Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

1 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 8.12.2015 Yhtymävaltuusto xx

2 SOPIJAOSAPUOLET Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (jäljempänä SOTE) PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT (kaikille samansisältöinen) Perussopimuksen määräykset Palvelusopimusten taustalla on jäsenkuntien ja SOTE- kuntayhtymän valmistelema kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 toimintasuunnitelma sekä Palvelujen järjestämissuunnitelman 2016-2018 valmistelutyö. Palvelusopimus on omistajaohjauksen keskeinen väline. Vuosittaisissa SOTE- kuntayhtymän ja kunkin jäsenkunnan palvelusopimuksissa määritellään, miten ja missä laajuudessa järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan. Palvelusopimus mahdollistaa palvelutason ja palvelujen laajuuden määrittämisen. Jäsenkuntien asukkailla on oikeus käyttää kuntayhtymän palveluja koko kuntayhtymän toiminta-alueella kuntarajoista riippumatta. Palvelusopimukset ovat kokonaissopimuksia, jotka muodostuvat kuntayhtymän oman toiminnan ja ostopalvelujen kokonaismäärästä. Sairaanhoitopiirin maksuosuuteen sisältyvät käyttöön perustuvat maksuosuudet ja asukaslukuun perustuvat erityisen kalliin hoidon tasausmaksu ja jäsenmaksu. Sopimuksen hyväksyy Vieremän kunnanvaltuusto ja SOTE- kuntayhtymän yhtymävaltuusto. PALVELUJEN TOTEUTTAMINEN, MÄÄRÄ JA SISÄLTÖ Palvelujen tuottamistapa SOTE kuntayhtymä järjestää kuntayhtymän toiminta-alueen asukkaiden tarvitsemat terveyden- ja sairaanhoidon, sosiaalihuollon sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti vertailtuna korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti. Vertailutietoina käytetään sekä valtakunnallisia tilastotietoja että Kuntamaiseman vertailukuntien tietoja. SOTE kuntayhtymä päättää yhteistyössä kaupungin kanssa järjestämisvastuunsa piiriin kuuluvien palvelujen osalta siitä, mitä palveluja kuntayhtymä tuottaa itse, mitä palveluja kuntayhtymä hankkii muilta palveluntuottajilta tai yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

Tilaustaulukot 3 Resurssitaulukot Kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut on tuotteistettu Kuntamaisemamallin mukaisesti suurtuotteiksi lukuun ottamatta oman erikoissairaanhoidon palveluja, jotka on tuotteistettu Opiferus-ohjelmistolla sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluja, jotka sisältyvät kokonaistilaukseen. Iisalmen sairaalan palvelut on tuotteistettu kustannusvastaavasti. Tilaustaulukot ovat palvelusopimuksen liitteenä ja ne toimitetaan myös sähköisinä tiedostoina. Jokaisen jäsenkunnan erikseen nimeämällä talouspalvelujen vastuuhenkilöllä on käytössään Maisemamallin resurssitaulukot, joista voidaan nähdä suurtuotteiden mukaisten palvelujen yksityiskohtainen käyttö eri toimintayksiköissä suoritetasolla. Resurssitaulukot ovat käytettävissä sähköisenä tausta-aineistona. Erikoissairaanhoidon tuotteistetut palvelut kootaan erilliseen taulukkoon yksiköittäin, jossa on eritelty tuotteiden käyttö kunnittain. PALVELUJEN HINNOITTELU JA LASKUTUS Palveluista perittävät korvaukset (perussopimus 21 ) Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään palvelusopimuksissa. Palvelut hinnoitellaan aiheuttamisperiaatteella seuraavasti: - Lähipalvelujen hinta määritellään kunnittain resurssitaulukon mukaisesti. - Seudullisesti tuotettaville palveluille/tuotteille määritellään yksi hinta. - Laajemmat alueelliset palvelut ja ostopalvelut laskutetaan tuottajan laskutushinnan perusteella. - Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut laskutetaan jäsenkuntien asukaslukujen suhteessa pois lukien eläinlääkintähuollon subventiot, jotka laskutetaan aiheuttamisperiaatteella. Jos jäsenkunta ei tee palvelusopimusta, kuntayhtymä laskuttaa kuntaa palveluhinnaston mukaisesti. Jos kunnan asukas käyttää toisen kunnan alueella palveluja, laskutetaan kuntaa käytetyn palveluyksikön hinnoittelulla. Kuntalaskutus perustuu palvelusopimuksen mukaiseen kuukausittaiseen ennakkolaskuun. Palvelusopimuksen kokonaiskustannus on 13,271 milj.. Ennakkomaksuosuus (Perussopimus 22 ) Jäsenkunnat maksavat kuukausittain ennakkomaksuosuuden, joka on 1/12 osa jäsenkunnan palvelusopimuksen yhteissummasta. Kuntien maksuosuudet maksetaan kuukausittain kahdessa erässä kunkin kuukauden 11. ja 28. päivään mennessä. Maksuaika on 14 vuorokautta ja maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästyskoron. Kunnat ja kuntayhtymä maksavat tilinpäätöksen valmistumisesta 30 päivän kuluessa mahdollisen kuntakohtaisen ali- tai ylikäytön.

VUODEN 2016 MUUTOKSET PALVELURAKENTEESSA JA TOIMINNASSA 4 Jäsenkunnille järjestettävät palvelut Palvelusopimus sisältää kolmenlaisia palveluja: - Jokaisessa kunnassa järjestettävät lähipalvelut - Seudulliset palvelut - Keskitetyt/ maakunnalliset palvelut Keskeiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset on esitetty liitteenä olevissa tilauslomakkeissa (kuntayhtymätason muutokset kaikki kunnat -tilauslomakkeessa ja kuntakohtaiset muutokset ao. kunnan lomakkeessa). PALVELUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS, KILPAILUKYKY JA VAIKUTTAVUUS Palvelujen laatu, vaikuttavuus, saatavuus ja kuntakohtaiset erot (järjestämissuunnitelma) Alueen väestön tyytyväisyys palveluihin on hyvä. Mittareina on asiakas- ja henkilökunnan palaute, potilas- ja sosiaaliasiamiesraportit, kantelut sekä muistutukset. Palvelun saatavuus toteutuu hoidon ja palvelujen saatavuuden lainsäädännön sekä hoito- ja hoivatakuun mukaisesti. Laatutasona pidetään säädösten asettamaa tasoa Palvelujen tuottamisen käytännöt ja kuntalaisten asema palvelun saajina on pääsääntöisesti yhdenmukaiset. Käynti- ja asukaskohtaisissa vertailuluvuissa ollaan valtakunnan ja Maisema kuntien keskiarvon tasolla. esim. päivystyskäynnit, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Kuntakohtaiset erot palvelujen tarjonnassa ja käytössä, palvelurakenteissa, laatutasossa ja kustannuksissa kapenevat. Mittarit: Valtakunnan tasolla tuotettavia vertailutietoja Kuntamaisemaraportti PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT TILAT Kiinteistöt (Perussopimus 25 ) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii omistamissaan tiloissa sekä jäsenkunnilta, Ylä-Savon terveyden- ja sairaanhoidon tukisäätiöltä ja muilta vuokranantajilta vuokraamissaan tiloissa. Kuntayhtymä vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijassa jäsenkunnilta. Kunnalta vuokratuissa tiloissa tapahtuvista toiminnallisista muutoksista neuvotellaan kunnan kanssa.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA, SEURANTA JA TARKISTAMINEN 5 Voimassaoloaika 1.1.2016 31.12.2016 Sopimuksen seuranta ja tarkistaminen ALLEKIRJOITUKSET Palvelusopimusten seuranta toteutetaan talousarvion seurannan yhteydessä kolmen kuukauden välein Maisemamallissa tilaus- ja resurssilomakkeilla, oman erikoissairaanhoidon osalta tuotteiden toteutuneen käytön perusteella ja ympäristötoimen osalta kirjanpidon toteutuman mukaisesti. Toiminnassa, palvelutarpeessa ja kustannuksissa tapahtuvien olennaisten muutosten (3 % tehtäväaluetasolla) johdosta palvelusopimuksiin voidaan tehdä talousarviovuoden aikana jäsenkunnan ja kuntayhtymän hyväksymiä muutoksia, jotka valmistellaan yhteistyössä jäsenkunnan kanssa. Vieremän kunta..2015 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä..2015 Liite 1 SOTE kuntayhtymän talousarvioon perustuva yhteenveto maksuosuuksista vuonna 2016 ja tilaustaulukot suurtuotteittain, joissa on esitetty kuntayhtymätason ja kunnittaiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset

6 YHTEENVETO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 23.11.2015 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2016 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä Ta+muutos Ta+muutos Ta+muutos Ta+muutos Ta+muutos PALVELU Ta2016 2015*) Muutos% TP 14*) Ta2016 2015*) Muutos% TP 14*) Ta2016 2015*) Muutos% TP14*) Ta2016 2015*) Muutos% TP 14*) Ta2016 2015*) Muutos% TP 14*) Aikuispsykosos. 4577 4553 0,5 4167 1962 1776 10,5 1823 862 844 2,1 790 612 504 21,4 508 8014 7678 4,4 7289 Aikuissosiaalityö 2581 2616-1,3 2516 688 641 7,5 622 296 240 23,4 273 185 186-0,4 163 3750 3681 1,9 3574 ESH oma tuotteistettu 7455 6895 8,1 6967 2219 2219 0,0 2093 1720 1653 4,1 1568 1322 1235 7,0 1247 12716 12002 6,0 11874 ESH ostettu 17310 17309 0,0 16881 7470 7703-3,0 8305 3703 3788-2,2 3769 3103 3113-0,3 3121 31585 31912-1,0 32076 Hoito ja hoiva 18249 18783-2,8 19036 10824 10323 4,9 10548 5700 5489 3,8 5641 3872 4041-4,2 4024 38646 38636 0,0 39249 Kuntoutus 942 875 7,7 851 359 318 13,1 311 230 222 3,9 199 154 124 24,1 116 1686 1538 9,6 1477 Perhepalvelut 4830 4714 2,5 4446 1982 1775 11,7 1929 664 505 31,6 539 752 615 22,2 689 8228 7609 8,1 7603 Suun terveydenh. 1650 1649 0,1 1503 729 642 13,5 546 378 417-9,5 332 378 396-4,5 297 3134 3104 1,0 2678 Työterveyshuolto 0-101 0-73 0 2 0-4 0-177 Vammaispalvelut 6571 6170 6,5 6629 3253 3170 2,6 3436 1627 1578 3,1 1596 1509 1447 4,3 1562 12959 12365 4,8 13223 Vastaanotto 6421 6236 3,0 6610 2879 3121-7,8 3217 1376 1414-2,7 1538 1136 1167-2,6 1224 11812 11938-1,1 12588 Ympäristötoimi**) 955 937 1,8 907 388 385 0,8 370 194 191 1,6 184 175 171 2,3 166 1712 1684 1,6 1627 PALVELUT YHT 71539 70737 1,1 70412 32755 32071 2,1 33126 16749 16341 2,5 16431 13197 12999 1,5 13111 134241 132147 1,6 133079 Hallinto seudulliset***) 276 555-50,2 56 127 252-49,7 38 65 128-49,5 7 51 102-50,0 6 519 1037-49,9 107 YTY:n alijäämän kattaminen****) 90 23 14 22 148 MAKSUOSUUS 71906 71291 0,9 70468 32904 32323 1,8 33164 16828 16469 2,2 16438 13271 13101 1,3 13116 134908 133184 1,3 133186 ESH ostettu 17310 17309 0,0 16881 7470 7703-3,0 8305 3703 3788-2,2 3769 3103 3113-0,3 3121 31585 31912-1,0 32076 YTY:n alijäämä 90 23 14 22 148 Oma toiminta 54506 53982 1,0 53587 25411 24620 3,2 24858 13111 12681 3,4 12669 10146 9988 1,6 9995 103175 101272 1,9 101110 *) TA+muutos2015 ja Tp2014 ovat vertailukelpoisia vuoteen 2016. **) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna ***) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ****)Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän (YTY:n) alijäämän kattaminen vuosilta 2004-2009.

7 Sisällys 1 Palvelutilaukset tuoteryhmittäin... 8 Aikuispsykososiaaliset... 8 Aikuissosiaalityö... 15 Oma erikoissairaanhoito... 19 Ostettu erikoissairaanhoito... 24 Hoito- ja hoivapalvelut... 25 Kuntoutus... 40 Perhepalvelut... 45 Suun terveydenhuolto... 52 Työterveyshuolto... 56 Vammaispalvelut... 57 Vastaanotto... 65 Hallinto... 70 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut... 73

1 Palvelutilaukset tuoteryhmittäin 8 Aikuispsykososiaaliset Palvelun sisältö: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Lyhyt kuvaus Sisältää aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön. Palveluihin sisältyy asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen mielenterveystyö, jonka tarkoituksena on yksilön ja yhteisön mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistaminen sekä mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden vähentäminen ja poistaminen. Mielenterveystyöhön kuuluu: 1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä mielenterveyttä suojaaviin ja sitä vaarantaviin tekijöihin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki; 2) yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa; 3) mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveydenhäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta. Terveydenhuollossa tehtävä mielenterveystyö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden kuntayhtymässä tehtävän sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen päihdetyö, jonka tarkoituksena on vahvistaa yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä sekä vähentää tai poistaa päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Päihdetyöhön kuuluu: 1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä ohjaus ja neuvonta, joka koskee päihteettömyyttä suojaavia ja sitä vaarantavia tekijöitä sekä päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä; sekä 2) päihteiden aiheuttamien sairauksien tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelut. Päihdetyö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden muun kuntayhtymässä tehtävän päihdetyön ja mielenterveystyön kanssa. Palveluasuminen Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen järjestetään ostopalveluina kuntoutujille, jotka tarvitsevat paljon hoitoa ja huolenpitoa. Suurin osa palveluasumisesta on tehostettua palveluasumista. Kuntayhtymän alueella on neljä palveluntuottajaa, joilla yhteensä asumispaikkoja 55. Näistä ympärivuorokautisesti valvottuja 38 paikkaa. Palveluasumisen järjestämisestä vastaa sosiaalityön tehtäväalue, jossa toimii sijoittamista hoitava palveluohjaaja. Päihdehuollon asumispalvelu Asumisen tukipalveluita järjestetään ostopalveluna omissa asunnoissa asuville, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, itsenäisessä arjen suoriutumisessa ja asioiden hoidossa. Palveluita tuottavat yhdistykset ja yksityiset palveluntuottajat. Lisäksi yhdistykset järjestävät päiväkeskuksissaan ryhmätoimintoja, ruokailumahdollisuuksia, aktivointitoimenpiteitä ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintoja avustusrahoituksella.

