TAVOITTEIDEN RAPORTOINTI AJALLA 1.1.-31.7. LIIKENNEVALO VIHREÄ=TAVOITE TOTEUTUNUT, KELTAINEN=TAVOITTEEN TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ, PUNAINEN=TAVOITE EI VIELÄ TOTEUTUNUT KAUPUNGINHALLITUS 120 YLEISHALLINTO Strateginen teema, jota tuetaan Yhdessä tehden/ johtaminen Yhdessä tehden/johtaminen Vetovoima/matkailu Vetovoima Vetovoima Varmistetaan uuden strategian, toimeenpano-ohjelmien ja tavoite- ja tulossopimusten jalkautuminen mm. toimeenpanoa ja raportointia kehittäen Varmistetaan konsernin yhteistyön kehittyminen erityisesti elinvoiman, viestinnän ja markkinoinnin sekä kansainvälistymisen asioissa Varmistetaan Karelia Expert Oy:n uuden roolin läpimeno ja suunnitellaan konsernin omat toimet matkailun edistämiseksi. Joensuu konsernin viestinnän kehittämistä ja konsernin viestintäresurssien tehokasta hyödyntämistä koskeva selvitys ja toimenpiteet yhteistyössä konserniyhtiöiden ja muiden sidosryhmien kanssa Kaupungin visuaalisen ilmeen uudistaminen käynnistetty Uuden mallin mukainen raportointi ollut käytössä vuonna Vähintään viisi uutta yhteistä toimintatapaa/työkalua/vastaavaa otettu käyttöön Vuodelle 2019 sovittu yhtiön rahoitus niin, että se vastaa kaupungin omistusosuutta. Konsernin matkailun kehittämisen toimet suunniteltu ja toimeenpanossa Selvitys tehty ja toimenpiteet aikataulutettu ja vastuutettu Uudistamistyö käynnistetty Toteutuu. Edennyt jonkin verran, mutta tehtävää riittää vielä. Saatu Business Attraction Management -koulutusta ja aloitettu uudentyyppinen investointien edistämisen työ. Kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt 25.6. Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n omistusjärjestelyt, joiden on edellytetty toteutuvan 31.12. mennessä. Konsernin omat toimet matkailun edistämiseksi suunnitellaan vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä. Kaupunkikonsernin viestintätiimi on perustettu. Selvitystyö on käynnistetty. Visuaalisen ilmeen uudistamistyö on käynnistetty.
150 KONSERNIPALVELUT Strateginen teema, jota tuetaan Yhdessä tehden/ uudistuminen Yhdessä tehden Vetovoimainen/ yhdessä tehden Yllättäminen Talous Aloitetaan tietovarantoperusteisen analyysityökalun kehitys. Tämän on tarkoitus mahdollistaa parempaan tietoon perustuvaa johtamista. Laadimme henkilöstöohjelmaamme toteuttavat työpaikkakohtaiset toimintasuunnitelmat Henkilöstömme työhyvinvointi ja työkyky on kuntaalan parhaimmistoa; keinot tarkennamme henkilöstöohjelmassamme Otamme käyttöön ketteriä henkilöstömme kiittämisen keinoja Kustannustehokkaat taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut Tietovarantopohjaan siirretty keskeisiä kaupunkikonsernin tietoja. Analyysien teko aloitettu. Arjessa elävät toimintasuunnitelmat on laadittu kaikille työpaikoille Työtyytyväisyyskyselyn tulokset säilyvät vähintään ennallaan Työkyvyttömyyskustannukset ovat KEVA:n valtakunnallisen vertailun alhaisimpia Toimintatavat henkilöstömme tiedossa ja käytössä Siun Talous Oy:n tuottamien palvelujen hinta suhteessa vastaaviin palvelutuottajiin Aloitettu aineistojen teknisellä sovittamisella tietovarantopohjaan. Tämän onnistuminen on välttämätön edellytys itse analysointityölle. Työpaikkakohtaiset henkilöstöohjelmat on laadittu noin puolelle työpaikoista. Työtä jatketaan syksyn aikana. Työtyytyväisyyskysely toteutetaan syksyn aikana. Työkyvyttömyyskustannusten raporttia vuodelta ei ole saatavilla. Palkintokaappi otettu käyttöön tammikuussa ja käyttö on ollut erittäin vilkasta. Siun Talouden palveluissa on siirrytty tuotekohtaiseen hinnoitteluun siirrytään huhtikuun laskutuksesta lukien, mikä mahdollistaa aiempaa paremmin kustannuskehityksen ja tason arvioinnin.
ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Strateginen tavoite ELINVOIMAN JA TYÖLLISYYDEN TAVOITTEET Joensuun työllisyydessä lähestytään Toteutetaan hyväksyttyä työllinan merkittävästi valtakunsyyden kasvuohjelmaa (laadin- keskiarvoa. nassa) Kasvuohjelman indikaattorit (laadinnassa) Suurin osa työllisyyden kasvuohjelman toimenpiteistä käynnissä. Työpaikkojen lisääntyminen ei jää kaupunkikonsernin toimista kiinni. Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki. Vahvistetaan Joensuun roolia Euroopan metsäosaamisen keskuksena ja haetaan merkittäviä uusia avauksia. Yritysten liikevaihto kasvaa 1,5 % valtakunnan keskiarvoa nopeammin. Kasvuyritysten määrä kaksinkertaistuu nykyisestä vuoteen 2021 mennessä. Joensuuhun tulee työpaikkainvestointeja. Konserniyhteistyön parantaminen. Jatketaan kasvusopimusyhteistyötä EFI:n kanssa ja toteutetaan yhteinen kansainvälinen tapahtuma. sisällytetään konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimuksiin. sisällytetään konserniyhtiöiden tavoite- ja tulossopimuksiin Kehitetään investointien edistämistyötä koko konsernina. Konserniseminaareja 3-4 kertaa vuodessa. Tapahtuman toteutuminen, osanottajatavoite vähintään 300, joista puolet kansainvälisiä. Elinvoimapalvelujen asiakasyritysten liikevaihto kasvaa 7 % v. Kasvuyritysten määrä nousee neljänneksellä v. aikana. Vähintään yksi toteutunut investointipäätös (min. 50 työpaikkaa), jossa kaupunki on ollut keskeisesti mukana Konserniseminaarit järjestetty tammikuussa ja toukokuussa. Tapahtuma toteutuu 11/ Barcelonassa hieman muuttuneella Biocities Forum -konseptilla osana Smart City Global Expoa tästä johtuen max. kuulijamäärä 150. @biocities Tietoa ei vielä ole saatavilla alkuvuoden osalta. Tietoa ei vielä ole saatavilla alkuvuoden osalta. Ei toteumia alkuvuonna.
Strateginen tavoite Toteutetaan reilua hankintapolitiikkaa sosiaaliset- ja ymkintoja. Lisäksi lisätään hankin- Toteutetaan innovatiivisia hanpäristökriteerit huomioiden. taosaamista erityisesti laatukriteerien ja isojen hankintojen Joka 5. kaupungin hankinta ja kaikki pilkkomisen osalta. Pyydetään palaute kilpailutuksiin osallistuneilta tahoilta. Selvitetään ympäristöystävällisten ja sosiaalisten hankintojen määrät v. 2016 ja 2017, ja suunnitellaan jatkotyö ja -tavoitteet KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET Symmetrinen kaupunki kasvaa Kasvusopimuksen kautta tuetaan innovaatioalustakohteita ja kehittyy Järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen (mm. innovatiiviset investoinnit, symmetrisessä kaupungissa Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarpailu ja open data) kansainvälinen innovaatiokiljoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille TALOUSTAVOITTEET Päätöksenteossa huomioidaan pitkäaikaiset talousvaikutukset VETOVOIMATAVOITTEET Matkailun edistämisessä otetaan uusi aktiivinen rooli ja tehdään laajaa yhteistyötä. Elinvoiman toimialalla edistetään pitkällä tähtäimellä kaupungin tulopohjan kasvua. Karelia Expert Oy:n toiminta järjestetty uuden vision mukaiseksi. 20 % hankinnoista innovatiivisia v. lopussa Toteutunut selvitys. Tavoitteet asetettu vuodelle 2019 Vähintään kolme open data kohdetta avattu. Kv-innovaatioalustakilpailu toteutettu (200 000 ) Esitetty elinvoiman kohdalla. Toteutettu toimintatavan muutos. Selvitys toteutettu vuoden 2017 osalta. City challenge kilpailuun saatiin 19 ehdotusta, arviointiprosessi meneillään. Muutosprosessi meneillään.
