EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BRYSSEL 08/10/2009 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2009 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 26, 30 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 34/2009 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 30 01 Eläkkeiden toimintalohkon hallintomenot ja muut menot ALAMOMENTTI 30 01 13 07 Eläkkeet ja erorahat 2 865 000 ALAMOMENTTI 30 01 13 11 Eläkkeiden ja erilaisten korvausten mukauttaminen 12 000 000 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS LUKUUN 26 01 Komission hallinnon toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI 26 01 23 02 Rakennusten hankinta ja vuokraus Luxemburgissa 14 865 000 FI 1 FI
I. LISÄYS a) Budjettikohdan nimike 26 01 23 02 Rakennusten hankinta ja vuokraus Luxemburgissa b) Numerotiedot 11.9.2009 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 40 424 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 2. Määrärahasiirrot 130 000 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 40 554 000 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 39 631 425 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 922 575 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 15 787 575 7. Ehdotettu lisäys 14 865 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 36,77 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna c) Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt perinnästä saadut tulot (C5) 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 1 209 418 2. Käytettävissä olevat määrärahat 11.9.2009 0 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Taustaa Kun Jean Monnet rakennuksen (JMO) pystyttäminen aloitettiin vuonna 1975, rakennuksen käyttöiän oli tarkoitus olla 25 vuotta. JMO on komission palvelujen keskus Luxemburgissa. Sen pinta-ala maanpinnan yläpuolella on 65 000 m² (toimistotilaa, konferenssikeskus, tietojenkäsittelykeskus) ja siinä on 1100 parkkipaikkaa maanpinnan alapuolella, eli siinä on tilat noin 1 900 henkilölle. JMO rakennettiin Fonds d'urbanisation et d'aménagement de Kirchberg -nimisen julkisen laitoksen omistamalle maalle, ja 1. huhtikuuta 1998 rakennus siirtyi kokonaan kyseisen laitoksen omistukseen. Tuosta päivästä alkaen komissio on käyttänyt JMO:ta käyttökorvausta vastaan ilman asianmukaisen vuokrasopimuksen suojaa, koska sopimuspuolet eivät ole päässeet sopimukseen vuokrasopimuksen ehdoista, lähinnä vuokran suuruudesta, vuokra-ajan kestosta ja vuokrasopimuksen voimaantulon ehdoista. Komissio ja Luxemburgin viranomaiset ovat neuvotelleet vuodesta 1994 Luxemburgissa sijaitsevien komission yksiköiden sijoittamisesta. Komissio on liittänyt kiinteästi yhteen JMO:n käyttöä koskevat ehdot ja JMO:n korvaamisen muilla ratkaisuilla pitkällä aikavälillä. Viisitoista vuotta kestäneissä neuvotteluissa on nyt päästy tasapainoiseen ratkaisuun ja laadittu yhteisymmärryspöytäkirja, joka koskee maa-alueen käyttöön antamista JMO:n korvaavan uuden hallintokompleksin rakentamiseksi ja JMO:n vuokrasopimusta siihen saakka, kunnes uusi kompleksi saadaan käyttöön. Varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti FI 2 FI
komissio toimitti 29. huhtikuuta 2009 ilmoituksen näistä hankkeista budjettivallan käyttäjälle, joka on päättänyt olla antamasta niistä lausuntoa. JMO:n vuokrasopimus Ennen kuin päästiin molempia sopimuspuolia tyydyttävään, JMO:ta koskevaan vuokrasopimukseen vuonna 1998 tehtiin yksi ja vuonna 2000 toinen sopimuspöytäkirja, joissa komissiolle myönnettiin rakennuksen käyttöoikeus käyttökorvausta (indemnité d'occupation) vastaan. Ensimmäisessä sopimuspöytäkirjassa vuotuinen korvaus on 13,8 miljoonaa euroa ja toisessa 6,2 miljoonaa euroa. Toisessa sopimuspöytäkirjassa vuokrasopimuksen allekirjoittamiselle asetetaan ehdoksi, että rakennus kunnostetaan ensin standardien mukaiseksi ja se saa Luxemburgin suurherttuakunnassa sovellettavan lainsäädännön mukaisen käyttöluvan, ja että rakennuksen vuokrausarvosta pyydetään asiantuntija-arvio vuokran määrittämisen perustaksi. Seuraavat ehdot on täytetty: Fonds d Urbanisation on kunnostanut rakennuksen standardien mukaiseksi niin, että viranomaiset ovat myöntäneet sen käytölle vaaditut luvat ympäristö: lupa on myönnetty ajalle 12.10.200531.12.2012, työ- ja kaivosasioista vastaava tarkastusviranomainen (Travail et des Mines, ITM): lupa on myönnetty ajalle 24.7.200628.12.2014; asiantuntija-arvio JMO:n vuokrausarvosta on saatu ja sopimuspuolet ovat sopineet vuokran vahvistamisen ehdoista. Oikeudellista vastuuta koskevien kysymysten osalta komissiolle on eduksi tehdä asianmukainen vuokrasopimus, jossa vahvistetaan sopimuspuolten oikeudet ja velvollisuudet. Tietoja JMO:ta koskevasta vuokrasopimuksesta: Vuokrasopimuksen voimaantulo/kesto: Vuokrasopimus tulee voimaan sen allekirjoituspäivänä ja päättyy päivänä, jona kaikki JMO:ssa toimivat yksiköt ovat tosiasiallisesti muuttaneet sieltä ja/tai jona rakennuksen käyttölupa päättyy. Vuokran voimaantulo: Uuden vuokran voimaantulopäiväksi on vahvistettu takautuvasti 1. huhtikuuta 2007 eli päivä, jona vuonna 2000 allekirjoitettu sopimuspöytäkirja tuli voimaan. Vuokrasopimusta ei ole tarkoitus jatkaa, koska se päättyy päivänä, jona rakennuksessa olevat yksiköt siirretään sieltä lopullisesti JMO:n korvaavaan rakennukseen. Vuokra / vastike vuokran alentamisesta: Omistajan teettämien kunnostustöiden jälkeen rakennuksen vuokrausarvosta annetun asiantuntija-arvion perusteella vuokra on määritetty seuraavasti: Maaliskuun 30. päivään 2007 maksettiin käyttökorvausta, jota ei voinut tarkistaa, ja 12. joulukuuta 2000 tehdyn sopimuspöytäkirjan mukaan korvauksen määrä oli 6 197 328 euroa vuodessa eli 516 444 euroa kuukaudessa. Huhtikuun 1. päivästä 2007 vuokra määräytyy rakennuksen vuokrausarvosta annetun asiantuntijaarvion perusteella (vuotuinen perusmäärä on 12 345 561 euroa, perusindeksi 88,66 marraskuulta 2000). Vuokraan tehtiin yksi indeksikorotus vuonna 2007 ja toinen vuonna 2008. Vuosina 20092010 vuokraa (vuoden 2008 arvo) ei indeksoida. Vuosina 2011-2014 vuokraa alennetaan progressiivisesti (vuoden 2008 arvosta) vielä 10 prosentilla joka vuosi. Vuosina 20112014 vastikkeena vuokran alentamisesta osallistutaan omistajan tosiasiallisiin kuluihin 10 prosentilla vuonna 2011, ja osallistumista lisätään progressiivisesti vielä 10 prosentilla vuodessa vuoden 2014 loppuun. Tässä vaiheessa määrä, jonka perusteella lasketaan osallistuminen omistajan todellisiin kuluihin, arvioidaan 1 053 000 euroksi (perusindeksi 88,66 marraskuulta 2000). FI 3 FI
Tammikuun 1. päivästä 2015 vuotuisen vuokran määrä laskee 1 053 000 euroon (perusindeksi 88,66 marraskuulta 2000) yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kehityksen mukaisesti. Ei osallistuta omistajan todellisiin kuluihin. Valtio takaa komissiolle, että Fonds d Urbanisation kunnioittaa vuokrasopimuksen mukaan sille kuuluvia velvollisuuksia. Niihin kuuluvat tarvittaessa työt, jotka on tehtävä JMO:n käyttöluvan pysymiseksi voimassa koko rakennuksen käyttöajan siihen saakka, kunnes yksiköt siirretään lopullisesti uuteen JMO:n korvaavaan rakennukseen. Jos lainsäädäntöön perustuvien käyttölupien ehtoja ei noudateta tai rakennuksen vanhenemisesta, varsinkin asbestista, aiheutuu merkittävää vaaraa siellä työskentelevien turvallisuudelle ja terveydelle, vuokranantajan on annettava komission käyttöön väliaikaiset tilat sekä vastattava tiloihin ja henkilöstön niihin sijoittamiseen liittyvistä kuluista. Talousarviovaikutus ja määrärahasiirto Tarkoituksena on siirtää tähän budjettikohtaan 14 865 206 euroa (pyöristettynä 14 865 000 euroa) vuosien 20072008 vuokravelkojen ja vuoden 2009 vuokran kattamiseksi. Siirto vastaa 29. huhtikuuta 2009 budjettivallan käyttäjälle annetussa ilmoituksessa tehtyä ehdotusta. Vuokrasopimuksen yleinen talousarviovaikutus vuosien 20072009 osalta on 23 577 878 euroa, joka jakautuu seuraavasti: Vuosi Tarkistettu kokonaisvuokra 12.12.2000 tehdyn sopimuspöytäkirjan mukainen käyttökorvaus Lisävuokra - uusi vuokrasopimus 2007 1.1.- 31.3. 1 549 332 1 549 332 0 1.4.-31.12. 10 749 452 4 647 996 6 101 456 12 298 784 6 197 328 6 101 456 2008 1.1.- 31.12. 14 935 539 6 197 328 8 738 211 2009 1.1.- 31.12. 14 935 539 6 197 328 8 738 211 23 577 878 Vuoden 2009 talousarvion budjettikohdassa 26 01 23 02 (Rakennusten hankinta ja vuokraus Luxemburgissa) JMO:ta varten on varattu 14 910 000 euroa, ja komission käytettävissä olevat määrärahat ovat 8 712 672 euroa sen jälkeen, kun on maksettu vuotta 2009 koskeva käyttökorvaus (6 197 328 euroa). Määrärahoja tarvitaan siis lisää 14 865 206 euroa (23 577 878 euroa 8 712 672 euroa). FI 4 FI
II. OTTO II.A a) Budjettikohdan nimike 30 01 13 07 Eläkkeet ja erorahat b) Numerotiedot 11.9.2009 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 1 036 088 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 2. Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 1 036 088 000 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 1 028 088 000 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 8 000 000 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 5 135 000 7. Ehdotettu otto 2 865 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 0,28 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna c) Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt perinnästä saadut tulot (C5) 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0 2. Käytettävissä olevat määrärahat 11.9.2009 0 3. Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Sopimussuhteisten toimihenkilöiden eläkeoikeuksien siirtäminen on viivästynyt, koska on vaikeaa löytää yksityisiä eläkevakuutusyhtiöitä, jotka ovat valmiita hyväksymään henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan ehdot. Useassa tapauksessa eläke-etuudet on saatu määriteltyä, mutta siirtoja ei ole voitu suorittaa. Komissio on ilmoittanut tilanteesta vuoden 2009 ATE:en liitetyssä valmisteluasiakirjassa, jossa se myös ilmoitti kiinnostuksenilmaisupyynnön julkaisemisesta alan yrityksille tilanteen ratkaisemiseksi. Kiinnostuksenilmaisupyyntö on nyt saatu käsiteltyä, ja komissio julkaisee luettelon yksityisistä toimijoista, jotka sitoutuvat noudattamaan henkilöstösääntöjä. Kaikkia vuodelle 2009 varattuja määrärahoja ei kuitenkaan pystytä käyttämään, joten tästä budjettikohdasta voidaan ottaa 2 865 000 euroa. FI 5 FI
II.B a) Budjettikohdan nimike 30 01 13 11 Eläkkeiden ja erilaisten korvausten mukauttaminen b) Numerotiedot 11.9.2009 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 64 833 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 2. Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 64 833 000 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 52 833 000 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 12 000 000 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 0 7. Ehdotettu otto 12 000 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 18,51 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna c) Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt perinnästä saadut tulot (C5) 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0 2. Käytettävissä olevat määrärahat 11.9.2009 0 3. Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Vuoden 2009 ATE:ssa määräraha, joka on tarkoitettu kattamaan eläkkeisiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset, arvioidaan vuoden 2008 alussa (mukautuksesta on päätetty vuoden 2007 lopussa) voimassa olleiden kertointen perusteella. Talouskriisin vaikutukset ja eräiden valuuttojen, varsinkin Englannin punnan, vaihtokurssin kehitys ovat vaikuttaneet siten, että korjauskertoimia mukautettiin vähemmän vuoden 2008 lopussa kuin mitä ennakoitiin vuoden 2009 määrärahoja koskevissa laskelmissa. Tästä seuraa, että tässä budjettikohdassa on käytettävissä 12 miljoonaa euroa. FI 6 FI