KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 92 458 87 158 89 285 6,1 % 3,6 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut 325 272 321 19,5 % 1,2 % Tavarankuljetukset 3 496 3 454 3 427 1,2 % 2,0 % Sairaankuljetukset 5 203 4 526 4 852 15,0 % 7,2 % Palvelut yhteensä 101 482 95 410 97 885 6,4 % 3,7 % Tuottavuustavoite 6,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv *) 17 279 16 301 Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) 698 805 759-13,2 % -8,0 % Logistiikkakeskuksen palveluaste % *) 98,00 % 97,80 % Varastojen palautusrivi % 0,60 % 0,67 % 0,73 % Varastojen kiertonopeus *) 7,00 6,10 Varastojen arvo 1000 eur 7 986 8 000 6 818-0,2 % 17,1 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset 40 871 40 700 41 119 0,4 % -0,6 % Invataksikuljetukset 17 428 17 000 17 013 2,5 % 2,4 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä 58 299 57 700 58 132 1,0 % 0,3 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 38,97 % 35,02 % 31,56 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.7) 344 345 339-0,3 % 1,5 % Henkilötyövuodet 160,7 163,2 157,7-1,5 % 1,9 % Henkilötyövuoden hinta 39 172 41 440 41 769-5,5 % -6,2 % *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa. Vantaan kaupungin liikkeenluovutuksen myötä henkilöstömäärä lisääntyi viidellä.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 2 (5) Tuloslaskelma Heina 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma Budjetti % (tot/bud) Ed.vuosi (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 3 0 0,0 % 0 0,0 % 3 0 0,0 % 6-50,5 % -100,0 % Muut myyntitulot 101 473 95 411 6,4 % 97 885 3,7 % 176 519 170 047 3,8 % 172 775 2,2 % -1,6 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 4-100,0 % -100,0 % Myyntituotot 101 476 95 411 6,4 % 97 885 3,7 % 176 522 170 047 3,8 % 172 786 2,2 % -1,6 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 0 0,0 % 1 81,9 % 1 0 0,0 % 2-56,7 % -100,0 % Muut toimintatuotot 5 0 0,0 % 0 54956,0 % 0 0 0,0 % 17-100,0 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä 101 482 95 411 6,4 % 97 885 3,7 % 176 523 170 047 3,8 % 172 806 2,2 % -1,6 % josta konserniyksiköiltä 91 990 86 885 5,9 % 90 315 1,9 % 160 522 154 372 4,0 % 159 665 0,5 % -3,3 % Palkat ja palkkiot 5 024 5 444-7,7 % 5 300-5,2 % 9 400 9 419-0,2 % 9 708-3,2 % -3,0 % Henkilöstösivukulut 1 270 1 320-3,7 % 1 287-1,3 % 2 200 2 282-3,6 % 2 374-7,3 % -3,9 % Henkilöstökulut 6 295 6 763-6,9 % 6 587-4,4 % 11 600 11 701-0,9 % 12 082-4,0 % -3,2 % Palveluiden ostot yhteensä 4 960 5 289-6,2 % 5 088-2,5 % 8 943 9 041-1,1 % 8 657 3,3 % 4,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 87 782 81 557 7,6 % 84 111 4,4 % 152 115 147 177 3,4 % 150 832 0,9 % -2,4 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 1 100 859 28,0 % 487 125,8 % 1 539 1 472 4,5 % 601 156,0 % 144,9 % Toimintakulut yhteensä 100 136 94 469 6,0 % 96 272 4,0 % 174 197 169 391 2,8 % 172 173 1,2 % -1,6 % Poistot ja arvonalentumiset 284 277 2,6 % 251 13,2 % 504 487 3,5 % 455 10,8 % 7,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 100 421 94 746 6,0 % 96 523 4,0 % 174 701 169 878 2,8 % 172 627 1,2 % -1,6 % Toimintakate poistojen jälkeen 1 062 665 59,7 % 1 362-22,1 % 1 822 169 975,9 % 178 921,3 % -5,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 100 99 1,2 % 100 0,4 % 169 169 0,1 % 171-0,6 % -0,7 % Tilikauden tulos 962 566 69,9 % 1 263-23,8 % 1 653 0 8 20747,3 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 91 990 86 885 5,9 % 90 315 1,9 % 160 522 154 372 4,0 % 159 665 0,5 % -3,3 % Ulkoiset 9 492 8 525 11,3 % 7 570 25,4 % 16 001 15 675 2,1 % 13 140 21,8 % 19,3 % Toimintatuotot yhteensä 101 482 95 411 6,4 % 97 885 3,7 % 176 523 170 047 3,8 % 172 806 2,2 % -1,6 % Sisäiset, % toimintatuotoista 91 % 91 % -0,4 % 92 % -1,6 % 91 % 91 % 0,2 % 92 % -1,5 % -1,6 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 9 % 9 % 0,4 % 8 % 1,6 % 9 % 9 % -0,2 % 8 % 1,5 % 1,6 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 3 (5) Palveluiden laskutus 1 000 euroa TOT TA TOT 1-7/2016 1-7/2016 1-7/2015 % TOT / TA TOT / EDV Sairaanhoitoalueet yhteensä 74 185 70 550 72 616 5,2% 2,2% HYKS-sairaanhoitoalue 63 333 59 656 61 428 