Strateginen tavoite Reippaalla viestinnällä ja markkinoinnilla luodaan vetovoimaa Uudistetaan ja aktivoidaan BusinessJoensuu Toteutunut sivustouudis- -nettisivut tus Toteutetaan Joensuu koulutuskaupunkina portaali Toteutettu portaali Toteutetaan konsernin yhteiset Invest In materiaalit Toteutettu materiaalit KESTÄVÄ KAUPUNKI TAVOITTEET Joensuulla on Euroopan kunnianhimoisimpia tavoitteita olla niyritysten tavoite- ja tulossopi- Huomioidaan tavoite konser- hiilineutraali jo vuonna 2025 muksissa. Osallistutaan Ilmastokorttelit - hankkeen yrityksille suunnatun osion toteutukseen. YHDESSÄ TEHDEN TAVOITTEET Uudistumme ja uudistamme yhdessä. Kaupunkina olemme uudessa kunnan roolissa edelläkävijä. Konserniyhteistyötä uudistetaan ja kehitetään. Solmitut sopimukset. Yhteistyömalli järjestetty hankkeen kanssa. Toteutettu yhteinen sähköinen työtila. Kansainvälistymiselle asetettu yhteinen tahtotila ja tavoitteet. Business Joensuu Oy aloittaa toimintansa 1.1.2019. Nettisivu-uudistuksen valmistelu käynnistetty. Julkistettiin 4.4.: www.edupark.fi Materiaaleja uudistettu, lisää tulossa. Toteutettu. Hanke alkaa elokuussa. Teams otettu käyttöön, käyttökoulutuksia meneillään. Kv-työ aloitettu.
140 TYÖLLISTÄMINEN Strategian teema, jota tuetaan Joensuun työllisyydessä lähestytään merkittävästi valtakunnan keskiarvoa. Yhdessä tehden Tehostamme yli 200 päivää työmarkkinatukea Uusien työmarkkinatukea 300 saaneiden palve- päivää saaneiden määrä vä- lutarpeen arviointia, tukitoimia ja hentynyt 40 % vuoteen 2017 työllistämistä verrattuna. Edistämme alle 30-vuotiaiden kouluttautumista ja työllistymistä resursoimalla ja kehittämällä Ohjaamo-toimintaa yhdessä nuorten palvelujen kanssa. Kehitämme uusia joustavia työmahdollisuuksia yhteistyössä elinvoiman toimialueen ja muiden kumppaneiden kanssa. Mahdollistamme kaupungin palkkatuettuja työpaikkoja sekä kausityötä työttömille kaupunkilaisille. Tuemme kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä resursoimalla sekä työhön ja koulutukseen suuntaavaa toimintaa että sosiaalista kuntoutusta. Alle 30-vuotiaiden työttömyysaste alenee 11 % :lla vuoteen 2017 verrattuna Kehitetty ja kokeiltu vähintään kahta uutta työllistämisen mallia. Työsuhde mahdollistettu vähintään 185:lle avoimille työmarkkinoille suuntaavalle kaupunkilaiselle. Kuntouttava työtoiminta käynnistyy viimeistään kuukauden kuluessa asiakkaan palvelutarpeen arvioinnista 80 %:lla asiakkaista. Toimintaan osallistunut vähintään 550 henkilöä. Yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneiden kontaktointia, palvelutarpeen arviointia ja työllistämistä jatkettu. Uusien työmarkkinatukea saaneiden määrä hienoisessa laskussa edelliseen vuoteen verrattuna. Ohjaamon palveluita kehitetty TE-palvelujen ja muiden kumppaneiden yhteistyönä. Alle 30-vuotiaiden työttömien määrässä ei juuri muutosta. Käynnistetty Yhteisötalo Sataman tuettujen työmahdollisuuksien kehittäminen yhteistyössä hyvinvoinnin toimialueen kanssa. Avattu palkkatukityösuhteen siirtomahdollisuus Polkkaan. Työsuhteita mahdollistettu 133 henkilölle. Jatkettu työsuhteiden tarjoamista kaikille alle 30-vuotiaille vähintään 200 päivää työmarkkinatukea saaneille nuorille. Käynnistetty työsuhteiden tarjoaminen rekrytointikampanjana 1000 pv ja 300 pv työmarkkinatukea saaneille. Kuntouttavan työtoiminnan käynnistymisen nopeuttamiseksi valmistelu selvitystä pajatoimintojen siirtämisestä Siun Sotelta Joensuun kaupungille v. 2019 alusta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistunut 5/18 mennessä 514 eri henkilöä.
Strategian teema, jota tuetaan Tuemme järjestötoimijoita, hanketoimintaa Myönnettyjen Joensuu-lisien ja yrittäjiä asiakkai- määrä kasvanut 30 % vuoteen den tarpeiden mukaisessa työllistämisessä. 2017 verrattuna. Tuettujen järjestöjen ja hank- keiden työllistämistoimissa ollut vähintään 150 asiakasta. Yhteistä kuntalisää myönnetty 42 kpl. Järjestöjen ja hankkeiden asiakasmäärän vuosittainen koonti v. lopussa, kokonaisasiakasmäärä tulee olemaan alhaisempi edellisvuoteen nähden työllisyyspoliittisten hankkeiden vähennyttyä. 190 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI Strategian teema, jota tuetaan Elinvoima/hankinnat Yhdessä tehden Uuden hankintalain osaamisen ja hankintaosaamisen kehittäminen Sopimusten jalkauttamisen ja seurannan kehittäminen Sopimushallintajärjestelmän käyttöasteen nostaminen, jolla pyritään nostamaan sopimuksiin sitoutumista Sisäisten toimintamallien, yhteistyön ja tiedottamisen kehittäminen Henkilöstö saanut koulutuksen uuteen hankintalakiin, peitto = 100 %. Lisäksi hankintaosaamista tukevaa koulutusta tarjottu kaikille yhteistyötahoille. Sopimusten jalkauttamisen ja seurannan järjes- Prosessi kesken. telmä luotu. Sopimushallintajärjestelmä käytössä kaikilla yhteistyötahoilla. Tavoitteena käyttäjämäärän nosto 15 %:lla. %:lla. Toteutettu säännöllinen uutiskirje yhteistyötahoille, 4 kertaa/vuosi Henkilöstö kouluttautunut ulkoisilla ja sisäisillä koulutuksilla ja kouluttautumista jatketaan aktiivisesti. Kaikille yhteistyötahoille on tarjottu hankintaosaamista tukevaa koulutusta. Miltei kaikilla asiakkailla sopimushallintajärjestelmä käytössä, lopuille asiakkaista järjestelmää tullaan tarjoamaan loppuvuodesta. Käyttäjämäärä on noussut noin 33 Kaksi uutiskirjettä julkaistu. Uutiskirje tullaan julkaisemaan vielä loka- ja joulukuussa.
