut/Suoritteet SVENSKT UTBILDNING TP 2017 Tot 8/2017 TA 2018 Tot 8/2018 Tot % Muutos % Förskoleundervisning: elevantal 98 98 101 98 97,0 0,0 Grundläggande utbildning: elevantal 995 993 1 050 967 92,1-2,6 Grundläggande utbildning: kostnader/elev 7 490 4 913 7 360 4 913 66,8 0,0 Gymnasieutbildning: antal studerande 185 192 220 190 86,4-1,0 Gymnasieutbildning: kostnader / studerande 7 719 4 944 7 091 4 391 61,9-11,2 Inom hela svenska småbarnspedagogiken och utbildningen har man beslutat gå in för konceptet djuplärande fr.o.m. hösten 2018. Koko ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on päätetty aloittaa syväoppimisen toimintamallia syksystä 2018. Kyrkslätt deltar i det nationella OPPIVA-nätverket inom djuplärandet. Kirkkonummi osallistuu kansalliseen syväoppimisen OPPIVA-verkostoon. Verkostossa päiväkodinjohtajat ja rehtorit saavat osallistua muutosjohtajuuden koulutukseen. Kouluissa pedagoginen kehittämistyö jatkuu vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaisesti. Mm. yhteisen opetuksen, moninaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen sekä kokonaisuuksia luovan opetuksen kokeilu ja arvostelun ja arvioinnin kehittämistyö ovat jatkuvasti meneillään.
Oppilasarvostelun kehittämiseksi Kirkkonummi on saanut valtion erityisavustusta opetuksen innovatiivisiin kokeiluihin ja kehittämiseen. Hankkeessa suunnitellaan koulutusta rehtoreille, tutoreille ja koko opetushenkilöstölle oppilasarvostelutyön edistämiseksi ja kehittämiseksi. Koulutuksen lisäksi hankitaan arviointipalvelu formatiivisen arvioinnin ja itsearvioinnin kehittämiseksi. Koulujen arvostelukokeiluja tuetaan ja arvioidaan hankkeessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä OPPIVA-verkoston kanssa ja välitetään verkoston kautta. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen ohjaajat jatkavat kehittämistyötään ja osallistuvat CLL:n järjestämään Framtidsdalen-opetuskokonaisuuteen, jossa keskipisteenä on oma, sisäinen kehittämistyö. 1.8.2018 yhdellä koulupsykologilla on yhtenä tehtävänään oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen, johon kuuluvat johtavan koulupsykologin tehtäviä vastaavat tehtävät. Ruotsinkielisessä koulukeskuksessa Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasiumissa on kesän aikana tehty korjauksia ja eri toimenpiteitä ilmanlaadun parantamiseksi A-rakennuksen vanhimmissa osissa. Toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite Elinvoima Toimenpide Kaikille alle 18-vuotiaille peruskoulunsa päättäneille tarjotaan koulutusta, lisäopetusta tai työpajapaikka. Kaikki perusopetuksen päättäneet saavat päättötodistuksen. Arviointikriteeri/mittari Koulutus-, lisäopetus- tai työpajapaikkaa vailla olevien lukumäärä. Päättötodistusta vailla olevien oppilaiden lukumäärä. Vastuuhenkilö: päivähoito- ja opetusasiainpäällikkö Toteutuma 31.8.2018 1 oppilas 0 oppilasta Strateginen tavoite Kehittyvät palvelut Toimenpide Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Arviointikriteeri/mittari Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö esikouluopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Toteutuma 31.8.2018 Henkilöstön kehityskeskustelujen toteutumisaste Käytyjen kehityskeskusteluje n lukumäärä WebTallennuksen Esiopetus: 100 % Perusopetus: 97 % Lukiokoulutus: 100 %
opetustoimessa 100 % Vähintään 3 koulutuspäivää opettajaa ja lukuvuotta kohti: % -osuus (100 %) mukaan lukuvuoden lopussa Koulutuspäivien määrä / opettaja / koulujen ja lukion keskiarvo (tilanne 30.4., 31.8. ja 31.12.2018 WebTallennuksen mukaan) Esiopetus: 3 päivää / opettaja (100%) Perus- ja lukio-opetus: 2,8 päivää / opettaja (93,3%) Tieto- ja viestintäteknologian käyttö vastaa opetussuunnitelmien vaatimusta tehokkaasta opetuskäytöstä Oppimistapoja kehitetään hallituksen kärkihankkeen mukaisesti ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä. Digitalisaation edistäminen: Digitaalisia oppimisympäristöjä on otettu käyttöön ainakin seuraavilla osa-alueilla: Teknologiset valmiudet Menettelytavat Asennoituminen Käyttö opetuksessa TVT-taidot Valtakunnalliset OPEKA-, OPPIKA- ja ROPEKAlomakkeet Enkäterna har genomförts under våren 2018. Kyselyt on toteutettu kevään 2018 aikana. Opetuksen hyvä laatu Monialaisten oppimiskokonaisuuks ien toteuttaminen perusopetuksessa / vähintään yksi vuosiviikkotunti oppilasta ja lukuvuotta kohden Ylioppilastutkintojen riittävän laajuuden ylläpitäminen jatkoopintoihin tähtäävässä lukiokoulutuksessa / tutkintojen taso on Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen keskimäärin / oppilas / lukuvuosi / vuosiluokka lk. 1-2 lk. 3 6 lk. 7-9 Ylioppilaaksi valmistuvien suorittamien ylioppilastutkintojen laajuuden yhteenlaskettu keskiarvo ja suoritetut lukiodiplomit edellisvuoden tasoon verrattuna Vastuuhenkilö: päivähoitoja opetusasiainpäällikkö Årskurserna 1-2: Vuosiluokat 7-9: 2-4 årvecko-timmar / elev 1-4 vuosiviikkotuntia / oppilas Årskurserna 3-6: Vuosiluokat 7-9: 2-4 årvecko-timmar / elev 1-4 vuosiviikkotuntia / oppilas Årskurserna 7-9: Vuosiluokat 7-9: 1 årsvecko-timme / elev 1 vuosiviikkotunti 5,54 koetta / oppilas 0 lukiodiplomia
vähintään sama kuin vuonna 2016 Laadukas asiakaspalvelu oppilasterveydenhuollossa lakisääteisten aikarajojen puitteissa Oppilasterveydenhuollon henkilöstö voi vastata kaikkiin asiakkaiden tiedusteluihin lakisääteisten aikarajojen puitteissa (100 %). Resurssit, jotka mahdollistavat laadukkaat palvelut Oppilashuollon asiakaspohja ei ylitä kunnan asiakaspohjalle asettamia rajoja (800 oppilasta tai opiskelijaa / koulukuraattori, 1000 oppilasta tai opiskelijaa / koulupsykologi). Oppilasterveydenhuollon henkilöstön kyky vastata asiakkaiden tiedusteluihin lakisääteisten määräaikojen puitteissa (keskimääräinen prosentti, jolla oppilasterveydenhuollon henkilöstö voi vastata asiakkaiden tiedusteluihin). Keskimääräinen asiakaspohja yhtä oppilasterveydenhuollon työntekijää kohti (oppilaiden ja opiskelijoiden määrä) Vastuuhenkilö: koulupsykologi 96 % 568 oppilasta ja opiskelijaa / työntekijää INVESTERINGSDEL Budget 2018 Utfall 8/2018 Utfall % 9807 Daghemmet IKT-anskaff. (R) -25000 0 0 9808 Skolornas IKT-anskaff. (R ) -45000 0 0 9820 Kompetterande inredning i daghemmen -12000 0 0 9821 Kompetterande inredning i skolorna -59000-42163 71,5 9822 Elektroniska inlärningsmiljöer -20000 0 0 Totalt -161000-42163 26,2
SISÄISEN VALVONNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sisäisen valvonnan painopistealue : Riski, syy, seuraus, koko: Tavoitetaso: Sovittu toimenpide / sovittu menettely vuodelle 2018: Toteutuma: 31.8.2018 Viestintä ja tiedotus Kehitysalueet: Ulkoinen viestintä ja tiedotus Epäonnistunut viestintä ja tiedotus johtaa epävarmuuteen, tuotannon ja toiminnan häiriöihin sekä mahdollisesti kustannusten nousuun. Viestinnän ja tiedotuksen tulee olla vastavuoroista, kuuntelevaa ja tilanteeseen sopivaa. Teknisten välineiden tulee olla toimivia ja käytössä, ja kaikkien tulee olla tietoisia viestinnän kanavista. Sivistys- ja vapaaaikatoimen yhteinen tiedotussuunnitelma. Toimialarajat ylittävä yhteistyö Yhteinen tiedotussuunnitelm a on tekeillä, osittain tehty. Toimialarajat ylittävä yhteistyö tehdään Kuntatekniikan kanssa vastuista ja menettelytavoista tietoon liittyen. Esim. päivitettyä tietoa sisäilmasta yksiköiden wwwsivuilla sekä Kuntatekniikan osallistuminen infotilaisuuksiin.