6,2% 3,1% Hyvinkään sairaanhoitoalue 4 006 3 913 4 111 2,4% -2,6% Lohjan sairaanhoitoalue 3 280 3 249 3 219 1,0% 1,9% Länsi-Uudenmaan sha 1 399 1 419 1 446-1,4% -3,2% Porvoon sairaanhoitoalue 2 166 2 313 2 412-6,3% -10,2% Tukipalveluyksiköt 17 390 16 335 17 308 6,5% 0,5% Tytäryhtiöt 416 0 391 0,0% 6,4% Osakkusyhtiöt 63 0 57 0,0% 8,8% Jäsenkunnat 7 687 0 6 559 0,0% 17,2% Muut asiakkaat 1 742 8 525 953-79,6% 82,8% Palveluiden laskutus yhteensä 101 482 95 411 97 885 6,4% 3,7% HYKS ATeKin leikkaustoimenpiteisiin liittyvien kalliiden tarvikkeiden ostot kasvoivat alkuvuonna selvästi, johtuen apupumppupotilaiden määrän sekä katetriläppä- ja tahdistintoimenpiteiden lisääntymisestä. KNK-tautien linjalla kuulokeskuksen 0,6 milj. euron sisäisen myynnin kasvun selittää se, että edellisenä vuonna ulkomailta hankitut kuuloimplantit olivat Hyksin ulkoisissa ostoissa ja tänä vuonna HUS-Logistiikan ja Hyksin välisessä kaupassa. Lasten- ja nuorten tulosyksikössä leikkausten lukumäärä on kasvanut. Porvoon sairaanhoitoalueiden leikkaustoiminta on ollut edellisvuotta vähäisempää, jonka vuoksi tarvikeostot ovat talousarviota pienemmät.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 4 (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 95 411 97 885 Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet 6 071 6,4 % 3 597 3,7 % Toteuma 1-7/2016 101 482 6,4 % 101 482 3,7 % Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 94 746 96 523 Henkilöstökulut -468-0,5 % -292-0,3 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetuspalvelut -329-0,3 % -128-0,1 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet 6 224 6,6 % 3 672 3,8 % Muut toimintakulut 241 0,3 % 613 0,6 % Poistot 7 0,0 % 33 0,0 % Toteuma 1-7/2016 100 421 6,0 % 100 421 4,0 % Tulospalkkioita maksettiin maaliskuussa 335.056,98 euroa ja tulospalkkiovarausta purettiin 689.102,47 euroa. Tulospalkkiovaraukset tehtiin sovittujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tehtyjen varausten jälkeen HUS:n johto päätti, että maksimi tulospalkkio 1 kk:n palkan sijaan oli 2 viikon palkka.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 5 (5) Henkilöstö Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 163,2 157,7 Tarvikelogistiikan tehostuminen -2,8-1,7 % -0,3-0,2 % Täyttöpalvelun lisääntyminen 0,8 0,5 % 2,8 1,8 % Espoon päivystysairaalan käyttöönotto 0,8 0,5 % 1,2 0,8 % Potilaskuljetus (oma toiminta) -1,0-0,6 % -1,0-0,6 % Ajojärjestelijät 0,0 0,0 % 0,2 0,1 % Uudet asiakkaat (hankintatoimi) 0,0 0,0 % 0,4 0,3 % Hallinto -0,3-0,2 % -0,3-0,2 % Toteuma 1-7/2016 160,7-1,5 % 160,7 1,9 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Yhteistyö kuntien kanssa laajenee Tammi-heinäkuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit olivat edellisvuoden tasolla. Vuosi 2016 on ensimmäinen vuosi, kun tarviketoimitukset toimitetaan kokonaisuudessaan logistiikkakeskuksesta. Vuonna 2015 toimi vielä osan vuotta monivarastologistiikka (6 varastoa). Välityskeskuksen järjestämät potilaskuljetukset lisääntyivät 1,4 % ja omana toimintana suoritettavat sairaan- ja invataksikuljetukset vähenivät 11,7 %. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Uusi toiminnanohjausjärjestelmä Harppi otettiin HUS:ssa käyttöön huhtikuun alussa. Teknisiä ja toiminnallisia korjauksia Harppiin tarvitaan etenkin varastotoimintojen osalta. Harpin käyttöönotto aiheuttaa varastossa alkuvaiheessa tuottavuuden ja palvelutason heikkenemistä, ennen kuin merkittävät tekniset ja toiminnalliset korjaukset sekä välttämättömät räätälöinnit on saatu tehtyä. Järjestelmä on edelleen epävakaa ja on aiheuttanut lisätyötä logistiikassa. Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyi tehdyn sopimuksen mukaisesti 1.4.2016 liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikan palveluksi. Kirkkonummi tulee asiakkaaksi 1.9.2016 ja 1.10.2016 asiakkaaksi tulee Erva kumppani Carea. Helsingin kaupungin invataksikuljetusten ja tarvikelogistiikan siirtymisestä HUS-Logistiikkaan neuvotellaan. Jorvin päivystyssairaalan käyttöönoton myötä tulevia toimintatuottoja- ja kuluja ei ole huomioitu vuoden 2016 talousarviossa. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä.