SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ 1.1.-30.4. Sisällys Esikunta... 1 Terveyden edistäminen... 2 Sairauden hoito... 3 Aikuisten sosiaalipalvelut... 4 Kotona asumisen tuki... 7 Erityisasuminen... 8 Koko palvelualue... 9
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Esikunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen esikunta 1-4/ TOIMINTATUOTOT 1 127-1 127 1 127 58 664 49 584 118,3 % -57 537-98,1 % TOIMINTAKULUT -535 221-651 933-116 711 82,1 % -653 060-384 964-1 259 400 30,6 % -150 257 39,0 % TOIMINTAKATE -534 094-651 933-117 838 81,9 % -651 933-326 301-1 209 816 27,0 % -207 794 63,7 % Valtuuston hyväksymä talousarvio ei sisällä sisäisiä ravitsemispalveluita johtuen Jatsi Oy:n perustamisesta ja ravitsemispalveluiden muuttuessa siten ulkoisiksi kustannuksiksi. Ravitsemispalveluiden määrärahat sisältyvät tällä hetkellä konsernipalvelujen talousarvioon, josta ne tullaan kohdentamaan palvelualueille talousarviomuutoksella vuoden aikana. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttösuunnitelmassa em. ravitsemispalveluiden määrärahojen poistaminen kohdennettiin kokonaan esikuntaan, jotta avainalueiden olisi helpompaa seurata talouden toteutumaa. Esikuntaan kohdennetun vähennyksen suuruus on 1.005.950 euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ICT 1-4/ TOIMINTATUOTOT 944 0-944 0 681 11 754 5,8 % 262 38,5 % TOIMINTAKULUT -690 589-2 085 423-1 394 833 33,1 % -2 085 423-643 456-1 670 725 38,5 % -47 133 7,3 % TOIMINTAKATE -689 646-2 085 423-1 395 777 33,1 % -2 085 423-642 774-1 658 970 38,7 % -46 871 7,3 % 1
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Terveyden edistäminen Vastuuhenkilö: terveyden edistämisen vs. johtaja Petra Hurme Asiakaslähtöiset puhelinpalvelut Asiakas tavoittaa ammattilaisen yhden soiton periaatteella saman päivän aikana (tavoite: 100 %) 1.1.-30.4. ajalla saapui 15 146 puhelua, joista 62 ei päässyt läpi. Puhelinpalveluissa ei antaa aikaa määrä on 0 1.1.-30.4. ajalla 101 kertaa ei ollut antaa aikaa. (lääkäriaika 69, hoitaja-aika 32). Akuutin sujuva asiakasprosessi Asiakkaalle arvoa tuottava aika läpimenoajasta > 20 % Akuutin asiakasprosessi tuotti asiakkaalle >20% arvoa läpimenoajasta 96,7%:lle ajanvarauksella saapuneista ja 73,2%:lle jonottamalla saapuneista asiakkaista. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja omahoidon tukeminen Intoa elämään hyvinvointikurssin osallistujamäärä 50-70 hlöä/kk 1.1.-30.4. Intoa elämään osallistujamäärä 193 hlöä (48,25/kk). Terveyden edistäminen 1-4/ TOIMINTATUOTOT 101 973 258 000 156 027 39,5 % 258 000 332 076 713 490 46,5 % -230 103-69,3 % TOIMINTAKULUT -2 046 986-6 577 166-4 530 180 31,1 % -6 577 166-2 021 937-6 929 534 29,2 % -25 048 1,2 % TOIMINTAKATE -1 945 013-6 319 166-4 374 153 30,8 % -6 319 166-1 689 862-6 216 044 27,2 % -255 151 15,1 % 2
