Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen
Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta vuoteen 2019 mennessä. Virastojen liikkumavaraa resurssien kohdentamisessa vastuualueiden välillä lisätään. Toiminnan kehittämiseen varataan vuosina 2016-2019 lähtökohtaisesti 1,5 milj. euron vuosittainen lisärahoitus. Toimitiloihin tehtävillä muutoksilla tavoitellaan toiminnan tuotavuuden parannusta ja kustannussäästöjä siirtymällä AVIen yhteiseen toimitilakonseptiin 2
Henkilötyövuosikehys ja siirtomäärärahaennuste Tot. 2014 Kehys 2015 Kehys 2016 Kehys 2017 Kehys 2018 Kehys 2019 785 783 759 748 733 726 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 YHTEENSÄ (yli- / alijäämä) ei sopeutuksia YHTEENSÄ (yli- / alijäämä) sopeutukset 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3
Jo aiemmin todettuja tavoitteita tulossopimukselle (verrattua kauteen 2012-2015) Tiivistetään olennaisesti nykyisestä kaudelle 2016-2019 Asetetaan strategisia tavoitteita vain olennaisille ja/tai erityisesti muutosta kaipaaville asioille Pyritään tunnuslukupohjaisuuteen tavoitteiden asettamisessa 4
Strategia-asiakirja tulossopimuksen tavoiteasetannan lähtökohtana Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat Sujuvasti palvellen Alueiden vahvuuksia hyödyntäen Vuorovaikutteisesti kehittäen IHMISET JA YHTEISÖT Hyvinvoinnin, osaamisen ja työllisyyden lisääminen sekä osallisuuden ja turvallisuuden parantaminen YRITYKSET JA ELINKEINOT Elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen ennakoivasti ja kestävästi Alueiden vahvuuksilla kestävää kasvua ja hyvinvointia YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT Ympäristön hyvän tilan edistäminen ja kasvua luonnonvarojen kestävästä käytöstä 5
Strategia-asiakirjasta tulossopimukseen: strategiset tavoitteet -> tulossopimukseen kirjattavat tavoitteet -> mittarit = strategia-asiakirjassa Strategiset tavoitteet Ihmiset ja yhteisöt Yritykset ja elinkeinot Ymp. ja luonnonvarat Yhteiset toimintatavat Tavoitteet (toteuttavat strategisia tavoitteita) Mittarit (kertovat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta) = tulossopimuksessa Yhteiset toimintatavat (näkyvät toiminnallisten tavoitteiden sisällössä) 6
Minkälainen on hyvä tavoite tai mittari? Strategisiin tavoitteisiin (strategia-asiakirja) kytkeytyvä Olennainen Haluttua muutosta ja sen suuntaa kuvaava Ei perustehtävän tai tekemisen kuvaus (tyyliin AVI tekee sitä ja sitä) Sellainen, johon virasto pystyy aidosti vaikuttamaan Viraston toiminnan pitää näkyä tavoitteen toteutumisesta kertovassa mittaristossa Vertailukelpoinen sekä ajanhetkien että virastojen välillä 7
Työpajan 21.9. tuloksia: tavoiteaihioita strategiselle tavoitteelle Yritykset ja elinkeinot Yritykset ja elinkeinot Luvanhakijat löytävät tarvitsemansa tiedot vaivatta ja heille luvan hakemisesta koituva hallinnollinen taakka on minimoitu Omavalvonta vakiintuu valvomissamme toimintayksiköissä Ennakoitavan liiketoimintaympäristön vahvistuminen / säilyminen Elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuuden tukeminen tarpeettomia normeja purkamalla ja kumppanuutta kehittämällä Lupaprosesseja digitalisoidaan ja lupakäsittely nopeutuu sekä tehostuu V/T V/T T V V/T T 8