9 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä TP 14 TA 15 TA 16 Perhekäynnit 270 350 1100 Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä TP 14 TA 15 TA 16 Polikliiniset seurannat 50 75 80 Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Jäsenkuntien osastohoitopäivien määrä < 6.300 TP 14 TA 15 TA 16 Jäsenkuntien hoitopäivät 6463 5700 6300 Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit TP 14 TA 15 TA 16 Päihderyhmäkäynnit 340 500 550 Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivien taso ei ylity (= Ta 2016) TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 Ta 2016 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi 9486 6289 6293 6846 6570 7115 Kiuruvesi 11544 10672 8735 7700 6935 6935 Sonkajärvi 3519 2979 2893 3347 3285 3650 Vieremä 1896 2077 1461 1154 1095 1275

10 Kaikki kunnat TA2015/ Aikuisten psykososiaaliset palvelut TAE2016 2014 2015 TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 2727 3400 3670 3670 8 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1084-952 -905-905 -5 Kulut -2955689-3238090 -3322808-3322808 3 Tuotot 78785 42000 56700 56700 35 Netto -2876903-3196090 -3266108-3266108 2 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 61 49 53 53 8 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 19047 17885 18975 18975 6 / asiakas -30240-35915 -36686-36686 2 / hoitopäivä -97-98 -102-102 4 Kulut -1844653-1759839 -1944336-1944336 10 Tuotot 359440 372000 405800 405800 9 Netto -1485212-1387839 -1538536-1538536 11 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 1087 1125 1535 1535 36 /avohoitokäynti -3396-3289 -2495-2495 -24 Hoitopäivät kpl 8120 7700 8250 8250 7 / hoitopäivä -455-481 -464-464 -3 Kulut -3691605-3700018 -3830426-3830426 4 Tuotot 1120611 1095090 1044730 1044730-5 Netto -2570994-2604928 -2785696-2785696 7 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 696 656 698 698 6 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -8491946-8697947 -9097570-9097570 5 Tuotot yhteensä 1558837 1509090 1507230 1507230 0 Netto -6933109-7188857 -7590340-7590340 6

11 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 1487 960 384 384-60 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 43808 40200 18053 18053-55 / asiakas -317-521 -1152-1152 121 / hoitopäivä -11-12 -25-25 97 Kulut -471920-499850 -442407-442407 -11 Tuotot 11658 11000 18500 18500 68 Netto -460263-488850 -423907-423907 -13 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -317-521 -1152-1152 121 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -310-509 -1104-1104 117 Kustannukset yhteensä -471920-499850 -442407-442407 -11 Tuotot yhteensä 11658 11000 18500 18500 68 Netto -460263-488850 -423907-423907 -13 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -8963866-9197797 -9539977-9539977 4 /asukas -230-236 -244-244 4 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1570495 1520090 1525730 1525730 0 Netto -7393372-7677707 -8014247-8014247 4 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7393372-7677707 -8014247-8014247 4 Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuispsykiatrisessa mielenterveystyön ja päihdehoidon avohoidossa painotetaan ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Tähän pyritään yhteistyöllä työterveyshuoltojen ja peruspalvelujen sekä kolmannen sektorin kanssa. Keinoja ovat lisäksi perheen ja verkoston tapaamisten lisääminen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy ja traumaattisten tilanteiden nopea selvittely ja hoito. Päihdehoitoon lisätään ryhmämuotoisia avohoito-ohjelmia. Mielenterveyspotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa tiivistetään yhteistyötä peruspalvelujen ja sosiaalitoimen kanssa. Varhaiskuntoutusta toteutetaan verkostoyhteistyönä työkykyä uhkaavissa tilanteissa. Nuorten mielenterveyskuntoutujien kohdalla kuntouttavan asumispalvelun tarve arvioidaan yhdessä mielenterveyspalvelujen, sosiaalitoimen ja palveluntuottajan kanssa. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2016 2020:n jalkauttaminen käynnistetään. Akuuttipotilaiden ja pitkäaikaispotilaiden kuntoutusta organisoidaan uudelleen sekä riippuvuusproblematiikassa että mielenterveystyössä. Työ on koordinoitu sisäiseksi hankkeeksi. Loppuvuoden 2015 aikana aikuisten avohoidon palvelujen toimitilat siirtyvät väliaikaisesti väistötiloihin ns. konttikylään, mistä aiheutuu noin 110 000 lisäkuluja. Sosiaalityön palvelut järjestävät kaiken ikäisten sosiaalihuoltolain mukaisen mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut sekä alle 65-vuotiaiden palveluasumisen riippumatta palvelutarpeesta. Palvelut tuotetaan koko kuntayhtymän alueella ostopalveluina. Palveluasuminen kilpailutuksen tuloksena uudet ostopalvelusopimukset tulivat voimaan 1.4.2015 alkaen. Kilpailutuksen tuloksena suunnitteilla on palveluasumisyksiköt alle 65-vuotiaille somaattisesti sairastuneille sekä mielenterveyskuntoutujille. Palveluasumista järjestetään vain ympärivuorokautisena palveluasumisena. Muiden asiakkaiden osalta ensisijaista on kotona asumisen tukeminen yhteistyössä kotihoidon ja mielenterveyspalveluiden kanssa. Asumisen tukipalveluita järjestetään kaikissa kunnissa ostopalveluna ja yhdistyksien kautta avustusrahoituksella. Pysäkki ry toimii kaikissa kuntayhtymän kunnissa tuottaen päiväkeskustoimintaa, asumisen tukea ja työllistämistoimintaa. Psykiatrisen sairaalapaikkojen vähentyessä palveluiden tarve avopalveluissa on koko ajan kasvanut. Palveluasumispaikkojen tarve on kasvanut vuonna 2015. Myös asumisen tukipalveluiden tarve kasvaa edelleen. Psykiatrinen osastotoiminta jatkuu Koljonvirran sairaalassa nykyisellä toimintamallilla kunnes uudet tilat osoitetaan. Osastotoiminnan suunnittelu solumuotoiseksi asiakastarpeiden mukaan muunneltavaksi kokonaisuudeksi jatkuu vuoden 2016 aikana. Osastolle tulee neljä hoitosolua: akuuttipsykiatrinen hoitosolu, psykoosien hoitosolu, vierihoitosolu ja riippuvuuksien hoitosolu. Erityisesti osastotoiminnan suunnittelussa

12 kiinnitetään huomiota hoitoon pääsyn kynnyksen madaltamiseen entisestään oireiden pitkittymisen ehkäisemiseksi, yhteistyön kehittämiseen päivystyksen ja somaattisen terveydenhuollon kanssa sekä pakkotoimien vähentämiseen uudenlaisten vierihoitokeinojen avulla. Riippuvuuksien hoidon kehittämisessä keskeistä on Myllyhoito-menetelmän mukaisen kuntouttavan toiminnan aloittaminen lähivuosina sekä peli- ja internet-riippuvuuksien hoitokeinojen käyttöönotto. Osastohoitopaikkoja on yhteensä 26, joista 8 on riippuvuuksien hoitosolussa. Potilaspaikkamäärä on hyvin niukka eikä paikkojen vähentämisen mahdollisuutta ole toistaiseksi näköpiirissä ottaen huomioon sopimuskuntien runsaan sairaalahoitopäivien käytön ja myös Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian hoitopaikkojen vähennykset. Oleelliset lisäykset/vähennykset Palveluasuminen on budjetoitu vuoden 2015 toteuman mukaan. Asumisen tukipalveluissa yhdistyksien avustukset on budjetoitu Kiuruvedelle ja Vieremälle. Iisalmen ja Sonkajärven osalta yhdistykset hakevat vuoden 2016 avustukset suoraan kunnalta. Vuoden 2015 toteuman perusteella osastohoidon hoitopäiväarviota on nostettu yhteensä 550 hoitopäivää. Ulkokuntien käytön arvioidaan olevan hieman pienempi kuin vuonna 2015 (1.950 hoitopäivää), koska käytön perusteella jäsenkuntien palvelutarve on arvioitu suuremmaksi.

13 Vieremä TA2015/ Aikuisten psykososiaaliset palvelut TAE2016 2014 2015 TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 189 260 277 277 7 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1320-1011 -855-855 -15 Kulut -249512-262817 -236756-236756 -10 Tuotot 4894 1593 1188 1188-25 Netto -244618-261224 -235568-235568 -10 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 4 3 4 4 33 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 1154 1095 1275 1275 16 / asiakas -33341-38159 -33511-33511 -12 / hoitopäivä -116-105 -105-105 1 Kulut -133366-114477 -134042-134042 17 Tuotot 24693 21000 24000 24000 14 Netto -108673-93477 -110042-110042 18 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 118 95 150 150 58 /avohoitokäynti -1021-910 -1393-1393 53 Hoitopäivät kpl 265 180 450 450 150 / hoitopäivä -455-481 -464-464 -3 Kulut -120477-86494 -208932-208932 142 Tuotot 5208 3779 10076 10076 167 Netto -115269-82715 -198856-198856 140 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 372 334 452 452 35 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -503356-463788 -579730-579730 25 Tuotot yhteensä 34795 26372 35264 35264 34 Netto -468561-437416 -544467-544467 24 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 102 90 90 90 0 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 3054 4600 4600 4600 0 / asiakas -550-755 -755-755 0 / hoitopäivä -18-15 -15-15 0 Kulut -56117-67925 -67986-67986 0 Tuotot 0 0 0 0 Netto -56117-67925 -67986-67986 0 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -550-755 -755-755 0 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -550-755 -755-755 0 Kustannukset yhteensä -56117-67925 -67986-67986 0 Tuotot yhteensä 0 0 0 0 Netto -56117-67925 -67986-67986 0 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -559473-531713 -647716-647716 22 /asukas -147-139 -170-170 22 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 34795 26372 35264 35264 34 Netto -524678-505341 -612453-612453 21 Muiden ulkokuntien osuus 16311 973 29 29-97 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -508367-504368 -612423-612423 21

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut tuotetaan ostopalveluna. Palveluasumisessa on 4 toistaiseksi olevaa asukasta. Asumisentukipalveluita tuottaa pääsääntöisesti Pysäkki ry. Määrärahavaraus ostopalveluihin 5 asiakkaalle tavoitteena kotona asumisen mahdollistaminen asumisen tuen palveluilla. Yhdistysavustuksiin on varattu edellisen vuoden tasolla Pysäkki ry:lle 45 000 14 Oleelliset lisäykset/vähennykset Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna on toteuman perusteella lisätty mielenterveys- ja päihdeosaston hoitopäiväennustetta 270:lla. Ulkokunnat TA2015/ Aikuisten psykososiaaliset palvelut TAE2016 2014 2015 TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 60 55 57 57 4 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -510-436 -686-686 57 Kulut -30590-24002 -39081-39081 63 Tuotot 28799 24644 41178 41178 67 Netto -1791 642 2097 2097 227 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 70 60 165 165 175 /avohoitokäynti -10762-16017 -5487-5487 -66 Hoitopäivät kpl 1657 2000 1950 1950-3 / hoitopäivä -455-481 -464-464 -3 Kulut -753324-961044 -905373-905373 -6 Tuotot 993590 975427 903663 903663-7 Netto 240266 14383-1710 -1710-112 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 0 0 0 0 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -783914-985046 -944455-944455 -4 Tuotot yhteensä 1022389 1000071 944842 944842-6 Netto 238475 15025 387 387-97 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -783914-985046 -944455-944455 -4 /asukas 0 0 0 0 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1022389 1000071 944842 944842-6 Netto 238475 15025 387 387-97 Muiden ulkokuntien osuus -238475-15025 -387-387 -97 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0 0

Aikuissosiaalityö 15 Palvelun sisältö: Sosiaalityö: aikuissosiaalityö Toimeentulotuki: toimeentulotuki, etuuskäsittely Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus Lyhyt kuvaus Aikuissosiaalityön asiakkaina ovat yli 18-vuotiaat perheettömät ja perheelliset, joilla ei asu samassa taloudessa alle 18-vuotiaita lapsia. Sosiaalityössä tehdään asiakkaiden kokonaistilanteen selvityksiä, ohjataan ja neuvotaan sosiaalisen tilanteeseen liittyvissä vaikeuksissa sekä järjestetään tukitoimia, jolla ylläpidetään ja edistetään yksilön ja perheen turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista lähiyhteisössä sekä yhteiskunnassa. Sosiaalityössä korostuu verkostoyhteistyö. Työelämään aktivoivina palveluina sosiaalityö järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sekä erityistyöllistämistä. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Kuntouttava työtoiminta on aktiivitoimenpide, jonka ajalta maksettavan työmarkkinatuen kustantamiseen kunnat eivät osallistu. Näin kuntouttava työtoiminta vaikuttaa suoraan työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruuteen. Erityistyöllistämisessä sosiaalityöhön varataan vuosittain palkkamääräraha ensisijaisesti perustoimeentulotuella olevien työllistämiseen määräaikaisesti. Työllistämisen tavoitteena työttömyyspäivärahaoikeuden saavuttaminen ja työllistettävän elämäntilanteen parantaminen. Työkohteet ovat kunnissa, kuntayhtymissä, yhdistyksissä tai Toimi-säätiöllä. Erityistyöllistämiseen haetaan myös palkkatuki, mikäli se on mahdollista. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita järjestetään asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä säilyy tai nousee ( taso 2015) TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 Ta 2016 käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät Iisalmi 3560 5784 7862 8997 7500 7800 Kiuruvesi 1222 966 1858 2560 1900 2800 Sonkajärvi 357 467 940 829 950 1200 Vieremä 739 654 991 1257 950 1100 Yhteensä 5878 7871 11651 13661 11300 12900