HYVINVOINNIN TOIMIALA Strateginen tavoite HYVINVOINNIN TAVOITTEET Parasta oppimista ja ihmisenä Hyvinvoinnin toimialalla on yhteinen Suunnitelma toimeenpa- kasvua käsitys positiivisesta pedagogiikasta nosta on tehty. ja sen jatkumon rakentamisesta leikkaamaan koko hyvinvoinnin toimialan. Monipuolista oppimista tukevat oppimisympäristöt ja osaaminen - Joensuun digisuunnitelman investointien toteutus - Oppilaiden ja henkilöstön ICT- taitotason mittaukset ja niiden pohjalta toimenpiteet kouluissa. Osallisuuden lisääminen. Joensuun tavoitteena on jokaisen lapsen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Hyvinvoinnin toimiala ryhtyy selvittämään toimenpiteitä, joilla laajennetaan subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus kokopäiväiseksi viimeistään tämän valtuustokauden aikana. Lisäksi tuetaan sitä, että mahdollisimman moni lapsi Joensuussa tulisi varhaiskasvatuksen piiriin. Sovitut investoinnit on toteutettu. ICT-taitotasomittaukset on tehty ja koulun kehittämistoimenpiteet on käynnistetty. Suunnitelma osallisuuden lisäämisestä on tehty. Selvitys on tehty. Asia on valmistelussa. Investoinnit toteutuvat sovitusti ja digisuunnitelman mukaisesti. Syksyllä vuosiksi 2016- sovitut investoinnit on toteutettu. Oppilaiden taitotasomittaukset tehtiin toukokuussa ja henkilöstön osalta tehdään elokuun alussa. Koulujen kehittämistoimenpiteet valmistellaan mittausten pohjalta. Nuorten kuulemista kouluissa on tehty pilottiluontoisesti eri alueille, kuten Nepenmäki ja vaarojen alue. Selvityspohja on laadittu. Kasvatetaan perusopetuksen tuntikehystä valtuustokauden aikana Selvitys tuntikehyksen kasvattamisesta on tehtynä Selvitysluonnos on tehty. Luottamus-elinkäsittely on suunniteltu alkusyksyksi.
Strateginen tavoite Laajasta oppimiseen liittyvästä yhteistyöstä kv-tason malli 2020-luvulle Yhteistyö Siun soten palveluketjun kanssa on asiakasnäkökulmasta sujuvaa Koko hyvinvoinnin toimiala osallistuu koulutusklusterin uuden toimintamallin kehittämiseen - Rakenteen ja pelisääntöjen laatiminen yhteistyökumppaneiden kanssa - Hyvinvoinnin tuotepakettiaihioiden tekeminen Toimiva ja turvallinen arki lapselle ja nuorelle. Rakenne ja pelisäännöt on sovittu. Ensimmäiset tuotepaketit on tehty. Yksilöllinen ja perhekohtainen toimintamalli on pilotoitu Rakenne ja pelisäännöt ovat valmistelussa. Ensimmäiset tuotepakettiaihiot on tehty. Asia on valmistelussa. Harrastavaan ja aktiiviseen elämäntapaan saadaan kaikenikäiset kuntalaiset mukaan Uudenlaisten yhteistyön mallien kehittäminen yhteistyössä Siun soten kanssa. Lisätään lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa osana kouluarkea Yhteistyötä varten on vakiintuneet ja toimivat työryhmät. Koulujen tilojen tehokkaampi käyttö Kehitetty toimivia malleja yhdistää harrastaminen ja koulu. Yhteistyötä tehdään monella taholla ja sitä edelleen tehostetaan Toimialan sisällä on käynnissä eri pilottialueilla tilojen läpikäynti. Uudenlaisilla työnkuvilla ja muilla järjestelyillä kokeilleen mahdollisuuksia koulun sisällä harrastamiseen. Päiväkotien salit avataan entistä laajemmin alueen asukkaiden käyttöön. Malli päiväkotien laajemmalle käytölle on luotu. Asia on huomioitu uusien päiväkotien suunnittelussa.
Strateginen tavoite Harrastavaan ja aktiiviseen elämäntapaan saadaan kaikenikäiset kuntalaiset mukaan TALOUSTAVOITTEET Talous pidetään kunnossa. Toimintakatteen kasvu verojen ja valtionosuuksien kasvua hitaampaa Esimerkiksi ikääntyvät voisivat olla oiva apu päivähoidon ryhmissä lisäsylinä, satujen lukijoina, tarinoiden kertojina ja kulttuurin siirtäjinä tulevalle sukupolvelle. ELINVOIMAN JA TYÖLLISYYDEN TAVOITTEET Olemme kokoluokkamme yritysystävällisin kaupunki. Työpaikkojen lisääntyminen ei jää kaupunkikonsernin toimista kiinni Toteutetaan reilua hankintapolitiikkaa sosiaaliset- ja ympäristökriteerit huomioiden. Joka 5. kaupungin hankinta ja kaikki merkittävät investoinnit toteutetaan innovatiivisesti KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET Kaupunkiympäristö ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä Kaupungin omilla tilaratkaisuilla parannetaan palvelujen saatavuutta ja yhdessä tekemisen mahdollisuuksia Eri ikäryhmät läpileikkaavia osallisuuden välineitä on käytössä Asia on valmistelussa. Päiväkodeissa on toteutettu isovanhempien päiviä. Pysytään talousarviossa Talouden toteuma Toimintakatteen kasvu on pientä, mutta talousarvion toteutumisessa on riskejä. Koulutusklusterin uuden toimintamallin kehittäminen Hankinnat toteutetaan tiiviissä yhteistyössä hankintatoimen kanssa. Laajoissa kilpailutuksissa käytetään käänteistä kilpailutusta. Osallistutaan tilasuunnitteluun ja tilojen kuntoon liittyvään yhteistyöhön. Ratkaistaan ilmenevät ongelmat välittömästi, jotta ongelma ei kasva. Uusien ja saneerattavien tilojen yhteydessä käydään läpi tilojen hyödyntäminen kaikkien palvelujen näkökulmasta. Rakenne ja pelisäännöt on sovittu. Hankintaprosessit ovat toteutuneet määrärahojen puitteissa Hyvinvoinnin toimialan käytössä olevat tilat ovat kunnossa ja tai ainakin kunnostustoimenpiteistä on tehty päätökset. Heinävaaran ja Nepenmäen kouluissa on kaikkien toimialan palvelualueiden palveluja Asia on valmistelussa. Hankinnoissa on tehty edelleen tiivistä yhteistyötä hankintatoimen kanssa ja hankintaprosessit ovat toteutuneet toimialan näkökulmasta hyvin. Nepenmäen koulussa on toteutettu uudenlaiseen toimintamalliin pohjautuvia ratkaisuja. Tilojen kunnossa pysymisen eteen tehdään töitä jatkuvasti ja ilmeneviin ongelmiin on puututtu. Tavoite toteutunut Heinävaarassa ja toteutuu Nepenmäen koulussa syksyllä koulun aloittaessa toimintansa.