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Sairauden hoito Vastuuhenkilö: johtajalääkäri Jarmo Anttila Sairaalassa tapahtuvien kaatumistapaturmien ehkäisy on osa laadukasta ja potilasturvallista hoitoa Kaatumisvaaran arviointien (FRAT) määrä terveyskeskussairaalan potilailla (tavoite: kaatumisvaara-arviointi tehty 250 potilaalle) JR I: Tehty 86 potilaalle Tehokas asiakaslähtöinen suun terveydenhuollon palvelu Oikomisen, perushoidon ja parodontologian tiimien jonotilanne JR I: Tiimit toimivat tehokkaasti. T3 on noin 70. Verenohennuspotilaiden laadukas hoito TTR (Time in Therapeutic Range). Käypähoito-suosituksen mukainen 80 %. JR I: Ei vielä saatavilla tietojärjestelmistä Palvelujen saatavuus paranee Kiireetön hoidon tarpeen arviointi aloitetaan kahdessa viikossa lähetteen saapumisesta mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai potilaan ensikontaktista mielenterveys- ja päihdepalveluissa (tavoite 100 %) JR I: Potilaista 56% sai kiireettömän hoidon tarpeen arvio ajan yksikköön alle kahdessa viikossa, yli 80 potilaista sai kiireettömän hoidontarpeen arvion ajan kuukauden sisällä ensi kontaktista yksikköön (Matala, mipä-akuutti tai e-aika) tai lähetteen saapumisesta. Sairauden hoito 1-4/ TOIMINTATUOTOT 1 131 852 3 296 000 2 164 148 34,3 % 3 296 000 1 029 300 3 274 549 31,4 % 102 552 10,0 % TOIMINTAKULUT -5 225 453-17 255 398-12 029 944 30,3 % -17 255 398-5 337 675-16 726 657 31,9 % 112 221-2,1 % TOIMINTAKATE -4 093 601-13 959 398-9 865 796 29,3 % -13 959 398-4 308 375-13 452 108 32,0 % 214 773-5,0 % 3
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Aikuisten sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö: aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Jari Savola Pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen 1000 pv työmarkkinatukea saaneet, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus (määrä suhteessa 2017 keskiarvoon) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) 300 henkilöä 2/, 2017 ka 284, muutos +16 henkilöä/+5%, osuus työikäisistä 1,4% Väestö 42583, työvoima 21632 (TEM tieto 3/) 300 pv työmarkkinatukea saaneet, joista maksetaan työmarkkinatuen kuntaosuus (määrä suhteessa 2017 keskiarvoon) sekä näiden prosentuaalinen osuus työikäisistä kuntalaisista (%) 321 henkilöä 2/, 2017 ka 346, muutos -25henkilöä/-7%, osuus työikäisistä 1,5% Väestö 42583, työvoima 21632 (TEM tieto 3/) Monialaisen työ- ja toimintakyvyn arviointien (Matta) lukumäärä (uusi toiminta, tavoitteena 50 arviointia) 10 arviointia + 2 konsultaatiota Erityisryhmien sosiaalityön resurssit kohdentuvat asiakaslähtöisesti ja tarpeenmukaisesti Verson nuorten jälkihuollon asiakkaiden (päättyy nuoren täyttäessä 21 vuotta) asumisen ohjauksen asiakasmäärä (suhdelukuna 2017) sekä asiakkaiden jakautuminen tuen eri tasoille (suhdelukuna palvelujen ostot 2017) 3/: 50 nuorta asiakkuudessa, joista 6 kevyessä, 26 perus- ja 18 vahvan tuen palvelussa (3/2017: 36 nuorta asiakkuudessa, joista 17 perus- ja 19 vahvassa tuessa) ShL mukaisten ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus) vanhussosiaalityössä (suhdelukuna 2017) 1-3/: 54 ilmoitusta (1-3/2017: 24 ilmoitusta) 4
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Vammaispalvelujen asiakkaat saavat tarpeenmukaiset palvelut kustannustehokkaasti Henkilökohtaisen avun ostopalvelujen asiakasmäärä ja kustannukset ( ja asiakasmäärä, suhdelukuna 2017) 1-3/: 61 asiakasta (+ 14 asiakkaalla sekä ostopalvelu että työnantajuus), kustannukset 59 894. (2017 vertailutieto ei ole saatavilla osavuosittain) Henkilökohtaisen avun työnantajamallin mukaisten asiakkaiden määrä ja kustannukset ( ja asiakasmäärä, suhdelukuna 2017) 1-3/: 62 asiakasta (+ 14 asiakkaalla sekä ostopalvelu että työnantajuus). Euroja ei voida vielä ilmoittaa, sillä Hyvinkää ei ole laskuttanut Järvenpäätä (2017 vertailutieto ei ole saatavilla osavuosittain) Kuljetuspalvelujen (VpL) kustannukset (, suhdelukuna 2017) 1-3/: 298 075 (1-3/2017: 298 087 ) Sosiaaliohjaus ja sosiaalityö ehkäisevänä ja korjaavana toimintana vahvistuu Toteutuneet Pop-up -tapahtumat (kuvaus ja määrä) 7 kpl Sosiaaliohjauksen Pop-up -tapahtumat Välskärinkadulla (Nuoriso Asunto Liitto NAL), 4 kertaa, 16 asiakasta Sosiaaliohjauksen ja asumisneuvonnan Pop-up -tapahtumat vuokrataloyhtiöihin (Louhela ja Jampankaari), 3 kertaa, 5 asiakasta ShL mukaisten ilmoitusten määrä sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus) aikuissosiaalityössä (suhdelukuna 2017) 119 huoli-ilmoitusta sosiaalihuollon tarpeesta 5
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Sosiaalinen kuntoutus tukee asiakkaan suunnitelmallista kuntoutumista Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden eteneminen muiden palvelujen piiriin suunnitellusti (tavoite: 60 % siirtyy suunnitellusti muihin palveluihin tai toimenpiteisiin) 75% siirtynyt suunnitellusti muihin palveluihin Suunniteltujen toimintapäivien toteutuminen Walssilla (tavoite: 75 % suunnitelluista toimintapäivistä) Suunniteltujen toimintapäivien toteuma 75,4% Wärttinästä suunnitellusti muualle edenneet asiakkaat (tavoite: poismuuttaneista 75 % suunnitellusti poismuuttaneita) 57% suunnitellusti poismuuttaneita Aikuisten sosiaalipalvelut 1-4/ TOIMINTATUOTOT 122 228 732 900 610 672 16,7 % 732 900 165 002 981 616 16,8 % -42 774-25,9 % TOIMINTAKULUT -3 681 128-14 614 826-10 933 698 25,2 % -14 691 568-4 102 820-13 912 711 29,5 % 421 692-10,3 % TOIMINTAKATE -3 558 900-13 881 926-10 323 026 25,6 % -13 958 668-3 937 818-12 931 095 30,5 % 378 918-9,6 % 6
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Kotona asumisen tuki Vastuuhenkilö: koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Kaupungin kotihoidon itseohjautuvan tiimimallin kehittäminen Prosessin etenemisen vaiheet suunnittelu käynnistynyt (kyllä / ei) henkilöstön valmennukseen osallistuneet (% henkilöstöstä, tavoite 100 %) tehtäviä siirtynyt itseohjautuville tiimeille (määrä) mallinnus valmis (kyllä / ei) suunnittelu käynnistynyt: kyllä henkilöstön valmennukseen osallistuneet: 78 % tehtäviä siirtynyt itseohjautuville tiimeille: 6 mallinnus valmis: ei Henkilöstön sairaspoissaolojen muutos (tavoite: alenee 1 pvä / työntekijä) Tammikuu: -0,91; Helmikuu: -2,07, Maaliskuu: -2,55. Uudet innovatiiviset palvelumuodot tukevat asiakkaan toimintakykyä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta omassa kodissa Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä (tavoite 92 %, lähtötilanne 91,1 %) Kotona asuvien yli 75- vuotiaiden määrä 91,8%. Virtuaalinen kotihoito asiakkaiden määrä (tavoite 15 asiakasta) korvattujen kotikäyntien määrä vrk:ssa (tavoite 15 käyntiä) Hanke on suunniteltu toteutettavaksi KU-sote -kuntayhtymän yhteistyönä. Hanke ei ole vielä käynnistynyt. Alueellisen kotikuntoutuksen asiakkaiden määrä (tavoite vähintään 25) Pilotti on käynnistynyt huhtikuussa. Asiakkaita 2. Kotona asumisen tuki 1-4/ TOIMINTATUOTOT 248 098 825 000 576 902 30,1 % 825 000 281 510 819 046 34,4 % -33 411-11,9 % TOIMINTAKULUT -2 234 905-8 057 200-5 822 295 27,7 % -8 057 200-2 290 484-7 628 335 30,0 % 55 579-2,4 % TOIMINTAKATE -1 986 807-7 232 200-5 245 393 27,5 % -7 232 200-2 008 974-6 809 289 29,5 % 22 167-1,1 % 7
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Erityisasuminen Vastuuhenkilö: koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Asumispalvelujen eri palvelumuodot on tuotteistettu Psykogeriatrinen asumispalvelu (kyllä/ei) Lyhytaikaishoito (kyllä/ei) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen (kyllä/ei) Psykogeriatrinen asumispalvelu: palvelukuvaus aloitettu Lyhytaikaishoito: palvelukuvaus aloitettu Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasuminen: palvelukuvaus aloitettu Uudet innovatiiviset palvelumuodot tukevat asiakkaan toimintakykyä, itsenäisyyttä ja omatoimisuutta omassa kodissa Kotiin kuntouttavan yksikön toiminnan vaikuttavuus (tavoite 65 %, lähtötilanne 60 %) 57 % Erityisasuminen 1-4/ TOIMINTATUOTOT 1 886 970 6 065 530 4 178 560 31,1 % 6 065 530 1 808 320 6 101 011 29,6 % 78 650 4,3 % TOIMINTAKULUT -7 397 602-27 269 885-19 872 283 27,1 % -27 269 885-7 125 576-25 460 380 28,0 % -272 026 3,8 % TOIMINTAKATE -5 510 632-21 204 355-15 693 723 26,0 % -21 204 355-5 317 256-19 359 369 27,5 % -193 376 3,6 % 8
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 1/ Koko palvelualue SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE JA ERIKOISSAIRAANHOITO 1-4/ TOIMINTATUOTOT 3 506 924 11 229 430 7 722 506 31,2 % 11 230 557 3 689 766 11 995 893 30,8 % -182 842-5,0 % TOIMINTAKULUT -39 681 836-128 614 530-88 932 694 30,9 % -128 692 400-39 561 695-121 234 376 32,6 % -120 141 0,3 % TOIMINTAKATE -36 174 913-117 385 100-81 210 187 30,8 % -117 461 843-35 871 929-109 238 484 32,8 % -302 983 0,8 % SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUE ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA 1-4/ TOIMINTATUOTOT 3 493 191 11 177 430 7 684 239 31,3 % 11 178 557 3 675 553 11 951 051 30,8 % -182 362-5,0 % TOIMINTAKULUT -21 811 884-76 511 830-54 699 945 28,5 % -76 589 700-21 906 912-73 587 742 29,8 % 95 028-0,4 % TOIMINTAKATE -18 318 693-65 334 400-47 015 707 28,0 % -65 411 143-18 231 359-61 636 691 29,6 % -87 334 0,5 % ERIKOISSAIRAANHOITO 1-4/ TOIMINTATUOTOT 13 732 52 000 38 268 26,4 % 52 000 14 213 44 842 31,7 % -481-3,4 % TOIMINTAKULUT -17 869 952-52 102 700-34 232 749 34,3 % -52 102 700-17 654 783-47 646 635 37,1 % -215 169 1,2 % TOIMINTAKATE -17 856 220-52 050 700-34 194 481 34,3 % -52 050 700-17 640 570-47 601 793 37,1 % -215 650 1,2 % 9