16 Kaikki kunnat TA2015/ Aikuissosiaalityö TAE2016 2014 2015 TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 2 414 2 260 2 260 2 260 0 / asiakasperhe /perhe -188-186 -172-172 -8 Kulut -453 686-420 858-389 052-389 052-8 Tuotot 15 224 2 663 300 300-89 Netto -438 462-418 195-388 752-388 752-7 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 629 1 670 1 660 1 660-1 Asiakasperheet kpl 2 404 4 019 2 869 2 869-29 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 0,00 0,00 0,00 0,00 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 539-3 605-2 585-2 574-29 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 42 43 43 43-1 Kulut -5 764 641-6 019 795-4 291 269-4 272 339-29 Tuotot 1 773 824 1 881 500 1 830 500 1 830 500-3 Netto -3 990 817-4 138 295-2 460 769-2 441 839-41 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 387 606 604 604 0 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -3 884-2 897-1 752-1 752-40 Kulut -1 503 081-1 755 495-1 058 424-1 058 424-40 Tuotot 324 411 391 490 139 140 139 140-64 Netto -1 178 669-1 364 005-919 284-919 284-33 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 1 044 1 395 604 604-57 Kulut -7 721 407-8 196 148-5 738 745-5 719 815-30 Tuotot 2 113 460 2 275 653 1 969 940 1 969 940-13 Netto -5 607 947-5 920 495-3 768 805-3 749 875-37 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 607 947-5 920 495-3 768 805-3 749 875-37 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Ylä-Savossa on toiminut Työvoiman yhteispalvelukeskus vuodesta 2006. Vuoden 2015 alusta tuli voimaan Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Lakiuudistus vaikuttaa erityisesti yhteispalvelun sisältöön, asiakaskriteereihin ja hallinnointiin. Yhteispalvelun asiakkuuden perusteena monialaisen yhteispalvelun tarpeen lisäksi on työttömyyden kesto. Uusilla asiakaskriteereillä on palvelukeskukseen ohjautunut jo asiakkaita vuonna 2015. Asiakasmäärät ovat kasvaneet huomattavasti ohjausresurssien pysyessä samana. Yleinen arvio on että asiakasmäärät vuonna 2016 tulevat olemaan kaksinkertaiset edellisiin vuosiin nähden. Hallinnon muutoksessa Iisalmen kaupunki tulee hallinnoimaan Iisalmen seudun yhteispalvelua. Yhteispalvelukeskusten rakenteellinen muutos vaikuttaa myös sosiaalikeskusten sosiaalityön asiakkuuksiin. 1.4.2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaan tavoitteena tulee olla, että asiakas asioi yhdessä sosiaalityön palvelupisteessä. Sosiaalityössä pyritään jatkossa käytäntöön, jossa monialaisen yhteispalvelun asiakkaat saavat palvelun yhteispalvelukeskuksesta. Sosiaalikeskusten sosiaalityö painottuu sosiaalipalveluiden järjestämiseen akuuteissa elämäntilanteissa ja tilanteissa, joissa tarvitaan verkostotyötä. Asiakkaat ovat usein työelämän ulkopuolella joko pysyvästi tai määräaikaisesti. Aikuissosiaalityö organisoi myös tarvittaessa työkyvynarviointeja. Muutoksella ei katsota olevan vaikutusta aikuissosiaalityön asiakasmääriin sosiaalikeskuksissa. Aikuissosiaalityön palveluissa keskeisintä on uudistaa palveluita vuonna 2015 voimaan tuleen sosiaalihuoltolain mukaisiksi. Lain täytäntöönpanossa tarkennetaan eri viranhaltijoiden tehtäviä ja vastuita asiakkaiden palveluiden järjestämisessä. Laki edellyttää myös palveluiden ja toimintamallien kehittämistä terveydenhuollon kanssa. Aikuissosiaalityötä vahvistetaan edelleen nuorisososiaalityössä ja tulottomien toimeentulotukea saavien palveluissa.

Toimintavuonna 2016 Kela valmistelee perustoimeentulotuen siirtymistä Kelalle vuoden 2017 alusta. Aikuissosiaalityö vastaa valmistelusta kuntayhtymän osalta. Toimintavuonna selviää mikä osuus toimeentulotukityöstä jää sosiaalikeskuksiin henkilöstöresursseineen. Tavoitteena on myös kuntien kanssa yhteistyössä edistää hanketyötä erityisesti sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden kehittämisessä. 17 Oleelliset lisäykset/vähennykset Kuntien osuudet työmarkkinatuen rahoituksesta siirtyvät kuntien budjetoitavaksi, samoin palkkatukityöllistäminen. Kuntien hoitaessa keskitetysti työllisyyden hoitoa kuntayhtymä toimii edelleensijoituskohteena tarjoten työkohteita. Käytäntö mahdollistaa työllisyysmäärärahojen keskitetyn käytön ja työllistämisen suuntaamisen palkkatukikohteiden mukaisesti. Sosiaalityö ohjaa asiakkaita aktivointitoimenpiteisiin yhdessä kuntien kanssa. Monialaisessa yhteispalvelussa sosiaalityön työntekijät osallistuvat asiakkaiden kartoitusjakson tekemiseen ja työllistämissuunnitelman laadintaan sekä tukevat asiakkaita työllistämistoimien aikana. Monialaisen yhteispalvelun henkilöstöresurssointia on vahvistettu joko siirtämällä aikuissosiaalityöstä työpanosta tai lisäämällä resurssia. Henkilöstöresurssin vahvistamisella varmennetaan tuloksellinen asiakastyö suhteessa kunnan työmarkkinatuen suuruuteen.

18 Vieremä TA2015/ Aikuissosiaalityö TAE2016 2014 2015 TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 161 190 190 190 0 / asiakasperhe /perhe -249-220 -207-207 -6 Kulut -40 015-41 883-39 254-39 254-6 Tuotot 0 0 0 0 Netto -40 015-41 883-39 254-39 254-6 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 91 100 90 90-10 Asiakasperheet kpl 143 228 207 207-9 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 0,00 0,00 0,00 0,00 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 908-3 732-1 981-1 981-47 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 24 26 24 24-10 Kulut -355 613-373 236-178 330-178 330-52 Tuotot 62 006 72 500 65 000 65 000-10 Netto -293 607-300 736-113 330-113 330-62 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 27 50 46 46-8 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 276-1 589-994 -994-37 Kulut -34 441-79 438-45 702-45 702-42 Tuotot 12 683 30 880 13 380 13 380-57 Netto -21 758-48 558-32 322-32 322-33 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 93 141 46 46-67 Kulut -430 070-494 557-263 286-263 286-47 Tuotot 74 689 103 380 78 380 78 380-24 Netto -355 381-391 177-184 906-184 906-53 Muiden ulkokuntien osuus 6 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -355 376-391 177-184 906-184 906-53 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Toiminnalliset muutokset kohdistuvat monialaisen yhteispalvelun ja Vieremän kunnan työllisyydenhoidon kanssa tehtävän yhteisen asiakastyön mallintamiseen. Sosiaalityössä tavoitteena on yhdessä tekeminen, työparityö ja vastuuvirkailijatasoinen asiakastyö. Koska Vieremän kunta on vahvistanut työllistämistoimintaa, yhteispalvelun asiakasmäärässä ei odoteta suurta kasvua vuodelle 2016. Mikäli asiakasmäärä kasvaa olennaista on työkäytäntöjen kehittäminen ja työkohteiden lisääminen. Elokuussa 2015 Vieremän yhteispalvelussa oli 43 asiakasta Te-toimiston tiedotteen mukaan. Asiakkaista alle 30-vuotiaita oli 14 prosenttia. Edelliseen talousarvioon verrattuna työmarkkinatuen kuntaosuuden kulut (187 000 ) ovat siirtyneet kunnan budjetoitavaksi. Erityistyöllistämisen osalta kunnan budjetoitavaksi on siirtynyt nettona yhteensä 25 000. Oleelliset lisäykset/vähennykset Perustoimeentulotuki on budjetoitu kesäkuun osavuosikatsauksen mukaisesti, vähennys 10 000 vuoden 2015 tasoon. Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän resurssista 40 prosenttia on monialaisessa yhteispalvelussa aikaisemman 20 prosentin sijaan.

19 Oma erikoissairaanhoito Palvelun sisältö: Sisätautien poliklinikka, hematologian poliklinikka, gastroenterologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien poliklinikka, naistentautien poliklinikka, silmätautien poliklinikka, erikoissairaanhoidon päivystys, leikkaus- ja anestesiaosasto, päiväkirurgia, operatiivinen osasto, sisätautien osasto, dialyysiosasto Lyhyt kuvaus: Sisältää sisätautien ja operatiivisen vuodeosaston, dialyysin, erikoislääkäripoliklinikoiden, leikkaus- ja anestesiaosaston sekä kotisairaalan toiminnan. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Poliklinikoiden palveluissa vastaanottoaikaa odottavien (jonopotilaat) määrä vähenee kolmanneksella 2015 verrattuna Mittari 1: Jonopotilaat yhteensä Tavoite 2: Hoitoonpääsy toteutuu terveydenhuoltolain enimmäisaikojen puitteissa Mittari 2: Hoitoonpääsyn tunnusluvut poliklinikoittain eriteltynä sekä leikkaustoiminnassa Tavoite 3: Kotisairaalan asiakasmäärän kaksinkertaistaminen vuoteen 2015 verrattuna Tavoite 4: (Osastotoiminta ja dialyysi) Akuuttiosastopaikat ovat riittävät vastaamaan tarvetta ja osastolta kotiudutaan heti kun se on mahdollista. Mittari: Kuormitusprosentti, hoitojakson pituus, jatkohoitoon odotusaika, SAS- jonottajat Tavoite 5: Sovitut ulkokuntasuoritteet Mittari: Ulkokuntamyynti kuukausittain

20 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Kaikki kunnat 13 751 278 55 806 246,41 14 425 607 58370 247,14 AKUUTTIOSASTO 1 3 077 198 10 132 303,71 3 244 341 9511 341,11 AKUUTTIOSASTO 2 1 886 058 5 553 339,65 2 431 101 8670 280,40 HOITOPÄIVÄT 1 769 478 4 670 378,90 2 385 248 8445 282,44 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT 116 579 883 132,03 45 853 225 203,79 DIALYYSI 708 592 2 500 283,44 706 027 2626 268,86 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT 4 804 021 33 430 143,70 4 648 496 32237 144,20 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA 221 170 1 458 151,69 194 090 1270 152,83 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA 565 031 2 563 220,46 518 604 2320 223,54 GYN+ÄIT PKL 144 423 1 747 82,67 259 065 1949 132,92 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA 430 929 1 183 364,27 293 158 920 318,65 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 205 509 2 873 71,53 267 927 3808 70,36 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 726 519 4 602 157,87 690 415 4863 141,97 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL 468 145 4 023 116,37 425 009 3990 106,52 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 248 064 1 445 171,67 224 200 1322 169,59 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 415 993 2 859 145,50 431 401 2590 166,56 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA 367 136 1 669 219,97 378 052 1594 237,17 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 243 087 2 315 105,01 233 468 2251 103,72 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 555 874 3 690 150,64 682 954 4711 144,97 ÄITIYS-PKL 161 616 2 403 67,26 0 0 0,00 MUNUAISPOLIKLINIKKA 50 526 600 84,21 50 154 649 77,28 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 3 150 910 2 367 1 331,18 3 105 390 2326 1 335,08 ANESTESIAPALVELUT 21 072 121 0,00 17 099 93 183,86 LEIKKAUSPALVELUT 1 496 802 875 1 710,63 1 264 086 725 1 743,57 PÄIVÄKIRURGIA 1 633 036 1 371 1 191,13 1 824 205 1508 1 209,68 KOTISAIRAALA 124 500 1 557 79,96 290 251 3000 96,75 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito (peruserikoissairaanhoidon akuuttihoito sisältyy oman erikoissairaanhoidon suurtuotteeseen) Uudet järjestämistavat (Oma erikoissairaanhoidon ja hoito- ja hoivan suurtuotteet) - Osastotoiminnat integroituvat vuoden alusta - Erikoissairaanhoidon hoitopäivät vähenevät ja tuotetaan perusterveydenhuollon hoitopäivinä. Asiakkaan hoitoprosessi on toimiva ja hoitojakson pituus on keskimäärin 7-10 päivää perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon 3-4 päivää. - Kotisairaalan aktiivista osallistumista korostetaan ja on vaihtoehto osastohoidolle. - Seudullinen kuntoutumisen malli otetaan käyttöön kaikilla osastoilla.

- Henkilökunnan yhteiskäyttö ja tarvepohjainen mitoitus hoitoisuuden ja asiakkaiden määrän mukaan tehostaa toimintaa ja parantaa työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia ja potilasturvallisuutta. - Osastotoiminta keskittyy osastohoitoon ja hoitopäivät vähenevät toimenpiteiden siirtyessä pääsääntöisesti poliklinikoille sekä tehostuneen kotiutuksen ja kuntoutuksen kautta. - Iisalmen, Vieremän ja Sonkajärven kustannukset laskevat, sillä näiden kuntien hoitopäivät hoidetaan pääsääntöisesti Iisalmessa, jossa terveyskampuksen mukanaan tuoma tehokkuuden lisäys laskee hoitopäivän hintaa henkilöstöresurssin ja tilatehokkuuden mukana. Kiuruvedellä kunnan oman terveyskeskuksen toimintakulut laskevat, mutta hoitopäivät ovat lähes yksinomaan kiuruvetisten, joten heidän maksuosuutensa kasvaa. - Alla olevassa taulukossa näkyy ensi vuodelle arvioidut hoitopäivät verrattuna talousarvioon 2015 ja arvioon 2015 tulevasta toteumasta. Polikliinisia hoitoja ei ole arvioitu enää osastojen hoitopäiviin. Osastojen integraation aiheuttaman vertailtavuuden heikkenemisen vuoksi osastojen kustannuskehitys esitetään kahta suurtuotetta yhdistävänä kuvana. Poliklinikoiden palvelut Endokrinologian-, hematologian-, ihotautien-, kirurgian-, lastentautien-, neurologian-, reumatautien- ja sisätautien sekä naistentautien poliklinikat toimivat perusterveydenhuollon välittämässä läheisyydessä ITK-kiinteistössä, mikä parantaa tilatehokkuutta. Samalla tämä mahdollistaa hoitopolkujen ja toimintamallien kehittämisen siten, että lähetekäytäntöjä ja jonottamista, sekä siten viivettä hoitoon pääsyssä voidaan oleellisesti vähentää. Tilatehokkuuden lisäksi avustavan henkilöstön sekä koneiden ja laitteiden yhteiskäytöllä pyritään kustannustehokkuuteen. Äitiyspoliklinikka yhdistyy naistentautien poliklinikkaan, kyseessä on hallinnon muutos, joka ei vaikuta palveluiden saatavuuteen. Sisätautien poliklinikalla aloittaa kliinisen farmasian asiantuntija (farmaseutti tai proviisori), joka tekee potilaille lääkehoidon kokonaisarviointeja. Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla tavoitellaan parempaa laatua, vaikuttavuutta ja turvallisuutta lääkehoitoon sekä siten kustannussäästöjä mm. lääkehaittojen vähenemisen myötä. Leikkaustoiminnan palvelut Toiminnan painopiste siirtyy edelleen enemmän päiväkirurgiaan. Kotisairaala Toimintamallia muutetaan siten, että kotisairaala voi tuottaa tarkasti määriteltyjen hoitojaksojen (esimerkiksi antibiootin tiputus) lisäksi myös tutkimusjaksoja ja siten kotisairaalan käyttöä voidaan lisätä nykyisestä. Tämä edellyttää kuitenkin kotisairaalan hoitajille enemmän tukea lääkäriltä. Henkilöstön yhteiskäyttöä päivystyksen kanssa ja välittömään potilastyöhön käytetyn työajan määrää lisätään. Oleelliset lisäykset / vähennykset Kotisairaalaan on lisätty 0,75 lääkärin henkilöstömäärärahat. Sisätautien poliklinikalle on lisätty kliinisen farmasian asiantuntija. 21

22 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Vieremä 1 238 620 4 747 260,93 1 320 986 5 146 256,70 AKUUTTIOSASTO 1 382 356 1 233 310,10 346 478 1 003 345,44 AKUUTTIOSASTO 2 144 977 467 310,44 245 368 922 266,13 HOITOPÄIVÄT 135 703 390 347,96 243 014 910 267,05 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT 9 274 77 120,44 2 354 12 196,18 DIALYYSI 49 535 175 283,06 44 368 166 267,28 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT 427 819 2 620 163,29 419 428 2 661 157,62 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA 16 370 116 141,12 12 379 83 149,15 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA 55 614 254 218,95 53 121 226 235,05 GYN+ÄIT PKL 9 664 119 81,21 21 963 160 137,27 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA 94 743 127 746,01 55 922 100 559,22 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 14 411 216 66,72 18 428 276 66,77 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 60 420 366 165,08 58 320 391 149,16 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL 33 856 314 107,82 32 150 307 104,72 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 20 888 128 163,19 15 958 84 189,98 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 38 286 270 141,80 42 572 252 168,94 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA 19 561 154 127,02 23 879 148 161,35 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 17 669 167 105,80 23 185 220 105,39 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 35 267 237 148,81 58 260 374 155,78 ÄITIYS-PKL 9 036 131 68,97 0 0 0,00 MUNUAISPOLIKLINIKKA 2 033 21 96,80 3 290 40 82,25 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 229 206 190 1 206,35 249 426 180 1 385,70 ANESTESIAPALVELUT 2 090 12 174,15 919 5 183,86 LEIKKAUSPALVELUT 118 326 72 1 643,42 120 051 66 1 818,95 PÄIVÄKIRURGIA 108 790 106 1 026,32 128 456 109 1 178,49 KOTISAIRAALA 4 726 62 76,23 15 918 214 74,38 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Ei kuntakohtaisia oleellisia muutoksia, seudullinen palvelu (ks. kaikki kunnat). Palvelutarve kunkin palvelun osalta on arvioitu 1,5 vuoden historiatietoon perustuen, pl. kotisairaala, jonka käyttöä pyritään tavoitteellisesti lisäämään. Oleelliset lisäykset / vähennykset Ei kuntakohtaisia oleellisia muutoksia, seudullinen palvelu (ks. kaikki kunnat).

23 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Muut kunnat 1715364 6 109 280,79 1717872 5 883 292,01 AKUUTTIOSASTO 1 103919 351 296,06 173048 498 347,49 AKUUTTIOSASTO 2 185885 556 334,32 143610 370 388,14 HOITOPÄIVÄT 175540 455 385,80 140596 355 396,04 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT 10345 101 102,43 3015 15 200,98 DIALYYSI 351821 1 238 284,19 366005 1 350 271,12 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT 502943 3 511 143,25 473554 3 157 150,00 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA 17780 124 143,39 13788 83 166,12 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA 25978 113 229,90 28747 140 205,34 GYN+ÄIT PKL 18870 221 85,38 40999 352 116,47 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA 74525 217 343,43 60559 178 340,22 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA 19057 265 71,91 22390 307 72,93 KIRURGIAN POLIKLINIKKA 84480 520 162,46 57632 477 120,82 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL 56208 471 119,34 54950 511 107,53 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA 15944 89 179,15 10862 67 162,11 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA 30901 223 138,57 33631 193 174,25 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA 31049 109 284,85 44768 113 396,17 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 31023 301 103,07 35199 315 111,74 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA 68189 363 187,85 66519 380 175,05 ÄITIYS-PKL 23808 432 55,11 0 0 0,00 MUNUAISPOLIKLINIKKA 5130 63 81,43 3513 41 85,67 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT 568232 421 1 349,72 555931 428 1 298,90 ANESTESIAPALVELUT 1741 10 174,15 5516 30 183,86 LEIKKAUSPALVELUT 235056 136 1 728,35 183170 113 1 620,97 PÄIVÄKIRURGIA 331434 275 1 205,22 367246 285 1 288,58 KOTISAIRAALA 2565 32 80,16 5723 80 71,53

24 Ostettu erikoissairaanhoito Lyhyt kuvaus Ostettu erikoissairaanhoito pitää sisällään Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja muilta kunnilta/kuntayhtymiltä ostettavan erikoissairaanhoidon. Sairaanhoitopiirin ostot pitävät sisällään sekä käyttöön perustuvan (asiakas/)hoitopalveluiden oston että asukaslukuun perustuvat kuntien jäsenmaksuosuudet. Kaikki kunnat Erikoissairaanhoito TA2015/ TAE2016 2014 2015 TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH Kulut -32 050 642-31 881 915-31 700 000-31 564 819-1 Netto -32 050 642-31 881 915-31 700 000-31 564 819-1 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta Kulut -25 306-30 000-20 000-20 000-33 Netto -25 306-30 000-20 000-20 000-33 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -32 075 948-31 911 915-31 720 000-31 584 819-1 Tuotot 0 0 0 0 Netto -32 075 948-31 911 915-31 720 000-31 584 819-1 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Ei oleellisia muutoksia hoidon porrastuksessa ostetun erikoissairaanhoidon ja kuntayhtymän oman terveydenhuollon toiminnan välillä. Vieremä Erikoissairaanhoito TA2015/ TAE2016 2014 2015 TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH Kulut -3 120 936-3 110 000-3 100 000-3 100 000 0 Netto -3 120 936-3 110 000-3 100 000-3 100 000 0 Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta Kulut 0-2 957-2 500-2 500-15 Netto 0-2 957-2 500-2 500-15 ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -3 120 936-3 112 957-3 102 500-3 102 500 0 Tuotot 0 0 0 0 Netto -3 120 936-3 112 957-3 102 500-3 102 500 0 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Ei oleellisia muutoksia hoidon porrastuksessa ostetun erikoissairaanhoidon ja kuntayhtymän oman terveydenhuollon toiminnan välillä. Oleelliset lisäykset/vähennykset Ostettuun erikoissairaanhoitoon varattu määräraha perustuu kunnan palvelusopimusneuvottelussa esittämään arvioon sekä sairaanhoitopiirin arvioon.