Strateginen tavoite Toimintatapana koko kaupunki ihmisten ja innovaatioiden alustana VETOVOIMAISEN KAUPUNGIN TAVOITTEET Kaupunkilaiset ja yrityselämä ovat tyytyväisiä kaupunki-konsernin palvelujen laatuun Nostetaan valmiutta suunnitella ja toteuttaa kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeita Tehdään kansalliselle ja kansainväliselle tasolle nousevia avauksia ja yhteistyötä. Reippaalla viestinnällä ja markkinoinnilla luodaan vetovoimaa. Tarjotaan mahdollisimman monelle mahdollisuus yllättää ja viestiä positiivisesti Tutkimusyhteistyön lisääminen Yhteistyö yksityisen varhaiskasvatuksen kanssa on toimivaa. Lisätään valmiutta osallistua kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeisiin Ampumahiihdon maailmancup Kannustetaan henkilöstöä viestimään näyttävästi hyvinvoinnin toimialan toteuttamista palveluista ja tapahtumista, mutta myös arjen toimintaa tuodaan vahvasti esille sekä sosiaalisessa mediassa että lehdistössä. KESTÄVÄN KAUPUNGIN TAVOITTEET Joensuulla on Euroopan kunnianhimoisimpia tavoitteita olla jokainen voi tehdä tavoitteen tu- Tavoitteen selkeyttäminen: mitä hiilineutraali jo vuonna 2025 kemiseksi Haluamme edistää sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä sekä toteuttaa valtakunnallista kestävän kehityksen ohjelmaa. Karhunmäen ja Nepenmäen koulujen oppimisympäristöt tukevat kestävää kehitystä. Tutkimusaihiot opinnäytetöitä ja tutkimuksia varten Yhteistyötä kehitetään lapsen etu keskiössä. Suunnittelu on alkanut. Kaupungin nettisivuille on tuotettu yksi tapahtuma vuoden jokaisena viikkona. Sanomalehtiin tarjotaan hyvinvoinnin toimialueeseen liittyviä juttuideoita vähintään kerran kuukaudessa. Tavoitetta on pystytty jalkauttamaan toiminnan tasolle. Karhunmäen oppimisympäristö on käytössä ja Nepenmäen oppimisympäristön kehittäminen on käynnistynyt. Asia on valmistelussa. Varhaiskasvatukseen on perustettu ryhmä kehittämään tutkimusaihioita. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on kasvanut. Tieto liikkuu entistä enemmän sähköisesti vanhempien ja hoitopaikan välillä. Joensuun juhlavuoden tapahtuman suunnittelu on käynnissä. Maailmancup kilpailut pidettiin maaliskuussa. Tapahtuman jatkon eteen tehdään töitä. Tavoite on pääosin toteutunut. Asia on valmistelussa. Uusien tilaratkaisujen yhteydessä asiat on nostettu esille. Opetuksessa ja kasvatuksessa ympäristöasiat ovat esillä. Karhunmäen oppimisympäristön rakentaminen on edelleen käynnissä. Nepenmäen oppimisympäristön kehittäminen on käynnistynyt.
Strateginen tavoite Haluamme edistää sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä sekä toteuttaa valtakunnallista kestävän kehityksen ohjelmaa. Ympäristökasvatus on läpileikkaavana teemana mukana kaikessa toiminnassa kouluissa ja päiväkodeissa. Ympäristökasvatukseen on nimetty vastuuhenkilö. Asia on valmistelussa. Uusien rakennusten tekniikkaa hyödynnetään hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Ruokahävikin osuutta pienennetään. Rakennusten tekniikan hyödyntämisestä aiheutuvat säästöt raportoidaan säännöllisesti. Lautasella käymätön hävikkiruoka on ohjattu hyväntekeväisyyteen. Raportoinnin suunnittelu ei ole säännöllistä. Polkan kanssa on kehittämistyö käynnissä. YHDESSÄ TEKEMISEN TAVOITTEET Kaupungin rooli on mahdollistaa eri toimijoiden aktiivisuus ja tarjota tekemisen alustoja. Joensuulainen johtaminen ja henkilöstön kanssa tekeminen on Suomen parhaimmistoa Vältetään ylimääräistä matkustusta ja pyritään pitämään ainakin osa kokoontumisista sähköisinä kokouksina. Yhteistyö järjestöjen kanssa on toimivaa ja järjestöjä aktivoivaa. Hyvinvoinnin toimialalla on yhtenäinen johtamisjärjestelmä. Kaikki hyvinvoinnin toimialan toimihenkilöt osaavat käyttää sähköisiä kalentereita ja skype-toimintoja. Vähintään 30 % säännöllisistä kokouksista pidetään sähköisinä. Järjestöyhteistyö on aloitettu. Hyvinvoinnin toimialan johtamisjärjestelmä on otettu käyttöön. Sähköisten välineiden käyttö kasvaa koko ajan. Pilvipalveluun siirtyminen helpottaa merkittävästi yhteistyötä ja vähentää turhaa sähköpostiliikennettä. Varhaiskasvatuksen yhteistyö järjestöjen kanssa on käynnistynyt tukihenkilötoiminnassa. Johtamisjärjestelmä on käytössä. Joensuun viestintä ja uuden teknologian hyödyntäminen tukevat yhdessä tekemistä Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa vuosittain. Hyödynnetään teknisiä mahdollisuuksia käyttämällä jaettuja työtiloja. Kehityskeskustelut on käyty kattavasti. Yhteiset työtilat ovat käytössä kattavasti. Kehityskeskustelut toteutuvat vuoden aikana. Pilvipalvelukoulutukset ovat käytössä ja niiden myötä sähköiset työtilat tulevat laajaan käyttöön.
410 KOULUTUSPALVELUT Strateginen teema, jota tuetaan Yhdessä tehden Hyvinvointi Hyvinvointi Rehtoreiden kanssa yhteinen käsitys johtajuudesta sen toimeenpano kouluissa Oma kirja johtajuudesta ja - Ohjattu johtajuuden kehittämisprosessi Koulutuspalveluiden yhteinen Kaikki koulut ovat tehneet käsitys positiivisesta pedagogiikasta ja sen jatkumon rakentanosta suunnitelman toimeenpaminen - Henkilöstön koulutus aluetapaamiset Koulutuspalvelujen yhteinen sovellus kunkin koulualueen kaikkien lasten yhteisestä koulusta. - Joustavan esi- ja alkuopetuksen kokeilut - Yläkoulun kokeilut Hyvinvointi - SciFest -tapahtumaan osallistuminen Kokeilujen kokemukset on jaettu ja kokeilut käynnistyneet kaikissa peruskouluissa Kaikki koulut ovat osallistuneet. Rehtoreiden kanssa on tuotettu materiaali kirjaan ja se julkaistaan elokuussa. Syksystä alkaen keskiössä on työyhteisön johtamisen kehittäminen. Kaikki rehtorit on koulutettu positiivisen pedagogiikan perusteisiin. Positiivisen pedagogiikan koulutusprosessia pilotoidaan parhaillaan Kiihtelysvaaran, Enon ja Uimaharjun kouluissa sekä Lyseon lukiossa. Kokemusten perusteella koulutusprosessi kilpailutettiin kesäkuussa. Koulutuksen keskiössä tulevat olemaan työyhteisökohtaiset ja alueelliset koulutukset, koska ne ovat aikaisempien kokemusten mukaan vaikuttavimpia. Lisäksi jatketaan yhteisiä luentotyyppisiä koulutuksia. Koulut tekevät suunnitelman oman koulun toimeenpanosta syksyllä. Kaikkien lasten yhteisen koulun linjaukset ovat valmistelussa rehtoreiden kanssa. Mallit ovat vakiintuneet Heinävaaran, Nepenmäen, Marjalan, Niittylahden, Tuupovaaran, Uimaharjun sekä Pielisjoen kouluissa. Kokeilut ovat käynnistyneet Karhunmäen, Enon, Pataluodon, Kiihtelysvaaran, Suhmuran, Utran sekä Karsikon kouluissa. Joensuun kaupungin lähes kaikki oppilaat kolmannesta luokasta alkaen osallistuvat tapahtumaan 17. - 18.5.. Kuljetuskaluston puute osoittautui ongelmaksi.
