1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 834 500 26 025 986 4,8 % 1,2 % -0,4 % 100,7 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 557-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700 NETTOMENOT 23 655 800 23 808 710 23 708 700 23 678 429 6,7 % 0,6 % -0,4 % 99,9 % Toiminta-ajatus/Selostus toiminnasta Sivistyspalveluiden perustehtävänä on järjestää kuntalaisille opetuksen ja kasvatuksen sekä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin monipuolisia palveluita lähtökohtana elämänlaajuinen oppiminen ja ennaltaehkäisevä toiminta. Palvelut voidaan järjestää myös avustuksin sekä yhteistoimintasopimuksin eri kuntien yhteistyönä, muiden kumppaneiden kanssa tai yhteistoiminnassa kolmannen sektorin kanssa. Sivistyspalvelut muodostavat ehyen, moniammatillisesti toimivan järjestelmän, jossa työskennellään yhteistyössä kuntalaisten hyväksi. Toimintaympäristö ja sen muutokset 2013 -Perusopetuksessa olevien määrän lisääntyminen; OTETTU HUOMIOON PALVELUVERKON VALMISTELUSSA -Varhaiskasvatuksen piirissä olevien määrän lisääntyminen; OTETTU HUOMIOON PALVELUVERKON VALMISTELUSSA -Nuorten yhteiskuntatakuun eli Nuorisotakuun voimaantulo; NUORISOTAKUUTYÖRYHMÄ TOIMII -Uimahallin peruskorjaus; ON MENEILLÄÄN -Palveluverkkoselvityksen vaikutukset -Koululaisten iltapäivän turvaaminen lisäämällä iltapäivätoimintaa; LISÄTTY SYKSYLLÄ 2013 -Verkkokirjaston kehittäminen; JATKUU EDELLEEN -Varhaiskasvatuksen organisaation ja sivistyspalveluiden johtamisjärjestelmän muutosten suunnittelu alkaa; ON ALKANUT YHDESSÄ ESIMIESTEN KANSSA -Tieto- ja viestintäteknologian suunnitelmallinen ajantasaistaminen; KEHITTÄMISSUUNNITELMA VALMISTUU KESÄKUUSSA 2014 -Seudullinen yhteistoiminta jatkuu kaikilla sivistyspalveluiden tehtäväalueilla Toiminnanpainopistealueet 2013 -Palveluverkon kehittäminen; LINJAUKSET TEHTY -Kehittämis- ja laatutyö koko palvelualueella; LAADUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUPAKKI VALMIS PERUSOPETUKSEN OSALTA -Koulukuljetuspalveluiden seudullisen yhteistyön kehittäminen; JATKUU EDELLEEN -Oppimisen ja kasvun tuen suunnitelman toimenpiteiden käyttöönotto TOTEUTETAAN -Liikkuva koulu -hankkeen jatkokehittäminen TOTEUTETAAN -Seuratoiminnan kehittäminen MENEILLÄÄN YHTEISTYÖSSÄ SEUROJEN KANSSA -Nuorten yhteiskuntatakuun vaikutukset TILASTOINTIA KEHITETÄÄN Suunnitelmavuodet 2014-2015, keskeiset toiminnalliset muutokset ja tavoitteet -Sivistyspalveluiden toimintaohjelmassa on päätetty painottaa toimintaa siten, että v. 2014 on kumppanuuden vuosi -Perusopetuksen tuntijako- ja opetussuunnitelmauudistus alka -Varhaiskasvatuksen valtion hallinnonalan muutoksen vaikutusten arviointi -Päijät-Hämeen kirjastojen aineisto- ja lainaajarekisterien yhdistyminen -Uimahallin saneerauksen vaikutusten arviointi -Nuorten yhteiskuntatakuun vaikutukset Sitova perustelu Lasten päivähoitopalvelut nettona 8.148.550. Liikunta- ja nuorisopalvelut nettona 970.190.
2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 Strateginen Kriittinen Mittari Vuositavoite Toimenpiteet Raportointi31.12. Tehokas palveluverkko Tilojen käyttö- Tilojen käyttöaste Palveluverkon Palveluverkon Palveluverkkokasvatuksessa varhaisaste uudistamispää- uudestamisen ratkaisu linjattu ja Uusinvestointien Kustannukset/ tökset valmiina valmistelu valtuustossa perusopetuksessa minimointi oppilas/hoito- 30.9.2013 kunnanhallituk- 27.1.2014 Laadukas opetuspaikka selle 30.6.2013 ja kasvatustoiminta Ryhmäkoko Tuntikehys Monipuolinen palvelutarjonta lasten päivähoidossa Nuorten hyvinvointi Uusinvesointien Kustannukset/ Päätös vaihtominimointi hoitopaikka ehtoisista päivähoitopalve- Hoitopaikan saamisaika luista 30.6.2013 Syrjäytymisen Alle 25-vuotiai- Nuorisotakuun ehkäisy den työttömien aktiivinen määrä toteuttaminen Nuorten työllisyystilanne Jatkokoulutusta Nuorisotyöttövaille jäävät myyden alenta- Peruskoulun minen jäkeinen koulutus Kunnan omaa tuotantoa täydentävien palveluvaihtoehtojen (mm. palveluseteli) valmiselu kunnanhallitukselle 30.4.2013 Aktiivinen mukanaolo nuorisotakuun valmistelussa ja toimeenpanossa yhdessä työllistämisorgani saation kanssa Palveluseteliin liittyvä valmistelu ja selvitystyö alkanut yhdessä muiden kuntien kanssa Toimenpiteistä huolimatta nuorisotyöttömyys kasvussa. Lopullinen raportti tilinpäätöksen yhteydessä maaliskuussa. Terveysliikunta lisääntyy Henkilöt järjestetyn terveysliikunnan piirissä Elintapasairauksien vähentäminen Terveysliikuntaryhmät/-tapahtumat lisäys 10% edelliseen vuoteen Vapaaehtoistyön lisääminen nuorisotyössä Olosuhteiden ja tapahtumien järjestäminen kuntalaisten terveysliikunnan jatkuvuudelle ja edistämiselle (mm. uimahallipalvelut oman uimahallin peruskorjauksen aikana) Uimahallin remontti käynnissä. Korvaavia toimintoja toteutetaan Pajulahdessa ja Lumossa. Terveysliikunnan kävijämäärät ovat edelleen kasvaneet.
3 Sivistyslautakunta talousarvio tunnusluvut 2013-2013 toteutunut päivitetään kun tilinpäätös valmistuu maaliskuussa Varhaiskasvatus TA2013 TP2013 POIKKEAMA TOT. % 0-6 -vuotiaiden määrä päivähoidossa 600 574-26 -4,33 kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa 63 61-2 -3,17 kotihoidon tuki, lapsia, keskimäärin/vuosi 370 330-40 -10,81 Hoitopäivän hinta keskimäärin (netto) 61,7 68,94 7,24 11,73 Perusopetus Lapsia esiopetuksessa (lukumäärät tilastosta per 20.9.) 208 203-5 -2,40 Lapsia perusopetuksessa (lukumäärät tuntikehyksestä) 1658 1697 39 2,35 Lapsia iltapäivätoiminnassa (ei kerhot; lukumäärät tilastosta per 20.9.) 