25 Hoito- ja hoivapalvelut Palvelun sisältö: Omaishoito Kotihoito: kotihoito, kotihoidon ostopalvelu, sotainvalidien kotihoito, hoitotarvikejakelu, kotihoidon tukipalvelut, palveluasuminen (Ilvolanpirtti, Onnimannin asunto-osa), muistipoliklinikka, muistivastaanotto Päivätoiminta Tehostettu palveluasuminen: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Kangaslampi, Paloispirtti, Palvelukeskus Virranranta, Palvelukeskus Tuulikannel, Palvelukeskus Mosaiikki, Palvelukeskus Sotkanhelmi, asumispalveluiden ostot Pitkäaikaislaitospaikat: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Veikkola, Palvelukeskus Sotkanhelmi Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat: Iisalmen akuuttiosasto, Kiuruveden akuuttiosasto, kiireellinen laitoshoito muualla, kuntoutusosasto, intervallihoito (Palvelukeskukset Kangaslampi, Kirkonsalmi, Virranranta, Sotkanhelmi, Tuulikannel) Lyhyt kuvaus: Hoito- ja hoivapalveluiden tavoitteena on edistää ikäihmisten selviytymistä, toimintakykyä ja omatoimisuutta ensisijaisesti heidän omissa kodeissaan. Ikäihmisille, jotka eivät kuntoutuksen ja palveluiden turvin tule toimeen omassa kodissaan, järjestetään hoitopaikka sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluyksiköistä (tehostettu palveluasuminen = ympärivuorokautinen palveluasuminen; oma palveluna tai ostopalveluna, laitoshoito; omana palveluna). Hoito- ja hoivapalveluihin kuuluvat: - Kotihoidon asiakasneuvonta Ohjuri toimii seudullisena matalankynnyksen neuvontapisteenä ja ensikontaktina kotihoidon palveluihin. Kunnissa toimivat asiakasohjaat tekevät palvelutarpeenarvioinnin, palveluohjaavat ja yhteen sovittavat asiakaslähtöisestä yksityisen, kolmannen sektorin ja kuntayhtymän palveluita. - Kotihoito ja tukipalvelut, kuten ateria-, kylvetys- ja turvapalvelut. Kotihoito antaa tarvittaessa kotiin myös kotisairaanhoidollisia palveluita. Kotihoidon yöpartio mahdollistaa tarvittavan avun myös yöaikaan. Kotihoitoa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan joko tilapäisenä tai ns. säännöllisenä kotihoitona. Säännöllisestä kotihoidosta puhutaan, kun kotihoito käy asiakkaan luona vähintään yhden kerran viikossa säännöllisesti. Tilapäistä kotihoitoa asiakas voi valita omana toimintana tai vaihtoehtoisesti palvelusetelin kautta. Tukipalvelut on järjestetty ostopalveluina. - Päivätoiminta, jonka tarkoituksena on tukea sosiaalisia kontakteja sekä tarjota kuntouttavaa toimintaa ja virikkeitä. Päivätoiminta on pääasiassa järjestetty omana toimintana. - Kotikuntoutus on kuntoutuspalveluiden ja kotihoidon yhteistyötä, jossa kartoitetaan kotihoidon asiakkaan voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja omatoimisuutta. Asiakkaan kuntouttaminen tapahtuu asiakkaan kotona eli ympäristössä, jossa hänen elää ja toimii. - Omaishoidon tuki, joka on tarkoitettu palveluasumiseen tai laitoshoitoon verrattavaa huolenpitoa tarvitseville. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajan tukemista ovat mm. sijaishoito omaishoitajan vapaan aikana, joka mahdollistuu omissa yksiköissä, palvelusetelillä ostopalveluyksiköissä tai toimeksiantosopimuksena läheisten tai tuttavien avustamana. - Asumispalvelut, jotka on tarkoitettu hoivaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden tarvitseville ikäihmisille, joiden ei ole enää mahdollista asua omassa kodissaan. Asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua joko tehostetussa palveluasumisessa (= ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa) tai laitoshoidossa. - SAS (= selvitä, arvioi, sijoita) on moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöryhmä, joka arvioi asiakkaiden jatkohoitotarpeen ja tekee myös sijoituspäätöksiä -akuuttiosastopalvelut, joiden tehtävänä on tarjota laadukkaat ja tehokkaat akuutin sairastumisen vaiheen palvelut ja korkeatasoinen osastohoito.

26 Hoito- ja hoiva suurtuotteen tavoitteet Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa 1 % Valtakunnallinen tavoite: Kotona asumisen peittävyys 91-92 % Tavoite: Kotona asuu 75 -vuotta täyttäneistä 89,65 % vuonna 2016 Mittari: Kotona asuvien % -osuus 75 -vuotta täyttäneistä 1 x vuosi Omaishoito 75 -vuotta täyttäneille lisääntyy 7 %:iin Valtakunnallinen tavoite: 6-7 % Tavoite: Omaishoidontukea saa 75 vuotta täyttäneistä 2016 7 % Mittari: Omaishoidon tukea saavien osuus (%) 75 vuotta täyttäneistä 1 x vuosi

27 Kohdennettu, säännöllinen ja jatkuva kotihoito ja kotikuntoutus kasvavat 4 % Valtakunnallinen tavoite: Säännöllisen kotihoidon piirissä (30.11.) 75 -vuotta täyttäneet asiakkaat 13-14 % Tavoite: Kotona asuu 75 vuotta täyttäneistä 2016 13,1 % Mittari: Yli 75 vuotiaiden säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden määrä 30.11. Kotihoitoa tukeva ja toimintakykyä ylläpitävä päivätoiminta kasvaa 2 % Tehostettu palveluasuminen kasvaa 11 % - korvaa osin laitoshoitoa Tavoite: Tehostetussa palveluasumisessa asuu 75 -vuotta täyttäneistä 2016 9,22 % Mittari: Yli 75 -vuotiaiden tehostetun palveluasumisen piirissä olevien asiakkaiden määrä 31.12. Laitoshoito vähenee 55 % Tavoite: Sosiaalihuoltolain mukaisessa pitkäaikaislaitoshoidossa asuu 75 vuotta täyttäneistä 2016 1,13 %. Mittari: Yli 75 -vuotiaiden pitkäaikaislaitoshoidon piirissä olevien asiakkaiden määrä 31.12.

28 Tehokas ja vaikuttava akuuttiosastohoito ja kotiin kuntoutuksen ja kotisairaalan avulla Tavoite: Akuuttiosastopaikat ovat riittävät vastaamaan tarvetta ja osastolta kotiudutaan heti kun se on mahdollista Mittari: Kuormitusprosentti, hoitojakson pituus, jatkohoitoon odotusaika, SAS -jonottajat Tavoite: Pystymme tuottamaan sovitut ulkokuntasuoritteet (dialyysi, osasto) Mittari: Ulkokuntamyynti kuukausittain Hoito- ja hoivapalvelut TA2015/ Kaikki kunnat yhteensä TAE2016 2014 2015 TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 307 343 366 366 7 RAVA keskiarvo 3 3 3 3 5 / RAVA-piste -2 007-2 187-2 118-2 118-3 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 6 7 7 7 7 / asiakas -5 368-5 850-5 940-5 940 2 Kulut -1 647 943-2 006 390-2 174 140-2 174 140 8 Tuotot 4 380 0 0 0 Netto -1 643 564-2 006 390-2 174 140-2 174 140 8 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 2 028 1 910 1 985 1 985 4 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 887 833 846 846 2 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 3 2 2 2-5 / RAVA-piste -4 679-5 476-5 731-5 721 4 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 15 15 15 15 4 / asiakas (SOTU) -6 841-7 365-7 136-7 127-3 Kulut -13 873 887-14 066 848-14 165 154-14 146 335 1 Tuotot 3 498 917 3 462 442 3 450 182 3 450 182 0 Netto -10 374 970-10 604 406-10 714 972-10 696 153 1 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 7 032 6 620 6 760 6 760 2 / hoitopäivä -99-108 -108-108 0 Kulut -693 677-712 837-730 163-730 163 2 Tuotot 146 389 137 380 143 280 143 280 4 Netto -547 288-575 457-586 883-586 883 2