440 VARHAISKASVATUSPALVELUT Strateginen teema, jota tuetaan Yhdessä tekeminen Hyvinvointi Vanhempien ja lasten osallisuutta Lapsen mielipide otetaan lapsen varhaiskasvatuk- huomioon lapsen ikätason sen toteutumiseen lisätään kaikissa mukaisesti vasu-keskustetamuodoissa. varhaiskasvatuksen toiminlussa. Vanhemmille tarjotaan aito mahdollisuus vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen tavoitteiden asetteluun ja hoitopäivään. Varhaiskasvatuksessa toimitaan Positiivinen pedagogiikka uuden varhaiskasvatussuunnitelman on näkyvästi käytössä kai- ja positiivisen pedagogiikan kissa yksiköissä ja kaikissa mukaisesti lapsen vahvuuksia ja varhaiskasvatuksen toimintamuodoissa. kiinnostuksen kohteita korostaen. Vanhempien kokemuksia osallisuudesta selvitettiin kyselyn avulla. Kyselyyn vastanneista 95 % koki tulevansa aina tai useimmiten kuulluksi ja ymmärretyksi lastaan koskevissa asioissa. Kyselyyn vastausprosentti jäi alhaiseksi, mutta lähtötasomittauksen taso on kuitenkin vastausten perusteella hyvä. Positiivinen pedagogiikka on käytössä sekä päiväkodeissa että perhepäivähoidossa. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö on saanut positiivisen pedagogiikan koulutuksen ja uusien työntekijöiden täydennyskoulutus on käynnissä. Ulkopuolinen tutkija observoi positiivisen pedagogiikan käyttöä neljässä päiväkodissa ja tutkimuksen tulos oli, että se on näkyvästi esillä. Tutkimusta on tarkoitus jatkaa ja laajentaa kaikkiin päiväkoteihin.
Strateginen teema, jota tuetaan Taloudellisuus Uusien yksiköiden käynnistyessä päivähoitopaikkojen käyttöä tehostetaan niin, että yksittäisistä ryhmistä, siirtopäiväkotitiloista ja ryhmäperhepäivähoitoyksiköistä luovutaan. Hukanhaudan päiväkodin valmistuessa Petäikkölän ja Punahilkan siirtotiloista sekä Pikkaraisten erillisestä ryhmästä luovutaan. Hammaslahden päiväkodin valmistuessa luovutaan kolmesta (3) ryhmäperhepäivähoitoyksiköstä. Uudet päiväkodit valmistuvat etuajassa. Siirtotilaratkaisut selviävät loppuvuoden aikana. Vastuullisuus Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän tuomat mahdollisuudet hyödynnetään ja prosesseja kehitetään Mini-verson (päiväkoteihin suunniteltu vertaissovittelu) käyttö laajenee kaikkiin varhaiskasvatusryhmiin. Mini-verson ajatus on ohjata lapsia kuuntelemaan molempien osapuolten näkemys asiasta, sopimaan ristiriitoja ja korjaamaan yhdessä sovitulla tavalla aiheuttamansa mahdollinen vahinko. Henkilöstön työvuorosuunnittelu ja lasten hoitoaikavaraukset optimoidaan Daisya hyödyntäen. Mini-verso on käytössä jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä kaikissa varhaiskasvatusmuodoissa. Daisyn käyttö on tehostumassa Mini-verso on käytössä sekä päiväkodeissa että perhepäivähoidossa. Koko varhaiskasvatuksen henkilöstö on saanut Mini-versokoulutuksen ja lisäksi varhaiskasvatukseen on koulutettu 20 Mini-verso-mentoria ohjaamaan yksiköitä Mini-verson käytössä.
455 NUORISOPALVELUT Strateginen teema, jota tuetaan Hyvinvointi Elinvoima Harrastusmahdollisuuksien ja koulunuorisotyön kehittäminen. Nepenmäen koulun yhteistyön kehittäminen pilottina. Alle 30-vuotiaiden nuorten kouluttautumisen ja työllisyyden edistäminen yhdessä työllisyyspalveluiden kanssa. Etsivän työn vahvistaminen ja nuorten kohtaamismahdollisuuksien parantaminen Jokaisella nuorella on koulun rinnalla mielekästä tekemistä. Nuorten työttömyysasteen aleneminen Heinävaaralla yhdistetty koulunkäynnin avustajan ja nuoriso-ohjaajan työkuvat. Nepemäellä nuoriso-ohjaaja Joensuun Setlementti ry:n kautta aloittanut. Työllisyyspalveluiden ohjaamotoiminnan rinnalla Whisperin päivätoiminta on käynnistynyt ja nivoutuvat nuorten Harrastepankki toiminnan ryhmiin. Etsivän työn asiakasmäärät ovat kasvavussa.
660 KULTTUURIPALVELUT Strateginen teema, jota tuetaan Vetovoima Yhdessä Musiikin kärkitapahtumakonseptin vakiinnuttaminen Nostetaan valmiutta suunnitella ja toteuttaa kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeita. Laaditaan tarvittavat taustaselvitykset ja tuotetaan hankkeiden suunnittelussa ja priorisoinnissa tarvittavaa tietoa. Järjestökyselyn tulosten huomioiminen yksiköiden toiminnassa (erit. vuorovaikutus ja tilojen mahdollistaminen) Kake2.0-hanke 1 toteutettu tapahtuma, suunnitelma tuleville 2-3 vuodelle Liikunnan kärkihankkeet valittu ja priorisoitu, kulttuuritiloja koskevan taustaselvityksen valmistelu käynnistynyt. Kulttuurin kärkihankkeiden priorisointi tehdään vuonna 2019. Järjestetyt osallisuutta vahvistavat toimenpiteet ja tilaisuudet Hankesuunnitelman mukainen toiminta Joensuun juhlavuoden tapahtuman suunnittelu on käynnissä. Liikuntapaikkasuunnitelman päivitys on käynnissä. Kulttuuritiloja koskevaa taustaselvitystä ei ole vielä aloitettu. Yksiköiden johtajat ovat osallistuneet osallisuuskoulutukseen. Kake 2.0 hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti. Hyvinvointi Taiteen perusopetuksen uusi opetussuunnitelma Tuetaan kouluja ja varhaiskasvatusta perustehtävässään tuottamalla kulttuurisisältöjä Valmis opetussuunnitelma käytössä lukuvuoden - 2019 alussa Kulttuurin virran ja Kulttuurin puron toimintasuunnitelmat Opetussuunnitelmatyö etenee suunnitellusti ja tulee toimielimien käsittelyyn touko-kesäkuussa. Kulttuurin virran osalta toimintasuunnitelma on valmis ja toteutus on sen mukaisesti käynnissä. Kulttuurin puron osalta vaaditaan vielä keskustelua resursseista.
Strateginen teema, jota tuetaan Kaupunkiympäristö Kulttuurisen osallistumisen tuottaminen osana toimialan yhteistä toimintaa Rakennetaan uudelle Nepenmäen koululle toimiva palvelukonsepti, jossa mukana mm. kirjasto, konservatorio ja kansalaisopisto. Osallistujamäärä Toiminta käynnistynyt Toiminta on käynnissä ja kuuluu eri yksiköiden perustoimintaan. Yleisömäärää mitataan tapahtumissa ja kursseissa, jotka ovat pääsymaksullisia tai vapaalla pääsyllä. Toiminta on horisontaalista ja ulottuu hyvinvoinnin toimialalla usealle palvelualueelle. Kulttuurin toimijat aktiivisesti mukana Nepenmäen koulun tilojen ja toiminnan suunnittelussa.
690 LIIKUNTAPALVELUT Strateginen teema, jota tuetaan Vetovoima Yhdessä Hyvinvointi Kestävä kehitys Huippu-urheilun edistäminen urheiluakatemiatoiminnassa Luontoliikunnan olosuhteiden tunnettuuden lisääminen Yhteistyön ylläpitäminen oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien kuntalaisten liikkumiseen aktivointi uudella tavalla Liikuntapalvelujen ympäristötyön suunnitelmallinen edistäminen Nuorten olympiavalmentajien 3 kappaletta. lukumäärä Viestintäsuunnitelma ja sen innovatiivinen toteutus Yhteistyösopimukset Avustukset Aktivointisuunnitelma Toteutuneet toimenpiteet, lukumäärä Liikuntapalvelujen ympäristöohjelma Luontopolku- ja retkeilyesitteet ovat työn alla, ulkoilu ja retkeily mukana kaupungin matkailumarkkinoinnissa. Ensimmäinen seurafoorumi järjestetään toukokuussa. Seurafoorumin on tarkoitus toimia jatkossa urheiluseurojen äänitorvena kaupungin suuntaan. Yhteistyösopimusten sisältöjä hyödynnetään paremmin toiminnassa. Uuden liikuntakoordinaattorin tehtävänkuvaa ja tehtäviä suunnitellaan tavoitteen suuntaisesti. Helmikuussa järjestettiin maaseutualueille ohjattu kuntosalikiertue (9 kuntosalia). Suunniteltu maksuttomia ulkoilmatreenejä lähiliikuntapaikoille (Nepenmäki, Utra, Mehtimäki, Hammaslahti) yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Yhteishankkeen suunnittelu ympäristötyön edistämiseksi myös seurojen suuntaan on aloitettu. Liikuntapalvelut mukana valtakunnallisessa urheilun ympäristövastuu verkostossa. Lähiliikuntaan aktivoiminen Aktivointisuunnitelma Leikki- ja ulkoliikuntapaikkojen käyttö- ja kehittämistarvekysely on käynnistetty. Lähiliikuntaan aktivointi aloitettu yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.
Strateginen teema, jota tuetaan Kaupunkiympäristö Liikuntapaikkasuunnittelun toteuttaminen yhteistyössä Tilakeskuksen, kaupunkiympäristön sekä käyttäjien kanssa Hyväksytty liikuntapaikkasuunnitelma Liikuntapaikkasuunnitelman päivitys on käynnissä, ja kuntalaisten osallistamistoimenpiteet toteutetaan touko-kesäkuussa.
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy Asemanseudun asemakaavan toteutus käynnistyy. Investointiohjelman mukaiset hankkeet ovat toteutuneet Asemanseudun alueella maa-alueiden ja rakennusten omistussuhteet ja maanvuokrasopimukset on saatettu kaavan toteuttamisen mahdollistavaan kuntoon. Itäranta-kadun katusuunnitelmat on hyväksytty ja ensimmäisen vaiheen rakennusurakka on käynnissä. Kauppatori ja ympäröivät kadut valmistuvat. Kauppatorin ja katualueiden toteutus etenevät suunnitellusti ja valmistuvat lokakuun lopussa. Joensuussa on maaseudun rauhaa ja kaupungin vilskettä - tarjolla monipuolisia ja omaleimaisia vaihtoehtoja asumiseen ja virkistäytymiseen - järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen. Penttilänrannan asemakaava III. Maapoliittinen ohjelma päivitetään. Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) päivitetään. Asemakaava on hyväksytty valtuustossa Valtuusto on hyväksynyt uuden maapoliittisen ohjelman Tarpeet tunnistettu ja otettu huomioon ohjelmoinnissa Penttilänranta III on hyväksytty ja lainvoimainen. Maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4. 54. MATO-20 -ohjelman valmistelu on käynnissä.
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TAVOITTEET Kaupunkiympäristö ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä Liikenneturvallisuussuunnitelmaa toteutetaan. Toteutuneet suunnitellusti Investointiohjelmassa on huomioitu pienet liikenneturvallisuushankkeet ja kohteiden toteutus on käynnissä. Investointiohjelman mukaiset jalankulkua ja pyöräilyä edistävät hankkeet toteutetaan. Toteutuneet suunnitellusti Utrantie 2 asemankaava on lainvoimainen ja katusuunnitelmat ovat valmistuneet. Rantaraitin Utrantien varren jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen, Siltakadun ja Asemanseudun pyöräilyn pääreittien toteutus ovat käynnissä. Talvihoidon toimenpiteillä parannetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Asiakaspalaute (mm. asiakasraadit) Uuden alueurakan kilpailutuksen valmistelussa on määritelty talvihoidolle tarkennetut laatuvaatimukset. Viime syksynä tehdyt pyöräilyn laatukäytävämuutokset ovat toteutuneet suunnitellusti. Kaupungin keskeiset hallinnon toiminnat kootaan yhteen paikkaan Käynnistetään kokonaisuutta koskevan selvityksen laatiminen. Selvityksen pohjalta on visioitu vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia. Selvitystyö on käynnistymässä Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille Tarkentuu toimenpideohjelmassa ja hankintasuunnitelmissa. Erityisesti avoimen datan käyttöönotto tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toimenpideohjelman mukaiset toimet Joukkoliikenteen reaaliaikainen informaatio on pilottikäytössä.
TALOUSTAVOITTEET Talous pidetään kunnossa. Myyntivoitot (tontit ja rakennukset) Toimintakatteen kasvu verojen auttavat pitämään ta- ja valtionosuuksien kasvua louden tasapainossa. hitaampaa Talousarviossa asetettu myyntivoittotavoite on saavutettu Alkuvuoden tonttien myynti on ollut vilkasta ja myyntivoittotavoite saavutettaneen. Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun Pitkän aikavälin investointisuunnitelmat sovitetaan tähän tavoitteeseen. Toteutetaan vain kestävän taloussuunnitelman mukaiset hankkeet Tavoite otetaan huomioon seuraavassa talousarviovalmistelussa ja arvio tehdään talousarviovuoden lopussa 75 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 210 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN YHTEISET PALVELUT Strategian teema, jota tuetaan Vetovoima Kaupunkirakennepalvelut osallistuvat kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeita koskevaan selvitystyöhön ja auttavat etsimään erilaisia yhteistyömalleja hankkeiden toteuttamiseksi myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Vetovoima Tuotetaan tietoa maantieteelliseen saavutettavuuteen liittyvää edunvalvontaa varten ja viestitään Joensuulle tärkeistä asioista keskeisille yhteistyötahoille. Liikunnan kärkihankkeet valittu ja priorisoitu, kulttuuritiloja koskevan taustaselvityksen valmistelu käynnistynyt. Kulttuurin kärkihankkeiden priorisointi tehdään vuonna 2019. Tuotettu aineisto, valmistellut lausunnot Kaupunkirakennepalvelut on osallistunut liikuntapaikkatyöryhmän työhön. Saavutettavuuteen liittyvät asiat ovat olleet aktiivisesti esillä ja yhteistyötä on tehty Maakuntaliiton kanssa.