84 90 6 7,14 Käyttömenot /oppilas 3 776 3 759-17,10-0,45 Kirjasto Lainausten määrä 200 000 211 008 11008 5,50 Kävijöiden määrä 71 000 70 391-609 -0,86 Kokonaismenot /asukas 35,90 35,70-0,2-0,56 Nuorisopalvelut Nuorisotyön piiriin kuuluvien määrä (0-29 v.) 4700 4724 24 0,51 Nettomenot /asukas 13,10 16,43 3,33 25,42 Liikuntapalvelut Terveysliikunta (*): Liikuntakortin lunastaneiden määrä 1100 1100 0 0 Kuntoliikunnan kirjatut suoritukset 10800 8100-2700 -25 Erityisliikunta(*): Osallistujamäärä 1200 2160 960 80 Nettomenot /asukas 2,85 3,2 0,35 12,28 Liikuntapalvelut yhteensä (*) nettomenot /asukas 46,21 46,63 0,42 0,91 Uimahalli: Kävijämäärä 24000 35615 11615 48,40 Uintikerran hinta /asukas 15,67 18,01 2,34 14,93 SIVISTYS HALLINTO 266 803 MENOT 270 591 303 810 303 810 277 156 1,4 % 12,3 % 24,0 % 91,2 % 855 TULOT 0 0 0 120 265 948 NETTOMENOT 270 591 303 810 303 810 277 036 1,7 % 12,3 % 100,0 % 91,2 % KIRJASTOPALVELUT 549 360 MENOT 514 924 553 480 553 480 555 935-6,3 % 7,5 % 24,0 % 100,4 % 19 104 TULOT 22 700 14 500 14 500 19 977 18,8 % -36,1 % 24,0 % 137,8 % 530 256 NETTOMENOT 492 224 538 980 538 980 535 958-7,2 % 9,5 % 100,0 % 99,4 % KULTTUURIPALVELUT 26 531 MENOT 28 108 26 930 26 930 15 311 5,9 % -4,2 % 24,0 % 56,9 % 26 531 NETTOMENOT 28 108 26 930 26 930 15 311 5,9 % -4,2 % 100,0 % 56,9 %
4 LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUT 8 161 531 MENOT 8 593 493 9 226 550 9 226 200 8 819 378 5,3 % 7,4 % 24,0 % 95,6 % 1 071 944 TULOT 1 114 600 1 078 000 1 091 000 1 100 138-3,3 % 20,0 % 100,8 % 7 089 587 NETTOMENOT 7 478 893 8 148 550 8 135 200 7 719 240 5,5 % 9,0 % 99,8 % 94,9 % PERUSKOULUTUS 14 033 849 MENOT 14 748 708 14 478 390 14 378 990 15 004 645 5,1 % -1,8 % 24,0 % 104,4 % 978 464 TULOT 690 700 890 290 877 300 1 045 778-29,4 % 28,9 % 20,0 % 119,2 % 13 055 385 NETTOMENOT 14 058 008 13 588 100 13 501 690 13 958 867 7,7 % -3,3 % 99,4 % 103,4 % TOISEN ASTEEN KOULUTUS 15 000 MENOT 13 500 13 500 13 500 15 000-10,0 % 0,0 % 25,0 % 111,1 % 15 000 NETTOMENOT 13 500 13 500 13 500 15 000-10,0 % 0,0 % 100,0 % 111,1 % AIKUISKOULUTUS 245 486 MENOT 331 548 218 650 218 650 212 929 35,1 % -34,1 % 25,0 % 97,4 % 1 654 TULOT 0 0 0 1 530-100,0 % 243 832 NETTOMENOT 331 548 218 650 218 650 211 399 36,0 % -34,1 % 100,0 % 96,7 % LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT 1 149 381 MENOT 1 116 928 1 113 190 1 112 940 1 125 632-2,8 % -0,3 % 25,0 % 101,1 % 197 220 TULOT 134 000 143 000 143 000 180 014-32,1 % 6,7 % 25,0 % 125,9 % 952 161 NETTOMENOT 982 928 970 190 969 940 945 618 3,2 % -1,3 % 100,0 % 97,5 % INVESTOINNIT IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ 155 422 MENOT 60 000 95 000 80 000 79 674-61,4 % 58,3 % 25,0 % 99,6 % 155 422 NETTOMENOT 60 000 95 000 80 000 79 674-61,4 % 58,3 % 84,2 % 99,6 %
5 Investoinnit Irtain omaisuus, opetusteknologia ja turvajärjestelmä 40 000 40 000 Irtain omaisuus,kalusteet, varhaiskasvatus 20 000 20 000 Irtain omaisuus, kalusteet, perusopetus 20 000 20 000 -loistopolku perusparannus 15 000 Yhteensä 95 000 80 000