No Yhteenveto tavoitteista 21.9. työpajan perusteella V/T 1 2 Painotamme ohjauksessa ja valvonnassa aiempaa enemmän riskiperusteisuutta ja ennakointia Tai Ennakollisen (informaatio) ja riskiperusteisen ohjauksen osuutta lisätään Parannamme informaatio-ohjauksemme kattavuutta ja vaikuttavuutta Tai Valvonnan vaikuttavuuden parantamiseksi painopisteen siirtäminen omavalvontaan 3 Ratkaisemme asiakkaiden oikeusturvaa koskevat asiat aikaisempaa nopeammin ja tehokkaammin T 4 Valtionavustusprosessien tehokkuus ja valtionavustusten vaikuttavuus paranee T/V 5 Järjestämämme kurssit ja harjoitukset ovat korkealaatuisia V 6 Sivistyspalvelujen saatavuuden parantaminen alueellisten, kielellisten ja eri väestöryhmien välisten hyvinvointierojen tasaamiseksi 7 Häiriötilanteiden kokonaisvaltaisen hallinnan ja yhteistyön parantaminen T 8 Ihmisen vastuu itsestään V 9 Kuntien toimintavapauden edistäminen V 10 Luvanhakijat löytävät tarvitsemansa tiedot vaivatta ja heille luvan hakemisesta koituva hallinnollinen taakka on minimoitu 11 Omavalvonta vakiintuu valvomissamme toimintayksiköissä T 12 Ennakoitavan liiketoimintaympäristön vahvistuminen / säilyminen V 13 Elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuuden tukeminen tarpeettomia normeja purkamalla ja kumppanuutta kehittämällä 14 Lupaprosesseja digitalisoidaan ja lupakäsittely nopeutuu sekä tehostuu T 15 Täydentyy AVI-kohtaisilla tavoitteilla. Muokataan ja tiivistetään valmisteluprosessin kuluessa. Ympäristö- ja vesiluvat on valmisteltu yhdenmukaisesti ja tehdyt ratkaisut edistävät ympäristönsuojelua ja ympäristön kestävää käyttöä 16 Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus säilyy hyvällä tasolla V T T T V/T V/T V
Mittari Työpajan 21.9. tuloksia: Mittariaihioita tavoitteelle Lupaprosesseja digitalisoidaan ja lupakäsittely nopeutuu sekä tehostuu Ympäristö- ja vesiluvat, koko lupaprosessi: keskimääräisen käsittelyajan muutos vuoden 2014 toteumaan nähden Ympäristö- ja vesilupahakemukset (pl. YSL 89 :n aloite); keskimääräinen käsittelyaika hakemuksen vireilletulosta päätöksen antoon Ympäristö- ja vesilupahakemukset (pl. YSL 89 :n aloite); mediaanikäsittelyaika hakemuksen vireilletulosta päätöksen antoon Ympäristö- ja vesilupahakemukset (pl. YSL 89 :n aloite); keskimääräinen käsittelyaika kuulutusajan alkamisesta päätöksen antoon Toteuma 2014 Arvio 2015 Tavoite 2016 Tavoite 2017 Tavoite 2018 Tavoite 2019 5 % käsittelyajan lyhentyminen vuosittain vai kk? 5 % käsittelyajan lyhentyminen vuosittain vai kk? 5 % käsittelyajan lyhentyminen vuosittain vai kk? 10 kk 10 kk 10 kk 10 kk 8 kk 8 kk 8 kk 8 kk 6 kk 6 kk 6 kk 6 kk Alkoholiluvat: keskimääräinen käsittelyaika 1 kk 1 kk 1 kk 1 kk 5 % käsittelyajan lyhentyminen vuosittain vai kk? Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat: keskimääräinen käsittelyaika Kaikista lupahakemuksista sähköisesti vireille vuonna 2019 Kaikista rekisteröinneistä sähköisesti asiakkaan toimesta vuonna 2019 Alkoholiluvat ja sosiaali- ja terveydenhuollon luvat, kustannusvastaavuus Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus 2 kk 2 kk 2 kk 2 kk 50 % 50 % 50 % 50 % 75 % 75 % 75 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 50 % 50 % 50 % Valmisteluprosessin aikana poimitaan tavoitemittareiksi keskeisimmät, muut tarvittavat seurantamittareiksi 10
Kiitos! Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, p. 02955 30047 Valtiovarainministeriö etunimi.sukunimi@vm.fi 11