Strategian teema, jota tuetaan Kestävä kaupunki Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa ja ilmasto-ohjelmassa. Toimeenpano-ohjelman mukaiset mittarit Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut alkuvuonna noin 2,6 %. Ilmasto-ohjelman mukainen tavoite on mahdollista saavuttaa 3-4 vuodessa. Yhdessä tehden Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa. Toimeenpano-ohjelman mukaiset mittarit Ulkovalaistuksen energiatehokkuus tulee paranemaan. Pyöräilyn pääverkon rakentaminen etenee. Sähköautojen latauspisteitä toteutuu ainakin 2 kpl. Toimialan henkilöstöseminaari järjestettiin maaliskuussa. Elinvoima ja työllisyys Tonttitarjonta vastaa kysyntään. MATO20 päivitetty ja tunnistettujen tarpeiden mukainen ohjelmointi on tehty MATO-20 -ohjelman valmistelu on käynnissä. Elinvoima ja työllisyys Hyvinvointi ja sivistys Tonttien luovutus ja lupaprosessit hoituvat nopeasti ja sujuvasti. Hankintasuunnitelmassa otetaan huomioon ympäristökriteerit ja innovatiivisten hankintojen tavoitteet. Kaupunkirakennepalvelut ovat aktiivisesti mukana liikuntapaikkasuunnitelman valmistelussa ja ohjelmoinnissa. Asiakaspalautetta on seurattu ja epäkohtiin reagoitu Hankinnat on toteutettu tavoitteen mukaisesti Liikuntapaikkasuunnitelman mukaiset hankkeet on huomioitu ohjelmoinnissa Alueurakan hankinnassa on asetettu ympäristö- ja työllisyyskannusteita. Investointikohteiden kilpailutuksessa ovat innovaatiokannusteet pääsääntöisesti olleet mukana. Kaupunkirakennepalvelut on osallistunut liikuntapaikkatyöryhmän työskentelyyn ja talousarvion mukaiset hankkeet etenevät sovitusti
240 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Strategian teema, jota tuetaan Vetovoima Kestävä kaupunki Kestävä kaupunki Kestävä kaupunki Yhdessä tehden Asemakaavoituksella varmistetaan riittävän ja monipuolisen tonttivarannon ylläpitäminen. Joukkoliikenteen käyttöoikeussopimusten kilpailutuksessa tavoitellaan joukkoliikenteen kulkutapaosuuden lisäämistä ja otetaan huomioon ympäristökriteerit. Täydennysrakentamisohjelmaa tukevat asemakaavat. Rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistetään yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Hyväksytyt asemakaavat Toteutunut kilpailutus Hyväksytyt asemakaavat Valmistelu on käynnissä Kaavoitettu tonttivaranto on monipuolinen ja runsas. Penttilänrannan III asemakaava on suurin uudistontteja sisältävä asemakaava, ja se on saanut lainvoiman. Kilpailutuksen valmistelu on käynnissä. Yhteensä 8 täydennysrakentamista koskevaa asemakaavaa on hyväksytty ja saanut lainvoiman vuonna. Useita täydennyskaavoja on valmistelussa kantakaupungissa ja maaseututaajamissa. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnissä. 270 MAAOMAISUUS Strategian teema, jota tuetaan Kestävä kaupunki Metsän hoidon linjaukset uusitaan ja samalla luodaan tarkemmat tavoitteet kaupungin metsien käyttöön ja hoitoon. Hyväksytty valtuustossa Laatiminen on käynnissä. Vetovoima Tonttimarkkinointia kehitetään yhteistyössä elinvoiman ja konserniyhtiöiden kanssa. Toteutunut aineisto ja luovutetut tontit, tarkemmat mittarit sovitaan yhdessä elinvoiman kanssa Keskeisistä yhdessä markkinoitavista yritysalueista on laadittu markkinointimateriaali, jota saatetaan aktiivisesti tarjolle.
280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA Strategian teema, jota tuetaan Hyvinvointi Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parantamalla kannustetaan ihmisiä arkiliikunnan lisäämiseen. Toteutuneet toimenpiteet Pyöräilyn pääverkon rakentaminen etenee suunnitellusti. Liikkumisen ohjausprojektina toteutetaan työmatkapyöräilyä edistävä hanke. Pyöräilyviikon avajaistapahtuma toteutui suunnitellusti ja syksyn liikkujan viikolla toteutetaan erilaisia tapahtumia. Kestävä kaupunki Jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävien talvihoitotasoa parannetaan. Sähköautojen latauspisteiden verkostoa edistetään. Asiakasraadin tulokset palautteet Toteutuneet latauspisteet Laatukäytävien laatutasoparannukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Kaksi latauspistettä toteutuu lokakuussa. Ulkovalaistuksessa jatketaan energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Parantunut energiatehokkuus Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantamisen suunnitelmat ovat valmistuneet tämän vuoden osalta. Vetovoima Leikkialueiden tarveselvitys päivitetään ja laaditaan toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet on ohjelmoitu Työ on käynnissä.
80 JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Strategian teema, jota tuetaan Kestävä kaupunki Yhdessä tehden Yhdessä tehden Jätehuollon palvelutaso valmistuu ja laaditaan tarkempi toimenpidesuunnitelma. Selvitetään sähköisen asioinnin käyttöönoton edellytykset. Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa. vuoden lopussa Palvelutaso hyväksytty. Toimenpidesuunnitelma tehty. Selvitetty ja sovittu jatkotoimet Luonnosta palvelutasoksi on valmisteltu ja se tulee syksyn aikana nähtäville. Pyritään hyväksymään loppuvuoden kuluessa. Selvitystyö on käynnissä, saadaan tehtyä syksyn aikana. Tavoitteita ei ole tarkennettu toimeenpano-ohjelmassa.
85 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Strategian teema, jota tuetaan Vetovoima Vetovoima Lupaprosessit ovat nopeita ja helppoja. Sähköinen rakennuslupakäytäntö on vakiintunut toimintatapa. Huolehditaan ympäristöstä ja laaditaan ympäristökatselmussuunnitelma. vuoden lopussa Asiakaskyselyn tulokset, lupien käsittelyaika Suunnitelman mukaiset katselmukset ja toimenpiteet on tehty Asiakaskyselyä ei ole vielä tehty. Lupien käsittelyaika on pidentynyt. Suunnitelma on laadittu ja katselmukset on tehty. Jälkitarkastuksia tehdään syksyllä. Kestävä kaupunki, yhdessä tehden Tavoitteet tarkennetaan toimialan toimeenpano-ohjelmassa ja ilmasto-ohjelmassa. Ilmasto-ohjelman mittarit Mittareiden seuranta ja toimenpiteet ovat käynnissä. Kasvihuonekaasupäästöjä seurataan CO2-raportin kautta. CO2 raportti on valmistunut. Päästöt ovat kasvaneet hieman vuonna 2017 liikenteen osalta. Rakennusjärjestyksen uudistaminen käynnistetään yhdessä kaupunkirakennepalveluiden kanssa. Järjestäytymiskokous on pidetty.
90 TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTOKUNTA Strategian teema, jota tuetaan Hyvinvointi Elinvoima Kaupunkiympäristö Yhteistyö Siun soten palveluketjujen kanssa on avointa, tehokasta ja asiakasnäkökulmasta sujuvaa. Logistiikkapalveluiden osalta laaditaan Siun soten kanssa toimiva yhteistyömalli. Ilmasto- ja ympäristöystävällisyyden huomioiminen kone -ja autohankinnoissa. Kevyen ja raskaan kaluston hankinnoissa painotetaan vähäpäästöisyyttä ja materiaalien kierrätettävyyttä. Sisäilmanäkökulman huomioiminen kiinteistöjen huolloissa ja uusien toimintatapojen kehittäminen. Tavoitteena on vähentää kiinteistöjen sisäilmaongelmia ja lisätä toiminallisuutta, viihtyvyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta käyttäjille. vuoden lopussa Yhteistyömalli on hyväksytty ja sen mukaiset tehtävät sovittu V.2021 mennessä kaikki henkilö- ja pakettiautot leasing-autoja. Leasing hankintoja valmistellessa huomioidaan tavoitetila hiilineutraali 2025. Noin 20 % autoista tullaan uusimaan v. aikana. Tavoitteena on saada pitkän tähtäimen korjaus -ja huoltosuunnitelma omistaja- ja käyttäjäpalautteiden pohjalta sellaiseksi, että se mahdollistaa laadukkaan ja asianmukaisen palvelun. Yhteistyömalli ja taustajärjestelmät luotiin maaliskuussa toiminnan kehittämisen ja tarpeiden mukaisiksi. Leasing-hankinnassa uusitaan 1 henkilöauto hybridikäyttövoimaisena. Muut henkilö- ja pakettiautot valittiin mahdollisimman vähäpäästöisinä, kuitenkin käyttötarkoitus huomioon ottaen. Myös raskaan kaluston yhtenä hankintaperusteena on jatkossa vähäpäästöisyys. Tuleva liikennemerkkiauto on hybridikäyttöinen. Pitkän tähtäimen huoltosuunnitelman päivitys on aloitettu. Huoltosuunnitelmaa on tarkoitus päivittää sisällön osalta ja lisäksi sen näkyvyyttä ja saatavuutta parannetaan viemällä se sähköiseen huoltokirjajärjestelmään. Päivitys valmistuu syyskuun loppuun mennessä.
