Järjestämissopimus 2019 Oulunkaaren kuntayhtymä Simon kunta 1
Sisältö 1 Sopimuksen osapuolet... 3 2 Sopimuksen voimassaolo... 3 3 Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 4 Lisävakanssit...11 5 Investoinnit...11 6 Hankkeet...11 7 Talousarvio ja sen kohdentaminen...13 8 Sopimuksen tarkastaminen ja muutokset...14 9 Sopimuksen liitteet...14 10 Sopimuksen seuranta...14 11 Allekirjoitukset...14 2
Järjestämissopimus vuodelle 2019 Järjestämissopimus perustuu Oulunkaaren ja kuntien strategioihin sekä kuntaneuvotteluprosessissa tehtyihin linjauksiin. Järjestämissopimuksessa osapuolet sopivat vuotuisista taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista. 1 Sopimuksen osapuolet Oulunkaaren kuntayhtymä Piisilta 1, 91100 Ii Vastuuhenkilö: Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja Simon kunta Ratatie 6, 95200 Simo Vastuuhenkilö: Vivi Marttila, kunnanjohtaja 2 Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa 1.1.2019 31.12.2019. 3 Tavoitteet ja toimenpiteet Palvelualojen yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet. 3
Osallisuus ja omatoimijuus Mahdollistetaan kuntalaisten osallisuus. Kehitetään ehkäiseviä ja ihmisten omaehtoista toimintaa tukevaa työtä sekä turvataan asiakkaiden erityisistä tarpeista lähtevä kokonaisvaltainen ja moniammatillinen palveluprosessi. Palvelut järjestetään ensisijaisesti kotiin ja arkiympäristöön yhteistyössä verkoston kanssa. Asiakkailla on mahdollisuus tehdä palvelutarpeeseensa liittyviä valintoja. Verkostoyhteistyössä toteutetaan ennakoivaa työotetta ja yhteistyötä (varhaisen mukaan tulon periaatteella). Tuen polku mallin käyttö Kotoa kotiin prosessin kehittäminen Kehittäminen kuuluu kaikille Kehitetään palvelujärjestelmää ja -sisältöjä siten, että digipalvelut ovat ensisijaisia aina kun mahdollista. Digipalvelut mahdollistavat uudenlaiset joustavat lähipalvelut. Digitaaliset palvelut muodostavat luonnollisesti lähestyttävän ja integroitavan käyttöympäristön, joka tukee asiakaspalvelua, omaisviestintää sekä kuntalaisen oman hyvinvoinnin kehittämistä. Seurataan ja osallistutaan aktiivisesti digitaalisiin trendeihin, jotka tukevat ja vahvistavat aiempaa sähköistä palvelutuotantoa. Kehittäminen kuuluu kaikille toimintamallin mukaisesti henkilöstö osallistuu kehittämiseen sekä muutosten valmisteluun ja toteutukseen. Tieto ohjaa kehittämistä ja sen suuntaa Valmiina muutoksiin Kehitetään toimintaa ja palveluja kansallisen ja maakunnallisten sote-valmistelun linjausten mukaisesti. Toimitaan aktiivisesti muutoksen valmistelussa. Rohkea uudistuminen on osa toimivaa työyhteisöä. 4
Perhepalvelut Tavoitteet ja toimenpiteet v. 2019 Perhekeskus Perhekeskuksen (=monitoimijainen verkosto) rakennuspalikoiden toimeenpano. Palveluohjauksesta ja sosiaalipalveluista tiedottaminen verkostoissa ja kuntalaisille. Yleiset perhe- ja sosiaalipalvelut - Hyvinvoinnin perustan muodostavat lapsen ja perheen arkiympäristö, koti, varhaiskasvatus ja koulu. Palvelut toteutetaan pääsääntöisesti peruspalveluilla kasvu- ja kehitysympäristössä. Varmistetaan palveluiden oikea-aikaisuus ja tarvelähtöisyys. - Jatketaan palveluohjauksen mallin kehittämistä; kolmiportainen taso (yleinen palveluneuvonta, omatyöntekijän palveluohjaus ja intensiivinen palveluohjaus). - Vahvistetaan digitaalista ohjausta ja neuvontaa. Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen osana maakunnallisen TYP-toimintamallin selvitystyötä. Sosiaalihuollon Kanta-palvelun käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet. Vahvistetaan eri asiakasryhmien osallisuutta. Lastensuojelu Systeemisen lastensuojelun toimintamallin käyttöönotto. Toimitaan lastensuojelun määräaikojen mukaisesti sekä seurataan asiakasmääriä. Edistetään lastensuojelun ja sosiaalitoimen työntekijöiden työhyvinvointia, tarkennetaan toimintamallia työn tukemiseksi. Rakennetaan lastensuojelun täydennyskoulutuspaketti. Lisätiedot (esim. tarvittavat resurssit) - Johtaminen ja koordinointi - Verkoston palvelut ja toiminnat ja niiden asemoituminen alueelle - Perhekeskuksen yhteistoiminta - Perhekeskuksen tehtävät. - Jatketaan hallituksen kärkihankkeen Lapsi ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoa - Työmalleina mm. Lapset puheeksi -toimintamalli, Tuen polku -malli - Varmistetaan perustason osaaminen eriasteisten huolenaiheiden tunnistamiseen. - Vahvistetaan omatyöntekijän koordinointiroolia erityisesti mielenterveys- ja muissa erityisryhmien palveluissa. - Ote-kärkihanke - Maakuntavalmistelussa tehtävä kuntouttavan työtoiminnan erillisselvitys ja kriteerien määrittelyt. - Liittyminen toisessa aallossa - Kirjaamisvalmennus Maakuntavalmistelussa tehtävä osallisuus- ja vaikuttamistoimintojen suunnitelma. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) mukainen toiminta. - Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat (7 vrk). - Palvelutarpeen arvioinnin kesto (3 kk). - Systeeminen lastensuojelun toimintamalli ja Puhuria-toimintamalli. Kustannusvaikutukset Maakunnan yhteinen valmistelu 5
Vammaispalvelut Pohjois-Pohjanmaan maakunnan henkilökohtaisen budjetin pilotointiin osallistuminen. Vammaispalveluiden kriteeristöjen yhdenmukaistaminen osana henkilökohtaisen budjetoinnin pilottia. Vammaispalvelujen sovellusohjeiden päivittäminen. Osallistutaan pilotointiin Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelun linjausten mukaisesti. Kriteeristöt yhdenmukaistetaan Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelun linjausten mukaisesti. Vammaispalvelujen asiakaspalvelutyön kehittäminen. Erityisryhmien asumispalvelut ja työ- ja päivätoimintapalvelut Teknologian hyödyntäminen asumista tukevissa palveluissa. Työhönvalmennuksen ja työ- ja päivätoiminnan uudistaminen: - Osallisuutta edistävä sosiaalinen kuntoutus. - Työelämävalmiuksia edistävä sosiaalinen kuntoutus heikossa työmarkkinaasemassa oleville henkilöille. Kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen asiakaslähtöisesti: - Järjestetään seudullisia ja paikallisia asiakasfoorumeja. Päihdepalvelut Ehkäisevän päihdetyön vastuut ja suunnitelman päivittäminen. Oulunkaaren päihdetyön kehittäjäverkoston perustaminen. Päihde- ja mielenterveystyön yhteistyön tiivistäminen ja työntekijöiden tehtävänkuvien ja nimikkeiden päivittäminen. Neuvolapalvelut Hyvinvointineuvolan ja perhekeskuksen kehittämistyö. Oppilashuolto Varmistetaan koulukuraattoreiden ja psykologien saatavuus ja resurssien oikea kohdentaminen. Toteutetaan määräaikoja koulukuraattoreiden ja psykologien palveluiden pääsemisessä. Yhteisöllisen oppilashuollon vahvistaminen. Huomioidaan sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan työryhmän (TEOS-työryhmä) linjaukset. Asiakkaat ovat itse aktiivisesti suunnittelemassa toimintojen sisältöä. Kehittämistyötä ohjaa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) linjaukset. Oppilaille on järjestettävä mahdollisuus päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas on sitä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. 6
Terveyspalvelut Tavoitteet ja toimenpiteet v. 2019 Vastaanotto Simon vastaanoton kolmesta lääkärinvirasta kaksi on vakinaisesti täytettynä. Kolmas virka eli vastaavan lääkärin virka täytetään (eläköitymisen jälkeen) viimeistään vuoden vaihteessa 18-19. Kiireettömien lääkäri- ja hoitajapalvelujen saatavuutta mitataan viikoittain T3-mittarilla (monenko päivän kuluessa on saatavissa kolmas kiireetön vapaa aika). Etämittausteknologian käyttö ja kokemusten kerääminen ja hyötyjen arvioiminen. Pitkäaikaissairaiden ja paljon palvelua käyttävien moniammatillisten hoitosuunnitelmien laajempi käyttöönotto. Puhelinsaatavuus pyritään pitämään entisellä hyvällä tasolla. Kuntoutus Fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia ulkoistettu Mehiläinen Länsi-Pohja Oy -yhteisyrityksen tuottamaksi kesäkuussa 2018. Painotetaan toimintaa kotikuntoutuksen puoleen. Mielenterveystyö Päivätoiminnan sisällön kehittäminen hoitavaan ja kuntouttavaan suuntaan. Moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen yli sektorirajojen, verkostoituminen. Saumaton yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa. Kehitetään hoito- ja palveluketjujen integrointia mm. mielenterveystyön ja sosiaalipalvelujen yhteisten asiakkaiden osalta. Päihdepotilaiden hoidon kehittäminen. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoidon keskittäminen yhdelle asiantuntijalle. Osastohoito Maakunta- ja sote- linjausten mukanaan tuomien muutosten seuraaminen ja niihin reagointi. Tehostetaan saumatonta palveluketjua sekä yhteistyötä tavoitteena tukea kotona asumista ja mielekästä arkea yhteistyössä kotihoidon kanssa. Yhteistyötä kehitetään kotona asuvien hoidon kehittämisessä kotihoidon ja muiden palvelualojen kanssa (kotisairaala). Lisätiedot (esim. tarvittavat resurssit) T3 lääkärit 14-21 päivää. T3 hoitajat 3-5 päivää. Jokaiselle kuntoutujalle laaditaan kuntoutujan itsensä ja toimintaterapeutin johdolla yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, johon kirjataan tarpeet ja tavoitteet. Päihdepotilaiden hoidon parantaminen yhteistyössä päihde- ja mielenterveystyön kanssa. Akuuttiosaston osastopaikkojen optimointi ja seudullinen yhteistyö. Kustannusvaikutukset 7
Suun terveydenhuolto Otetaan käyttöön Hyvä Potku -toimintamalli, jolla lisätään terveyshyötyä sekä parannetaan palvelujen saatavuutta ja työn hallintaa. Työterveyshuolto Lain vaatiman yhtiöittämisen toteuttaminen kokonaisvaltaisen työterveyshuollon palvelun takaamiseksi myös kunnissa toimiville yrityksille. Kolmikantaneuvotteluiden (työterveyshuolto, työntekijä, työnantaja) varhainen järjestäminen työkyvyn selvittämiseksi. Toiminnan taloudellisen kannattavuuden optimointi. Erikoissairaanhoito Psykiatrian erikoislääkäripalveluja järjestetään omilla terveysasemilla. Muita erikoislääkärikonsultaatioita ostetaan kohdennettuina yksityisiltä palvelujentuottajilta. Sairaanhoitopiirien palveluja käytetään, kun perusterveydenhuollon palvelut eivät vastaa tutkimuksen tai hoidon vaativuutta. Erikoissairaanhoito ostetaan pääosin Mehiläinen Länsi-Pohja Oy -yhteisyritykseltä. Laskutuksen seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota varsinkin erityistason erikoissairaanhoidon käytön suhteen. Kiireettömien hammaslääkäri- ja suuhygienistipalvelujen saatavuutta mitataan viikoittain T3-mittarilla (monenko päivän kuluessa on saatavissa kolmas kiireetön vapaa aika). T3 hammaslääkärit 40 päivää. T3 suuhygienistit 20 päivää. Kerätään palautetta niin yksittäisiltä henkilöasiakkailta kuin palveluja ostavilta työnantajaorganisaatioilta. 8
Vanhuspalvelut Tavoitteet ja toimenpiteet v. 2019 Yhdessä tekemällä turvataan toimintakykyinen ikääntyminen Asiakas- ja palveluohjaus ihmistä lähellä Monimuotoiset palvelut vahvistavat tervettä ja toimintakykyistä ikääntymistä Laadulla on tekijänsä Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja muut lisätiedot (esim. tarvittavat resurssit) Ikäihmisten mielekäs arki rakentuu yhteistyössä kunnan palvelujen, alueen yritysten ja 3. sektorin kanssa. Hyödynnetään vanhusneuvostojen osaamista, asiakasosallisuutta ja yhteisiä kokemuksia kehittämistyössä. Oulunkaari on aktiivisesti mukana ja vaikuttamassa maakunnan kehittämistyössä. Maakunnassa hyödynnettäviä ja valmisteilla olevia yhteisiä käytäntöjä ja toimintamalleja kehitetään edelleen ja otetaan käyttöön Oulunkaarella (esim. kriteeristöjen tarkastelu). Toimintakykyä vahvistavaan päivätoimintaan osallistuu yhä useampi ikäihminen ja se kohdentuu erilaisille asiakasryhmille. Päivätoimintaa toteutetaan monipuolisesti myös esim. sivukylillä, videovälitteisesti (Seniorikamari) ja yhteisöllisesti mm. järjestöjen kanssa. Olemme yhdessä vastuullisia huomaamaan ja tarttumaan itsenäistä selviytymistä ja mielekästä elämää kotona uhkaaviin tekijöihin, esim. liikkumisen ongelmiin, leskeytymiseen tai muistin heikkenemiseen. Sosiaalihuoltolain ( 36) mukainen palvelutarpeen arviointi käynnistetään 7 päivän kuluessa tai tilanteesta riippuen viipymättä yhteydenotosta. SenioriPisteissä ohjataan asiakkaita sähköisten palvelujen monipuoliseen käyttöön ja annetaan opastusta digipalvelujen käytöstä. SenioriPisteiden tavoitettavuutta parannetaan (mm. monikanavaiset palvelut ja aukioloajat). Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus toteutuu ja vanhuspalvelulain 14 mukaisesti palvelut tuotetaan ensisijaisesti kotiin. Tuetaan omaishoitajien työtä ja hyvinvointia yksilöllisesti. Oulunkaari on Pohjois-Suomessa perhehoidon kehittämisen edelläkävijä. Asumisen vaihtoehdot ovat osallisuutta tukevia yhteisöllisiä ratkaisuja, jotka huomioivat toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset. Palveluja kehitetään kansallisten linjausten ja maakunta-valmistelun suositusten mukaisesti. Kotihoidon yöaikaista valvontaa vahvistetaan (1 htv). Kiikanpalon yöhoitoa vahvistetaan hoivahoidon rakennemuutoksen (2-4 paikkaa) avulla. Oulunkaari on mukana mahdollisesti käynnistyvissä valinnanvapauden piloteissa Lapin maakunnassa. Henkilöstöresurssien käyttö on joustavaa ja perustuu asiakkaiden palvelutarpeisiin. Henkilöstöllä on tahtoa, asennetta ja laajaa osaamista kohdata asiakkaat/kuntalaiset ja tuottaa laadukkaita ja vaikuttavia palveluja muuttuvassa toimintaympäristössä. Oman osaamisen vahvistamisesta ja kehittämisestä otetaan vastuuta organisaation kaikilla tasoilla. Kustannusvaikutukset 50 000 9
Teknologian ja sähköisen maailman imussa Asiakkaaseen kohdentuvaa välitöntä aikaa lisätään kaikissa palvelukokonaisuuksissa työtapoja ja toimintamalleja kehittämällä. Lisätään kuntalaisten ja asiakkaiden tietoisuutta kotihoidon mahdollisuudesta tukea mielekästä ja turvallista kotona asumista eri elämäntilanteissa. Nykyisten teknologisten laitteiden ja sähköisten palvelujen hyödyntämistä laajennetaan merkittävästi. Seurataan ja arvioidaan aktiivisesti uusia teknologisia mahdollisuuksia ja hyötyjä. Lähdetään rohkeasti mukaan kokeiluihin, jotka tukevat Oulunkaaren strategiaa ja maakunnan kehittämistyötä. Toimitaan yhteistyössä digikummin kanssa. 10
4 Lisävakanssit - Perhepalvelut: päivätoiminnan ohjaaja (0,5 htv) - Perhepalvelut: avustajaohjaaja (0,5 htv) - Vanhuspalvelut: lähihoitaja (1 htv) 5 Investoinnit ja leasing-hankinnat - Ei investointeja tai hankintoja 11
6 Hankkeet Nimi Kuvaus Kesto Hankesalkku: Mielekäs elämä kotona LÄHDE! - taiteesta voimaa Tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laajaalaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja arkeen kulttuurin keinoin erityisesti työttömien nuorten, maahanmuuttajien ja erityisryhmien keskuudessa. Itsenäiset - Hyvä elämä omassa kodissa Arki lähemmäs Kehitysvammaisten monimuotoisen asumisen tuki ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen Hankkeen tarkoituksena on maaseudulla asuvien kuntoutujien ja kuntoutuspalvelujen tuottajien kuntoutuspalveluiden monipuolistuminen etäkuntoutusta hyödyntäen. 2/2017-2/2020 2/2018-12/2019 Sepelvaltimotautipotilaan Sepelvaltimopotilaan hoitopolun optimointi hoitopolku Oulunkaarella LAPE-kärkihankkeiden jatko LAPE-kärkihankkeiden jatko 1/2019 - Lapsirikas- Lapsirikkaiden perheiden toimiva arki Toimintamalli koordinoi perheille arjen tukea yksityisten, vapaaehtoisten, opiskelijoiden ja tukityöllistettyjen avulla kehittäen myös yhteisöllistä vapaaehtoistoimintaa. Hankesalkku: Teknologian ja sähköisen maailman imussa Digikummi Sähköisten palveluiden ja teknologian käytön edistäminen (perhe-, terveys- ja vanhuspalvelut) Erikoistumiskoulutus Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja pilotoida nykyteknologian ammattikorkeakoulutasoinen erikoistumiskoulutus, hyväksikäytöstä ikäihmisten jonka avulla voidaan tuottaa valtakunnallisesti tietoa kotihoidossa (KOTEK) ja osaamista kotihoidon toimintakenttään. Swiftcare Tavoitteena on kehittää älykkääseen tietoon pohjautuvaa tukea ammattilaisille (kotihoito, ikäihmisten kotona asumisen tuki, sairaalan päivystysyksiköt) kiireelliseen apuun liittyvässä päätöksenteossa. Hankesalkku: Uudenlaiset lähipalvelut ja toimiva palveluverkko Vähähiilinen SOTElähipalvelulogistiikka, 1. Tehokas ja saavutettava sote-palveluverkko Hankkeen työpaketit: SOLOGS 2. Ohuiden materiaalivirtojen integroiminen pitkien etäisyyksien alueella 3. Liikkuvat terveyspalvelut Hankesalkku: Muutoksen johtaminen, kehittämisen vauhdittaminen Sote-sektorin kestävän Hankkeen tavoitteet: johtamisen mallit - Kehittää organisaation kyvykkyys-arviointimalli sotealan toimijoiden käyttöön Organisaation kyvykkyyden arvioinnista työyhteisö- - Kehittää työyhteisön sisäinen toimintamalli /yhteisötason toimenpiteisiin arviointijärjestelmän tulosten tueksi - Työhyvinvoinnin, työkyvyn ja jaksamisen tukeminen kehittämällä työyhteisön työoloja ja - välineitä Sote-muutososaaminen Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan täydennyskoulutusratkaisu metodologinen opetuskehys ja sote-muutoksessa tarvittavan täydennyskoulutusratkaisu, joka on suunnattu osaamisen kehittämiseksi ensisijaisesti maakunnallisille sote-toimijoille ja jolla vastataan maakunta- ja sote-muutoksen tiedontarpeisiin sekä uusien sote-maakuntien ja muun julkisen hallinnon työvoiman osaamistarpeisiin. VTR-tutkimusrahoitus (2 hanketta) Kokonaisbudjetti Rahoittaja Omarah. 2019 Lisätietoja 443 000 ESR 34 000 Osatoteuttajana Iin KulttuuriKauppila STEA Toteuttajana Kehitysvammaisten palvelutalosäätiö. Oulunkaari toimii yhteistyökumppanin roolissa, ei omarahoitusosuutta. 2018-2020 ESR Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajana Lapin ammattikorkeakoulu. Oulunkaari toimii yhteistyökumppanin roolissa, ei omarahoitusosuutta. 2019 Yhteistyöhanke Amgen Oy:n kanssa. Oulunkaarella ei omarahoitusosuutta. STM LAPE-kärkihankkeen jatko tarkentuu 2018-2020? STEA Hanketta koordinoi Auta Lasta ry. Oulunkaari toimii yhteistyökumppanin roolissa, ei omarahoitusosuutta. 2019-2020 140 000 Oulunkaari 70 000 2018-2019 400 000 ESR Oulunkaari toimii yhteistyökumppanin roolissa, ei omarahoitusosuutta. Horizon 2020 Toteuttajana Oulun yliopisto/vtt. Oulunkaari toimii yhteistyökumppanin roolissa, ei omarahoitusosuutta. 2018-2019 223 000 EAKR 2 000 Toteuttajana Oulun yliopisto. 4/2019-12/2020 ESR Oulun yliopiston ja Jyväkylän ammattikorkeakoulun yhteishanke. Oulunkaari toimii yhteistyökumppanin roolissa, ei omarahoitusosuutta. Hankehakemus jätetään huhtikuussa 2018. 132 000 ESR Oulun ammattikorkeakoulun, Pohjois- Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteishanke. Oulunkaari toimii yhteistyökumppanin roolissa, ei omarahoitusosuutta. Hankehakemus jätetään huhtikuussa 2018. Ei nettokustannusvaikutuksia. 12
7 Talousarvio ja sen kohdentaminen Sitovuus: Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso (pois lukien erikoissairaanhoito). Muutokset: Käyttösuunnitelmatason muutokset ovat mahdollisia. TP TA TA 2017 2018 2019 % Simon perhepalvelut Tuotot 563 000 429 000 436 000 7 000 1,6 Kulut -2 501 000-2 320 000-2 468 000 148 000 6,4 Kate -1 938 000-1 891 000-2 032 000 141 000 7,5 Henkilöstömenot -1 007 000-957 000-963 000 6 000 0,6 Palvelut -904 000-874 000-987 000 113 000 12,9 Kuntien tukipalvelut -141 000-147 000-149 000 2 000 1,4 Simon terveyspalvelut Tuotot 726 000 535 000 597 000 62 000 11,6 Kulut -2 818 000-3 036 000-3 109 000 73 000 2,4 Kate -2 092 000-2 501 000-2 512 000 11 000 0,4 Henkilöstömenot -1 683 000-1 790 000-1 782 000-8 000-0,4 Palvelut -718 000-797 000-902 000 105 000 13,2 Kuntien tukipalvelut -257 000-267 000-248 000-19 000-7,1 Simon vanhuspalvelut Tuotot 703 000 726 000 746 000 20 000 2,8 Kulut -3 418 000-3 362 000-3 446 000 84 000 2,5 Kate -2 715 000-2 637 000-2 700 000 63 000 2,4 Henkilöstömenot -2 438 000-2 358 000-2 365 000 7 000 0,3 Palvelut -545 000-544 000-569 000 25 000 4,6 Kuntien tukipalvelut -363 000-391 000-394 000 3 000 0,8 Oma toiminta yhteensä Tuotot 1 992 000 1 690 000 1 779 000 89 000 5,3 Kulut -8 737 000-8 719 000-9 023 000 304 000 3,5 Kate -6 745 000-7 028 000-7 244 000 216 000 3,1 Henkilöstömenot -5 127 000-5 105 000-5 110 000 5 000 0,1 Palvelut -2 167 000-2 216 000-2 458 000 242 000 10,9 Kuntien tukipalvelut -762 000-806 000-791 000-15 000-1,9 Esh Tuotot 1 000 0 0 0 0,0 Kulut -4 727 000-5 100 000-5 100 000 0 0,0 Kate -4 726 000-5 100 000-5 100 000 0 0,0 Yhteensä Tuotot 1 994 000 1 690 000 1 779 000 89 000 5,3 Kulut -13 464 000-13 819 000-14 123 000 304 000 2,2 Kate -11 471 000-12 128 000-12 344 000 216 000 1,8 Soten hankkeet -6 000-13 000-13 000 0 0,0 Yhteensä -11 477 000-12 142 000-12 357 000 215 000 1,8 Kuntien tukipalvelut sisältävät jäsenkunnan laskuttamat ateria- ja siivouspalvelut sekä toimitilavuokrat. Ateriat ja siivoukset sisältyvät myös palvelujen ostojen summiin. Muutos TA 2018 -> TA 2019 13
8 Sopimuksen tarkastaminen ja muutokset Olennaisista toiminnallisista tai taloudellisista muutoksista sopimukseen liittyen neuvotellaan erikseen sopijaosapuolten välillä. 9 Sopimuksen liitteet Liitteenä Oulunkaaren kuntayhtymän talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma. 10 Sopimuksen seuranta Oulunkaaren kuntayhtymässä on käytössä vuosikelloon pohjautuva laadun ja toiminnan seuranta-/arviointijärjestelmä. Järjestämissopimuksen toteutumista tarkastellaan kuukausittaisen talousarvioseurannan yhteydessä sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosikatsauksella talouden toteutumasta ja tuotetuista palveluista sekä ennusteella loppuvuoden palvelutuotannosta ja resurssitarpeesta. Osavuosikatsauksissa seurataan lisäksi mm. palvelutakuiden toteutumista, palvelujärjestelmän kehittymistä, palvelujen peittävyyttä, asiakaspalautetta ja omistajaohjauksen toteutumista. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä toteutetaan laaja-alainen toiminnan arviointi. Järjestämissopimukseen liittyvät mahdolliset täsmennys- ja muutostarpeet huomioidaan kuntaneuvotteluissa sekä seuraavan vuoden järjestämissopimusta ja talousarviota laadittaessa. 11 Allekirjoitukset Tätä sopimusta on laadittu kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopimusosapuolelle. Paikka ja aika Paikka ja aika Leena Pimperi-Koivisto kuntayhtymän johtaja Oulunkaaren kuntayhtymä Vivi Marttila kunnanjohtaja Simon kunta 14