160 JOENSUUN TILAKESKUS Strateginen teema, jota tuetaan Vetovoima Kestävä kaupunki Elinvoima Kaupunkiympäristö Kaupunkiympäristö Kaupungin keskeiset hallinnon toiminnot kootaan yhteen paikkaan. Hyvinvointi ja sivistys Tilakeskus osallistuu kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeita koskevaan selvitystyöhön ja auttaa etsimään erilaisia yhteistyömalleja hankkeiden toteuttamiseksi myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Talonrakennuksen investointi-hankkeissa jatketaan vihreänteknologian kartoittamista ja hyödyntämistä. Näihin kuuluvat mm. energiatehokkaat ratkaisut, ilmaisenergia sekä älykkäät automaatiojärjestelmät. Määritellään innovatiiviset hankinnat tarkemmin hankintasuunnitelmissa. Toimitilojen terveellisyydestä, turvallisuudesta, esteettömyydestä ja viihtyisyydestä pidetään huolta. Korjausvelkaa vähennetään edelleen. Sisäilmatyöryhmälle tulevien sisäilmailmoitusten määrää seurataan vuosittain. Käynnistetään kokonaisuutta koskevan selvityksen laatiminen yhdessä Konsernihallinnon ja toimialojen kanssa Tilakeskus on aktiivisesti mukana liikuntapaikkasuunnitelman valmistelussa ja ohjelmoinnissa. vuoden lopussa Liikunnan kärkihankkeet valittu ja priorisoitu, kulttuuritiloja koskevan taustaselvityksen valmistelu käynnistynyt. Kulttuurin kärkihankkeiden priorisointi tehdään vuonna 2019. Investointiohjelman mukaisissa kohteissa toteutuneet ratkaisut Hankinnat ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti Korjausvelkalaskelma päivitetään vuosittain ja korjausvelka on vähentynyt. Sisäilmailmoitukset on käsitelty ja tarvittavat toimenpiteet on sovittu. Selvitystyö on käynnissä Liikuntapaikkasuunnitelman mukaiset hankkeet on huomioitu ohjelmoinnissa Toteuma-arvio Tilakeskus on osallistunut alkuvuonna liikuntapaikkatyöryhmän työhön. Tilakeskus on osallistunut kulttuuritilojen osalta Konservatorion tilojen taustaselvitystyöhön. Nepenmäen, Rantakylän ja Heinävaaran koulun sekä Pajakadun, Hukanhaudan ja Hammaslahden päiväkotihankkeissa toteutetaan mm. aurinkosähköjärjestelmät. Myös harjoitusjäähalliin asennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Toimintavuoden talonrakennuksen urakat ovat jo toteutuksessa. Korjausvelka on laskenut vuoden 2009 52,7 milj. vuoden 2017 37,9 milj.. Tilakeskus osallistuu sisäilmatyöryhmän työhön ja toteuttaa työryhmän päätöksiä. Tilakeskus on osallistunut osaltaan selvitystyöhön. Syksylle on sovittu tutustumiskäyntejä workplace-ajattelun mukaisiin työympäristöihin. Tilakeskus on osallistunut liikuntapaikkasuunnitelman laadintaan liikuntapaikkatyöryhmässä.
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-7/ Strateginen teema, jota tuetaan Vetovoima/Kestävä kaupunki Tavoite Asiakkaidemme mukaan veden laatu kokonaisuutena arvioitaessa on maailman parasta vuoden lopussa Asiakastyytyväisyyskyselyn analyysi. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on arvioitu ja asiasta on tiedotettu julkisuuteen. Kyselyyn vastaajista 84 % on täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että vedenlaatu kokonaisuutena on Joensuussa maailman parasta. Yhdessä tehden Sähköisiä palveluja ja etäluentateknologiaa kehitetään ja otetaan käyttöön Vetovoima/Kaupunkiympäristö Kuhasalon jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelykenttä siirretään vaiheittain Kontiosuon alueelle Liittymis- ja käyttösopimusten tekeminen on mahdollista sähköisesti. Etäluentamittareiden pilottialueiden tiedonsiirto toimii suoraan asiakastietojärjestelmään. Käsittelykentästä noin puolet on valmiina. Sopimuslomakkeiden räätälöinti on käynnissä. Sähköistä allekirjoitustapaa on testattu ja se on todettu toimivaksi. Etäluennan kehittämiseen liittyen vesimittareiden asentaminen Karhunmäen pilottikohdealueelle jatkuu ja tiedonsiirtoon liittyvä pilotointi on käynnistetty. Lietteenkäsittelykentän rakentamistyö jatkuu kesätauon jälkeen ja sen valmiusaste on tällä hetkellä noin 60 %. Vetovoima Hinnastot päivitetään vastaamaan vesihuoltolaitosten uudistettuja maksuja koskevia ohjeita ja suosituksia huomioimalla elinkeinoelämän erityistarpeet Uudistustyön tuloksena uudet hinnastot on hyväksytty. Hinnastojen päivitystyö on käynnissä. Kaupunkiympäristö Laaditaan oma vesihuollon verkostosaneerausohjelma Ohjelma on laadittu. Verkostosaneerausohjelman laatiminen on aloitettu. Kaupunkiympäristö/Kestävä kaupunki/yhdessä tehden Investoinneissa huomioidaan Joensuun seudun vesihuollon kehittämissuunnitelman 2016 2030 toimenpidesuositukset Jaamankankaan pohjavesiolosuhteiden selvitys on valmistunut. Kuikkalammen vedenoton vakiinnuttamiseksi lupaprosessi on käynnistetty. Jaamankankaan pohjavesiolosuhteiden selvitystyö on käynnissä ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kuikkalammen vedenottamon lupahakemus on jätetty AVI:lle.
vuoden TALOUS lopussa vuoden lopussa Yhdessä tehden/kaupunkiympäristö Arvioidaan ja mahdollistetaan Joensuun vesiosuuskuntien yhdistymisselvityksen mukaiset kehittämisratkaisut. Selvityksen mukaiset päätökset on tehty. Yhdistymisselvitystyö on valmistunut ja vesiosuuskunnat ovat toimielimissään osaltaan hyväksyneet selvitystyön mukaisten toimenpiteiden jatkamisen. Valtuuston asettama tulostavoite saavutetaan Tulostavoite on saavutettu sekä sijoitetun pääoman ja lainan korot kaupungille on tuloutettu. Tilikauden tulos voidaan saavuttaa rajoittamalla ennakoivia huolto- ja hankintatoimenpiteitä. Hinnat pidetään kilpailukykyisinä muihin vastaaviin laitoksiin nähden Valtakunnallisen vertailuhintalaskelman perusteella hinnat ovat valtakunnan keskitasoa ja verrokkikaupunkeja alhaisemmat. Vertailu valtakunnalliseen vertailuhintalaskelmaan on käynnissä.